Решение Думы города Костромы от 03.06.2004 № 39
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2004 год
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 3 июня 2004 г. N 39 О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2004 год (В редакции Решения Думы города Костромы от 30.12.2004 г. N 123) Рассмотрев представленный администрацией города прогнозсоциально-экономического развития города Костромы на 2004 год,разработанный с учетом функционирования экономики города в 2002 году,оценки основных показателей развития города в 2003 году, прогнозныхматериалов комитетов, управлений и отделов администрации городаКостромы, предприятий ведущих отраслей экономики, руководствуясьБюджетным кодексом Российской Федерации и Положением "О Бюджетномпроцессе в городе Костроме", утвержденным решением Думы N 22 от27.03.2003, Дума решила: 1. Принять прогноз социально-экономического развития городаКостромы на 2004 год. 2. Предложить администрации города Костромы: 2.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению прогнозныхпоказателей социально-экономического развития города Костромы в 2004году. 2.2. При реализации городских целевых программ, предусмотренных кфинансированию из городского бюджета, проводить предварительнуюоценку социально-экономической эффективности каждой программы,расстановку приоритетов при финансировании, а также систематическиймониторинг хода и итогов реализации программ. 2.3. По итогам первого полугодия проинформировать Думу овыполнении основных прогнозных показателей социально-экономическогоразвития города. 3. Рекомендовать администрации города: - внести прогноз социально-экономического развития городаКостромы на 2005 год на рассмотрение Думы города одновременно спроектом бюджета города Костромы на 2005 год; - в срок не позднее месяца с момента вступления в силуФедерального закона "О размещении заказов на поставку товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд" разработать и представить на рассмотрение Думы "Положение оразмещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для муниципальных нужд на территории города Костромы". (Вредакции Решения Думы города Костромы от 30.12.2004 г. N 123) 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянную депутатскую комиссию по экономике и финансам Думы города(Задумова Г.В.). 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации. Глава самоуправления г. Костромы И.В.Переверзева Председатель Совета Думы г. Костромы А.В.Украсин ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2004 ГОД Прошедший 2003 год характеризовался сохранением положительныхтенденций в экономике города, проявившихся в последние годы. Это нашлоотражение в позитивной динамике большинства показателейсоциально-экономического развития города. Продолжился рост промышленного производства, оборота розничнойторговли и общественного питания, объема платных услуг оказываемыхнаселению. В условиях общего экономического оживления потребность вработниках превысила по итогам года в 3 с лишним раза численностьбезработных. Анализ итогов развития экономики города в 2003 году, обобщениепрогнозных материалов, поступивших от предприятий и организаций иструктурных подразделений администрации города, уточнили оценкипоказателей социально -экономического развития города за 2003 год ипозволили определить тенденции и количественные параметры развития в2004 году. Разработка основных показателей прогноза на 2004 год строиласьисходя из условий функционирования экономики России на этот же период. При этом прогнозные показатели социально-экономического развитиягорода на 2004 год базируются на развитии позитивных тенденцийнаблюдавшихся в 2003 году. Развитие городского хозяйства и социальной сферы в 2004 годубудет осуществляться в соответствии с "Муниципальной программойкомплексного социально-экономического развития города Костромы до 2004года" и конкретными мероприятиями, разработанными подразделениямиадминистрации в рамках этой программы. Степень решения вопросовразвития городского хозяйства и социальной сферы будет зависеть отполноты реализации запланированный мероприятий. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Развитие экономики и других сфер жизнедеятельности городаопределяется в большей степени состоянием промышленности. В течениепоследних лет на промышленных предприятиях произошли прогрессивныеизменения: инвестиционные, технологические, качественные, чтонепосредственно сказалось на положительных тенденциях роста объемапромышленной продукции в городе. Инвестиции, вложенные в отдельныеотрасли промышленного производства, дали значительный приростпродукции. Как результат, в 2003 году объемы производства по сравнению с2002 годом выросли в разной степени в десяти отраслях промышленностииз двенадцати. Исключение составили электроэнергетика (99,3%) ипищевая промышленность (96,1%). Значительно превысили прошлогодний уровень выпуска продукциилесная и деревообрабатывающая, медицинская и химическая отрасли, гдетемпы прироста выше 20%. Прирост объемов производства в машиностроении,мукомольно-крупяной и комбикормовой, ювелирной отраслях превысил 16%. По предварительным итогам в 2003 году рост промышленногопроизводства по городу составил 109,2%, продукции выпущено на суммусвыше 11,7 млрд. рублей. Основной промышленный потенциал города определяют отрасли:машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, лесная идеревообрабатывающая, легкая и пищевая. Суммарный удельный вес этихотраслей составляет в общем объеме около 84%. От работы этих отраслейи будут зависеть общие показатели промышленного производства в 2004году. Прогнозом на 2004 год предусмотрено увеличение объемовпроизводства промышленной продукции на 5,1%. При этом наиболеевысокими темпами прироста будут отличаться машиностроение иметаллообработка - 12,3%, легкая промышленность - 8%,мукомольно-крупяная и комбикормовая - 7,7%, медицинская - 10,3%. В 2004 году ожидается значительное увеличение выпуска такихважнейших видов продукции, как калориферы, станкидеревообрабатывающие, фанера, пряжа и ткани льняные, обувь,цельномолочная продукция, крупа и других. Электроэнергетика. Электроэнергетика занимает одно из ведущихмест в промышленном производстве (свыше 26% от всего объема). Отработы этой отрасли зависит производство в других отраслях исоциально-экономическая сфера жизнедеятельности населения. В 2003 годуотрасль продолжала сталкиваться с проблемами задолженности запоставленные энергоресурсы со стороны промышленных предприятий иорганизаций, муниципальных предприятий ЖКХ, других групп потребителей,что привело к сокращению объемов в отрасли на 0,7% к производству2002 года. Причем, сокращение объемов произошло за счет сниженияпроизводства теплоэнергии на 2,2%, тогда как выработка электроэнергииувеличилась на 1,4%. В 2004 году производство электроэнергии будет доведено до 1137млн. квт. час., а теплоэнергии до 3177 тыс. Гкал. С учетом этогообъемы производства в отрасли вырастут на 1,3% к оценке 2003 года. В отрасли продолжится реализация мероприятий по созданиюэффективного механизма регулирования цен (тарифов) на продукциюотрасли, как субъекта естественной монополии, нормализации оплаты запоставляемые энергоресурсы и уменьшению задолженности за потребленнуюэлектро- и теплоэнергию. Машиностроение и металлообработка. Определяющая роль вформировании положительной тенденции развития промышленного комплексагорода принадлежит отрасли машиностроение и металлообработка, накоторую в общем объеме промышленного производства приходится около22%. В 2003 году выпуск продукции в отрасли оценивается с увеличениемк 2002 году на 16,6%. По оперативным подсчетам предприятиями отраслипроизведено продукции на сумму 2,5 млрд. рублей. Рост объемовпроизводства сопровождается улучшением экономической и финансовойситуации предприятий в основном за счет увеличения оборотных активов вденежной форме, а также осуществления мер по реконструкции иреформированию предприятий отрасли. Положительные тенденции, проявившиеся в предыдущие годы иобусловленные развитием процессов импортозамещения, повышениеминвестиционной активности, проведением работ по оптимизации мощностей,позволят в 2004 году увеличить выпуск продукции на 12,3%, в суммовомвыражении это составит свыше 3,0 млрд. рублей. На рост объемов производства в отрасли в целом большое влияниебудет оказывать работа крупных предприятий, которые планируютзначительное увеличение выпуска продукции, а именно: ОАО "Костромскойзавод "Мотордеталь" (прогнозируемый предприятием рост объемов к 2003году - 108%) , ОАО Строммашина (120%), ОАО "Калориферный завод (105%),ОАО "Завод автоматических линий и станков" (132,1%). В 2004 году ожидается увеличение выпуска станков металлорежущихна 40,4%, экскаваторов - на 3,2%, дробилок - на 16,6%, прядильныхмашин - на 40%, калориферов - на 5%, деревообрабатывающих станков - на16%. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. В 2003 году ростобъемов производства в отрасли несколько замедлился по сравнению с2002 годом, но по-прежнему оставался одним из высоких впромышленности. Высокие темпы производства продукции в отраслисохранились в основном за счет стабильной работы ОАО "Фанплит", объемыкоторого составляют в отрасли около 80%. Предприятие является лидеромдеревообрабатывающей отрасли и имеет крупный пакет экспортныхзаказов. В целом за 2003 год объемы производства в отрасли выросли попредварительной оценке на 20,3% и составили свыше 1,8 млрд. рублей.Предприятия отрасли произвели больше по сравнению с 2002 годом фанерына 21,7%, шпона лущеного - на 13,6%, плиты древесно-стружечной - на2%. Прогнозируется, что в 2004 году объемы производства продукции вотрасли достигнут почти 2 млрд. рублей, что соответствует всопоставимых ценах уровню 2003 года. В отрасли предполагаетсядальнейшая реализация инвестиционных проектов, освоение прогрессивногооборудования, повышение ассортимента и качества выпускаемойпродукции. Промышленность строительных материалов. В 2003 году последлительного падения объемов производства (2000 г. - 93,7%, 2001 г. -97,9%, 2002 г. - 98,6%) отрасль впервые сработала с приростом кпредыдущему году на 8,3%. Продукции выпущено по предварительной оценкена 542,8 млн. руб. Произведено больше стеновых материалов - на 8,6%,кирпича строительного - на 11,2%, блоков мелких стеновых из ячеистогобетона - на 8,2%, смеси бетонной - на 19%. Основным предприятием в отрасли, выпускающим около 30% продукции,является ОАО "Костромской силикатный завод". Завод работает стабильнои готов в дальнейшем увеличивать свои объемы производства.Предприятия промышленности строительных материалов обладаютдостаточным промышленным потенциалом и большими возможностями повыпуску продукции, но выпуск во многом сдерживаетсяплатежеспособностью покупателей. В 2004 году прогнозируется увеличение объемов в отрасли всопоставимых ценах на 4,6%, что, прежде всего, связано с планируемымувеличением объемов строительства.Легкая промышленность. В 2003 году в отрасли сохранились положительныетемпы развития производства, несмотря на большие трудности, связанныес обеспечением сырьем, морально и физически устаревшим оборудованием.Прирост выпуска продукции оценивается по итогам 2003 года на уровне4,5% к 2002 году. По оперативным данным за 2003 год больше произведено льнянойпряжи на 17,4%, льняной ткани - на 5,8%, белья постельного - на 38,1%.Всего продукции выпущено на сумму около 1,4 млрд. руб. На предприятиях легкой промышленности города имеются разработкиновой, повышенного потребительского качества продукции. На рядепредприятий разработаны и реализуются инвестиционные проекты,позволяющие перейти к выпуску конкурентоспособной продукции и создатьвысокоэффективные производства. В 2003 году проводилась реконструкция с модернизацией иустановкой нового технологического оборудования на ООО"Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина", ООО "БКЛМ-АКТИВ", ООО"Производственная компания "Кохлома", ОАО "Орбита". За счет увеличения спроса внутреннего рынка и роста поставокпродукции на экспорт в 2004 году по прогнозным расчетам тенденция кувеличению объема выпуска продукции в отрасли сохранится, темпприроста составит 8%. Продукции будет выпущено на сумму свыше 1,5млрд. рублей. Пищевая промышленность. Ситуация на рынке продовольствиянестабильна. В 2003 году сократилось производство хлеба ихлебобулочных изделий на 3,2%, кондитерских изделий - на 13,2%, спиртаэтилового - на 21,9%, минеральной воды - на 15,2%, масла животного -на 11,9%. Выросло производство ликеро-водочных изделий на 2,3%,цельномолочной продукции - на 55,9%, сыра и творога - на 65,6%. Вцелом в отрасли темпы падения объемов за 2003 год оцениваются науровне 3,9%. По прогнозу в 2004 году продовольственной продукции будетвыпущено на сумму свыше 1,2 млрд. рублей, что превысит уровень 2003года в сопоставимых ценах на 4%. Предприятия отрасли продолжат работунад расширением ассортимента и повышением качества выпускаемойпродукции. В молочной промышленности ускоренными темпами предполагается ростпроизводства цельномолочной продукции, основным производителемкоторой является ООО "Костромской молочный комбинат". По прогнозу на2004 год предприятие планирует увеличить выпуск продукции на 19,5% , впервую очередь за счет использования имеющихся производственныхресурсов. Положительной динамикой развития, как в текущем, так и впрогнозируемом 2004 году характеризуются следующие отрасли: химическая(оценка 2003 г. -120,6% и прогноз на 2004 г. - 101%),мукомольно-крупяная (116,1% и 107,7%), медицинская (125,9% и 110,3%),полиграфическая (102,8% и 102,4%), прочие отрасли, где более 90%объемов приходится на ювелирное производство (116,6% и 104,7%). ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ Инвестиционные ресурсы занимают позиции ведущего источникаразвития экономики, обеспечения темпов экономического роста. На развитие экономики и социальную сферу города за 2003 годпредприятиями и организациями всех форм собственности использовано1677,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составило всопоставимых ценах 62,9% к уровню 2002 года. Объем инвестиций, направленных на производственное строительство,составил 62% от общего объема инвестиций (в 2002 г. - 50%).Активизация производственного строительства произошла в основном засчет положительных изменений в отраслевой структуре инвестиций.Увеличилась доля средств вложенных в транспорт (в 2,1 раза), связь (на27,4%), строительство (более чем в 2 раза). На непроизводственное строительство направлено 38% от общегообъема инвестиций (2002 г. - 50%). Среди источников инвестиций все большую роль играли заемныесредства предприятий и организаций. Собственные средства в 2003 годусоставили 681,3 млн. руб. или 40,6% от общего объема инвестиций (в2002 г. - 51%), а привлеченные соответственно 996,2 млн. руб. или59,4% (в 2002 г. - 49%). Изменение соотношения источников произошло за счет повышения доликредитов банков (с 38,1 млн. руб. в 2002 г. до 178,5 млн. руб. в 2003г.) и прочих привлеченных средств при снижении доли собственныхсредств за счет амортизации и прибыли. Учитывая инвестиционные настроения в строительной отрасли,наблюдается тенденция сокращения строительства и расширения жилья. Вструктуре инвестиций в основной капитал уменьшилась доля затрат нажилищное хозяйство. Если в 2002 году по крупным и средним предприятиями организациям она составила 22% или 372,7 млн. руб., то в 2003 годутолько 14% или 237,0 млн. руб. За счет всех источников финансирования в 2003 году сданы вэксплуатацию жилые дома общей площадью 68,6 тыс. кв. м или 816квартир: (в 2002 г. - 75,9 тыс. кв. м), в т.ч. ООО ИСПО"Костромагорстрой" - 22,9 тыс. кв. м (409 квартир), что составляет 33%от общего ввода по городу. Из года в год сокращается государственная поддержка жилищногостроительства из федерального бюджета. В 2002 году онараспространилась на 38% общей площади введенных жилых домов, в 2003году на 19,4% (прогноз на 2004 год - 17%). За счет этого источника в2003 году построены жилые дома общей площадью 13,3 тыс. кв. м, что на54% меньше от введенного жилья в 2002 году. Инвестиции из федерального бюджета направляются в основном нареализацию Федеральных целевых программ по обеспечению жильемвоеннослужащих лиц, уволенных с военной службы, беженцев ипереселенцев, выезжающих из районов Крайнего Севера, пострадавших отаварий, стихийных бедствий и других групп населения. За 2003 год в городе введено 38 объектов гражданского ипроизводственного назначения, общей площадью 22,2 тыс. кв. м, в томчисле: - артезианская скважина по ул. П.Щербины, мощностью 6 куб./час; - АЗС, мощностью 150 заправок в сутки; - автономная котельная для т/с здания по ул. И.Сусанина, 50,мощностью 480 кВт; - две разведочно-эксплуатационные скважины по ул. Ярославской,43; - произведена реконструкция столовой под цех по производствумясных полуфабрикатов по ул. Индустриальной, 48, общей площадью 668,7кв. м; - произведено переоборудование 21 жилого и нежилого помещения дляразмещения в них социально значимых объектов - магазинов, офисов,складских помещений, ресторанов, кафе; - 5 административных зданий, общей площадью 9,3 тыс. кв. м; - спортивно-развлекательный центр по ул. Ткачей, 5а, площадью1290,0 кв. м; - 6 объектов автосервиса (гаражные боксы, автомойки,автомастерские, автозаправки) площадью 1,2 тыс. кв. м. За 2003 год объем работ, выполненный строительными организациямисобственными силами по договорам строительного подряда, по городусоставил 675,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах составляет 82,7% к2002 году. Прогнозом социально-экономического развития города на 2004 годинвестиции в основной капитал по отраслям экономики за счет всехисточников оцениваются в объеме 1895,0 млн. руб., что составляет102,9% к уровню 2003 года. Из них на строительство объектовпроизводственного назначения предусматривается использовать 63%инвестиций или 1189,0 млн. руб. Приоритетным направлением в области строительства будетпродолжение проведения жилищной политики. Для решения жилищных проблем предусматривается направить 13,7% отобщего объема инвестиций. Предстоит обеспечить ввод не менее 106,8тыс.кв.м жилья. Как и в предыдущие годы, основной строительной организацией,ведущей строительство жилья в городе, является ООО ИСПО"Костромагорстрой", которой планируется в 2004 году ввести вэксплуатацию 39,5 тыс. кв. м жилья или 745 квартир. Одним из направлений решения проблем жилищной политики в условияхограниченных возможностей бюджетного финансирования являетсяпривлечение средств населения на жилищное строительство. Доляиндивидуального жилья населения прогнозируется в размере 22,5% отобщего объема вводимого жилья. По источникам финансирования прогнозируется сохранение высокойдоли в структуре инвестиций привлеченных средств. Наряду с этим,существенными останутся и суммы, направляемые предприятиями наинвестиционные цели из собственных финансовых ресурсов. Прогнозируемый рост инвестиций, при одновременном повышенииэффективности их использования, позволит значительно увеличитьмасштабы вводимых фондов и ускорить обновление основного капитала. Ежегодно в г. Костроме реализуется целый ряд инвестиционныхпроектов, направленных на развитие экономического потенциала города. На промышленных предприятиях города в 2003 году в стадииреализации находились 18 проектов, направленных на техническоеперевооружение, реконструкцию и расширение объемов производства. Объеминвестиций составил 1441,2 млн. руб. в основном за счет собственныхсредств и средств инвесторов. В реестр инвестиционных проектов,реализуемых на территории города в 2003 году, вошли такие промышленныепредприятия, как ОАО "Фанплит", ЗАО "Костромской завод автоматическихлиний и специальных станков", ОАО "Судостроительно-судоремонтныйзавод" и другие. Сумма льгот по налогам в городской бюджет в 2003 годусоставила около 3 млн. руб., при этом сумма подоходного налогасоставила около 20 млн. руб. В ходе реализации проектов создано около2500 рабочих мест. Реестр инвестиционных проектов на 2004 год включает 11 проектов.Из них: 9 проектов в стадии реализации и 2 проекта, реализация которыхосуществляется с 01.01.2004. Экономический эффект новыхинвестиционных проектов составляет 326,8 млн. руб. в виде капитальныхзатрат на техническое перевооружение и реконструкцию предприятийгорода и создание дополнительных 312 рабочих мест. В 2004 году наибольший удельный вес в структуре промышленныхинвестиций прогнозируется в лесной и деревообрабатывающейпромышленности (освоение 20 млн. долларов на расширение производствабольшеформатной фанеры на ОАО "Фанплит") и легкой промышленности (засчет реконструкции и перевооружения Группы Компаний "Кохлома"). На 2004 год в Перечень строек и объектов, финансируемых за счетгосударственных капитальных вложений, предусмотренных на реализациюФедеральной адресной инвестиционной программой на 2004 год(распоряжение Правительства РФ N 37-р от 13.01.2004), по г. Костромевошли 9 объектов с объемом капитальных вложений - 47,5 млн. рублей, втом числе: - реконструкция комплекса защитных сооружений Костромской низины- 6,0 млн. руб.; - вторая очередь строительства станции обезжелезивания водозабораиз подземных источников месторождения Башутино - 1,5 млн. руб.; - канализационный коллектор по ул. Димитрова, Сутырина, 2-яВолжская - 1,5 млн. руб.; - главный разгрузочный коллектор на Коркинские очистныесооружения - 10,0 млн. руб.; - реконструкция канализационного коллектора в районеНекрасовского шоссе за рекой Костромой - 7,5 млн. руб.; - строительство спортивного зала в Костромскомторгово-экономическом колледже, ул. Долматова, 25а - 5,0 млн. руб.; - общежитие Костромского Государственного технологическогоуниверситета - 6,0 млн. руб.; - областной онкологический диспансер (реконструкция с пристроемпод линейный ускоритель корпуса) - 4,0 млн. руб.; - ледовый дворец - 6,0 млн. руб. ВЫПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2003 году в городе продолжалось выполнение 15 городских целевыхпрограмм, направленных, преимущественно, на решение проблемсоциальной сферы. В связи с ограниченными финансовыми возможностямибюджетное финансирование программ осуществлялось в среднем на уровне87%. Так, из планируемых 103,9 млн. руб. на реализацию целевыхпрограмм в 2003 году направлено из городского бюджета только 90,3 млн.руб. Финансирование из других источников составило - 105,1 млн. руб.В рамках приоритетов осуществлялись мероприятия, направленные нарешение проблем социальной сферы (программа "Дети Костромы","Программа совершенствования системы образования в г. Костроме",программа "Безопасное материнство и здоровое детство"). В 2004 году запланировано исполнение 10 городских целевыхпрограмм, направленных на решение широкого круга вопросов. Дляфинансирования программ будут привлечены средства городского,областного, федерального бюджетов. Приоритетным направлением будетпривлечение средств из внебюджетных источников. На реализациюгородских целевых программ предполагается направить из городскогобюджета 68,1 млн. рублей. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ За 2003 год муниципальными предприятиями г. Костромы произведенопромышленной продукции и оказано услуг промышленного характера насумму 60,7 млн. руб., индекс физического объема составил 107,2процента к 2002 году. Положительная динамика роста объемов промышленного производствапрогнозируется и на 2004 год. Прогнозом предусмотрено увеличениевыпуска продукции в сопоставимых ценах на 3,3 процента по сравнению с2003 годом. Свыше 70 процентов от указанных объемов приходится на МУП"Костроматеплосервис", которое производит теплоэнергию и относится котрасли электроэнергетика. На промышленность строительных материаловприходится более 20 процентов объемов, на легкую промышленность - 3процента и на другие отрасли производства - 7 процентов. Доля муниципальных предприятий в промышленном производствесоставляет всего 0,5 процента от общего объема производства. В 2003 году ЗАО "Совхоз "Волжский" произведеносельскохозяйственной продукции на сумму 8,2 млн. рублей, что меньшечем в 2002 году на 23 процента. Объемы производствасельскохозяйственной продукции очень незначительны. В 2004 годупрогнозируется дальнейшее снижение выпуска сельскохозяйственнойпродукции, которой будет выпущено на сумму 2,7 млн. руб. или 28,7процентов к уровню 2003 года. Муниципальный сектор в сельском хозяйстве представлен однимпредприятием ЗАО "Совхоз "Волжский", в котором муниципалитетупринадлежит 75 процентов акций. На 2004 год намечается возобновлениепроцедуры банкротства этого предприятия. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формысобственности за счет всех источников финансирования в 2003 годусоставили 68,4 млн. руб. или 75,3 процента в сопоставимых ценах куровню 2002 года. По прогнозу на 2004 год темп роста объемовинвестиций составит 100,2 процента к уровню предыдущего года. Доля муниципального сектора в общем объеме инвестицийнезначительна и составила в 2003 году - 4,1 процента, в прогнозируемомпериоде предусмотрен рост до 5,3 процента. Оборот розничной торговли по организациям муниципальной формысобственности составил за 2003 год 111,1 млн. руб. или 72,6 процента всопоставимых ценах к уровню 2002 года. Весь объем товарооборота приходится на муниципальные предприятия,осуществляющие торговлю непродовольственными товарами. Доля муниципального сектора экономики в розничном товарооборотеза 2003 год сократилась по сравнению с 2002 годом на 0,7 процента исоставила 1,7 процента, прогноз на 2004 года - 1,6 процента. В 2004 году прогнозируется снижение объемов оборота розничнойторговли в муниципальном секторе на 5 процентов. Это, в первуюочередь, связано с тем, что ряд муниципальных предприятий торговлинаходятся в процессе ликвидации (магазин N 52 "Промтовары", магазин"Подарки", магазин "Детский мир"). Также планируется сокращениеторговых площадей магазина "Лаванда". Предприятиями муниципальной формы собственности за 2003 годоказано платных услуг населению на сумму 852,9 млн. руб. Индексфизического объема составил 109,9 процента к уровню 2002 года. Платные услуги населению в муниципальном секторе экономикиоказываются преимущественно предприятиями жилищно-коммунальногохозяйства и транспорта. Удельный вес этих услуг в общем объеме услугорганизаций муниципальной формы собственности составляет около 85процентов. Эти услуги получат дальнейшее развитие и в 2004 году. Останутсявостребованными также бытовые услуги, образовательные, медицинские,занимающие в общем объеме услуг, оказываемых организациямимуниципального сектора экономики свыше 10 процентов. В 2004 году рост объемов платных услуг в муниципальном сектореэкономики прогнозируется на уровне 2,7 процентов. На долю предприятий и организаций муниципальной формысобственности приходится треть всех услуг оказываемых населению городачерез все каналы реализации. На конец 2003 года в городе зарегистрировано 320 организациймуниципальной формы собственности, количество работающих в нихсоставило 19,3 тыс. человек. Количество муниципальных унитарныхпредприятий на 1 января 2004 года составило 63,16 из которых -предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 14 - аптеки, 15 -предприятия торговли и общественного питания, 8 - бытовогообслуживания, 3 - транспорта, 7 - прочих отраслей. На 2004 годпрогнозом предусмотрено сокращение числа муниципальных унитарныхпредприятий до 57, что объясняется проходящими на предприятияхпроцедурами банкротства, ликвидации и слияния ряда предприятий. В целом можно отметить, что финансовое положение большинствамуниципальных предприятий неудовлетворительное и лишь единицы имеютнормальный уровень рентабельности и относительно устойчивое финансовоеположение. Доходы городского бюджета от приватизации муниципальногоимущества составили в 2002 году 26,7 млн. рублей. В 2003 годуприватизировано муниципальных объектов недвижимости на 9,3 млн.рублей. Снижение этого показателя связано с принципиальным изменениемподхода в вопросах приватизации государственного и муниципальногоимущества в связи с вступлением в силу нового Федерального закона "Оприватизации государственного и муниципального имущества", согласнокоторому такой способ приватизации, как выкуп арендуемого имущества,стал невозможен. Прогнозом на 2004 год предусматривается получить отприватизации муниципального имущества 15,0 млн. руб. За 2003 год было продано муниципального имущества на 8,9 млн.руб., в том числе земельных участков на 8,5 млн. руб. В прогнозе на2004 год предполагается снижение этих показателей соответственно до5,4 млн. рублей и 5,0 млн. руб. Наибольшая доля доходов поступает в бюджет от сдачи в арендумуниципального имущества. За 2003 год эти доходы составили 32,8 млн.рублей и увеличились по сравнению с 2002 годом в 2 раза. В 2004 годуожидается получить доходов по этой статье на сумму свыше 50 млн.рублей. Увеличение поступления арендной платы при сдаче в арендумуниципального имущества будет производиться за счет совершенствованияметодики расчета арендной платы, а также за счет перевода помещений,ранее переданных в безвозмездное пользование, на возмездную основу. Предстоит активизировать работу по изъятию из оперативногоуправления неиспользуемых помещений и помещений, которые в течениепоследних лет самим учреждением не используются, а сдаются в аренду. Планируется проведение аукционов по продаже права арендыпомещений, имеющих наибольшую коммерческую привлекательность. Прогноз развития муниципального сектора экономики на 2004 год -------------------------------T-----------T--------T-------T-------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ ¦ измерен. ¦ Отчет ¦оценка ¦прогноз¦ L------------------------------+-----------+--------+-------+-------- Объем произведенной промышленной продукции (работ, услуг) по организациям муниципальной формы млн. руб. 45,3 60,7 71,2 собственности Индекс физического объема в % к предыдущему 67,0 107,2 103,3 году Доля муниципального сектора в общем объеме произведенной промышленной продукции % 0,5 0,5 0,5 (услуг) ------------------------------------------------------------------- Выпуск продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями муниципальной млн. руб. 10,2 8,2 2,7 формы собственности Индекс физического объема в % к предыдущему 99,4 77,0 28,7 году Доля муниципального сектора в общем объеме выпуска продукции % 100 100 100 сельскохозяйственными организациями ------------------------------------------------------------------- Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников млн. руб. 95,1 68,4 76,0 финансирования Индекс физического объема в % к предыдущему в 2,4 р. 75,3 100,2 году Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал % 5,6 4,1 5,3 ------------------------------------------------------------------- Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы млн. руб. 137,3 111,1 115,5 собственности Индекс физического объема в % к предыдущему 72,6 95,0 году Доля муниципального сектора в общем обороте розничной % 2,4 1,7 1,6 торговли ------------------------------------------------------------------- Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности млн. руб. 606,3 852,9 994,7 Индекс физического объема в % к предыдущему 116,1 109,9 102,7 году Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг % 35,3 36,3 33,4 населению ------------------------------------------------------------------- Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы тыс. чел. 19,2 19,3 19,2 собственности Доля среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности в среднесписочной численности % 13,9 13,5 13,4 работников, занятых в экономике ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ Производство потребительских товаров. В 2003 году промышленнымипредприятиями города произведено потребительских товаров на суммуоколо 3 млрд. рублей, что составляет в сопоставимых ценах 110,2% куровню 2002 года. Около 60% этих товаров относятся кнепродовольственной группе, их выпущено на сумму 1,8 млрд. руб.Пищевых продуктов выпущено на сумму 1,0 млрд. руб., винно-водочных -на 0,2 млрд. руб. Наиболее крупными производителями товаров для народа являются ОАО"Костромской ювелирный завод" , ОАО "Русский хлеб", ОАО"Костромамебель", ООО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина", ФГ УИПП"Кострома". В 2004 году прогнозируется дальнейшее увеличение производствапотребительских товаров для населения на 6,8%, что в суммовомвыражении составит свыше 3,5 млрд. рублей. Оборот розничной торговли и общественного питания. В 2003 году,как и прогнозировалось, темпы роста оборота розничной торговли иобщественного питания по сравнению с достигнутыми за 2002 годнесколько замедлились. По предварительным итогам 2003 года оборотрозничной торговли вырос на 5,6%, а оборот общественного питания - на8,2%. На снижение динамики прироста этих показателей повлияла динамикареальных располагаемых денежных доходов населения, которые, несмотряна некоторое увеличение, все же остаются низкими. Половина объемоврозничного оборота и 45% оборота общественного питания приходится насубъекты малого предпринимательства. В целом же оборот розничнойторговли за 2003 год превысил 6,6 млрд. рублей, а оборот общественногопитания составил 338,4 млн. рублей. Главными факторами роста оборота розничной торговли впрогнозируемом периоде по-прежнему остаются уровень доходов населения,рост покупательского спроса, продуманная ассортиментная и ценоваяполитика, совершенствование инфраструктуры отрасли за счет новогостроительства и реконструкции действующих предприятий, внедрениесовременных форм торговли и др. В 2004 году продолжится развитие сети предприятий общественногопитания с малым количеством посадочных мест и специализированной сетимассового питания (пирожковые, блинные, пельменные и других). Все это вместе с продолжающимся ростом реальных доходов населенияисоответственно уровнем его потребительских расходов, найдет отражениев росте оборота розничной торговли и общественного питания в 2004 годув среднем на 3%. Платные услуги. На рынке платных услуг в течение 2002-2003 годовотмечается рост объемов. По предварительным итогам 2003 года платныеуслуги выросли на 15,6%. Населению оказано услуг на сумму 2,35 млрд.рублей. Рост услуг происходит в основном там, где весь смысл ихполучения заключается в их официальном характере. Услуги связи за2003 год выросли на 41,8%, жилищные услуги - на 30,1%, коммунальныеуслуги - на 28,1%, бытовые услуги - на 22,2%. В разрезе видов услугнаибольшая доля приходится на жилищно-коммунальные услуги (30,3%),услуги связи (24,3%), пассажирского транспорта (19,4%), бытовые(8,6%). Больших структурных изменений в платных услугах в 2004 году непроизойдет. Получат дальнейшее развитие услуги, носящие обязательныйхарактер (услуги ЖКХ, пассажирского транспорта, связи, бытовые). Крометого, сохранится положительная тенденция в развитии отдельных видовуслуг социальной сферы: вырастут платные услуги в системе образованияи здравоохранения. По прогнозным оценкам населению города в 2004 году будет оказаноуслуг на сумму около 3 млрд. рублей, что больше, чем в 2003 году на6,8%. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА По предварительной оценке за 2003 год численность работников,занятых в народном хозяйстве города, составит 114,2 тыс. человек, втом числе в материальном производстве - 65,7 тыс. человек (57,5% отвсех работающих) и в непроизводственной сфере - 48,5 тыс. человек(42,5%). За 2003 год по сравнению с прошлым годом среднемесячнаяначисленная заработная плата в среднем по городу выросла на 20% исоставила 4162 рубля, а размер реальной заработной платы (с учетоминфляции) вырос только на 5,4%. Причем, рост заработной платы в материальном производстве (+20%)незначительно опережает рост ее в непроизводственной сфере (+19,8:). Фонд заработной платы работающих составил 5703,9 млн. рублей, чтона 19,7% больше, чем в 2002 году. Преобладание положительных тенденций развития экономики в 2003году способствовало сохранению стабильной ситуации на рынке труда иподдержанию уровня регистрируемой безработицы в пределах 0,52% -0,68%. Как и в предыдущий год, уровень регистрируемой безработицы втечение 2003 года был изменчив и определенных тенденций, влияющих наего снижение или рост, не выявлено, к концу года он составил 0,56%, ачисленность безработных - 834 человека (факт 2002 года - 839 чел.). На протяжении последних лет на рынке труда города отмечаетсяструктурная безработица: устойчивая безработица существует с дефицитомрабочей силы. Предприятиям сегодня нужны не просто работники, аработники определенных профессий и квалификации. Сегодняшний рыноктруда не успевает за потребностями современного производства, всущности - это тормоз для активизации инвестиционных процессов. Численность работников занятых в народном хозяйстве в 2004 годуостанется на уровне 2003 года - 114,2 тыс. человек. В 2004 году прогнозируется дальнейший рост доходов населения,связанный, прежде всего, с ростом оплаты труда на предприятиях,повышением зарплаты бюджетникам. По прогнозу на 2004 год средняязаработная плата по городу составит 5108 рублей (122,7% к 2003 году),в том числе в материальном производстве - 5218 рублей и внепроизводственной сфере - 4960 рублей. Прогнозируемый фонд заработнойплаты достигнет 7,0 млрд. рублей, что на 22,7% больше, чем в 2003году. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КОСТРОМЫ НА 2004 ГОД ---------------------------------T-------------T--------T--------T--------¬¦ Показатели ¦ Единицы ¦2002 год¦2003 год¦2004 го䦦 ¦ Измерения ¦ отчет ¦ оценка ¦прогноз ¦L--------------------------------+-------------+--------+--------+--------- Промышленность Продукция промышленности, всего: в действующих ценах млн. руб. 9390,1 11745,2 13649,9 в сопоставимых ценах в % к 113,4 109,2 105,1 пред.году в том числе по отраслям: - электроэнергетика в действующих ценах млн. руб. 2320,4 3093,6 3635,2 в сопоставимых ценах в % к пред. 99,0 99,3 101,3 году - химическая в действующих ценах млн. руб. 23,7 29,1 32,0 в сопоставимых ценах в % к пред. 126,1 120,6 101,0 году - машиностроение и металлообработка в действующих ценах млн. руб. 2084,8 2492,2 3078,6 в сопоставимых ценах в % к пред. 108,4 116,6 112,3 году - цветная металлургия в действующих ценах млн. руб. 11,0 11,3 11,8 в сопоставимых ценах в % к пред. 46,1 102,7 95,5 году - лесная, деревообрабатывающая в действующих ценах млн. руб. 1638,8 1804,1 1948,4 в сопоставимых ценах в % к пред. 149,8 120,3 100,0 году - промышленность стройматериалов в действующих ценах млн. руб. 420,4 542,8 624,5 в сопоставимых ценах в % к пред. 98,6 108,3 104,6 году - легкая в действующих ценах млн. руб. 1040,8 1366,0 1563,8 в сопоставимых ценах в % к пред. 104,3 104,5 108,0 году - пищевая в действующих ценах млн. руб. 820,0 1091,0 1236,8 в сопоставимых ценах в % к пред. 114,5 96,1 104,0 году - мукомольно-крупяная и комбикормовая в действующих ценах млн. руб. 92,0 210,9 247,6 в сопоставимых ценах в % к пред. 109,6 116,1 107,7 году - медицинская в действующих ценах млн. руб. 89,0 98,4 119,4 в сопоставимых ценах в % к пред. 23,9 125,9 110,3 году - полиграфическая в действующих ценах млн. руб. 208,8 260,2 293,1 в сопоставимых ценах в % к пред. 136,3 102,8 102,4 году - прочие отрасли в действующих ценах млн. руб. 640,5 745,6 858,7 в сопоставимых ценах в % к пред. 109,4 116,6 104,7 году Потребительский рынок товаров и услуг Производство потребительских товаров в действующих ценах млн. руб. 2273,7 2996,2 3459,1 в сопоставимых ценах в % к пред. 113,5 110,2 106,8 году Оборот розничной торговли в действующих ценах млн. руб. 5605,3 6622,3 7407,6 в сопоставимых ценах в % к пред. 110,9 105,6 103,0 году Оборот общественного питания в действующих ценах млн. руб. 267,2 338,4 378,5 в сопоставимых ценах в % к пред. 112,4 108,2 103,0 году Объем платных услуг населению в действующих ценах млн. руб. 1717,6 2350,4 2982,1 в сопоставимых ценах в % к пред. 102,0 115,6 106,8 году Трудовые ресурсы и оплата труда Численность работающих на предприятиях и организациях города - всего тыс. чел. 114,4 114,2 114,2 в том числе: - в материальном производстве тыс. чел. 65,9 65,7 65,7 - в непроизводственной сфере тыс. чел. 48,5 48,5 48,5 Фонд заработной платы - всего млн. руб. 4763,8 5703,9 7000,7 из него: - в материальном производстве млн. руб. 2800,2 3352,4 4114,5 - в непроизводственной сфере млн. руб. 1963,6 2351,5 2886,2 Среднемесячная заработная плата работающих - всего руб. 3469 4162 5108 в том числе: - в материальном производстве руб. 3542 4252 5218 - в непроизводственной сфере руб. 3372 4041 4960 Инвестиции в основной капитал Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах млн. руб. 1696,0 1677,5 1895,0 в сопоставимых ценах в % к пред. 72,0 62,9 102,9 году из них: - производственного назначения в действующих ценах млн. руб. 845,6 1041,5 1189,0 в сопоставимых ценах в % к пред. 73,6 107,0 104,0 году - непроизводственного назначения в действующих ценах млн. руб. 850,4 636,0 706 в сопоставимых ценах в % к пред. 84,5 65,0 101,0 году Источники инвестиций в основной капитал (в действующих ценах каждого года) за счет: собственных средств млн. руб. 867,9 681,3 853,0 привлеченных средств млн. руб. 828,1 996,2 1042,0 из них: - бюджетные средства млн. руб. 445,3 439,6 474,0 из федерального бюджета млн. руб. 337,9 291,2 340,0 из бюджетов субъектов Федерации млн. руб. 67,6 126,4 114,0 - средств индивидуальных застройщиков млн. руб. 50,6 88,8 93,6 Объем подрядных работ в действующих ценах млн. руб. 715,8 675,6 741,8 в сопоставимых ценах в % к пред. 78,8 82,7 100,0 году Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общ. площ. 75,9 68,6 106,8 в том числе за счет: - средств федерального бюджета тыс. кв. м 29,1 13,3 17,8 общ. площ. - средств бюджета области и средств местных бюджетов тыс. кв. м 0,7 - - общ. площ. - средств индивидуальных застройщиков тыс. кв. м 13,4 25,7 24,0 общ. площ.