Решение Думы города Костромы от 28.04.2005 № 28
Об исполнении бюджета и внебюджетного фонда города Костромы за 2004 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2005 г. N 28 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ГОРОДА КОСТРОМЫ ЗА 2004 ГОД Заслушав отчет администрации города Костромы об исполнениибюджета города Костромы за 2004 год, решение постояннойдепутатской комиссии по экономике и финансам, Дума города Костромыотмечает следующее: За 2004 год собственные доходы городского бюджета составили999,8 млн. руб., при уточненном плане 941,4 млн. руб. или 106,2%.Сверх плана получено 58,4 млн. руб. Перевыполнение плана произошлопрактически по всем доходным источникам. По сравнению с 2003 годом доходы городского бюджета возрослина 137,7 млн. руб. или на 16%, в т.ч. налоговые доходы возросли на14,3%, неналоговые - на 37,7%, из них доходы от использованияимущества, находящегося в муниципальной собственности - на 57,7%. По состоянию на 1 января 2005 года недоимки, по платежам вгородской бюджет составила 100,9 млн. руб. и возросла по сравнениюс 01.01.2004 на 0,5 млн. руб. Рост недоимки произошел за счетувеличения недоимки по налогу на доходы физических лиц (на 11,6млн. руб.) в результате проведенных инспекцией ФНС России по г.Костроме в 2004 году документальных проверок и доначислений суммналога по ряду предприятий. Основные мероприятия по взысканию недоимок по налоговымплатежам осуществлялись инспекцией ФНС России по г. Костроме. За 2004 год выставлено 34596 инкассовых поручений на сумму898,3 млн. руб., возбуждено 130 исполнительных производств насумму задолженности по налогам 305,5 млн. руб., произведено 13арестов имущества должников судебными приставами на сумму 34,0млн. рублей. Фактически поступило в бюджеты всех уровней со счетовналогоплательщиков средств, взысканных в бесспорном порядке, всумме 54,9 млн. руб. (6,1%), погашена задолженность послевозбуждения исполнительного производства в сумме 52,4 млн. руб.(17,2%), за счет реализации арестованного имущества погашеноналогов на сумму 24,4 млн. руб. (71,8%). За счет производимой администрацией города работы повзысканию задолженности по арендной плате за землю в результатепретензионно-исковой работы поступило в бюджет города 1,7 млн.рублей. Безвозмездные перечисления из областного бюджета за 2004 годсоставили 706,7 млн. руб., или - 89,9% от годового плана. Заотчетный период недополучено в бюджет города дотации навыравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 77,7 млн.рублей. Общий объем расходов бюджета города за 2004 год составил1646,4 млн. руб., или 92,5% от годового уточненного плана. По сравнению с уровнем прошлого года расходы возросли на174,1 млн. руб. или 11,8%. Основной рост расходов произошел потаким разделам функциональной классификации, как образование(20,6%), социальная политика (59,5%), здравоохранение и физическаякультура (13,5%). При этом снизились расходы нажилищно-коммунальное хозяйство на 74,4 млн. руб. или 20,1%. За отчетный период на заработную плату с начислениями на нееработникам бюджетной сферы направлено 585,0 млн. руб., чтосоставляет 61,5% от объема "защищенных" статей бюджета. Администрацией города не выполнен пункт 17 решения Думыгорода Костромы от 03.06.2004 N 44 "О бюджете города Костромы на2004 год" в части финансирования "защищенных" статей в полномобъеме. За отчетный период "защищенные" статьи профинансированы на91,1%. Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2005 годасоставляет 868,9 млн. руб. или 86,9% от объема собственных доходовгородского бюджета за 2004 год. По сравнению с уровнем прошлого года муниципальный долгувеличился на 127,8 млн. руб. в связи с подписанием соглашения сМинистерством финансов по реструктуризации долговых обязательствпо кредиту МБРР, при этом снизилась задолженность по кредитам на25,0 млн. руб., по бюджетным ссудам на 29,2 млн. руб. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 22 Уставагорода, Дума решила: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за2004 год по доходам в сумме 1706588,0 тыс. руб., по расходам всумме 1646374,0 тыс. руб., с превышением доходов над расходами всумме 60214 тыс. руб. с показателями: 1. 1. по доходам и расходам городского бюджета за 2004 годсогласно приложению N 1 к настоящему решению; 1. 2. по распределению ассигнований из городского бюджета за2004 год по функциональной классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему решению; 1. 3. по распределению ассигнований из городского бюджета за2004 год по получателям бюджетных средств по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложениюN 3 к настоящему решению; 1. 4. по источникам внутренних заимствований финансированиядефицита городского бюджета за 2004 год согласно приложению N 4 кнастоящему решению. 2. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда городаКостромы за 2004 год согласно приложению N 5 к настоящему решению. 3. Указать администрации города на допущенные недостатки: 3. 1. рост недоимки по платежам в бюджет города; 3. 2. не обеспечение в полном объеме финансирования"защищенных" статей бюджета; 3. 3. не решение вопроса по внедрению казначейскогоисполнения бюджета города; 3. 4. не обеспечение питания детей в детских домах иинтернатах, учреждениях по натуральным нормам питания. 4. Рекомендовать администрации города: 4. 1. усилить координацию деятельности с инспекцией ФНСРоссии по городу Костроме по повышению уровня собираемостиналоговых платежей и снижению недоимки; 4. 2. решить вопрос по внедрению казначейского исполнениябюджета города; 4. 3. усилить контроль за целевым экономным расходованиембюджетных средств. 5. Снять с контроля решения Думы города Костромы: 5. 1. от 26 февраля 2004 года N 21 "О продлении срокадействия решения Думы города от 27.11.2003 N 226 "О выделениисредств из бюджетного резервного фонда города Костромы управлениюкультуры администрации города на 2004 год"; 5. 2. от 3 июня 2004 года N 44 "О бюджете города Костромы на2004 год"; 5. 3. от 1 июля 2004 года N 69 "О выделении средств избюджетного резервного фонда города Костромы управлению по делам ГОи ЧС г. Костромы"; 5. 4. от 3 сентября 2004 года N 78 "О выделении детскойгородской больнице г. Костромы денежных средств из бюджетногорезервного фонда"; 5. 5. от 14 октября 2004 года N 97 "О внесении изменений врешение Думы города Костромы от 03.06.2004 N 44 "О бюджете городаКостромы на 2004 год"; 5. 6. от 18 ноября 2004 года N 102 "О внесении изменений врешение Думы города Костромы от 03.06.2004 N 44 "О бюджете городаКостромы на 2004 год"; 5. 7. от 9 декабря 2004 года N 113 "Об информацииадминистрации города Костромы "Об исполнении бюджета города за 9месяцев 2004 года"; 5. 8. от 19 декабря 2004 года N 114 "О внесении изменений врешение Думы города Костромы от 03.06.2004 N 44 "О бюджете городаКостромы на 2004 год"; 5. 9. от 24 января 2005 года N 1 "О внесении изменений врешение Думы города Костромы от 03.06.2004 N 44 "О бюджете городаКостромы на 2004 год"; 6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовойинформации. Глава самоуправления г. Костромы И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА Председатель Совета Думы г. Костромы А.В.УКРАСИН Приложение N 1 к решению Думы города Костромы от 28.04.2005 N 28 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КОСТРОМЫ ЗА 2004 ГОД (тыс. руб.)Код Уточнен- Отчет %класси- Наименование ный план выполне-фикации на 2004 ния год плана1 2 3 4 51000000 Налоговые доходы 869975 917480 105,51010100 Налог на прибыль 28621 31420 109,81010200 Налог на доходы физических лиц в том числе: 656760 692325 105,41010201 - налог на доходы физических лиц, полученные в 5750 6880 119,7 виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций1010202 - налог на доходы физических лиц, удерживаемый 631700 667667 105,7 предприятиями1010203 - налог на доходы, получаемые физическими 1320 1121 84,9 лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации1010204 - налог на доходы физических лиц, полученные 1540 1639 106,4 в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам м процентным доходам по вкладам в банках1010205 - налог на доходы физических лиц, 16450 15018 91,3 осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица1010402 Налог на игорный бизнес 3254 3254 100,01020200 Акцизы по подакцизным товарам в том числе: 17576 18343 104,41020201 - этиловый спирт из пищевого сырья, в том 2833 2564 90,5 числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья1020203 - спиртосодержащая продукция 1 1 100,01020205 - ювелирные изделия в части погашения 174 202 116,1 задолженности прошлых лет1020215 - вина 1690 1702 100,71020220 - алкогольная продукция с объемной долей 11225 12214 108,8 этилового спирта свыше 25% (за исключением вин), в том числе1020221 при реализации производителями, за исключением 4002 4545 113,6 реализации на акцизные склады1020222 При реализации производителями на акцизные 551 700 127,0 склады1020223 при реализации с акцизных складов 6672 6969 104,51020230 - алкогольная продукция с объемной долей 286 287 100,3 этилового спирта свыше 9 до 25% (за исключением вин), в том числе:1020231 при реализации производителями, за исключением 135 140 103,7 реализации на акцизные склады1020232 при реализации производителями на акцизные 19 21 110,5 склады1020233 при реализации с акцизных складов 132 126 95,51020250 - алкогольная продукция с объемной долей 1367 1373 100,4 этилового спирта свыше 9% (за исключением вин), в части сумм по расчетам за 2003 год, в том числе1020251 при реализации производителями, за исключением 888 894 100,7 реализации на акцизные склады1020253 при реализации с акцизных складов 479 479 100,01020433 Прочие лицензионные и регимтрационные сборы, 170 230 135,3 зачисляемые в местные бюджеты1020700 Налог с продаж 4575 4750 103,81030000 Налоги на совокупный доход, в том числе: 80511 81626 101,41030110 - единый налог, распределяемый по уровням 43706 43837 100,3 бюджетной системы РФ1030200 - единый налог на вмененный доход для 36805 37789 102,7 отдельных видов деятельности1040000 Налог на имущество, в том числе 16300 17474 107,21040100 - налог на имущество физических лиц 9870 10969 111,11040200 - налог на имущество организаций (за 25 25 100,0 исключением имущества организаций, входящих в Единую систему газоснабжения1040300 - налог с имущества, переходящего в порядке 750 825 110,0 наследования и дарения1040600 - налог на имущество, предприятий (в части 5655 5655 100,0 сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)1050000 Платежи за пользование природными 48101 53271 110,7 ресурсами в том числе:1050124 - платежи за добычу подземных вод 1 1 100,01050500 - плата за пользование водными объектами 1000 1337 133,71050702 - земельный налог 47100 51933 110,31400000 Прочие налоги, пошлины и сборы, в том числе: 14107 14787 104,81400100 - государственная пошлина в том числе: 6767 6787 100,31400102 государственная пошлина с исковых и иных 2215 2209 99,7 заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции1400103 государственная пошлина за совершение 4552 4578 100,6 нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие значимые действия1400500 - местные налоги и сборы, в том числе 7340 8000 109,01400502 - целевой сборы с предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции 250 242 96,81400503 - налог на рекламу 6680 7358 110,11400540 - прочие местные налоги и сборы 410 400 97,62000000 Неналоговые доходы 71400 82360 115,42010000 Доходы от использования имущества, находящегося 50424 60569 120,1 в государственной собственности в том числе: собственности2010202 - арендная плата за земли городов и поселков 35000 39502 112,92010203 - арендная плата за другие земли 17 несельскохозяйственного назначения2010243 - арендная имущество 11000 11577 105,22010833 - отчисления от чистой прибыли 1993 2872 144,12011030 - доходы от продажи квартир 1195 1200 100,42012031 - доходы от продажи имущества унитарных 35 4122 предприятий и учреждений2013030 - доходы от реализации конфискованного 72 105 145,8 имущества2019031 - плата за предоставление торгового места 975 1033 105,92019034 - плата за выдачу разрешения на распространения 143 130 99,9 наружной рекламы2019035 - плата за участие в аукционе на право аренды 11 11 100,0 объектов недвижимости2015600 Плата за негативное воздействие на окружающую 2000 2172 108,6 среду2064030 Административные платежи и сборы 8017 8396 104,72070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба, 10829 11115 102,6 в том числе2080311 - денежные взыскания (штрафы), применяемые в 70 81 115,7 качестве штрафных санкций2070312 - прочие штрафы, взыскиваемые МНС 199 219 110,12070313 - штрафы, взыскиваемые за нарушение норм 328 384 117,1 законодательства по применению контрольно- кассовой техники2070343 - прочие административные штрафы и иные санкции 10227 10419 101,92070430 - суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 5 12 в 2,4 р. совершении преступлений и недостачи материальных ценностей2090230 Прочие неналоговые доходы 130 108 83,1 ИТОГО собственных доходов 941375 999840 106,23000000 Безвозмездные перечисления - итого 786445 706748 89,93020111 Дотация на выравнивание уровня бюджетной 77697 обеспеченностит3020113 Дотация на возмещение расходов по содержанию 38559 38559 100,0 объектов ЖКХ и соц. сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления3020118 Дотация на частичное возмещение расходов, 894 894 100,0 связанных спредоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг3020140 Дотации на погашение задолженности по 9696 9696 100,0 трансфертам за 1998 год3020140 Дртация на реализацию Закона Костромской 15000 13000 86,7 области "О статусе административного центра Костромской области города Костромы"3020140 Дотация на поддержку мер по обеспечению 78347 78347 100,0 сбалансированности бюджетов3020239 Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных 24582 24582 100,0 пособиях гражданам, имеющим детей"3020240 Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации 2618 2618 100,0 жертв политических репрессий3020241 Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев 216 216 100,0 Советсткого Союза"3020242 Субвенции на возмещение льгот по оплате 57456 57456 100,0 жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики"3020260 Субвенции на питание детей первых двух лет 3313 3313 100,0 жизни3020260 Субвенции на обязательное медицинское 100849 100849 100,0 страхование неработающего населения3020260 Субвенции на частичное финансирование 170224 170224 100,0 образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ3020260 Субвенции на выполнение государственных 1219 1219 100,0 полномочий по осуществлению деятельности органов записи актов гражданского состояния3020300 Средства, передаваемыфе бюджетам мунинципальных 7262 7261 100,0 образований по взаимным расчетам3020413 Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите 109001 109001 100,0 инвалидов в РФ" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальныъ услуг"3020414 Субсидии на реализацию Закона РФ "О социальной 4411 4411 100,0 защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС"3020440 Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" 84495 84495 100,03020440 Субсидии на софинансирование расходов по 607 607 100,0 приобретению продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря на детей, переданных в приемные семьи ВСЕГО ДОХОДОВ 1727820 1706588 98,8 РАСХОДЫ0100 Функционирование органов местного 102720 96111 93,6 самоуправления: - Дума города 4715 4492 95,3 - финансовое управление администрации города 7615 6077 79,80500 Правоохранительная деятельность и обеспечение 7700 6437 83,6 безопасности0700 Промышленность, энергетика и строительство 15785 10529 66,70701 - топливно-энергетическая промышленность 100 44 44,00707 - капитальные вложения 15185 10335 68,10707 - проектные работы 500 150 30,00800 Сельское хозяйство 487 308 63,20802 - компенсация за земельные участки 27 27 100,00802 - инвентаризация земель 200 23 11,50805 - ветеринария 260 258 99,20903 Охрана окружающей природной среды и природных 300 300 100,0 ресурсов1000 Транспорт 32000 31650 98,91101 Малый бизнес и предпринимательство 50 30 60,01200 Жилищно-коммунальное хозяйство 357594 295323 82,61300 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и 8990 8042 89,5 стихийных бедствий1400 Образование 521422 519504 99,61402 Детские музыкальные школы 21186 20131 95,01403 Центр обучения и повышения квалификации 1000 1000 100,0 "Кострома-Северный Рейн-Вестфалия"1407 Мероприятия по организации оздоровительной 4000 3668 91,7 кампании детей и подростков1408 СДЮШОР и ДЮСШ 4730 4034 85,31500 Культура, искусство, кинематография 16267 15688 96,41501 - культура и искусство 16027 15448 96,41502 - кинематография (кинофикация) 240 240 100,01600 Средства массовой информации (обеспечение 1350 983 72,8 функции органов местного самоуправления по информир. населения)1701 Здравоохранение 183936 162947 88,61701 в т.т. бесплатные медикаменты 50401703 Физическая культура (клубы и мероприятия) 3050 1813 59,41704 ФОМС 129849 127083 97,91800 Социальная политика 311482 307692 98,81801 - социальная защита 20200 19791 98,01801 - социальная помощь 2200 2005 91,11802 - пенсии и пособия 1750 1638 93,61803 - молодежная политика 3200 2870 89,41806 - прочие мероприятия в области социальной 258197 256666 99,4 политики в том числе реализация ФЗ: - "О ветеранах" 84495 84495 100,0 - "Об инвалидах" 109001 109001 100,0 - "Об основах федеральной жилищной политики" 57456 57456 100,0 - "О социальной защите граждан, подвергшихся 4411 3308 100,0 воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АС" - "О реабилитации жертв политических репрессий" 2618 2279 87,1 - "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы и..." 216 127 58,8 - пособия на детей 25935 24722 95,31900 Обслуживание внутреннего долга 41500 22119 53,33000 Прочие расходы 13622 10982 80,63001 - резервный фонд 6593001 - резервный фонд главы самоуправления 5683002 - проведение выборов 850 759 89,33004 - прочие расходы, не отнесенные к другим 11545 10223 88,5 подразделам ВСЕГО РАСХОДОВ 1779020 1646374 92,5 Приложение N 2 к решению Думы города Костромы от 28.04.2005 N 28 ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тыс. руб. Раз- Ве- Целе- Вид Уточнен- Исполне- % дел, дом. вая рас- ный план но за испол- подра- ста- хода на 2003 2003 год нения здел тья годГосударственное управление и местное 0100 000 102720 96111 93,6самоуправлениеФункционирование органов местного 0106 000 102720 96111 93,6самоуправленияСодержание органов местного 026 78208 73937 93,6самоуправленияДенежное содержание аппарата 027 78208 73937 93,6Обеспечение деятельности органов 027 24512 22174 90,5местного самоуправленияРасходы на содержание аппарата 029 24512 22174 90,5Правоохранительная деятельность и 0500 188 7700 6437 83,6обеспечение безопасности государстваОрганы внутренних дел 0501 188 7700 6437 83,6Обеспечение личного состава войск 601 7700 6437 83,6(сил)Содержание подведомственных структур 075 7700 6437 83,6Промышленность, энергетика и 0700 000 15785 10529 66,7строительствоТопливно-энергетический комплекс 0701 133 100 44 44Государственная поддержка энергетики 293 100 44 44и электрификации субьектов РФЦелевые субсидии и субвенции 290 100 44 44Строительство и архитектура 0707 133 15685 10485 66,8Государственные капитальные вложения 313 15185 10335 68,1Гос. капвложения на безвозвратной 198 15185 10335 68,1основеГосударственная поддержка 314 500 150 30строительстваПрочие расходы, не отнесенные к 397 500 150 30другим видам расходовСельское хозяйство и рыболовство 0800 000 487 308 63,2Земельные ресурсы 0802 227 50 22Федеральная служба земельного 071 200 23 11,5кадастра РоссииМероприятия по улучшению 344 200 23 11,5землеустройства и землепользования,осуществляемые за счет средствземелепользованияВедение государственного кадастра, 213 200 23 11,5мониторинга земель и землеустройстваМинистерство сельского хозяйства РФ 082 27 27 100Мероприятия по улучшению 344 212 27 27 100землеустройства и землепользованияПрочие мероприятия в области 0805 082 260 258 99,2сельского хозяйстваПрочие расходы в области сельского 342 260 258 99,2хозяйстваСодержание подведомственных структур 075 260 258 99,2Охрана окружающей природной среды и 0900 300 300 100природных ресурсов,гидрометеорологии, картографии игеодезииОхрана окружающей природной среды, 0903 300 300 100животного и растительного мираМинистерство природных ресурсов 050 300 300 100Финансирование мероприятий в области 362 300 300 100контроля за состоянием окружающейприродной среды и охраны природыФинансирование природоохранных 407 300 300 100мероприятийТранспорт, связь и информатика 1000 104 32000 31650 98,9Автомобильный транспорт 1001 104 26028 26020 99,9Государственная поддержка 372 26028 26020 99,9автомобильного транспортаЦелевые субсидии и дотации 290 26028 26020 99,9Прочие виды транспорта 1005 104 5972 5630 94,3Государственная поддержка других 380 5972 5630 94,3видов транспорта субьектов РФЦелевые дотации и субсидии 290 5972 5630 94,3Развитие рыночной инфраструктуры 1100 000 50 30 60Малый бизнес и предпринимательство 1101 50 50 60Государственная поддержка малого 381 50 30 60предпринимательстваЦелевые субсидии и субвенции 290 50 30 60Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 133 357594 295323 82,6Жилищное хозяйство 1201 133 19789 18527 93,6Государственная поддержка жилищного 310 15000 12670 84,5хозяйства субъектов РФЦелевые субсидии и субвенции 290 2000 1230 61,5Прочие расходы, не отнесенные к 397 13000 12670 97,5другим видам расходов (капитальныйремонт жилого фонда)Фонд софинансирования социальных 352 4789 4627 96,6расходовРасходы муниципальных образований по 356 4789 4627 96,6предоставлению населению судсидий наоплату жилья и коммунальных услугКоммунальное хозяйство 1202 133 312959 254005 81,2Государственная поддержка 311 248019 192000 77,4коммунального хозяйства субъектов РФСубсидии на услуги, оказываемые на- 440 244419 190480 77,9селению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФСубсидии на услуги, предоставляемые 442 3600 1520 42,2населению организациями водоснабже-ния и канализации в субъектах РФРасходы на благоустройство городских 550 64940 62005 95,5и сельских поселений и округовПрочие структуры и мероприятия 397 1675 859 51,3жилищно-коммунального хозяйстваРасходы на уличное освещение 492 11800 11206 95Расходы по строительству и 493 34355 34355 99,8содержанию автомобильных дорог иинженерных сооружений на нихРасходы на озеленение 494 13910 13902 99,9Расходы на организацию и содержание 495 1500 53 3,5мест захороненияРасходы на организации сбора, 496 1700 1690 99,4вывоза, утилизации, переработкебытовых и промышленных отходов исодержанию мест их захороненияПрочие структуры и мероприятия 1203 133 24846 22791 91,7жилищно-коммунального хозяйстваПрочие расходы на жилищно- 312 24846 22791 91,7коммунальное хозяйствоПрочие расходы, не отнесенные к 397 600 560 93,3другим видам расходовРасходы на прочие структуры и 444 24246 22231 91,7мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектахРФПредупреждение и ликвидация 1300 177 8990 8042 89,5последствий чрезвычайных ситуаций истихийных бедствийПредупреждение и ликвидация 1302 177 8990 8042 89,5последствий, чрезвычайныхситуацийОбеспечение личного состава войск 601 8990 8042 89,5(сил)Содержание подведомственных структур 075 8990 8042 89,5Образование 1400 000 552338 548337 99,3Дошкольное образование 1401 140817 140038 99,4Министерство образования РФ 075 140817 140038 99,4Ведомственные расходы на 400 140817 140038 99,4образованиеДетские дошкольные учреждения 259 140817 140038 99,4Общее образование 1402 000 367063 365032 99,4Министерство культуры РФ 056 21186 20131 95Ведомственные расходы на образование 400 21186 20131 95Учреждения по внешкольной работе с 264 21186 20131 95детьмиМинистерство образования РФ 075 345877 344901 99,7Ведомственные расходы на образование 400 345877 344901 99,7Школы-детские сады, школы начальные, 260 251752 251036 99,7неполные средние и средниеВечерние и заочные средние 262 4448 4407 9 99общеобразовательные школыШколы-интернаты 263 40315 40202 99,7Учреждения по внешкольной работе с 264 42759 42667 99,8детьмиДетские дома 265 6603 6589 99,8Прочие расходы в области образования 1407 44458 43267 97,3Министерство образования РФ 075 39728 39233 98,7Ведомственные расходы на образование 400 39728 39233 98,7Прочие учреждения и мероприятия в 272 19879 19789 99,5области образованияЦелевые субсидии и субвенции 290 1158 1085 93,7Финансирование мероприятий по 319 4000 3668 91,7проведению летней оздоровительнойкампании детейРасчеты по опеке и попечительству 500 14691 14691 100Государственный комитет РФ по 164 4730 4034 85,3физической культуре и спортуВедомственные расходы на образование 400 4730 4034 85,3Прочие учреждения и мероприятия в 272 4730 4034 85,3области образованияКультура, искусство и 1500 056 16267 15688 96,4кинематографияКультура и искусство 1501 16027 15448 96,4Министерство культуры РФ 056 16027 15448 96,4Ведомственные расходы на культуру и 410 8101 7795 96,2искусствоДворцы и дома культуры, другие 280 411 371 90,3учреждения клубного типаМузеи и постоянные выставки 283 538 498 92,6Библиотеки 284 7152 6926 96,8Прочие ведомственные расходы в 412 7926 7653 96,6области культуры и искусстваПрочие учреждения и мероприятия в 287 7926 7653 96,6области культуры и искусстваКинематография 1502 056 240 240 100Государственная поддержка 415 240 240 100кинематографииОрганизации кинематографии 282 240 240 100Средства массовой информации 1600 134 1350 983 72,8Телевидение и радиовещание 1601 134 810 631 77,9Государственная поддержка 420 810 631 77,9государственных телерадиокомпанийЦелевые субсидии и субвенции 290 810 631 77,9Периодическая печать и издательства 1602 134 540 352 65,2Государственная поддержка 423 540 352 65,2периодических изданий, учрежденныхорганами исполнительной изаконодательной властиЦелевые дотации и субсидии 290 540 352 65,2Здравоохранение и физическая 1700 000 316835 291843 92,1культураЗдравоохранение 1701 183936 162947 88,6Министерство здравоохранения РФ 054 183936 162947 88,6Ведомственные расходы на 430 183936 162947 88,6здравоохранениеРодильный дом 295 8793 7641 86,9Больницы, клиники, госпитали 300 68609 56573 82,5Поликлиники, амбулатории, 301 16205 15246 94,1диагностические центрыДома ребенка 304 18385 17025 92,6Станции скорой и неотложной помощи 305 38498 35414 92Санатории для больных туберкулезом 306 5075 4568 90Санатории для детей и подростков 307 5319 4386 82,5Прочие учреждения и мероприятия в 310 23052 22094 95,8области здравоохраненияФизическая культура и спорт 1703 3050 1813 59,4Государственный комитет РФ по 164 3050 1813 59,4физической культуре и спортуВедомственные расходы на физическую 434 3050 1813 59,4культуту и спортПрочие мероприятия в области 314 3050 1813 59,4физической культуры и спортаОбязательное медицинское страхование 1704 054 129849 127083 97,9Расходы на финансирование 428 129849 127083 97,9территориальной программыобязательного мед. страхованияСредства бюджета на обязательное ме- 316 129849 127083 97,9дицинское страхование неработающегонаселения, перечисленные фонду ОМССоциальная политика 1800 000 311482 307692 98,8Учреждения социального обеспечения 1801 148 19266 17750 92,1и службы занятостиВедомственные расходы в области 440 22400 21796 97,3социального обеспеченияТерриториальные центры и отделения 318 14182 14022 98,9оказания социальной помощи на домуПрочие учреждения и мероприятия в 323 8218 7774 94,6области социальной политикиСоциальная помощь 1802 148 1750 1638 93,6Ведомственные расходы в области 440 1000 926 92,6социального обеспеченияПособия и социальная помощь 322 1000 926 92,6Выплата пенсий и пособий другим 442 750 712 94,9категориям гражданВыплаты пенсий и пособий 326 750 712 94,9Молодежная политика 1803 075 3200 2870 89,7Государственная поддержка в области 446 3200 2870 89,7молодежной политикиПрочие учреждения и мероприятия в 323 3200 2870 89,7области социальной политикиПрочие мероприятия в области 1806 258197 256666 99,4социальной политикиРасходы на реализацию льгот, 092 350 2618 2279 87,1установленных ФЗ "О реабилитациижертв политических репрессий"Целевые субсидии и субвенции 290 2618 2279 87,1Расходы на реализацию льгот,установленных ФЗ"О статусе Героев Советского Союза" 092 351 216 127 58,8Целевые субсидии и субвенции 290 216 127 58,8Фонд компенсаций 489 170868 169765 99,4Расходы на санаторно-курортное 329 1019 1019 100лечение инвалидовРасходы на оплату проезда инвалидов 333 60310 60310 100Расходы на оплату установки и 334 7327 7325 100пользования телефоном инвалидамРасходы на оплату жилищно- 345 82846 82846 100коммунальных услуг инвалидамКомпенсация инвалидам расходов на 347 100 100 100эксплуатац. и техническоеобслуживание транспортных средствРасходы на обеспечение 348 10819 10819 100лекарственными средствами инвалидовПрочие расходы, не отнесенные к 397 4036 4036 100другим видам расходовРасходы на реализацию ФЗ "О 558 4411 3308 75социальной защите граждан,подвергшихся воздействию радиациина Чернобыльской АЭС"Расходы на реализацию льгот, 498 84495 84495 100установленных ФЗ "О ветеранах" вчасти полномочий субъектов РФРасходы на санаторно-курортное 329 325 325 100лечение ветерановРасходы на оплату проезда ветеранов 333 21300 21300 100Расходы на оплату жилищно- 345 45818 45818 100коммунальных услуг ветеранамКомпенсация расходов на 347 203 203 100эксплуатационное и техническоеобслуживание транспортных средствРасходы на обеспечение 348 8133 8133 100лекарственными средствамиПрочие расходы, не отнесенные к 397 8716 8716 100другим видам расходовГосударственные пособия 1807 148 25935 24722 95,3гражданам, имеющим детейГосударственные пособия на детей 452 1353 1353 100Выплата государственного 324 1353 1353 100ежемесячного пособия на ребенкаФонд компенсаций 489 24582 23369 95,1Субвенции на реализацию ФЗ "О 470 24582 23369 95,1государственных пособиях гражданам,имеющим детей"Обслуживание государственного и 1900 000 41500 22119 53,3муниципального долгаОбслуживание государственного имуниципального внутреннего долга 1901 092 41500 22119 53,3Процентные платежи по 462 41500 22119 53,3муниципальному долгуВыплаты процентов по муниципальному 331 41500 22119 53,3долгуПрочие расходы 3000 000 13622 10982 80,6Резервные фонды 3001 000 510 1227Резервные фонды исполнительных 435 1227органов власти, субъектов РФ,резервные фонды органов местногосамоуправленияПроведение выборов и референдумов 3002 000 850 759 89,3Расходы на проведение выборов и 511 850 759 89,3референдумовВыборы в органы законодательной 394 850 759 89,3(представительной) власти субъектовРФ, выборы в органы местногосамоуправленияПрочие расходы, не отнесенные к 3004 000 11545 10223 88,5другим подразделамПрочие расходы, не отнесенные к 515 11545 10223 88,5другим целевым статьямОбеспечение деятельности военных 381 2480 2443 98,5комиссариатов в субъектах РФПрочие расходы, не отнесенные к 397 9065 7780 85,8другим видам расходовВсего расходов 1779020 1646374 92,5 Приложение N 3 к решению Думы города Костромы от 28.04.2005 N 28 ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ тыс. руб.Наименование Ведо- Раз- Целе- Вид Уточнений Исполне- %бюджетополучателей мство дел вая рас- план на но за исполне- под- ста- хо- 2003 год 2003 год ния к раз- тья дов годовому дел плану1 2 3 4 5 6 7 8МУ "Городская служба контроля 004 3004 000 000 1040 992 95,4качества пищевой продукции"Прочие расходы 004 3004 515 397 1040 992 95,4Комитет по здравоохранению и фармации 054 0000 000 000 90575 83668 92,4Денежное содержание аппарата 054 0106 026 027 1221 1166 95,5Расходы на содержание аппарата 054 0106 027 029 131 126 96,2Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 5040 4830 95,8Дома ребенка 054 1701 430 304 17363 16003 92,2Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 38468 35384 92,0Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 5058 4552 90,0Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 5055 4175 82,6Прочие учреждения и мероприятия в 054 1701 430 310 18239 17432 95,6области здравоохраненияМУЗ 1-я городская больница 054 1701 430 000 22465 19376 86,2Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 20809 17755 85,3Прочие учреждения и мероприятия в 054 1701 430 310 1656 1621 97,9области здравоохраненияМУЗ 2-я городская больница 054 1701 430 000 26223 22058 84,1Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 24117 20052 83,1Прочие учреждения и мероприятия в 054 1701 430 310 2106 2006 95,3области здравоохраненияМУЗ Детская городская больница 054 1701 430 000 16864 13410 79,5Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 15813 12375 78,2Прочие учреждения и мероприятия в 054 1701 430 310 1051 1035 98,4области здравоохраненияМУЗ городская поликлиника N 4 054 1701 430 000 1703 1385 81,3Поликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 1703 1385 81,3диагностические центрыМУЗ Центр психотерапии и практической 054 1701 430 000 2916 2885 98,9психологииПоликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 2916 2885 98,9диагностические центрыМУЗ "Центр восстановительной медицины 054 1701 430 000 3669 3480 94,8и реабилитации"Поликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 3669 3480 94,8диагностические центрыМУЗ стоматологическая поликлиника N 1 054 1701 430 000 5455 5154 94,4Поликлиники, амбулатории, диагност. 054 1701 430 301 5455 5154 94,4центрыМУЗ стоматологическая поликлиника N 2 054 1701 430 000 2433 2313 95,0Поликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 2433 2313 95,0диагностические центрыМУЗ Родильный дом N 1 054 1701 430 000 5485 4333 79,0Родильный дом 054 1701 430 295 5485 4333 79,0Областной фонд обязательного 054 1701 428 000 129849 127083 97,9медицинского страхованияСредства бюджета на обязательное 054 1701 428 316 129849 127083 97,9медицинское страхование неработающегонаселения, перечисленные фондам ОМСУправление капитального строительства 054 1701 000 000 7500 6177 82,4и инвестицийРодильный дом 054 1701 430 295 3308 3308 100,0Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 2831 1561 55,1Поликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 29 29 100,0диагностические центрыДома ребенка 054 1701 430 304 1022 1022 100,0Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 30 30 100,0Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 16 16 100,0Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 264 211 79,9МУ "Центр фармацевтической информации" 054 3004 515 000 440 411 93,4Прочие расходы, не отнесенные к другим 054 3004 515 397 440 411 93,4видам расходовУправление по делам культуры и 056 0000 0000 000 38454 36786 95,7искусстваДенежное содержание аппарата 056 0106 026 027 1198 1196 99,8Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 133 88 66,2Учреждения по внешкольной работе с 056 1402 400 264 21186 20131 95,0детьмиДворцы и дома культуры, другие 056 1501 410 280 290 250 86,2учреждения клубного типаМузеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 538 498 92,6Библиотеки 056 1501 410 284 7073 6926 97,2Прочие ведомственные расходы в области 056 1501 412 287 7926 7653 96,6культуры и искусстваПрочие расходы, не отнесенные к другим 056 3004 515 397 110 44 40,0видам расходовПрочие ведомственные расходы в области 056 1501 412 287 2942 2762 93,8культуры и искусстваУправление капитального 056 0000 000 000 200 121 60,5строительства администрации городаКостромыДворцы и дома культуры, другие 056 1501 410 280 121 121 100,0учреждения клубного типаБиблиотеки 056 1501 410 284 79Комитет по управлению городскими 071 0000 000 000 200 23 11,5землями и муниципальным имуществомВедение государственного кадастра, 071 0802 344 213 200 23 11,5мониторинга земель и землеустройстваУправление образования 075 0000 000 000 517638 517189 99,9Денежное содержание аппарата 075 0106 026 027 4147 4113 99,2Расходы на содержание аппарата 075 0106 027 029 293 265 90,4Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 137529 137529 100,0Школы-детские сады, школы начальные, 075 1402 400 260 247628 247628 100,0неполные средние и средниеВечерние и заочные средние 075 1402 400 262 4448 4407 99,1общеобразовательные школыШколы-интернаты 075 1402 400 263 38187 38122 99,8Учреждения по внешкольной работе с 075 1402 400 264 42399 42399 100,0детьмиДетские дома 075 1402 400 265 6563 6562 100,0Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 300 297 99,0Прочие учреждения и мероприятия в 075 1407 400 272 19879 19789 99,5области образованияЦелевые субсидии и субвенции 075 1407 400 290 158 85 53,8(професионально-технические училища)Финансирование мероприятий по 075 1407 400 319 1716 1600 93,2проведению летней оздоровительнойкомпанииРасходы по опеке и попечительству 075 1407 400 500 14691 14691 100,0Центр обучения и повышения 075 1403 400 000 1000 1000 100,0квалификации Кострома-Северный Рейн-ВестфалияПрофессионально-технические училища 075 1403 400 266 1000 1000 100,0Управление по делам молодежной 075 1407 400 000 2284 2068 90,5политики, физической культуры и спортаадминистрации города КостромыФинансирование мероприятий по 075 1407 400 319 2284 2068 90,5проведению летней оздоровительнойкомпанииУправление капитального 075 1400 400 000 9940 8292 83,4строительстваДетские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 3288 2509 76,3Школы-детские сады, школы начальные, 075 1402 400 260 4124 3409 82,7неполные средние и средниеШколы-интернаты 075 1402 400 263 2128 2081 97,8Учреждения по внешкольной работе с 075 1402 400 264 360 267 74,2детьмиДетские дома 075 1402 400 265 40 26 65,0Государственный орденов Ленина иТрудового Красного Знамениплемзавод "Караваево" 082 0802 344 000 27 27 100,0Мероприятия по улучшению 082 0802 344 212 27 27 100,0землеустройства и землепользования засчет средств земельного налогаУправление ветеринарии с 082 0805 342 000 260 258 99,2госветинспекцией администрации городаКостромыСодержание подведомственных структур 082 0805 342 075 260 258 99,2Финансово-казначейское управление 092 0000 000 000 52124 30662 58,8Денежное содержание аппарата 092 0106 026 027 5267 5018 95,3Расходы на содержание аппарата 092 0106 027 029 2348 1059 45,1Расходы на реалицию льгот, 092 1806 350 290 2618 2279 87,1установленных ФЗ "О реабилитации жертвполитических репрессий"Расходы на реалицию льгот, 092 1806 351 290 216 127 58,8установленных ФЗ "О стутусе ГероевСоветского Союза"Выплата процентов по муниципальному 092 1901 462 331 41500 22119 53,3долгуВозмещение расходов по судебным искам 092 3004 515 397 100 31 31,0Установка телефонов судьям 092 3004 515 397 75 29 38,7МП "Костромское ПАПТ-1" 104 0000 000 000 8430,6 8430 99,9Долевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 8430,6 8430 99,9Мумиципальное унитарное пассажирскоеавтотранспортное предприятие ПАПТ-4 104 0000 000 000 17597,4 17590 99,9Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 17597,4 17590 99,9МУП "Троллейбусное управление" 104 0000 000 000 5972 5630 94,3Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 5972 5630 94,3Управление капитального 133 0000 000 000 13300 8777 66,0строительства администрации городаКостромыГосударственные инвестиции на 133 0707 313 198 12000 7670 63,9безвозвратной основеПрочие расходы, не отнесенные к другим 133 3004 515 397 1300 1107 85,2подразделамАдминистрация города Костромы 133 0707 000 000 1000 630 63,0Государственные инвестиции на 133 0707 313 198 500 480 96,0безвозвратной основеПрочие расходы, не отнесенные к другим 133 0707 314 397 500 150 30,0подразделамУправление жилищным фондом 133 0707 000 000 2685 2185 81,4администрации города КостромыГосударственные инвестиции на 133 0707 313 198 2685 2185 81,4безвозвратной основеМП "Вариант" 133 1203 312 444 4000 3995 99,9Расходы на прочие структуры 133 1203 312 444 4000 3995 99,9коммунального хозяйства в субъектах РФКОО "Российская общественная 133 1200 000 000 6100 3000 49,2организация инвалидов войн и военныхконфликтов"Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 6000 3000 50,0населению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФРасходы на прочие структуры 133 1203 311 444 100и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФМП города Костромы 133 0000 000 000 35170 27980 79,6"Костроматеплосервис"Целевые субсидии и субвенции 133 0701 293 290 100 44 44,0Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 35000 27866 79,6населению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФРасходы на прочие структуры и 133 1203 312 444 70 70 100,0мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФАО "Красная маевка" 133 1202 311 000 250 200 80,0Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 250 200 80,0населению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФООО "Костромская теплоэнергетическая 133 1202 311 000 74009 51029 68,9компания"Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 74009 51029 68,9населению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФМУ "Служба муниципального заказа 133 0000 000 000 174513 165806 95,0по ЖКХ"Целевые субсидии и субвенции 133 1201 310 290 2000 1230 61,5Капитальный ремонт жилого фонда 133 1201 310 397 13000 12670 97,5Субсидии населению на оплату жилья и 133 1201 352 356 100 100 100,0коммунальных услугСубсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 103804 101118 97,6населению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФСубсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 442 3600 1520 42,2населению организациями водоснабженияи канализации в субъектах РФПрочие расходы, не отнесенные к другим 133 1202 550 397 414видам расходовРасходы на уличное освещение 133 1202 550 492 65963 6045 91,7Расходы по строительству и содержанию 133 1202 550 493 17937 17877 99,7автомобильных дорог и инженерныхсооружений на нихРасходы на озеленение 133 1202 550 494 12396 12388 99,9Расходы на организацию сбора, вывоза, 133 1202 550 496 700 690 98,6утилизацию, переработке бытовых ипромышленных отходов и содержаниюмест их захороненияКапитальный ремонт 133 1203 312 397 600 560 93,3Расходы и прочие структуры и 133 1203 312 444 12466 10934 87,7мероприяти в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФПрочие расходы, не отнесенные к другим 133 3004 515 397 900 674 74,9видам расходов (ТОС)МУ "Дирекция МПЗ" 133 1203 312 000 680 550 80,9Расходы на прочие структуры 133 1203 312 444 680 550 80,9коммунального хозяйства в субъектах РФМУП г. Костромы "ГДСУ" 133 0000 000 000 25497 24978 98,0Расходы на благоустройство. Прочие 133 1202 550 397 12610 86095 68,2расходы, не отнесенные к другим видамрасходовРасходы на уличное освещение 133 1202 550 492 5204 5161 99,2Расходы по содержанию и строительству 133 1202 550 493 16418 16418 100,0автомобильных дорог и инженерныхсооружений на нихРасходы на озеленение 133 1202 550 494 1514 1514 100,0Расходы по организации сбора, вывоза, 133 1203 550 496 1000 1000 100,0утилизации, переработке бытовых ипромышленных отходов и содержанию местих захороненияПрочие расходы (снос и хранение 133 3004 515 397 100 25 25,0самовольных построек)МП г. Костромы "Ритуальные услуги и 133 1200 000 000 1900 343 18,1спецобслуживание"Расходы по организации 133 1202 550 495 1500 53 3,5содержанию местих захороненияРасходы на прочие структуры и 133 1203 312 444 400 290 72,5мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФМУП "Костроматеплоэнерго" 133 1202 311 000 100Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 100населению теплоснабжающими организаци-ями в субъектах РФВойсковая часть N 28173 133 1202 311 000 1450 400 27,6Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 4600 4500 97,8населению теплоснабжающими организаци-ями в субъектах РФСубсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 1450 400 27,6населению электро-и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФЗАО "Аграф" 133 1202 311 000 3600 3367 93,5Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 3600 3367 93,5населению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФОАО "Костромаэнерго" 133 1202 000 000 6550 6500 99,2Субсидии на оплату жилья и 133 1202 352 356 3000 3000 100,0коммунальных услугСубсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 3550 3500 98,6населению электро-и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФООО "Костромарегионгаз" 133 1202 311 000 16656Субсидии на услуги, оказываемые 133 1202 311 440 16656населению электро- и теплоснабжающимиорганизациями в субъектах РФМУ "Центр регистрации граждан" 133 1203 312 000 6200 6116 98,6Расходы на прочие структуры и 133 1203 312 444 6200 6116 98,6мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФМУ "Центр передержки животных" 133 1203 312 000 230 190 82,6Расходы на прочие структуры и 133 1203 312 444 230 190 82,6мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФФинансово-казначейское управление 33 1200 000 000 1789 1612 90,1администрации города КостромыСубсидии населению на оплату жилья и 133 1201 352 356 1689 1527 90,4коммунальных услугЛьготы "почетным" гражданам 133 1203 312 444 100 85 85,0г. КостромыДума г. Костромы 134 1600 000 000 350 333 95,1Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 210 197 93,8Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 140 136 97,1Администрация города 134 1600 000 000 1000 650 65,0Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 600 434 72,3Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 400 216 54,0МУП кинотеатр "Волга" 136 1502 000 000 240 240 100,0Государственная поддержка 136 1502 415 282 240 240 100,0кинематографии.Организации кинемотографииЦентр социального обслуживания 148 1801 440 000 7165 7068 98,6населения N 1Территориальные центры и отделения 148 1801 440 318 7165 7068 98,6оказания социальной помощи на домуЦентр социального обслуживания 148 1801 440 000 4422 4404 99,6населения N 2Территориальные центры и отделения 148 1801 440 318 4422 4404 99,6оказания социальной помощи на домуЦентр социального обслуживания 148 1801 440 000 2595 2550 98,3населения N 3Территориальные центры и отделения 148 1801 440 318 2595 2550 98,3оказания социальной помощи на домуМУ "Центр социальной поддержки 148 1801 440 000 4554 4327 95,0населения города Костромы"Прочие учреждения и мероприятия в 148 1801 440 323 4554 4327 95,0области социальной политикиСоциально-реабилитационный центр 148 1801 440 000 3173 2956 93,2для несовершеннолетних г. КостромыПрочие учреждения и мероприятия в 148 1801 440 323 3173 2956 93,2области социальной политикиУправление по делам молодежной 148 1801 440 000 491 491 100,0политики, физической культуры и спортаПрочие учреждения и мероприятия в 148 1801 440 323 491 491 100,0области социальной политикиОтдел льготного обеспечения населения 148 1800 000 000 205146 203935 99,4администрации города КостромыПособия и социальная помощь 148 1802 440 322 640 570 89,1Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 750 712 94,9Расходы на реализацию льгот, 148 1806 498 000 84495 84495 100,0установленных ФЗ "О ветеранах"Расходы на реализацию льгот, 148 1806 489 000 55762 55762 100,0установленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов"Расходы на реализацию льгот, 148 1806 489 345 59088 59088 100,0установленных ФЗ "Об основахфедеральной жилищной политики"Расходы на реализацию льгот, 148 1806 489 558 4411 3308 75,0установленных ФЗ "О социальной защитеграждан, подвергшихся воздействиюрадиации на Чернобыльской АЭС"МП г. Костромы "Ритуальные услуги и 148 1802 440 000 360 356 98,9спецобслуживание"Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 360 356 98,9Комитет по здравоохранению и фармации 148 1806 489 000 679,7 679,7 100,0Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 348 679,7 679,7 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"МП "Костромское ПАТП N 1" 148 1806 489 000 8087,4 8087,4 100,0Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 333 8087,4 8087, 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"Муниципальное унитарное пассажирское 148 1806 489 000 11917,6 11917,6 100,0автотранспортное предприятие N 4Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 333 11917,6 11917,6 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"МУП "Троллейбусное управление" 148 1806 489 000 6589,4 6589,4 100,0Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 333 6589,46 6589,46 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"МП г. Костромы "Костроматеплосервис" 148 1806 489 000 104,4 104,4 100,0Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 333 104,4 104,4 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"ОАО "Костромаэнерго" 148 1806 489 000 444 444 100,0Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 345 444 444 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"МУП г. Костромы "ИРКЦ по ОКП" 148 1806 489 000 23024,8 23024,8 100,0Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 345 23024,8 23024,8 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"МУП "Костромагорводоканал" 148 1806 489 000 177,7 177,7 100,0Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 345 177,7 177,7 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"ЗАО "Костромской автотранспортный 148 1806 489 000 7,4 7,4 100,0комбинат"Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 345 7,4 7,4 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"Костромской МРУЭС "Костромского 148 1806 489 000 125,3 125,3 100,0филиала ОАО "ЦентрТелеком"Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 397 125,3 125,3 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"Акционерное общество открытого типа 148 1806 489 000 449,3 449,3 100,0"Костромская городская телефоннаясеть"Расходы на реализацию льгот, установ- 148 1806 489 334 449,3 449,3 100,0ленных ФЗ "О социальной защитеинвалидов РФ"Отдел по назначению и выплате детских 148 1807 000 000 25935 24722 95,3пособий администрации города КостромыВыплата государственного ежемесячного 148 1807 452 324 1353 1353 100,0пособия на ребенкаСубвенции на реализацию ФЗ "О 148 1807 489 470 24582 23369 95,1государственных пособиях гражданам,имеющим детей"Управление по делам молодежной 164 0000 000 000 7780 5847 75,2политики, физической культуры и спортаадминистрации г. КостромыПрочие учреждения и мероприятия в 164 1407 400 264 4730 4034 85,3области образованияМероприятия в области физической 164 1703 434 293 3050 1813 59,40культуры и спортаУправление по делам гражданской 177 1302 000 000 3987 3451 86,6обороны и чрезвычайным ситуациямадминистрации г. Костромы"Содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 3987 3451 86,6МУ "Служба спасения" 177 1302 000 000 5003 4591 91,8Содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 5003 4591 91,8Инспекция Министерства РФ по налогам 181 3004 000 000 1400 1374 98,1и сборам г. КостромеПрочие расходы, не отнесенными к 181 3004 515 397 1400 1374 98,1другим видам расходовГородской военкомат 187 3004 000 000 2480 2443 98,5Обеспечение деятельности военных 187 3004 515 381 2480 2443 98,5комиссариатов в субъектах РФМедицинский вытрезвитель при ОВД 188 0501 601 000 3200 2667 83,3Фабричного округа г. КостромыСодержание подведомственных структур 188 0501 601 075 3200 2667 83,3ОВД Центрольного округа г. Костромы 188 0501 601 000 1001 912 91,1Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1001 912 91,1ОВД Заволжского округа г. Костромы 188 0501 601 000 895 793 88,6Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 895 793 88,6ОВД Давыдовского округа г. Костромы 188 0501 601 000 1085 1080 99,5Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1085 1080 99,5ОВД Фабричного округа г. Костромы 188 0501 601 000 1000 829 82,9Содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1000 829 82,9УВД Костромской области 205 0501 601 000 5 5 100,0Содержание подведомственных структур 205 0501 601 075 5 5 100,0Управление по делам молодежной 262 0000 000 000 5374 4457 82,9политики, физической культуры и спортаДенежное содержание аппарата 262 0106 026 027 1473 1433 97,3Расходы на содержание аппарата 262 0106 027 029 201 17 8,5Содержание подведомственных структур 262 0501 601 075 500 137 27,4Прочие учреждения и мероприятия в 262 1803 446 323 3200 2870 89,7области социальной политикиИзбирательная комиссия муниципального 308 3002 511 000 850 759 89,3образования г. КостромыВыборы в органы законодательной 308 3002 511 394 850 759 89,3(представительной) власти субъектов РФвыборы высшего должностного лицасубъекта РФ, выборы в органы местногосамоуправленияНекоммерческая организация "Фонд 000 1101 381 000 50 30 60,0поддержки малого предпринимательства"Малый бизнес и предпринимательство 000 1101 381 290 50 30 60,0Целевые субсидии и субвенцииДума города 000 000 000 000 4795 4572 95,3Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 4067 3932 96,7Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 648 560 86,4Прочие расходы, не отнесенные к другим 000 3004 515 397 80 80 100,0видам расходовАдминистрация города Костромы 000 000 000 000 74019 69772 94,3Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 54113 50901 94,1Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 16503 15975 96,8Содержание подведомственных структур 000 0501 601 075 14 14 100,0Прочие расходы, не отнесенные к другим 000 3004 515 397 3389 2882 85,0видам расходовАвтохозяйство администрации города 000 0000 000 000 10977 10262 93,5Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 6722 6178 91,9Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 4255 4084 96,0Управление природных ресурсов 000 0903 362 000 300 300 100,0администрации города КостромыФинансирование природоохранных 000 0903 362 407 300 300 100,0мероприятийГородской совет ветеранов войны, 000 3004 515 000 116 116 100,0труда, и Вооруженных СилПрочие расходы, не отнесенные к другим 000 3004 515 397 116 116 100,0видам расходовОбщественная организация "Костромская 000 3004 515 000 15 15 100,0городская писательская организация"Прочие расходы, не отнесенные к другим 000 3004 515 397 15 15 100,0видам расходовРезервный фонд 000 3001 510 000 1227Резервные фонды спалнительных органов 000 3001 510 435 1227власти субъектов РФ, резервные фондыорганов местного самоуправления Приложение N 4 к решению Думы города Костромы от 28.04.2005 N 28 ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ ЗА 2004 ГОД (источники финансирования дефицита) (тыс. руб.)Код Наименование Утверждено Исполнено по бюджету за 2004 год на 2004 год02000 Прочие источники внутреннего финансирования -34000 -2000 (прошлых лет)02001 - привлеченные средства - -02002 - погашение основной суммы задолженности 34000 200003030 Кредитные соглашения и договора, заключенные от 95000 -25000 имени муниципальных образований03031 - получение кредитов 235000 11500003032 - погашение основной суммы долга 140000 14000004000 Поступления от продажи имущества, находящегося в 20000 19974 государственной и муниципальной собственности04130 - поступления от продажи имущества, находящегося 15000 15438 в муниципальной собственности04300 - поступления от продажи земельных участков, 5000 4536 находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков и приобретение земельных участков08000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других -31153 -29130 уровней08001 - получение бюджетных ссуд 150926 11021608002 - погашение основной суммы задолженности 182079 13934610000 Изменение остатков средств бюджета 1353 -2405810010 - остатки на начало отчетного периода 5885 588510020 - остатки на конец отчетного периода 4532 29943 ИТОГО источников финансирования дефицита 51200 -60214 Приложение N 5 к решению Думы города Костромы от 28.04.2005 N 28 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 2004 ГОД руб. Остаток на 01.01.2004 17961=42 Доходы1. Возврат ссуды, выданной в прошлом году 347752. На организацию экологических отрядов по 117000 уборке города по письму N 2811/02-10 от 23.04.20043. На проведение спортивных мероприятий 52000 письму N 2364/02-10 от 20.08.20044. На проведение санитарной уборки города по письму N 3334/02-10 от 29.11.2004 Всего доходов 231775 Расходы1. Ссуда (с учетом погашения в отчетном году) 125002. МУ "Служба мунинципального заказа по ЖКХ" 3803 - на проведение конкурса "Лучший костромской дворик"3. МУ "Служба мунинципального заказа по ЖКХ" 6000 - для премирования активистов органов ТОС4. Филиал военного университета химической 6000 защиты - на приобретение газонокосилки5. Управление спорта и физической культуры 52000 администрации города - для подведения итогов выступления спортсменов6. Управление по делам молодежи - для 45000 организации экологических отрядов Всего расходов 125303 Остаток на 01.01.2005 124433=42