Постановление Губернатора Костромской области от 21.04.2006 № 340
Об утверждении Методики оценки эффективности и результативности бюджетных расходов
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21 апреля 2006 г. N 340 Утратил силу - Постановление Губернатора Костромской области от 10.07.2009 г. N 140 Об утверждении Методики оценки эффективности и результативности бюджетных расходов В целях исполнения постановления Правительства РоссийскойФедерации от 22 мая 2004 года № 249 "О мерах по повышениюрезультативности бюджетных расходов" (с изменениями и дополнениями)по созданию единой формализованной методологии оценкиэффективности и результативности произведенных бюджетных расходов,направленной на переход от сметного планирования и финансированиярасходов к бюджетному планированию, ориентированному на достижениеконечных общественно значимых и измеримых результатов ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить Методику оценки эффективности и результативностибюджетных расходов (приложение). 2.Определить департамент экономического развития,промышленности и торговли Костромской области (Шереметьев А.Н.)ответственным за осуществление оценки эффективности ирезультативности бюджетных расходов в соответствии с утвержденнойМетодикой. 3.Департаменту экономического развития, промышленности иторговли Костромской области (Шереметьев А.Н.): 3.1. Результаты оценки по итогам года представлять губернаторуобласти не позднее 5 июня года, следующего за анализируемым. 3.2. В случае внесения изменений в действующеезаконодательство, оказывающих влияние на результаты проводимойоценки, вносить в Методику необходимые уточнения и изменения. 4.Главным распорядителям и получателям средств областногобюджета, указанным в Методике, обеспечить своевременноепредоставление в департамент экономического развития,промышленности и торговли Костромской области в соответствии с егозапросом всей необходимой для осуществления оценки информации всрок до 1 мая года, следующего за анализируемым. 5.Рекомендовать органам местного самоуправления разработать иутвердить аналогичную Методику проведения оценки эффективности ирезультативности расходов, осуществляемых из местных бюджетов, иприменять ее на практике. 6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации области Максина В.Ф. 7.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания. Губернатор области В.А.ШершуновПриложения:|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|| |Приложение || |к постановлению || |губернатора области || |от «21» апреля 2006г. № || |340 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————| МЕТОДИКА оценки эффективности и результативности бюджетных расходов 1. Обоснование необходимости осуществления оценки эффективностии результативности бюджетных расходов Повышение эффективности управления средствами бюджетов являетсяодной из задач, поставленных Президентом Российской Федерацииперед Правительством Российской Федерации. В связи с этимнеобходимо формирование системы реальных и объективных индикаторов,дающих оценку результативности расходов бюджета в разрезе главныхраспорядителей бюджетных средств для развития экономики исоциальной сферы области. Изменение принципиальных подходов кфинансированию государственных полномочий в виде поэтапногоперехода от сметного планирования и финансирования расходов кбюджетному планированию, ориентированному на достижение конечныхобщественно значимых и измеримых результатов, является одним изосновных направлений экономической политики органов государственнойвласти региона. 2. Сроки и периодичность проведения оценки Оценка эффективности и результативности бюджетных расходовосуществляется 1 раз в год перед формированием областного бюджетана следующий финансовый год. В случае необходимости оценка можетбыть проведена по итогам I полугодия текущего финансового года. 3. Перечень главных распорядителей бюджетных средств, покоторым будет проводиться оценка Оценка эффективности и результативности бюджетных расходовосуществляется в разрезе следующих главных распорядителей иполучателей бюджетных средств (далее – ГРБС): 1. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области; 2. Департамент транспорта Костромской области; 3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Костромской области; 4. Департамент образования и науки Костромской области (общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование); 5. Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области; 6. Департамент по информационной политике Костромской области; 7. Департамент здравоохранения Костромской области; 8. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области; 9. Департамент социальной защиты населения Костромской области; 10. ОГУ «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор»; 11. Региональная служба по тарифам Костромской области (до 16.04.2004г. – региональная энергетическая комиссия). 4. Общие принципы осуществления оценки В качестве исходных данных для проведения оценки используютсяофициальные статистические данные, финансовая отчетность,информация исполнительных органов государственной властиКостромской области и областных государственных учреждений. По каждому ГРБС определяется сводная балльная оценкаиндикаторов, наиболее объективно характеризующих ситуацию поосновным направлениям бюджетных расходов, с учетом исполненияплановых бюджетных ассигнований и динамики объема финансирования изобластного бюджета (по всем названным ГРБС, за исключениемдепартамента транспорта Костромской области и управленияжилищно-коммунального хозяйства Костромской области, по которым всепоказатели объемов финансирования определяются применительно кконсолидированному бюджету области). Сводная балльная оценкаопределяется как сумма интегрированных балльных оценок общих ииндивидуальных индикаторов ГРБС с учетом весовых коэффициентов(0,07 и 0,93 соответственно), обусловленных разной степенью влиянияотражаемых индикаторами факторов на результативность бюджетныхрасходов. Расчет сводной балльной оценки по ГРБС |———————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————————|| | Интегрированная балльная | Сводная || ГРБС | оценка | балльная оценка || | | (гр.2*0,07 + || | | гр.3*0,93) ||———————————————————————————————————|———————————————————————————|————————————————————||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————|| | общих | индивидуальных | || | индикаторов | индикаторов | ||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Департамент агропромышленного| | | ||комплекса Костромской области | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Департамент транспорта Костромской| | | ||области | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Управление жилищно-коммунального| | | ||хозяйства Костромской области | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Департамент образования и науки| | | ||Костромской области (общее,| | | ||начальное профессиональное,| | | ||среднее профессиональное| | | ||образование) | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Департамент культурного наследия,| | | ||культуры и туризма Костромской| | | ||области | | | ||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————|| |Интегриро | | Сводная || ГРБС |ванная | | балльная оценка || | балльная | | (гр.2*0,07 + || | оценка | | гр.3*0,93) ||——————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————|| | общих | индивидуальных | || | индикаторов | индикаторов | ||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Департамент по информационной| | | ||политике Костромской области | | | ||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Департамент здравоохранения| | | ||Костромской области | | | ||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Комитет по физической культуре и| | | ||спорту Костромской области | | | ||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Департамент социальной защиты| | | ||населения Костромской области | | | ||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||ОГУ «Костромское областное| | | ||управление автомобильных дорог| | | ||общего пользования| | | ||«Костромаавтодор» | | | ||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————||Региональная служба по тарифам| | | ||Костромской области | | | ||———————————————————————————————————|—————————————|————————————————|————————————————————| На основе сопоставления рассчитанной сводной балльной оценки поГРБС за отчетный период с аналогичным показателем предыдущегогода могут быть сделаны следующие выводы: - эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению спредыдущим годом (если сводная балльная оценка по ГРБС ванализируемом году уменьшилась более чем на 5% по сравнению спредыдущим годом); - эффективность бюджетных расходов находится на уровнепредыдущего года (если сводная балльная оценка по ГРБС ванализируемом году уменьшилась или увеличилась не более чем на 5%по сравнению с предыдущим годом); - эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению спредыдущим годом (если сводная балльная оценка по ГРБС ванализируемом году увеличилась более чем на 5% по сравнению спредыдущим годом). В случае, если на протяжении не менее чем трех лет оценкиотмечается постоянное снижение эффективности расходов, то делаетсявывод о неэффективности бюджетных расходов ГРБС. 5. Группы (виды) индикаторов Все индикаторы для определения сводной балльной оценкиразделены на 2 группы: общие для всех ГРБС и индивидуальные. 6. Общие индикаторы: 6.1. Соотношение величины дебиторской и кредиторскойзадолженности Ио1 = Дз / Кз, где Дз – величина дебиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб., Кз – величина кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб.; 6.2. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности вобщем объеме дебиторской задолженности Ио2 = Дпросроч / Дз * 100%, где Дпросроч – величина просроченной дебиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб.; 6.3. Эффективность работы ГРБС с дебиторами по погашениюзадолженности Ио3 = (Дзн—Дз) / Абф * 100%,где Абф – объем выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб., Дзн – величина кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на начало года, тыс. руб.; 6.4. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности вобщем объеме кредиторской задолженности Ио4 = Кпросроч / Кз * 100%, где Кпросроч – величина просроченной кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб. 7. Расчет интегрированной балльной оценки общих индикаторов Интегрированная балльная оценка общих индикатороврассчитывается как произведение итоговой балльной оценки общихиндикаторов и коррекционного балла. Итоговая балльная оценка общих индикаторов определяется каксумма локальных балльных оценок каждого из общих индикаторов. Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио1производится, исходя из соотношения Дз / Кз > 1, с учетом следующихусловий: а) если Дз / Кз > 1 (1), то для таких ГРБС локальная балльнаяоценка рассчитывается по формуле Ио1 = (Максзн - Текзн) / (Максзн –1)*100,где Текзн – значение индикатора Ио1 для оцениваемого ГРБС; Максзн – максимальное значение индикатора Ио1 средирассматриваемых ГРБС. Если условию (1) удовлетворяет только один из оцениваемых ГРБС,то значение локальной балльной оценки общего индикатора Ио1 дляэтого ГРБС принимается равным 100. б) если Дз / Кз < 1 (2), то для таких ГРБС локальная балльнаяоценка рассчитывается по формуле Ио1 = (Текзн - Минзн) / (1 -Минзн)*100,где Текзн - значение индикатора Ио1 для оцениваемого ГРБС; Минзн - минимальное значение индикатора Ио1 средирассматриваемых ГРБС. Если условию (2) удовлетворяет только один из оцениваемых ГРБС,то значение локальной балльной оценки общего индикатора Ио1 дляэтого ГРБС принимается равным 100. Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио2производится по формуле Ио2 = (Максзн - Текзн) / (Максзн –Минзн)*100,где Текзн – значение индикатора Ио2 для оцениваемого ГРБС; Максзн – максимальное значение индикатора Ио2 средирассматриваемых ГРБС; Минзн - минимальное значение индикатора Ио2 средирассматриваемых ГРБС. Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио3производится с учетом следующих условий: а) если Дзн > Дз (3), то для таких ГРБС локальная балльнаяоценка рассчитывается по формуле Ио3 = (Текзн - Минзн) / (Максзн– Минзн)*100,где Текзн – значение индикатора Ио3 для оцениваемого ГРБС; Максзн – максимальное значение индикатора Ио3 средирассматриваемых ГРБС; Минзн - минимальное значение индикатора Ио3 средирассматриваемых ГРБС. Если условию (3) удовлетворяет только один ГРБС, то значениелокальной балльной оценки общего индикатора Ио3 для этого ГРБСпринимаем равным 100. Если условию (3) удовлетворяет только два ГРБС, то для ГРБС снаибольшим значением индикатора Ио3 локальная балльная оценкапринимается равной 100, а для второго ГРБС рассчитывается поформуле 100/ Ио3(1)* Ио3(2),где Ио3(1)- наибольшее значение индикатора ГРБС; Ио3(2) - наименьшее значение индикатора ГРБС. б) если Дзн < Дз (4), то у таких ГРБС индикатор Ио3 будетотрицательным. Для ГРБС с наименьшим значением индикатора локальнаябалльная оценка Ио3 принимается равной «-20», для остальных,удовлетворяющих условию (4), рассчитывается по формуле (сокруглением до целого числа): Текзн * (-20)/ Минзн. Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио4производится аналогично индикатору Ио2. Коррекционный балл введен в методику оценки эффективности ирезультативности бюджетных расходов в связи с отклонениемфактических объемов финансирования расходов из областного бюджета(по всем названным ГРБС, за исключением департамента транспортаКостромской области и управления жилищно-коммунального хозяйстваКостромской области, в отношении которых рассматриваетсяконсолидированный бюджет области) от плановых бюджетных назначений,что приводит к искажению смысловой нагрузки полученной итоговойбалльной оценки общих индикаторов. Таким образом, в целяхобеспечения сопоставимости сводных показателей эффективности,итоговые балльные оценки уточняются на коррекционный балл. Кб = 1+(Абп – Абф) / Абп,где Кб – коррекционный балл; Абп – плановый объем бюджетных ассигнований ГРБС, тыс.руб.; Абф – фактический объем выделенных бюджетных ассигнований ГРБС,тыс. руб.В случае, если Абф > Абп, Кб принимается равным 1. Расчет интегрированной балльной оценки общих индикаторов по ГРБС (баллов)|——————————————————————————————|————————————————————————|———————————|—————————|———————————|| ГРБС | Локальная балльная | Итоговая | |Интегриро-в|| | оценка | балльная |Коррек-ци| анная || | | оценка | онный | балльная || | |(гр.2+гр.3+| балл | оценка || | |гр.4+гр.5) | |(гр.6*гр.7)||——————————————————————————————|————————————————————————|———————————|—————————|———————————||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————|| | Ио1 | Ио2 | Ио3 | Ио4 | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Департамент агропромышленного| | | | | | | ||комплекса Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Департамент транспорта| | | | | | | ||Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Управление | | | | | | | ||жилищно-коммунального | | | | | | | ||хозяйства Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Департамент образования и| | | | | | | ||науки Костромской области| | | | | | | ||(общее, начальное| | | | | | | ||профессиональное, среднее| | | | | | | ||профессиональное образование) | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Департамент культурного| | | | | | | ||наследия, культуры и туризма| | | | | | | ||Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Департамент по информационной| | | | | | | ||политике Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Департамент здравоохранения| | | | | | | ||Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Комитет по физической культуре| | | | | | | ||и спорту Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Департамент социальной защиты| | | | | | | ||населения Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||ОГУ «Костромское областное| | | | | | | ||управление автомобильных дорог| | | | | | | ||общего пользования| | | | | | | ||«Костромаавтодор» | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————||Региональная служба по тарифам| | | | | | | ||Костромской области | | | | | | | ||——————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|———————————|—————————|———————————| 8. Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальныхиндикаторов Индивидуальные индикаторы различны в зависимости отанализируемого ГРБС. Интегрированная балльная оценка индивидуальныхиндикаторов по ГРБС определяется как произведение итоговойбалльной оценки индивидуальных индикаторов и коррекционного балла. Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов ГРБСопределяется как сумма локальных балльных оценок по каждомуиндивидуальному индикатору ГРБС. В основу расчета локальныхбалльных оценок индивидуальных индикаторов положено сопоставлениеизменений объемов бюджетного финансирования в анализируемом периоде(в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года с поправкойна дефлятор и перераспределение расходных обязательств) в целом поГРБС либо по основным направлениям расходов областного бюджета поданному ГРБС и изменений индивидуальных индикаторов. Коррекционный балл рассчитывается по формуле: Кб = 1+(Абп – Абф) / Абп,где Кб – коррекционный балл; Абп – плановый объем бюджетных ассигнований ГРБС, тыс.руб.; Абф – фактический объем выделенных бюджетных ассигнований ГРБС,тыс.руб.В случае, если Абф > Абп, Кб принимается равным 1. 9. Индивидуальные индикаторы по ГРБС и порядок их оценки 9.1. Департамент агропромышленного комплекса Костромскойобласти Индивидуальные индикаторы: - рентабельность производства молока до получения дотаций изобластного бюджета, %; - рентабельность производства льнопродукции до получениядотаций из областного бюджета, %; - рентабельность производства ржи продовольственной дополучения дотаций из областного бюджета, %; - урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га; - продуктивность молочного стада (надой молока на 1 корову вгод), ц; - общая рентабельность предприятий по виду деятельности«Сельское хозяйство» и «Рыболовство, рыбоводство» (после полученияфинансовой помощи из бюджета), %; - налоговая отдача по видам деятельности «Сельское хозяйство»,«Рыболовство, рыбоводство» (величина уплаченных налогов вконсолидированный бюджет Российской Федерации в расчете на 1 рубльоборота предприятий), коп. *); - величина задолженности по налогам и сборам (включая пени иналоговые санкции) в бюджетную систему Российской Федерации на 31декабря анализируемого года по видам деятельности «Сельскоехозяйство», «Рыболовство, рыбоводство», тыс.рублей *). *) - в случае несопоставимости налоговых данных заанализируемые периоды в связи с введением ОКВЭД, локальная балльнаяоценка индивидуального индикатора принимается равной 30 баллам Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||1. Рентабельность производства| Снижение | 0 | 0 | 10 ||молока до получения дотаций из| | | | ||областного бюджета | | | | ||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||2. Рентабельность производства| Снижение | 0 | 0 | 10 ||льнопродукции до получения| | | | ||дотаций из областного бюджета | | | | ||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||3. Рентабельность производства| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||ржи продовольственной до| Снижение | 0 | 0 | 10 ||получения дотаций из областного| | | | ||бюджета | | | | ||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||4. Урожайность зерновых и| Снижение | 0 | 0 | 10 ||зернобобовых культур | | | | ||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||5. Продуктивность молочного| Снижение | 0 | 0 | 10 ||стада (надой молока на 1 корову| | | | ||в год) | | | | ||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||6. Общая рентабельность| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||предприятий по видам| Снижение | 0 | 0 | 10 ||деятельности «Сельское| | | | ||хозяйство» и «Рыболовство,| | | | ||рыбоводство» (после получения| | | | ||финансовой помощи из бюджета) | | | | ||————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————||————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | || | индикатора | Значение локальной балльной оценки ||————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||———————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||7. Налоговая отдача по видам| Снижение | 0 | 0 | 10 ||деятельности «Сельское| | | | ||хозяйство» и «Рыболовство,| | | | ||рыбоводство» | | | | ||———————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————||8. Величина задолженности по| Рост | 0 | 0 | 10 ||налогам и сборам (включая пени| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||и налоговые санкции) в| Снижение | 10 | 20 | 30 ||бюджетную систему Российской| | | | ||Федерации на 31 декабря| | | | ||анализируемого года по видам| | | | ||деятельности «Сельское| | | | ||хозяйство» и «Рыболовство,| | | | ||рыбоводство» | | | | ||———————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Департамент агропромышленного комплекса Костромской области» |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 6 |Локальная балльная оценка индикатора 6 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 7 |Локальная балльная оценка индикатора 7 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 8 |Локальная балльная оценка индикатора 8 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 9 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 10 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 11 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.12*стр.13) | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————| 9.2. Департамент транспорта Костромской области Индивидуальные индикаторы: - величина пассажирооборота по автомобильному транспорту, тыс.пасс.-км; - количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом,тыс. человек; - общая рентабельность деятельности всех предприятийавтомобильного транспорта, %; - налоговая отдача по виду деятельности «Транспорт» (величинауплаченных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерациив расчете на 1 рубль оборота предприятий), коп. *); - величина задолженности по налогам и сборам (включая пени иналоговые санкции) в бюджетную систему Российской Федерации на 31декабря анализируемого года по виду деятельности «Транспорт»,тыс.рублей *). *) - в случае несопоставимости налоговых данных заанализируемые периоды в связи с введением ОКВЭД, локальная балльнаяоценка индивидуального индикатора принимается равной 30 баллам Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|——————————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||——————————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования || | | | | || | | | финансирования | ||—————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||1. Величина пассажирооборота по| Снижение | 0 | 0 | 10 ||автомобильному транспорту | | | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||2. Количество перевезенных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||пассажиров автомобильным| | | | ||транспортом | | | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||3. Общая рентабельность| Снижение | 0 | 0 | 10 ||деятельности предприятий| | | | ||автомобильного транспорта | | | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||4. Налоговая отдача вида| Снижение | 0 | 0 | 10 ||деятельности «Транспорт» | | | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————||5. Величина задолженности по| Рост | 0 | 0 | 10 ||налогам и сборам (включая пени и| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||налоговые санкции) в бюджетную| Снижение | 10 | 20 | 30 ||систему Российской Федерации на| | | | ||31 декабря анализируемого года| | | | ||вида деятельности «Транспорт» | | | | ||—————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————|—————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Департамент транспорта Костромской области» |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 6 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5) | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 7 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 8 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.6*стр.7)| ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 9.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Костромской области Индивидуальные индикаторы: - размер субсидий на частичное возмещение расходов предприятийЖКХ по предоставлению населению жилищно-коммунальных услуг, врасчете на 1 кв.м жилой площади в анализируемый период, руб.; - удельный вес расходов на капитальный ремонт коммунальныхобъектов в общем объеме бюджетного финансирования отрасли, %; - удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилогофонда, %; - размер субсидий организациям бытового обслуживания напокрытие убытков, возникающих при продаже товаров (работ, услуг), врасчете на 1 рубль стоимости произведенных ими товаров иоказанных услуг, руб.; - общая рентабельность деятельности государственных имуниципальных предприятий ЖКХ, %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние | Значение локальной балльной оценки || | значения | || | индикатора | ||————————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|| | |При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|| | | | | ||1. Размер субсидий на частичное | Рост | 0 | 0 | 0 ||возмещение расходов предприятий ЖКХ по |Сохранение уровня| | | ||предоставлению населению | | 10 | 10 | 10 ||жилищно-коммунальных услуг, в расчете | Снижение | | | ||на 1 кв.м жилой площади в анализируемый| | 30 | 30 | 30 ||период | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|| | | | | || | Рост | 10 | 20 | 30 ||2. Удельный вес расходов на капитальный|Сохранение уровня| | | ||ремонт коммунальных объектов в общем | | 0 | 10 | 20 ||объеме бюджетного финансирования | Снижение | | | ||отрасли | | 0 | 0 | 10 ||———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|| | | | | || | Рост | 0 | 0 | 10 ||3. Удельный вес ветхого и аварийного |Сохранение уровня| | | ||жилья в общем объеме жилого фонда | | 0 | 10 | 20 || | Снижение | | | || | | 10 | 20 | 30 ||———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|| | | | | ||4. Размер субсидий организациям | Рост | 0 | 0 | 10 ||бытового обслуживания на покрытие |Сохранение уровня| | | ||убытков, возникающих при продаже | | 0 | 10 | 20 ||товаров (работ, услуг), в расчете на 1 | Снижение | | | ||рубль стоимости произведенных ими | | 10 | 20 | 30 ||товаров и оказанных услуг | | | | ||———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————|| | | | | || | Рост | 10 | 20 | 30 ||5. Общая рентабельность деятельности |Сохранение уровня| | | ||государственных и муниципальных | | 0 | 10 | 20 ||предприятий ЖКХ | Снижение | | | || | | 0 | 0 | 10 ||———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|—————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Управление жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 6 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5) | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 7 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 8 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.6*стр.7)| ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 9.4. Департамент образования и науки Костромской области (общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование) Индивидуальные индикаторы: - доля обучающихся в государственных областных среднихспециальных учебных заведениях на бесплатной основе в общемколичестве обучающихся, %; - количество выпускников государственных областных среднихспециальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальностивсего, человек; - в том числе количество выпускников государственных областныхсредних специальных учебных заведений, трудоустроившихся поспециальности в сельской местности, человек; - величина расходов на питание и медикаменты в год в расчете на1 воспитанника детских домов, рублей; - величина расходов на питание и медикаменты в год в расчете на1 воспитанника областных школ-интернатов, рублей; - количество воспитанников детских домов и областныхшкол-интернатов, поступивших в анализируемом году на обучение вучреждения высшего, среднего и начального профессиональногообразования, человек; - количество обучающихся в областных учрежденияхдополнительного образования, занявших в анализируемом году призовыеместа на межрегиональных и всероссийских олимпиадах, человек; - удельный вес работников областных учреждений образования вобщем числе занятых в экономике области, %; - соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов((фактическое потребление/лимит)*100%), %; - соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности и объема бюджетного финансирования ГРБС(величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности за анализируемый период/объем бюджетногофинансирования ГРБС за анализируемый период*100%), %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|——————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора |Состояние значения| Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||——————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | |При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||1. Доля обучающихся в государственных|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||областных средних специальных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||учебных заведениях на бесплатной| | | | ||основе в общем количестве обучающихся| | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||2. Количество выпускников| Рост | 10 | 20 | 30 ||государственных областных средних|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||специальных учебных заведений,| Снижение | 0 | 0 | 10 ||трудоустроившихся по специальности,| | | | ||всего | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||3. В том числе количество выпускников|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||государственных областных средних| Снижение | 0 | 0 | 10 ||специальных учебных заведений,| | | | ||трудоустроившихся по специальности в| | | | ||сельской местности | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||4. Величина расходов на питание и|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||медикаменты в год в расчете на 1| Снижение | 0 | 0 | 10 ||воспитанника детских домов | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||5. Величина расходов на питание и| Снижение | 0 | 0 | 10 ||медикаменты в год в расчете на 1| | | | ||воспитанника областных| | | | ||школ-интернатов | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||6. Количество воспитанников детских| Рост | 10 | 20 | 30 ||домов и областных школ-интернатов,|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||поступивших в анализируемом году на| Снижение | 0 | 0 | 10 ||обучение в учреждения высшего,| | | | ||среднего и начального| | | | ||профессионального образования | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||7. Количество обучающихся в областных|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||учреждениях дополнительного| Снижение | 0 | 0 | 10 ||образования, занявших в анализируемом| | | | ||году призовые места на| | | | ||межрегиональных и всероссийских| | | | ||олимпиадах | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||8. Удельный вес работников областных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||учреждений образования в общем числе| | | | ||занятых в экономике области | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Перерасход | 0 | 0 | 0 || |Соблюдение лимита| 10 | 10 | 20 ||9. Соблюдение лимитов потребления| Экономия | 10 | 30 | 30 ||тепло-, энергоресурсов | | | | ||—————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||——————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||10. Соотношение доходов от|Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||предпринимательской и иной приносящей| Снижение | 0 | 0 | 10 ||доход деятельности и объема бюджетного| | | | ||финансирования ГРБС | | | | ||——————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|——————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Департамент образования и науки Костромской области» |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 6 |Локальная балльная оценка индикатора 6 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 7 |Локальная балльная оценка индикатора 7 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 8 |Локальная балльная оценка индикатора 8 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 9 |Локальная балльная оценка индикатора 9 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 10 |Локальная балльная оценка индикатора 10 | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 11 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9+стр.10) | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 12 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| 13 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.11*стр.12) | ||—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————| 9.5. Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области Индивидуальные индикаторы: - доля обучающихся в государственных областных среднихспециальных учебных заведениях на бесплатной основе в общемколичестве обучающихся, %; -количество выпускников государственных областных среднихспециальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальностивсего, человек; - в том числе количество выпускников государственных областныхсредних специальных учебных заведений, трудоустроившихся поспециальности в сельской местности, человек; - число посещений культурно-досуговых мероприятий,организованных областными учреждениями культуры (учрежденияклубного типа, театры, концертные организации), единиц; - число посещений областных музеев, единиц; - количество новых экспозиций и постоянных выставок,организованных в анализируемом году коллективами областных музеев,единиц; - объем пополнения книжного фонда областных библиотек,тыс.экз.; - объем книжного фонда областных библиотек, тыс.экз.; - число посещений областных библиотек, единиц; - количество премьерных постановок в областных театрах ванализируемом году, единиц; - удельный вес работников областных учреждений культуры иискусства в общем числе занятых в экономике области, %; - соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов((фактическое потребление/лимит)*100%), %; - соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности и объема бюджетного финансирования ГРБС(величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности за анализируемый период/объем бюджетногофинансирования ГРБС за анализируемый период*100%), %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|——————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора |Состояние значения| || | индикатора | Значение локальной балльной оценки ||——————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | | При росте объема | При сохранении |При снижении уровня || | | финансирования | уровня | финансирования || | | | финансирования | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||1. Доля обучающихся в|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||государственных областных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||средних специальных учебных| | | | ||заведениях на бесплатной| | | | ||основе в общем количестве| | | | ||обучающихся | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||2. Количество выпускников|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||государственных областных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||средних специальных учебных| | | | ||заведений, трудоустроившихся| | | | ||по специальности, всего | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————||3. В том числе количество| Рост | 10 | 20 | 30 ||выпускников государственных|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||областных средних специальных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||учебных заведений,| | | | ||трудоустроившихся по специаль-| | | | ||ности в сельской местности | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————||4. Число посещений| Рост | 10 | 20 | 30 ||культурно-досуговых |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||мероприятий, органи- зованных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||областными учреждениями| | | | ||культуры (учреждения клубного| | | | ||типа, театры, концертные| | | | ||организации) | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||5. Число посещений областных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||музеев | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||6. Количество новых экспозиций|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||и постоянных выставок,| Снижение | 0 | 0 | 10 ||организованных в анализи-| | | | ||руемом году коллективами| | | | ||областных музеев | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||7. Объем пополнения книжного| Снижение | 0 | 0 | 10 ||фонда областных библиотек | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||8. Объем книжного фонда| Снижение | 0 | 0 | 10 ||областных библиотек | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||9. Число посещений областных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||библиотек | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||10. Количество премьерных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||постановок в областных театрах| | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————||11. Удельный вес работников | Рост | 10 | 20 | 30 ||областных учреждений культуры |Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||и искусства в общем числе | Снижение | 0 | 0 | 10 ||занятых в экономике области | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Перерасход | 0 | 0 | 0 ||12. Соблюдение лимитов|Соблюдение лимита| 10 | 10 | 20 ||потребления тепло-,| Экономия | 10 | 30 | 30 ||энергоресурсов | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||13. Соотношение доходов от|Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 ||предпринимательской и иной| Снижение | 0 | 0 | 10 ||приносящей доход деятельности| | | | ||и объема бюджетного| | | | ||финансирования ГРБС | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области» |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 6 |Локальная балльная оценка индикатора 6 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 7 |Локальная балльная оценка индикатора 7 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 8 |Локальная балльная оценка индикатора 8 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 9 |Локальная балльная оценка индикатора 9 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 10 |Локальная балльная оценка индикатора 10 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 11 |Локальная балльная оценка индикатора 11 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 12 |Локальная балльная оценка индикатора 12 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 13 |Локальная балльная оценка индикатора 13 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 14 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9+стр.10+стр.11+стр.12+стр.13| || |) | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 15 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 16 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.14 * стр.15) | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| 9.6. Департамент по информационной политике Костромской области Индивидуальные индикаторы: - общий тираж периодических изданий в анализируемом году,млн.экз.; - размер целевых субсидий из областного бюджетаподведомственным учреждениям ГРБС в расчете на 1 экземпляр тиражапериодических изданий, руб.; - общая рентабельность деятельности учреждений периодическойпечати без учета субвенций из областного бюджета, %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|———————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | || | индикатора | Значение локальной балльной оценки ||———————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||———————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 || | Снижение | 0 | 0 | 10 ||1. Общий тираж периодических| | | | ||изданий в анализируемом году | | | | ||———————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||2. Размер целевых субсидий из| Снижение | 10 | 20 | 30 ||областного бюджета| | | | ||подведомственным учреждениям| | | | ||ГРБС в расчете на 1 экземпляр| | | | ||тиража периодических изданий | | | | ||———————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||3. Общая рентабельность| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||деятельности учреждений| Снижение | 0 | 0 | 10 ||периодической печати без учета| | | | ||субвенций из областного бюджета| | | | ||———————————————————————————————|————————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Департамент по информационной политике Костромской области» |—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 4 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1+стр.2+стр.3)| ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 5 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|| 6 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.4*стр.5) | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| 9.7. Департамент здравоохранения Костромской области Индивидуальные индикаторы: - доля обучающихся в государственных областных среднихспециальных учебных заведениях на бесплатной основе в общемколичестве обучающихся, %; - количество выпускников государственных областных среднихспециальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальностивсего, человек; - в том числе количество выпускников государственных областныхсредних специальных учебных заведений, трудоустроившихся поспециальности в сельской местности, человек; - коэффициент функционирования онкологических коек (выполненокойко-дней на конец анализируемого года / количество онкологическихкоек на конец анализируемого периода / 365); - коэффициент смертности от онкологических заболеваний (числоумерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человек населенияобласти); - коэффициент функционирования туберкулезных коек (выполненокойко-дней на конец анализируемого года / количество туберкулезныхкоек / 365); - коэффициент смертности от заболеваний туберкулезом (числоумерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человек населенияобласти); - коэффициент функционирования дермато-венерологических коек(выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количестводермато-венерологических коек / 365); - коэффициент функционирования наркологических коек (выполненокойко-дней на конец анализируемого года / количествонаркологических коек / 365); - коэффициент смертности от СПИДа (число умерших заанализируемый год в расчете на 100 000 человек населения области); - коэффициент функционирования коек для психических больных(выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количествокоек для психических больных / 365); - коэффициент смертности от психических расстройств (числоумерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человек населенияобласти); - коэффициент функционирования кардиологических коек (выполненокойко-дней на конец анализируемого года / количествокардиологических коек / 365); - коэффициент смертности от болезней системы кровообращения(число умерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человекнаселения области); - удельный вес работников областных учреждений здравоохраненияв общем числе занятых в экономике области, %; - соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов((фактическое потребление/лимит)*100%), %; - соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности к объему бюджетного финансирования ГРБС(величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности за анализируемый период/объем бюджетногофинансирования ГРБС за анализируемый период*100%), %; - соотношение средств Фонда обязательного медицинскогострахования Российской Федерации и объема бюджетного финансированияГРБС (величина поступивших в областные учреждения здравоохранениясредств Фонда обязательного медицинского страхования РоссийскойФедерации за анализируемый период/объем бюджетного финансированияГРБС за анализируемый период*100%), %; - укомплектованность медицинских учреждений, финансируемых изобластного бюджета, врачами, средним и младшим медицинскимперсоналом (число занятых должностей / число штатныхдолжностей*100), %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————||1. Доля обучающихся в| Рост | 10 | 20 | 30 ||государственных областных| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||средних специальных учебных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||заведениях на бесплатной| | | | ||основе в общем количестве| | | | ||обучающихся | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||2. Количество выпускников| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||государственных областных| Снижение | 0 | 0 | 10 ||средних специальных учебных| | | | ||заведений, трудоустроившихся| | | | ||по специальности, всего | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————||3. В том числе количество| Рост | 10 | 20 | 30 ||выпускников государственных| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||областных средних| Снижение | 0 | 0 | 10 ||специ-альных учебных| | | | ||заведений, трудоустроившихся| | | | ||по специальности в сельской| | | | ||местности | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||4. Коэффициент| Снижение | 0 | 0 | 10 ||функциониро-вания | | | | ||онкологических коек | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||5. Коэффициент смертности от| Снижение | 10 | 20 | 30 ||онкологических заболеваний | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||6. Коэффициент| Снижение | 0 | 0 | 10 ||функциониро-вания | | | | ||туберкулезных коек | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 ||7. Коэффициент смертности от| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||заболеваний туберкулезом | Снижение | 10 | 20 | 30 ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||8. Коэффициент| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||функциониро-вания | Снижение | 0 | 0 | 10 ||дермато-венероло-гических | | | | ||коек | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||9. Коэффициент| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||функциониро-вания | Снижение | 0 | 0 | 10 ||наркологических коек | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 ||10. Коэффициент смертности от| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||СПИДа | Снижение | 10 | 20 | 30 ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||11. Коэффициент| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||функциони-рования коек для| Снижение | 0 | 0 | 10 ||психических больных | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 ||12. Коэффициент смертности от| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||психических расстройств | Снижение | 10 | 20 | 30 ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||13. Коэффициент функциони- | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||рования кардиологических коек| Снижение | 0 | 0 | 10 ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 ||14. Коэффициент смертности от| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||болезней системы| Снижение | 10 | 20 | 30 ||кровообращения | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————||15. Удельный вес работников| Рост | 10 | 20 | 30 ||областных учреждений| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||здравоохранения в общем числе| Снижение | 0 | 0 | 10 ||занятых в экономике области | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Перерасход | 0 | 0 | 0 ||16. Соблюдение лимитов| Соблюдение лимита | 10 | 10 | 20 ||потребления тепло-,| Экономия | 10 | 30 | 30 ||энергоресурсов | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————||17. Соотношение доходов от| Рост | 10 | 20 | 30 ||предпринимательской и иной| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||приносящей доход деятельности| Снижение | 0 | 0 | 10 ||и объема бюджетного| | | | ||финансирования | | | | || ГРБС | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————||18. Соотношение средств Фонда| Рост | 10 | 20 | 30 ||обязательного медицинского| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||страхования Российской| Снижение | 0 | 0 | 10 ||Федерации и объема бюджетного| | | | ||финансирования ГРБС | | | | ||—————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||———————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————||—————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | |При росте среднего | При сохранении |При снижении уровня|| | | коэффициента | уровня среднего | среднего || | | функционирования | коэффициента | коэффициента || | | коек | функционирования | функционирования || | | | коек | коек ||—————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | Рост | 30 | 10 | 0 ||19. | Сохранение | 20 | 10 | 0 ||Укомплектованност| уровня | 10 | 0 | 0 ||ь медицинских| Снижение | | | ||учреждений | | | | ||врачами | | | | ||—————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | Рост | 30 | 10 | 0 ||20. | Сохранение | 20 | 10 | 0 ||Укомплектованност| уровня | 10 | 0 | 0 ||ь медицинских| Снижение | | | ||учреждений | | | | ||средним | | | | ||медицинским | | | | ||персоналом | | | | ||—————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | Рост | 30 | 10 | 0 ||21. | Сохранение | 20 | 10 | 0 ||Укомплектованност| уровня | 10 | 0 | 0 ||ь медицинских| Снижение | | | ||учреждений | | | | ||младшим | | | | ||медицинским | | | | ||персоналом | | | | ||—————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Департамент здравоохранения Костромской области» |—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 6 |Локальная балльная оценка индикатора 6 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 7 |Локальная балльная оценка индикатора 7 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 8 |Локальная балльная оценка индикатора 8 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 9 |Локальная балльная оценка индикатора 9 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 10 |Локальная балльная оценка индикатора 10 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 11 |Локальная балльная оценка индикатора 11 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 12 |Локальная балльная оценка индикатора 12 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 13 |Локальная балльная оценка индикатора 13 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 14 |Локальная балльная оценка индикатора 14 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 15 |Локальная балльная оценка индикатора 15 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 16 |Локальная балльная оценка индикатора 16 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 17 |Локальная балльная оценка индикатора 17 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 18 |Локальная балльная оценка индикатора 18 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 19 |Локальная балльная оценка индикатора 19 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 20 |Локальная балльная оценка индикатора 20 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 21 |Локальная балльная оценка индикатора 21 | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 22 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9+стр.10+стр.11+стр.12+стр.13+стр.14| || |+стр.15 | || |+стр.16+стр.17+стр.18+стр.19+стр.20+стр.21) | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 23 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 24 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.22*стр.23) | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————| 9.8. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области Индивидуальные индикаторы: - среднегодовая численность занимающихся в областных секциях игруппах по всем видам спорта, областных секциях и клубахфизкультурно-оздоровительной направленности, человек; - количество занимающихся в областных учреждениях физкультуры испорта, занявших в анализируемом году призовые места намежрегиональных и всероссийских соревнованиях, человек; - количество людей с ограниченными возможностями здоровья,занимающихся в областных учреждениях физкультуры и спорта, человек; - количество спортивных мероприятий, проведенных на базеобластных учреждений физкультуры и спорта, единиц; - удельный вес работников областных учреждений физкультуры испорта в общем числе занятых в экономике области, %; - соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов((фактическое потребление/лимит)*100%), %; - соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности к объему бюджетного финансирования отрасли(величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности за анализируемый период/объем бюджетногофинансирования отрасли за анализируемый период*100%), %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | |При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||1. Среднегодовая численность| Рост | 10 | 20 | 30 ||занимающихся в областных секциях и| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||группах по всем видам спорта,| Снижение | 0 | 0 | 10 ||областных секциях и клубах| | | | ||физкультурно-оздоровительной | | | | ||направленности | | | | ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||2. Количество занимающихся в| Рост | 10 | 20 | 30 ||областных учреждениях физкультуры и| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||спорта, занявших в анализируемом| Снижение | 0 | 0 | 10 ||году призовые места на| | | | ||межрегиональных и всероссийских| | | | ||соревнованиях | | | | ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||3. Количество людей с ограниченными| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||возможностями здоровья, занимаю-| Снижение | 0 | 0 | 10 ||щихся в областных учреждениях| | | | ||физкультуры и спорта | | | | ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||4. Количество спортивных| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||мероприятий, проведенных на базе| Снижение | 0 | 0 | 10 ||областных учреждений физкультуры и| | | | ||спорта | | | | ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||5. Удельный вес работников| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||областных учреждений физкультуры и| Снижение | 0 | 0 | 10 ||спорта в общем числе занятых в| | | | ||экономике области | | | | ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|| | Перерасход | 0 | 0 | 0 || | Соблюдение лимита | 10 | 10 | 20 ||6. Соблюдение лимитов потребления| Экономия | 10 | 30 | 30 ||тепло-, энергоресурсов | | | | ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————||7. Соотношение доходов от| Рост | 10 | 20 | 30 ||предпринимательской и иной| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||приносящей доход деятельности и| Снижение | 0 | 0 | 10 ||объема бюджетного финансирования| | | | ||отрасли | | | | ||———————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Комитет по физической культуре и спорту Костромской области» |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 6 |Локальная балльная оценка индикатора 6 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 7 |Локальная балльная оценка индикатора 7 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 8 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7) | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 9 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 10 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.8*стр.9) | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————| 9.9. Департамент социальной защиты населения Костромской области Индивидуальные индикаторы: - удельный вес детей, устроенных в государственные учрежденияпосле пребывания в детских областных учреждениях социальногообслуживания, %; - коэффициент функционирования коек в детских областныхучреждениях социального обслуживания (выполнено койко-дней на конецанализируемого года / количество коек на конец анализируемогопериода / 365); - удельный вес граждан пожилого возраста, получивших различныевиды социального обслуживания (как на дому, так и в учрежденияхсоциальной защиты), в общей численности лиц старше трудоспособноговозраста, %; - коэффициент функционирования коек в домах-интернатах дляпрестарелых и инвалидов (выполнено койко-дней на конецанализируемого года / количество коек на конец анализируемогопериода / 365); - удельный вес работников областных учреждений социальногообслуживания населения в общем числе занятых в экономике области,%; - соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов(фактическое потребление/лимит)*100%), %; - соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности и объема бюджетного финансирования ГРБС(величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доходдеятельности за анализируемый период/объем бюджетногофинансирования ГРБС за анализируемый период*100%), %; - укомплектованность детских областных учреждений социальногообслуживания обслуживающим персоналом (число занятых должностей /число штатных должностей * 100), %; - укомплектованность домов-интернатов для престарелых иинвалидов обслуживающим персоналом (число занятых должностей /число штатных должностей * 100), %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|——————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||——————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||1. Удельный вес детей, устроенных| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||в государственные учреждения| Снижение | 0 | 0 | 10 ||после пребывания в детских| | | | ||областных учреждениях социального| | | | ||обслуживания | | | | ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||2. Коэффициент функционирования| Снижение | 0 | 0 | 10 ||коек в детских областных учрежде-| | | | ||ниях социального обслуживания | | | | ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————||3. Удельный вес граждан пожилого| Рост | 10 | 20 | 30 ||возраста, получивших различные| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||виды социального обслуживания| Снижение | 0 | 0 | 10 ||(как на дому, так и в учреждениях| | | | ||социальной защиты), в общей| | | | ||численности лиц старше| | | | ||трудоспособ ного возраста | | | | ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||4. Коэффициент функционирования| Снижение | 0 | 0 | 10 ||коек в домах-интернатах для| | | | ||престарелых и инвалидов | | | | ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||5. Удельный вес работников| Снижение | 0 | 0 | 10 ||област- ных учреждений| | | | ||социального обслу- живания| | | | ||населения в общем числе занятых в| | | | ||экономике области | | | | ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Перерасход | 0 | 0 | 0 || | Соблюдение лимита | 10 | 10 | 20 ||6. Соблюдение лимитов потребления| Экономия | 10 | 30 | 30 ||тепло-, энергоресурсов | | | | ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||7. Соотношение доходов от| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||предпринимательской и иной| Снижение | 0 | 0 | 10 ||приносящей доход деятельности в| | | | ||общем объеме финансирования ГРБС | | | | ||—————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————||—————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора |Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||—————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————||————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | | При росте | При сохранении |При снижении уровня|| | | коэффициента |уровня коэффициента| коэффициента || | | функционирования | функционирования | функционирования || | | коек в данных | коек в данных | коек в данных || | | организациях | организациях | организациях ||————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||8. Укомплектованность| Рост | 30 | 10 | 0 ||детских областных| Сохранение | 20 | 10 | 0 ||учреждений социального| уровня | 10 | 0 | 0 ||обслуживания | Снижение | | | ||обслуживающим персоналом| | | | ||————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————||—————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора |Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||—————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————||————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | | При росте | При сохранении |При снижении уровня|| | | коэффициента |уровня коэффициента| коэффициента || | | функционирования | функционирования | функционирования || | | коек в данных | коек в данных | коек в данных || | | организациях | организациях | организациях ||————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | Рост | 30 | 10 | 0 ||9. Укомплектованность| Сохранение | 20 | 10 | 0 ||домов-интернатов для| уровня | 10 | 0 | 0 ||престарелых и инвалидов| Снижение | | | ||обслуживающим персоналом| | | | ||————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Департамент социальной защиты населения Костромской области» |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 6 |Локальная балльная оценка индикатора 6 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 7 |Локальная балльная оценка индикатора 7 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 8 |Локальная балльная оценка индикатора 8 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 9 |Локальная балльная оценка индикатора 9 | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 10 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7+стр.8+стр.9) | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 11 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|| 12 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.10*стр.11) | ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————| 9.10. ОГУ «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» Индивидуальные индикаторы: - степень износа автодорожной сети, находящейся в ведении ОГУ«Костромаавтодор» (начисленный износ на конец анализируемогопериода/первоначальная стоимость на конец анализируемогопериода*100), %; - удельный вес протяженности водопропускных труб натерриториальных автодорогах общего пользования, находящихся ваварийном и неудовлетворительном состоянии, %; - удельный вес протяженности постоянных и деревянныхавтодорожных мостов на территориальных автодорогах области,находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, %; - соотношение протяженности участков, восстановленных ванализируемом периоде, и общей протяженности участков, разрушенныхв результате стихийных бедствий, %; - недоремонт территориальных автодорог на конец анализируемогопериода, % от норматива; - удельный вес ДТП, произошедших в связи снеудовлетворительными дорожными условиями, в общей численности ДТПв анализируемом периоде, %. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||————————————————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|| | |При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня | уровня || | | | финансирования | финансирования ||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||1. Степень износа автодорожной| Снижение | 10 | 20 | 30 ||сети, находящейся в ведении ОГУ| | | | ||«Кострома автодор» | | | | ||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 ||2. Удельный вес протяженности| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||водопропускных труб на| Снижение | 10 | 20 | 30 ||территориальных автодорогах общего| | | | ||пользования, находящихся в| | | | ||аварийном и неудовлетворительном| | | | ||состоянии | | | | ||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————||3. Удельный вес протяженности| Рост | 0 | 0 | 10 ||постоянных и деревянных| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||автодорожных мостов на| Снижение | 10 | 20 | 30 ||территориальных автодорогах,| | | | ||находящихся в аварийном и| | | | ||неудовлетворительном состоянии | | | | ||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||4. Соотношение протяженности| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||участков, восстановленных в| Снижение | 0 | 0 | 10 ||анализируемом периоде, в общей| | | | ||протяженности участков, разрушенных| | | | ||в результате стихийных бедствий | | | | ||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 ||5. Недоремонт территориальных| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||автодорог на конец анализируемого| Снижение | 10 | 20 | 30 ||периода | | | | ||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|| | Рост | 0 | 0 | 10 ||6. Удельный вес ДТП, произошедших| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||в связи с неудовлетворительными| Снижение | 10 | 20 | 30 ||дорожными условиями, в общей| | | | ||численности ДТП, произошедших в| | | | ||анализируемом периоде | | | | ||———————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ОГУ «Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» |—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 4 |Локальная балльная оценка индикатора 4 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 5 |Локальная балльная оценка индикатора 5 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 6 |Локальная балльная оценка индикатора 6 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 7 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов | || |(стр.1+стр.2+стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 8 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 9 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.7 * стр.8) | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————| 9.11. Региональная служба по тарифам Костромской области Индивидуальные индикаторы: - экономическая эффективность осуществленных в течениеанализируемого года мероприятий по энергосбережению (экономическийэффект (экономия) от выполненных мероприятий/объем финансированияиз областного бюджета на проведение мероприятий поэнергосбережению), копеек; - бюджетный эффект от проведения мероприятий поэнергосбережению (экономический эффект (экономия) от выполненныхмероприятий/объем расходов областного бюджета на оплатукоммунальных услуг по всем областным учреждениям в анализируемомгоду), копеек; - условная экономическая эффективность от проведенияэкономического анализа расчетных материалов и исключениянеобоснованных затрат на все виды регулируемой на территорииобласти деятельности, тыс. руб. Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторовпроизводится на основе таблицы:|—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование индикатора | Состояние значения | Значение локальной балльной оценки || | индикатора | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————|| | | При росте объема | При сохранении | При снижении || | | финансирования | уровня |уровня финансирования || | | | финансирования | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 ||1. Экономическая эффективность| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||осуществленных в течение| Снижение | 0 | 0 | 10 ||анализируемого года мероприятий| | | | ||по энергосбережению | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————|| | Рост | 10 | 20 | 30 || | Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 ||2. Бюджетный эффект от проведения| Снижение | 0 | 0 | 10 ||мероприятий по энергосбережению | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————||3. Условный экономический эффект| Рост | 10 | 20 | 30 ||от проведения экономического| | 0 | 10 | 20 ||анализа расчетных материалов и| Сохранение уровня | 0 | 0 | 10 ||исключения необоснованных затрат| | | | ||на все виды регулируемой на| Снижение | | | ||территории области деятельности | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————————| Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС «Региональная служба по тарифам Костромской области» |—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 1 |Локальная балльная оценка индикатора 1 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 2 |Локальная балльная оценка индикатора 2 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 3 |Локальная балльная оценка индикатора 3 | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 4 |Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1+стр.2+ стр.3) | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 5 |Коррекционный балл по отрасли | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|| 6 |Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.4 * стр.5) | ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|