Решение Думы города Костромы от 25.10.2012 № 174
О внесении изменений в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 25 октября 2012 г. N 174 Утратил силу - Решение Думы города Костромы от 26.09.2013 г. N 163 О внесении изменений в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса", решением Думы города Костромы от 24 декабря2009 года N 97 "Об утверждении программы комплексного развития системкоммунальной инфраструктуры города Костромы на 2010-2013 годы",руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образованиягородского округа город Кострома, Дума города Костромы решила: 1. Внести в Инвестиционную программу муниципального унитарногопредприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию системводоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы,утвержденную решением Думы города Костромы от 15 июля 2010 года N 90(с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 30 июня2011 года N 166), следующие изменения: 1) в разделе 1 "Паспорт Инвестиционной программы" строки 10-12изложить в следующей редакции:|———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————||10.|Объем |Объем капитальных вложений в средних ценах 2009 года|| |капитальных |составляет: || |вложений в |- 710,599 млн. рублей с НДС; || |ценах |- 602,21 млн. рублей без НДС; || |2009 года |в том числе по системе отвода поверхностных вод: || | |- 120,150 млн. рублей с НДС; || | |- 101,822 млн. рублей без НДС; || | |в том числе по системе водоснабжения: || | |- 389,14 млн. рублей с НДС; || | |- 329,78 млн. рублей без НДС; || | |в том числе по системе водоотведения: || | |- 201,309 млн. рублей с НДС; || | |- 170,60 млн. рублей без НДС ||———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————||11.|Финансовые |Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной || |потребности на |программы в прогнозных ценах за период 2010-2013 || |реализацию |годы составляют 961,823 млн. рублей, в том числе: || |Инвестиционной |1) капитальные вложения в прогнозных ценах за || |программы в |период 2010-2013 гг. составляют: 796,842 млн. || |прогнозных |рублей; || |ценах |- по системе водоснабжения - 432,267 млн. рублей; || | |- по системе водоотведения - 227,656 млн. рублей; || | |- по системе отвода поверхностных сточных вод - || | |136,919 млн. рублей; || | |2) налог на прибыль - 164,981 млн. рублей ||———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————||12.|Источники |Общий объем финансирования Инвестиционной программы || |финансирования |составляет 961,823 млн. рублей, в том числе: || |Инвестиционной |- собственные средства предприятия (выручка от || |программы |реализации услуг в части надбавок к тарифам за || | |период реализации Инвестиционной программы) - 68,080|| | |млн. рублей; || | |- собственные средства предприятия (амортизационные || | |отчисления за 2012-2013 годы) - 127,056 млн. || | |рублей; || | |- собственные средства предприятия, поступающие в || | |счет сбора от платы за подключение - 629,768 млн. || | |рублей; || | |- бюджет города Костромы - 136,919 млн. рублей ||———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————|""; 2) абзац восьмой раздела 2 "Механизм привлечения финансовыхсредств" изложить в следующей редакции: "Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ повосстановлению и развитию систем водоснабжения, хозяйственно-бытовоговодоотведения, отвода поверхностных сточных вод города Костромы насумму 961,823 млн. рублей на период с 2010 по 2013 год в прогнозныхценах с учетом налога на прибыль и НДС. Эти денежные средства могутбыть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг поводоснабжению и водоотведению в части установленных тарифов (13,2процента) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения иводоотведения (7,1 процента), за счет тарифа организации коммунальногокомплекса за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения(65,4 процента) и за счет средств бюджета города Костромы,направляемых на реконструкцию системы отвода поверхностных сточных вод(14,3 процента)."; 3) в разделе 4 "Основные характеристики системы водоснабжения иводоотведения города Костромы": в подразделе 4.2 "Краткая техническая характеристика системыводоснабжения и водоотведения города Костромы": пункты 3-4 изложить в следующей редакции: "3) 51 водопроводную насосную станцию, в том числе 2 станциитретьего подъема; 4) 36 канализационных насосных станций (далее также - КНС), в томчисле 2 главных КНС;"; пункты 6-7 изложить в следующей редакции: "6) 489 км сетей водоснабжения (находятся на балансе), порядка200 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетьюводопровода; 7) 361,6 км сетей водоотведения (находятся на балансе), порядка80 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетьюводоотведения."; в подразделе 4.2.1 "Система водоснабжения": абзац шестой изложить в следующей редакции: "Общая протяженность сетей водопровода, принадлежащих МУП"Костромагорводоканал", составляет 489,05 км. Из них 259,9 кмвыполнены из чугуна, 214,6 км - из стали. Доля современныхполиэтиленовых труб составляет всего 2,6 процента (12,85 км)."; таблицу 5 "Характеристика трубопроводов системы водоснабжения,принятых на баланс МУП "Костромагорводоканал" изложить в следующейредакции: "Таблица 5 Характеристика трубопроводов системы водоснабжения, принятых на баланс МУП города Костромы "Костромагорводоканал" |———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||Материал (км) |Менее 150 | 200-350 | 400-500 | 550-700 |800 мм | Всего || |мм |мм |мм |мм | | ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||Стальные | 103,5 | 73,2 | 16,4 | 4 | 17,5 | 214,6 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||Чугунные | 157,7 | 85,7 | 15,3 | 1,2 | 0 | 259,9 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||ПЭ | 12,6 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 12,85 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||АЦ | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————||ВСЕГО | 275,5 | 159,15 | 31,7 | 5,2 | 17,5 | 489,05 ||———————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|———————————|—————————————| в подразделе 4.2.2 "Система водоотведения": абзац первый изложить в следующей редакции: "Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовойканализации, обслуживаемых МУП "Костромагорводоканал", составляет361,62 км. Кроме того, около 80 км относятся к бесхозным иливедомственным."; таблицу 6 "Распределение трубопроводов по материалам и диаметрам"изложить в следующей редакции: "Таблица 6 Распределение трубопроводов по материалам и диаметрам |————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————|| Материал (км) |150-200 |250-300 |350-400 |500-700 |800 и более | Всего || |мм |мм |мм |мм | | ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Стальные | 0,9 | 1 | 1 | 3,79 | 14,10 | 20,79 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Чугунные | 8,9 | 1,35 | 0 | 0,3 | 0 | 10,55 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Керамические | 91,76 | 49,2 | 32 | 0 | 0 | 172,96 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||АЦ | 37,4 | 41,8 | 12,5 | 0 | 0 | 91,7 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||ЖБ | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 45,9 | 57,8 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Полиэтилен | 7,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————||Всего | 146,78 | 93,35 | 45,5 | 15,99 | 60 | 361,62 ||————————————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|————————————————|—————————————| 4) в разделе 6 "Мероприятия инвестиционной программы": в таблице 10 "Мероприятия, направленные на повышение качества инадежности оказываемых услуг и улучшение экологической ситуации" вразделе "Водоотведение" строку 1 исключить; таблицу 11 "Мероприятия, направленные на подключения строящихся(реконструируемых) объектов" изложить в следующей редакции: "Таблица 11 Мероприятия, направленные на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее развитие систем водоснабжения |——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| N | Наименование | Площадка | Расчетное |Расчетное |Расчетный | Длина ||п/п |объекта |строительства |водопотребление, куб. |пиковое |диаметр, |п.м || | | |м в сутки |водопот- |мм | || | | | |ребление, куб. | | || | | | |м в час | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 1 |Строительство |Микрорайон | 434 | 18,1 | 300 | 360 || |водопровода по |Якиманиха, | | | | || |ул. Ленина (от ул. |микрорайон | | | | || |Совхозной до |Ребровка, | | | | || |ул. Пушкина) |квартал ул. | | | | || | |Пушкина, ул. | | | | || | |Комбинатовская, ул. | | | | || | |Совхозная, ул. 7-я | | | | || | |Рабочая, п. | | | | || | |Первомайский, п. | | | | || | |Волжский | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 2 |Строительство |Квартал ул. | 250 | 10,4 | 500 | 150 || |водопровода по |Мясницкая, ул. | | | | || |ул. Сусанина|Шагова, ул. | | | | || |(от ул. |И.Сусанина, ул. 8 | | | | || |Н.Бабушкиной до |Марта, ул. | | | | || |ул. Шагова) |Никитская | | | | || |с врезкой по | | | | | || |ул. Никитской | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 3 |Реконструкция |ул. Галичская, ул. | 504 | 21,0 | 400 | 450 || |водопровода по |Боевая, ул. | | | | || |ул. |Ю.Смирнова, ул. | | | | || |Галичской (от ул. |Карьерная | | | | || |Боевой до дома N | | | | | || |102 по ул. | | | | | || |Галичской (с | | | | | || |разработкой | | | | | || |проектно- | | | | | || |сметной | | | | | || |документации) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 4 |Строительство |Квартал ул. | 540 | 22,5 | 600 | 2500 || |водовода по ул. |Горная, | | | | || |Лесной (от ул. 1|железная | | | | || |Мая, ул. Лесная до |дорога, р. Волга| | | | || |р. Черная (с | | | | | || |разработкой | | | | | || |проектно- | | | | | || |сметной | | | | | || |документации) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 5 |Реконструкция |Центральный | 468 | 19,5 | 500 | 300 || |водопровода по |район, | | | | || |пр. Мира (от ул. |Фабричный район | | | | || |Сенной до ул. | | | | | || |М.Новикова) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 6 |Реконструкция |Микрорайоны | 504 | 21,0 | 300 | 600 || |водопровода по |Давыдовский-1, 2, | | | | || |ул. |ул. | | | | || |Бульварной |Профсоюзная, ул. | | | | || | |Катинская, ул. | | | | || | |Соловьиная, проезд | | | | || | |Рябиновый | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 7 |Строительство |Некрасовское | 110 | 4,6 | 200 | 2200 || |водопровода по ул. |шоссе, ул. | | | | || | |Просвещения | | | | || |Просвещения и | | | | | || |проезду | | | | | || |Береговому 2-му | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 8 |Реконструкция |Ул. Шагова, ул. | 250 | 10,4 | 500 | 2271 || |водовода по ул. |Советская, ул. | | | | || |Шагова |Титова, ул. | | | | || | |Никитская, ул. | | | | || | |Березовая роща | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————|| 9 |Реконструкция |Центральный | 468 | 19,5 | 500 | 377,1 || |водовода по ул. |район, | | | | || |Сенной (от ул. |Фабричный район| | | | || |Ленина до пр. Мира) | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||10 |Строительство |П. Волжский, п. | 320 | 13,3 | 350 | 400 || |водовода по пр. |Первомайский | | | | || |Мира от ул. | | | | | || |Боевой до ул. | | | | | || |Пушкина | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||11 |Реконструкция |Некрасовское | 220 | 9,2 | 500 | 650 || |водовода от ул. |шоссе, ул. | | | | || |Терешковой |Береговая, ул. | | | | || |до дюкера р. |Заречная, ул. | | | | || |Кострома |Гидрострои- | | | | || | |тельная | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||12 |Реконструкция |П. | 816 | 34,0 | 500 | 400 || |водовода по ул. |Первомайский, п. | | | | || |Луговая, ул. |Волжский | | | | || |Коммунаров, | | | | | || |до р. Белилка (с | | | | | || |разработкой | | | | | || |проектно- | | | | | || |сметной | | | | | || |документации) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||13 |Проект |Заволжский | 10 000 | 416,7 | | || |строительства |район, | | | | || |подземного |микрорайоны | | | | || |водозабора в п. |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | || |Козелино |микрорайон | | | | || | |Жужелино | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||14 |Прокладка |П. | 816 | 34,0 | 200 | 520 || |водопровода по ул. |Первомайский, п. | | | | || |Линейной (от ул. |Волжский | | | | || |Водяной до | | | | | || |ул. Боровой) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————||15 |Итого | | 15 700 | 654,2 | |11178,1 ||——————|————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|——————————————————|——————————————|———————————| таблицу 12 "Состав мероприятий, направленных на обеспечениеподключения новых объектов жилищного строительства и общее развитиесистем водоснабжения" изложить в следующей редакции: "Таблица 12 Мероприятия, направленные на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее развитие систем водоотведения |——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| N | Наименование | Площадка | Расчетное | Расчетное |Расчетный |Длина ||п/п |объекта |строительства |водоотведение, |пиковое |диаметр, |п.м || | | |куб. м в |водоотведение, куб.|мм | || | | |сутки |м в час | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 1 |Реконструкция |Застройка на | 125 | 5,2 | 500 | 330 || |канализацион- ного |территории | | | | || |коллектора |Заволжского | | | | || |по ул. |района | | | | || |Самоковской | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 2 |Реконструкция |Застройка на | 226 | 9,4 | 600 | 120 || |канализацион- ного |территории | | | | || |коллектора |Заволжского | | | | || |по ул. |района | | | | || |Магистральной (от | | | | | || |ул. | | | | | || |Силикатной до | | | | | || |коллектора | | | | | || |"Машинострои- | | | | | || |тель") | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 3 |Реконструкция |Микрорайоны | 1500 | 62,5 | 800 | 800 || |канализацион- ного |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | || |коллектора |Юго- Восточная | | | | || |по ул. |промышленная | | | | || |Индустриальной |зона | | | | || |(коллектор ЭМЗ) | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 4 |Реконструкция |Микрорайоны | 315 | 13,1 | 500 |1100 || |канализацион- ного |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | || |коллектора |микрорайон | | | | || |по ул. |Жужелино | | | | || |Профсоюзной | | | | | || |(Караваевский | | | | | || |коллектор) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 5 |Реконструкция |Микрорайон | 350 | 14,6 | 600 | 650 || |канализацион- ного |Октябрьский, | | | | || |коллектора |Кинешемское шоссе| | | | || |по ул. Димитрова | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 6 |Реконструкция |Центральный | 400 | 16,7 | 400 | 850 || |канализацион- ного |район, пр. Мира,| | | | || |коллектора |п. | | | | || |по ул. |Северный | | | | || |Маяковского, ул. | | | | | || |Беговой, пр. Мира | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 7 |Замена 2-х |П. | 696 | 29,0 | 2 х 150 | 930 || |напорных линий|Первомайский, п. | | | | || |РНС-26 (ул. |Волжский | | | | || |Бляхина) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 8 |Замена |П. | 696 | 29,0 | 2 х 300 |3000 || |напорных линий|Первомайский, п. | | | | || |РНС-27 (п. |Волжский | | | | || |Волжский) | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| 9 |Прокладка |П. Северный | 515 | 21,5 | 150 | 900 || |напорной линии| | | | | || |РНС-28 (з-д | | | | | || |"Красная Маевка") | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————|| |ИТОГО | | 4823 | 201 | |8680 ||——————|————————————————————|—————————————————————|————————————————————|————————————————————|——————————————|—————————| 5) в разделе 8 "Объем капитальных вложений": абзацы первый-четвертый изложить в следующей редакции: "В настоящую Инвестиционную программу включены мероприятия собъемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году,в сумме 710 599 тыс. рублей, в том числе: 1) по системе водоснабжения 389 140 тыс. рублей; 2) по системе водоотведения 201 309 тыс. рублей; 3) по системе дождевой канализации 120 150 тыс. рублей."; таблицу 14 "Стоимость и график финансирования проектныхмероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг,улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года" изложить вследующей редакции: "Таблица 14 Стоимость и график финансирования проектных мероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг, улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года за счет инвестиционной надбавки и амортизационных отчислений |——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| N | Наименование | Состав работ |Стоимость в |В том числе за | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 ||п/п |проекта | |ценах 2009 |счет | | | | | || | | |г., тыс. руб.|инвестицион- ной | | | | | || | | | |надбавки | | | | | || | | | | |————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| | | | | |Инвести- |Инвести- |Аморти- |Инвести- |Аморти- || | | | | |ционная |ционная |зация |ционная |зация || | | | | |надбавка |надбавка | |надбавка | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||1. |Реконструкция |Регулируемый | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 || |насосной |привод, замена | | | | | | | || |станции 2 |механического и | | | | | | | || |подъема ОСВД |электрического | | | | | | | || | |оборудования, | | | | | | | || | |телеметрия, | | | | | | | || | |система связи, | | | | | | | || | |программное | | | | | | | || | |обеспечение | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||2. |Реконструкция |Регулируемый | 7 000 | 7 000 | 0 | 2 000 | 0 | 5 000 | 0 || |насосной |привод, замена | | | | | | | || |станции 2 |механического и | | | | | | | || |подъема НФС |электрического | | | | | | | || | |оборудования, | | | | | | | || | |телеметрия, | | | | | | | || | |система связи, | | | | | | | || | |программное | | | | | | | || | |обеспечение | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||3. |Реконструкция |Замена | 28 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 500 | 0 | 22 000 || |насосных |механического и | | | | | | | || |станций Южная и |электрического | | | | | | | || |Октябрьская |оборудования, | | | | | | | || | |регулируемый | | | | | | | || | |привод, | | | | | | | || | |телеметрия, | | | | | | | || | |программирова- ние,| | | | | | | || | |связь, РЧВ | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||4. |Реконструкция |Регулируемый | 12 900 | 5 000 | 0 | 2 000 | 7 900 | 3 000 | 0 || |повысительных |привод, замена | | | | | | | || |насосных |механического и | | | | | | | || |станций с |электрического | | | | | | | || |внедрением |оборудования, | | | | | | | || |регулируемых |телеметрия | | | | | | | || |приводов |верхнего и | | | | | | | || |дистанционного |нижнего уровня, | | | | | | | || |контроля |связь, | | | | | | | || | |программное | | | | | | | || | |обеспечение | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||5. |Создание |Датчики | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 || |системы |давления, | | | | | | | || |дистанционного |программируемый | | | | | | | || |контроля |контроллер, | | | | | | | || |давления сети |модемы, | | | | | | | || |водопровода |расходомеры, | | | | | | | || | |программирова- ние,| | | | | | | || | |связь | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||6. |Оптимизация |Установка | 11 000 | 6 000 | 0 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 || |давления и |регуляторов | | | | | | | || |гидравлических |давления, | | | | | | | || |режимов |зональных | | | | | | | || | |расходомеров, | | | | | | | || | |вантузов в | | | | | | | || | |существующих и | | | | | | | || | |новых колодцах | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||7. |Реновация |Восстановление | 10 650 | 2 000 | 0 | 2 000 | 8 650 | 0 | 0 || |(замена) сетей |сетей методом | | | | | | | || |водопровода |бестраншейной | | | | | | | || | |реновации и | | | | | | | || | |открытой | | | | | | | || | |перекладки, | | | | | | | || | |всего 25 км | | | | | | | || | |(отдельный | | | | | | | || | |список) | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||8. |Закупка | | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 || |(аренда) спец- | | | | | | | | || |лаборатории для | | | | | | | | || |сокращения потерь | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| |Всего | | 74 550 | 26 500 | 0 | 13 500 | 26 050 | 13 000 | 22 000 || |водоснабжение | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| | ВОДООТВЕДЕНИЕ ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||1. |Реконструкция |Замена насосов, | 29800,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 |8900,00 | 0 |18900,00 || |канализацион- ных |плавный пуск, | | | | | | | || |насосных станций |автоматизация, | | | | | | | || | |замена | | | | | | | || | |насосного | | | | | | | || | |оборудования, | | | | | | | || | |вентиляция, | | | | | | | || | |решетки | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||2. |Реновация |Замена | 6650,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 |4650,00 | 0 | 0 || |сетей |(реновация) 8 км| | | | | | | || | |сетей | | | | | | | || | |канализации | | | | | | | || | |(отдельный | | | | | | | || | |список) | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||3. |Организация |Коллектор до | 8000,00 | 3000,00 | 0 | 3000,00 |5000,00 | 0 | 0 || |утилизации |ГКНС, | | | | | | | || |осадка НФС |усреднитель на | | | | | | | || | |ГКНС, | | | | | | | || | |разделение | | | | | | | || | |потока на ОСВ, | | | | | | | || | |дополнительное | | | | | | | || | |оборудование, | | | | | | | || | |сброс в | | | | | | | || | |приемную камеру ГКНС| | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————||4. |Организация |Реконструкция | 15500,00 | 14000,00 | 0 | 0 |1500,00 |14000,00 | 0 || |утилизации |шламонакопителя | | | | | | | || |осадка | | | | | | | | || |Димитровских ОСВ | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| |Всего | | 59950,00 | 21000,00 | 0 | 7000,00 |20050,00 |14000,00 |18900,00 || |водоотведение | | | | | | | | ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|| |Итого | |134 500,00 | 47500,00 | 0 |20500,00 |46100,00 | 27000,0 |40900,00 ||——————|———————————————————|————————————————————|——————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————|—————————————|————————————| таблицу 15 "Стоимость и график финансирования проектов пообеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения (вценах 2009 года)" изложить в следующей редакции: "Таблица 15 Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения (в ценах 2009 года) |——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| N | Наименование | Площадка |Стоимость |2010 | 2011 |2012 |2013 ||п/п |объекта |строительства |всего, | | | | || | | |тыс. | | | | || | | |руб. | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 1 |Проектирование и |Обеспечение | 55978 |10312 |45666 | | || |строительство |застройки в | | | | | || |водовода от ОСВД до |Заволжском | | | | | || |ВНС Южная Д 800 мм |округе | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 2 |Реконструкция |Обеспечение | 30698 |5655 |25043 | | || |водовода Д 800 мм от|застройки в | | | | | || |дюкера до ВНС |Давыдовском | | | | | || |Октябрьская всего |округе | | | | | || |3400 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 3 |Проектирование и |Квартал, | 5332 | 698 | 4634 | | || |строительство |ограниченный ул. | | | | | || |водовода Д 200 мм, |Артиллерийской, ул. | | | | | || |длина 250 м с |Крячовка, по ул. | | | | | || |закольцовкой с Д 500 |Физкультурной, | | | | | || |мм по ул. Ленина и Д |Полигонной в п. | | | | | || |300 мм по Речному |Первомайский | | | | | || |проспекту | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 4 |Реконструкция |Квартал, | 5161 | 675 | 4486 | | || |дюкера через реку |ограниченный ул. | | | | | || |Кострому (2 х 250 |Артиллерийской, ул. | | | | | || |мм) |Крячовка, по ул. | | | | | || | |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 5 |Проектирование и |Территория в | 15291 |2001 |13290 | | || |строительство |районе ул. | | | | | || |водовода по ул. |Профсоюзной, | | | | | || |Бульварной, длина|Жужелинской, | | | | | || |600 м, Д 250 мм |Соловьиной | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 6 |Реконструкция |Территория в | 4587 | 600 | 3987 | | || |водовода Д 500 мм по|районе ул. | | | | | || |ул. |Профсоюзной, | | | | | || |Профсоюзная |Жужелинской, | | | | | || | |Соловьиной | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 7 |Реконструкция и |Ул. Московская, | 16096 |2106 |13990 | | || |строительство |пересечение с 1-й | | | | | || |уличных сетей Д |Загородной | | | | | || |159-200 мм | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 8 |Проектирование и |Ул. Задорина, д. 57 | 1118 | 78 | 1040 | | || |строительство |(пристройка к МОУ СШ) | | | | | || |водовода Д 100 мм, | | | | | | || |длина 300 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| 9 |Проектирование и |Ул. Горького, д. 7 | 745 | 52 | 693 | | || |строительство |(МОУ СШ) | | | | | || |водовода Д 100 мм, | | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||10 |Проектирование и |Ул. Садовая, д. 7, | 745 | 52 | 693 | | || |строительство |ДЮЦ | | | | | || |водовода Д 100 мм, |"Ровесник" | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||11 |Проектирование и |Спортзал на ул. | 52 | | 52 | | || |строительство |Пятницкой, д. 30 | | | | | || |водовода Д 100 мм, | | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||12 |Реконструкция |Застройка | 9473 |1239 | 8234 | | || |водовода по ул. Жилая|микрорайона | | | | | || |Д 400 мм с |Жужелино | | | | | || |увеличением Д до 500 | | | | | | || |мм | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||13 |Проектирование и |Квартал в п. | 12856 |1682 |11174 | | || |строительство |Волжский | | | | | || |водовода | | | | | | || |диаметром 350 мм, | | | | | | || |длина 1900 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||14 |Проектирование и |Детсад в п. | 78 | | 78 | | || |строительство |Малышково | | | | | || |водовода | | | | | | || |диаметром 100 мм, | | | | | | || |длина 300 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||15 |Проектирование и |Детсад в районе | 52 | | 52 | | || |строительство |Давыдовский-3 | | | | | || |водовода | | | | | | || |диаметром 100 мм, | | | | | | || |длина 200 м | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||16 |Строительство и |Территория, | 522 | | 522 | | || |реконструкция |ограниченная ул. | | | | | || |уличных сетей с |Стопани, | | | | | || |увеличением |Е.Ермакова, | | | | | || |диаметра |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||17 |Строительство и |Территория, | 522 | | 522 | | || |реконструкция |ограниченная ул. | | | | | || |уличных сетей |Магистральной, | | | | | || | |Радиозаводской, | | | | | || | |Волгореченским | | | | | || | |шоссе, полосой | | | | | || | |отвода ж/д ветки | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||18 |Реконструкция |Рассредоточенная | 2527 | | 2527 | | || |водовода Д 500 мм на|застройка в | | | | | || |Д 700 мм по пр. |Центральной части| | | | | || |Мира от НФС до ул. |города по пр. Мира, | | | | | || |Сенная |ул. Шагова, ул. | | | | | || | |Ленина, пр. | | | | | || | |Текстильщиков | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||19 |Строительство ВНС и|Подача воды в зоне | 3150 | | 3150 | | || |РЧВ на 10 тыс. куб. |застройки Волжского | | | | | || |м |поселка и | | | | | || | |кварталов по ул. | | | | | || | |Артиллерийской, | | | | | || | |Полигонной | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||20 |Проектирование и |П. Первомайский, | 28581 |5265 |23316 | | || |строительство |Волжский, район | | | | | || |водовода Д 500 мм, |Рабочего | | | | | || |длина 5 км от НФС до|проспекта | | | | | || |микрорайона | | | | | | || |Якиманиха | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||21 |Строительство |Микрорайон | 1453 | | | |1453 || |водовода по ул. |Якиманиха, | | | | | || |Ленина от ул. |микрорайон | | | | | || |Совхозной до ул. |Ребровка, | | | | | || |Пушкина |квартал ул. | | | | | || | |Пушкина, ул. | | | | | || | |Комбинатовская, ул. | | | | | || | |Совхозная, ул. 7-я | | | | | || | |Рабочая, п. | | | | | || | |Первомайский, п. | | | | | || | |Волжский | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||22 |Строительство |Квартал ул. | 989 | | | | 989 || |водопровода по ул. |Мясницкая, ул. | | | | | || |И.Сусанина (от ул. |Шагова, ул. | | | | | || |Н.Бабушкиной |И.Сусанина, ул. 8| | | | | || |до ул. Шагова с |Марта, ул. Никитская | | | | | || |врезкой на ул. | | | | | | || |Никитская) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||23 |Реконструкция |Ул. Галичская, ул. | 3116 | | |3116 | || |водопровода по ул. |Боевая, ул. | | | | | || |Галичской (от ул. |Ю.Смирнова, ул. | | | | | || |Боевой до жилого |Карьерная | | | | | || |дома N 102 по ул. | | | | | | || |Галичской (с | | | | | | || |разработкой | | | | | | || |проектно-сметной | | | | | | || |документации) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||24 |Строительство |Квартал ул. | 37500 | | |3750 |33750 || |водовода по ул. |Горная, железная | | | | | || |Лесной от ул. 1 Мая, |дорога, р. Волга | | | | | || |ул. Лесная до р. | | | | | | || |Черная (с разработкой| | | | | | || |проектно-сметной | | | | | | || |документации) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||25 |Реконструкция |Центральный | 2500 | | | |2500 || |водопровода по |район, Фабричный район| | | | | || |проспекту Мира (от | | | | | | || |ул. Сенной до ул. | | | | | | || |М.Новикова) | | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||26 |Реконструкция |Микрорайоны | 3000 | | |3000 | || |водопровода по ул. |Давыдовский-1, 2, | | | | | || |Бульварная |ул. | | | | | || | |Профсоюзная, ул. | | | | | || | |Катинская, ул. | | | | | || | |Соловьиная, проезд | | | | | || | |Рябиновый | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||27 |Строительство |Некрасовское | 9800 | | |9800 | || |водопровода по ул. |шоссе, ул. | | | | | || |Просвещения и проезду|Просвещения | | | | | || |Береговому | | | | | | || |2-му | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||28 |Реконструкция |Ул. Шагова, ул. | 14968 | | |14968 | || |водовода по ул. |Советская, ул. | | | | | || |Шагова |Титова, ул. | | | | | || | |Никитская, ул. | | | | | || | |Березовая роща | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||29 |Реконструкция |Центральный | 13300 | | | |13300 || |водовода по ул. |район, Фабричный район| | | | | || |Сенной от ул. | | | | | | || |Ленина до пр. Мира | | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||30 |Строительство |П. Волжский, п. | 6000 | | | |6 000 || |водовода по пр. Мира |Первомайский | | | | | || |от ул. Боевой до | | | | | | || |ул. Пушкина | | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||31 |Реконструкция |Некрасовское | 6900 | | |6900 | || |водовода от ул. |шоссе, ул. | | | | | || |Терешковой до дюкера|Береговая, ул. | | | | | || |р. Кострома |Заречная, ул. | | | | | || | |Гидрострои- тельная | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||32 |Реконструкция |П. Первомайский, п. | 3500 | | |3500 | || |водовода по ул. |Волжский | | | | | || |Луговая, ул. | | | | | | || |Коммунаров до р. | | | | | | || |Белилки (с | | | | | | || |разработкой | | | | | | || |проектно-сметной | | | | | | || |документации) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||33 |Проект |Заволжский | 12000 | | | |12000 || |строительства |район, | | | | | || |подземного |микрорайоны | | | | | || |водозабора в п. |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | | || |Козелино |микрорайон Жужелино | | | | | || | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————||34 |Прокладка |П. Первомайский, п. | 6000 | | |6000 | || |водопровода по ул. |Волжский | | | | | || |Линейной (от ул. | | | | | | || |Водяной до ул. | | | | | | || |Боровой, 37) | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————|| |ИТОГО: | | 314590 |30415 |163149 |51034 |69992 ||——————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————|————————|——————————|————————|————————| таблицу 16 "Стоимость и график финансирования проектов пообеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения (вценах 2009 года)" изложить в следующей редакции: "Таблица 16 Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения (в ценах 2009 года) |——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| N | Наименование | Площадка |Стоимость |2010 |2011 |2012 | 2013 ||п/п |объекта |строительства |всего, тыс.| | | | || | | |руб. | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 1 |Строительство |Квартал, | 7584 | 455 |7129 | | || |(замена) |ограниченный ул. | | | | | || |коллектора Д 500 | | | | | | || |мм по Речному |Артиллерийской, ул. | | | | | || |проезду, |Крячовка, по ул. | | | | | || |длина 1200 м |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 2 |Реконструкция |Квартал, | 3445 | 390 |3055 | | || |коллектора |ограниченный ул. | | | | | || |"Солоница" | | | | | | || | |Артиллерийской, ул. | | | | | || | |Крячовка, по ул. | | | | | || | |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 3 |Реконструкция |Квартал, | 6747 | 764 |5983 | | || |коллектора от РНС |ограниченный ул. | | | | | || |8 до РНС 7 | | | | | | || | |Артиллерийской, ул. | | | | | || | |Крячовка, по ул. | | | | | || | |Физкультурной, | | | | | || | |Полигонной в п. | | | | | || | |Первомайский | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 4 |Проектирование и |Территория в | 5187 | 587 |4600 | | || |строительство |районе ул. | | | | | || |напорного |Профсоюзной, | | | | | || |коллектора Д 250 |Жужелинской, | | | | | || |мм длина 725 м |Соловьиной | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 5 |Проектирование и |Территория в | 7950 | 900 |7050 | | || |строительство КНС |районе ул. | | | | | || | |Профсоюзной, | | | | | || | |Жужелинской, | | | | | || | |Соловьиной | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 6 |Проектирование и |Территория в | 7632 | 864 |6768 | | || |строительство |районе ул. | | | | | || |самотечного |Профсоюзной, | | | | | || |коллектора Д 300 |Жужелинской, | | | | | || |мм, 2000 м |Соловьиной | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 7 |Канализационный ввод|Ул. Задорина, д. 57| 1050 | 63 | 987 | | || |Д 150 мм, длина |(пристройка к МОУ СОШ) | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 8 |Канализационный ввод|Ул. Горького, д. 7 | 1400 | 84 |1316 | | || |Д 150 мм, длина |(МОУ СОШ) | | | | | || |200 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| 9 |Канализационный ввод|Ул. Садовая, д. 7,| 1050 | 63 | 987 | | || |Д 150 мм, длина |ДЮЦ "Ровесник" | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||10 |Канализационный ввод|Спортзал на ул. | 557 | 63 | 494 | | || |Д 150 мм, длина |Пятницкой, д. 30 | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||11 |Проектирование и |Застройка | 13294 |1505 |11789 | | || |строительство |микрорайона | | | | | || |самотечного |Жужелино | | | | | || |коллектора Д 300 | | | | | | || |мм, длина 2700 м | | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||12 |Проектирование и |Квартал в п. | 25090 | |3744 | |21346 || |строительство |Волжский | | | | | || |напорного | | | | | | || |коллектора Д 350 | | | | | | || |мм, длина 3200 м | | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||13 |Проектирование и |Квартал в п. | 900 | | 900 | | || |строительство КНС |Волжский | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||14 |Проектирование и |Квартал в п. | 432 | | 432 | | || |строительство |Волжский | | | | | || |уличных сетей Д | | | | | | || |150-200 мм | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||15 |Канализационный ввод|Детский сад в п. | 65 | | 65 | | || |Д 150 мм, длина |Малышково | | | | | || |150 м | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||16 |Канализационный ввод|Детский сад в | 65 | | 65 | | || |Д 150 мм, длина |районе | | | | | || |150 м |Давыдовский-3 | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||17 |Проектирование и |Территория, | 410 | | 410 | | || |строительство |ограниченная ул. | | | | | || |напорного |Стопани, | | | | | || |коллектора Д 350 |Е.Ермакова, | | | | | || |мм, длина 350 м |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||18 |Проектирование и |Территория, | 900 | | 900 | | || |строительство КНС |ограниченная ул. | | | | | || | |Стопани, | | | | | || | |Е.Ермакова, | | | | | || | |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||19 |Проектирование и |Территория, | 432 | | 432 | | || |строительство |ограниченная ул. | | | | | || |самотечного |Стопани, | | | | | || |коллектора Д 200 |Е.Ермакова, | | | | | || |мм |Магистральной, | | | | | || | |Силикатной, | | | | | || | |Экскаваторщиков | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||20 |Проектирование и |Территория, | 373 | | 373 | | || |строительство |ограниченная ул. | | | | | || |самотечного | | | | | | || |коллектора Д 300 |Магистральной, | | | | | || |мм, длина 670 м |Радиозаводской, | | | | | || | |Волгореченским | | | | | || | |шоссе, полосой | | | | | || | |отвода ж/д ветки | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||21 |Реконструкция КНС |Территория | 1368 | |1368 | | || |Заволжской промзоны|Заволжской | | | | | || | |промышленной зоны | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||22 |Реконструкция |Застройка на | 2700 | |2700 | | || |напорного |территории | | | | | || |коллектора Д 450 |Заволжского | | | | | || |мм, длина 1200 м |района | | | | | || |по ул. Верхняя| | | | | | || |Набережная | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||23 |Реконструкция |Застройка на | 2242 | |2242 | | || |коллектора |территории | | | | | || |"Мотордеталь" Д 1500|Заволжского | | | | | || |мм |района | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||24 |Реконструкция |Территория | 1872 | |1872 | | || |коллектора |Заволжской | | | | | || |"Строммашина" |промышленной зоны | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||25 |Реконструкция |Застройка на | 1080 | |1080 | | || |напорного |территории | | | | | || |коллектора от КНС |Заволжского | | | | | || |4 до камеры гашения |района | | | | | || |коллектора | | | | | | || |"Машинострои- | | | | | | || |тель" | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||26 |Реконструкция |Застройка на | 2074 | | |2074 | || |канализацион- ного|территории | | | | | || |коллектора по ул. |Заволжского | | | | | || |Самоковская |района | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||27 |Реконструкция |Застройка на | 1127 | | |1127 | || |канализацион- ного|территории | | | | | || |коллектора по ул. |Заволжского | | | | | || | |района | | | | | || |Магистральная от | | | | | | || |ул. | | | | | | || |Силикатной до | | | | | | || |коллектора | | | | | | || |"Машинострои- | | | | | | || |тель" | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||28 |Реконструкция |Микрорайоны | 9629 | | | | 9629 || |канализационно- го |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | | || |коллектора по ул. | | | | | | || | |Юго-восточная | | | | | || |Индустриальная |промышленная зона | | | | | || |(коллектор ЭМЗ) | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||29 |Реконструкция |Микрорайоны | 6915 | | | | 6915 || |канализационно- го |Давыдовский-1, 2, 3,| | | | | || |коллектора по ул. |микрорайон Жужелино | | | | | || |Профсоюзная | | | | | | || |(Караваевский | | | | | | || |коллектор) | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||30 |Реконструкция |Микрорайон | 15000 | | |15000 | || |канализационно- го |Октябрьский, ш. | | | | | || |коллектора по ул. |Кинешемское | | | | | || |Димитрова | | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||31 |Реконструкция |Центральный | 6000 | | |6000 | || |канализационно- го |район, пр. Мира, п. | | | | | || |коллектора по ул. |Северный | | | | | || | | | | | | | || |Маяковского, ул. | | | | | | || |Беговая, пр. Мира| | | | | | || | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||32 |Замена 2-х |П. Первомайский, п. | 3450 | | |3450 | || |напорных линий |Волжский | | | | | || |РНС-26 (ул. | | | | | | || |Бляхина) | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————||33 |Прокладка |П. Северный | 3339 | | | | 3339 || |напорной линии | | | | | | || |РНС-28 (з-д | | | | | | || |"Красная | | | | | | || |Маевка") | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————|| |ИТОГО: | | 141359 |5738 |66741 |27651 |41229 ||——————|————————————————————|———————————————————————|—————————————|————————|————————|————————|——————————| 6) в разделе 9 "Обоснование финансовых потребностей и источникифинансирования Инвестиционной программы": подраздел 9.1 "Расчет финансовых потребностей" изложить вследующей редакции: "9.1. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству,модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения иводоотведения города Костромы включают в себя: а) капитальные вложения, необходимые при реализацииИнвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции напериод ее реализации; б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяетсяполностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранныйтариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога наприбыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счетбюджетных средств. Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогнозаМинистерства экономического развития и торговли Российской Федерации(далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений. Таблица 18 Прогноз индексов цен и доходов населения по данным МЭРТ РФ |——————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————----|——————————————————————————————---|| N | Показатели | Прогноз показателей | Основные показатели ||п/п | |социально-экономического развития |прогноза социально- || | |до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от |экономического развития || | |30.09.2009, вар. 2б) |до 2023 г. (письмо МЭРТ РФ || | | |от 21.11.2007 N || | | |20167-АБ/Д03) || | |——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————|| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||1. |Индекс потреби- |109,5% |106,1% |107,4% |106,9% |105,8% |105,6% |104,9% || |тельских цен | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||2. |Индекс роста |113,8% |103,0% |103,6% |103,9% |104,0% |108,6% |108,8% || |реальных доходов | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————||3. |Дефлятор |103,7% |101,76% |103,99% |106,6% |107,6% |108,0% |106,3% || |капитальных | | | | | | | || |вложений | | | | | | | ||——————|——————————————————————|——————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————————| Таблица 19 Объем капвложений по мероприятиям настоящей Инвестиционной программы в ценах 2009 года (тыс. руб.)|—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|——————————————————————————————————-|————————|—————————————————————————————————————————————————---|| N |Объем капвложений | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | В том числе |2013 | В том числе ||п/п | | | | | | |всего | || |————————————————————————| | | | |———————————|———————————|———————————| |——————————————|———————————|—————————————|———————————|| | Источник | | | | |Аморти- |Плата за |Бюджет | |Инвести- |Амор- |Плата за |Бюджет || |финансирования | | | | |зация | |города | |ционная |тизация |подклю- |города || | | | | | | |подклю- | | |надбавка к | |чение | || | | | | | | |чение | | |тарифам | | | || |————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|| |Всего капвложения в |710599 |36 153 |283 774 |168168 | 46100 | 78685 | 43383 |222504 | 27000 | 40900 | 111221 | 43383 || |ценах 2009 года | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||1. |Мероприятия по | 74550 | 0 | 13500 |26050 | 26050 | 0 | 0 |35 000 | 13 000 |22 000 | 0 | 0 || |повышению | | | | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | | | | || |надежности | | | | | | | | | | | | || |системы | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||2. |Мероприятия по |314590 |30 415 |163 149 |51034 | 0 | 51034 | 0 |69992 | 0 | 0 | 69992 | 0 || |развитию новых | | | | | | | | | | | | || |подключений и | | | | | | | | | | | | || |развитию | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||3. |Мероприятия по |59 950 | 0 | 7000 |20050 | 20050 | 0 | 0 |32900 | 14000 | 18900 | 0 | 0 || |повышению | | | | | | | | | | | | || |надежности и | | | | | | | | | | | | || |качества услуг | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||4. |Мероприятия по |141359 |5 738 |66 741 |27651 | 0 | 27651 | 0 |41229 | 0 | 0 | 41229 | 0 || |обеспечению | | | | | | | | | | | | || |подключения и | | | | | | | | | | | | || |развитию систем | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————||5. |Мероприятия по |120 150 | 0 |33 384 |43 383 | 0 | 0 | 43383 |43 383 | 0 | 0 | 0 | 43383 || |реконструкции | | | | | | | | | | | | || |дождевой | | | | | | | | | | | | || |канализации | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————|—————————|————————|—————————|————————|———————————|———————————|———————————|————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————| Таблица 20 Финансовые потребности на реализацию настоящей Инвестиционной программы в части мероприятий, направленных на повышение качества и надежности услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль (тыс. руб.) |——————|———————————————————————|——————————————|————————————————————————-|———————|—————————————|———————————|——————————|———————————————————————-|| N |Объем финансовых | Всего в | В том числе |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | В том числе ||п/п |потребностей |прогнозных | | | | |Всего | || | |ценах, тыс. | | | | | | || | |руб. | | | | | | || |———————————————————————| |—————————————|———————————| |—————————————|———————————| |————————————|———————————|| | Источник | |Надбавки к |Амор- | |Надбавки к |Аморти- | |Надбавки |Аморти- || |финансирования | |тарифам |тизация | |тарифам |зация | |к |зация || | | | | | | | | |тарифам | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||1. |Всего объем | 86152 | 30064 | 56088 | 0 | 14 286 |29 385 |42481 | 15778 | 26703 || |капвложений по | | | | | | | | | || |повышению | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | || |надежности услуг | | | | | | | | | || |водоснабжения в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||2. |Налог на прибыль по | 21538 | 7516 | 14022 | 0 | 3 571 | 7 346 |10621 | 3945 | 6676 || |проектам | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||3. |Всего финансовые | 107690 | 37580 | 70110 | 0 | 17 857 | 36731 |53102 | 19723 | 33379 || |потребности по | | | | | | | | | || |водоснабжению в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||4. |Всего объем | 69957 | 24400 | 45557 | 0 | 7407 | 22617 |39933 | 16993 | 22940 || |капвложений по | | | | | | | | | || |повышению | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | || |надежности услуг | | | | | | | | | || |водоотведения в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||5. |Налог на прибыль по | 17489 | 6100 | 11389 | 0 | 1852 | 5 654 | 9983 | 4248 | 5735 || |проектам | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||6. |Всего финансовые | 87446 | 30500 | 56946 | 0 | 9259 | 28271 |49916 | 21241 | 28675 || |потребности по | | | | | | | | | || |водоотведению в | | | | | | | | | || |прогнозных ценах | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————||7. |Всего финансовые | 195136 | 68080 |127056 | 0 | 27 116 |65 002 |103018 | 40964 | 62054 || |потребности на | | | | | | | | | || |программу | | | | | | | | | || |качества и | | | | | | | | | || |надежности | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|| |В т.ч. | 156109 | 54464 |101645 | 0 | 21 693 |52 002 |82414 | 32771 | 49643 || |капвложения | | | | | | | | | ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————|| |Налог на прибыль | 39027 | 13616 | 25411 | 0 | 5 423 |13 000 |20604 | 8193 | 12411 ||——————|———————————————————————|——————————————|—————————————|———————————|———————|—————————————|———————————|——————————|————————————|———————————| Объем необходимых капитальных вложений в прогнозных ценах,рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет796,842 млн. рублей, в том числе на проекты по обеспечению показателейнадежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения - 156,109млн. рублей, на проекты по обеспечению новых подключений и развитие -503,814 млн. рублей, на проекты по реконструкции дождевой канализации- 136, 919 млн. рублей. Финансовые потребности с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровняинфляции и налогом на прибыль составляют 961,823 млн. рублей, из нихналог на прибыль - 164,981 млн. рублей. Из общей суммы 961,823 млн. рублей финансовые потребности: а) по проектам, направленным на повышение качества и надежностиуслуг (финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу),составляют 68,080 млн. рублей, в том числе по системе водоснабжения37,580 млн. рублей и 30,500 млн. рублей по системе водоотведения; б) по проектам, направленным на повышение качества и надежностиуслуг за счет амортизационных отчислений, включаемых в расходыпредприятия при формировании тарифов, - 127,056 млн. руб., в том числепо системе водоснабжения - 70,110 млн. рублей, по системеводоотведения - 56,946 млн. рублей; в) по проектам обеспечения подключений и развитию системводоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 629,768 млн.рублей, в том числе по развитию систем водоснабжения - 432,644 млн.рублей, по развитию систем водоотведения - 197,124 млн. рублей; г) по развитию системы дождевой канализации составляют 136,919млн. рублей. Таблица 21 Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы по обеспечению подключений и развитию системы водоснабжения и водоотведения города Костромы в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль |—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————|| Объем финансовых | Всего в | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||потребностей |прогнозных | | | | || |ценах, тыс. | | | | || |руб. | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Объем капитальных | 346 115 | 30 950 | 172 644 | 57 568 | 84 953 ||вложений на развитие | | | | | ||системы водоснабжения в | | | | | ||прогнозных ценах | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Налог на прибыль, | 86 529 | 7 738 | 43 161 | 14 392 | 21 238 ||водоснабжение | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Всего на программу | 432 644 | 38 688 | 215 805 | 71 960 |106 191 ||развития | | | | | ||водоснабжения | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Объем капитальных | 157699 | 5 839 | 70 625 | 31 192 | 50 043 ||вложений на развитие | | | | | ||системы водоотведения в | | | | | ||прогнозных ценах | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Налог на прибыль, | 39 425 | 1 460 | 17 656 | 7798 | 12 511 ||водоотведение | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Всего на программу | 197 124 | 7 299 | 88 281 | 38 990 | 62 554 ||развития | | | | | ||водоотведения | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Всего на финансовые | 629768 | 45 987 | 304 086 | 110950 | 168745 ||потребности на | | | | | ||Инвестиционную | | | | | ||программу по развитию и | | | | | ||подключениям | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||В том числе налог на | 125 954 | 9 198 | 60 817 | 22 190 | 33 749 ||прибыль | | | | | ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————||Капитальные вложения | 503 814 | 36 789 | 243 269 | 88 760 |134 996 ||—————————————————————————————|————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————| Таблица 22 Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы по развитию и реконструкции дождевой канализации города Костромы в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль |————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|| Объем финансовых | Всего в | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||потребностей |прогнозных | | | | || |ценах, тыс. | | | | || |руб. | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————||Мероприятия по | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 ||реконструкции | | | | | ||дождевой канализации | | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————||Налог на прибыль, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||дождевая канализация | | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————||Всего финансовые | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 ||потребности, дождевая | | | | | ||канализация | | | | | ||————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| Таблица 23 Общий объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы в прогнозных ценах (тыс. руб.) |——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————|| N | Общий объем |Всего, | В том | 2010 | 2011 | В том | 2012 |В том | 2013 |В том |В том ||п/п |финансовых |тыс. |числе за | |всего |числе за |всего |числе за |всего |числе за |числе за || |потребностей |руб. |счет | | |счет | |счет | |счет |счет || | | |надбавок | | |надбавок к | |аморти- | |инвести- |аморти- || | | |к | | |тарифам | |зации | |ционной |зации || | | |тарифам | | | | | | |надбавки | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————|| 1 |Всего |961823 | 68080 |45 987 |366528 | 27 116 |224889 | 65002 |324419 | 40964 | 62054 || |финансовые | | | | | | | | | | || |потребности по | | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | | || |программе | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————|| |В том числе: | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.1 |Система |540334 | 37 580 |38 688 |233662 | 17 857 |108691 | 36731 |159293 | 19723 | 33379 || |водоснабжения | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.2 |Система |284570 | 30500 |7 299 |97 540 | 9 259 |67261 | 28271 |112470 | 21241 | 28675 || |водоотведения | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.3 |Дождевая |136 919 | 0 | 0 |35 326 | 0 |48 937 | |52 656 | 0 | 0 || |канализация | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.4 |Всего |796842 | 54464 |36 789 |300288 | 21 693 |189699 | 52002 |270066 | 32771 | 49643 || |капвложения | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————||1.5 |Всего налог на | 164981 | 13616 |9 198 |66 240 | 5 423 |35190 | 13000 |54353 | 8193 | 12411 || |прибыль | | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————|——————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|——————————|————————————|———————————| в подразделе 9.2 "Источники финансирования Инвестиционнойпрограммы": абзацы первый-третий изложить в следующей редакции: "Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программыбудут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам,рассчитанной для МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по2013 год, за счет амортизационных отчислений, а также тарифа наподключение, собираемого с новых объектов жилищного строительства, исредств бюджета города Костромы. Раздел мероприятий, направленных на обеспечение требуемыхпоказателей надежности и качества услуг и обеспечение экологическихтребований (таблица 14), будет финансироваться за счет прибыли МУП"Костромагорводоканал", собираемой с потребителей в виде утвержденнойинвестиционной надбавки и доходов, полученных за счет реализации услугпо тарифам, установленным предприятию с учетом амортизационныхотчислений, направляемых в 2012 и 2013 годах на выполнениевышеуказанных мероприятий. Суммарный размер поступлений за период2010-2013 гг. за счет взимания инвестиционной надбавки составит 68,080млн. рублей, в том числе в 2010 году - 0 процентов, в 2011 году -39,8 процентов, в 2012 году - 0 процентов, в 2013 году - 60,2процента. В 2010 году принять инвестиционную надбавку не представляетсявозможным из-за уже состоявшегося максимально допустимого повышениятарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит не более 5процентов и данные средства будут направлены на разработку проектнойдокументации. В 2012 году принять инвестиционную надбавку непредставляется возможным из-за уже состоявшегося установления тарифана 2012 год без учета надбавки. В 2013 году размер надбавки составитне более 6 процентов. Данные надбавки являются минимально необходимымидля обеспечения принятых целевых показателей."; абзацы шестой-девятый изложить в следующей редакции: "Общее распределение источников финансирования настоящейИнвестиционной программы в сумме 961,823 млн. рублей выглядитследующим образом: 1) собственные средства предприятия, собираемые за счетутвержденной инвестиционной надбавки к тарифу - 68,080 млн. рублей или7,1%; 2) собственные средства предприятия, собираемые за счетвключенных в тариф амортизационных отчислений - 127,056 млн. рублейили 13,2%; 3) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа наподключение - 629,768 млн. рублей или 65,4%;"; дополнить абзацем десятым следующего содержания: "4) бюджетное финансирование - 136,919 млн. рублей или 14,3%."; 7) в разделе 10 "Обоснование тарифов на подключение и размераинвестиционной надбавки": подразделы 10.1 "Расчет требуемой инвестиционной надбавки" - 10.2"Расчет требуемого тарифа на подключение" изложить в следующейредакции: "10.1. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятийнастоящей Инвестиционной программы, направленных на повышениенадежности и качества услуг, обеспечение экологической безопасности иповышение эффективности оказания услуг системы водоснабжения иводоотведения. Инвестиционная надбавка включает обеспечение прямых капитальныхвложений на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программыс учетом прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение оплатыналога на прибыль. Расчет надбавки выполнен с учетом прогнозируемого спроса науслуги водоснабжения и водоотведения. Прогноз водопотребления иводоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок: 1) с 2012 года ожидается снижение водопотребления и водоотведениянаселением, поскольку в связи с установкой поквартирных водомеровбудет происходить снижение удельного водопотребления, что приведет кснижению водопотребления на 7-10 процентов ежегодно; 2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится наположительный и общая численность в 2013 году составит 275 тыс.человек (в 2010 году - 273 тыс. человек); 3) снижение водопотребления и водоотведения бюджетнымиорганизациями на 10-15 процентов за счет 100 процентного оснащенияприборами учета; 4) снижение коммерческого водопотребления, обусловленное 100процентным оснащением приборами учета; 5) снижение бытового водоотведения за счет снижения потребленияводы. С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации в2010-2013 годах сменится трендом роста реализации не ранее 2014 года. Таблица 24 Прогноз реализации услуги по водоснабжению и водоотведению |———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|| Реализация всего,| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||тыс. куб. м в год | | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Водоснабжение, в том | 31 258 |32 855 | 31 297 |27 930 | 25 150 |23343,31 | 28 225 ||числе: | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Население | 24 539 |26 266 | 24 500 |21 064 | 19370 |17708,47 | 21 058 ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Бюджетные | 3 698 | 2 831 | 3 800 | 3 838 | 3 220 | 2514,64 | 3 954 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Коммерческие | 3 021 | 3 758 | 2 997 | 3 027 | 2 560 |3 120,20 | 3 212 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Водоотведение, в том | 32 516 |33 621 | 32 420 |29 355 | 26 300 |24135,61 | 30 388 ||числе: | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Население | 23 862 |25 157 | 24 000 |20 822 |18 543,5 |17439,43 | 21 451 ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Бюджетные | 3 905 | 3 466 | 4 200 | 3 834 | 3 623,5 |3 074,86 | 3 950 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————||Коммерческие | 4 750 | 4 997 | 4 220 | 4 700 | 4 133 | 3621,32 | 4 988 ||организации | | | | | | | ||———————————————————————|—————————————|———————————|—————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————| Расчет требуемого объема финансирования и размера необходимойнадбавки выполнен с учетом предложенного графика реализации ифинансирования мероприятий по обеспечению целевых показателейнадежности и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно дляводоснабжения и водоотведения. Натуральные показатели по реализации услуг водоснабжения иводоотведения учтены на основании прогнозируемых объемов спроса. Прирасчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть принятатолько в 2011 году и в 2013 году. Источником исполнения мероприятийнастоящей Инвестиционной программы в части повышения качества инадежности услуг водоснабжения и водоотведения в 2012 году являютсяамортизационные отчисления, а в 2013 году кроме инвестиционнойнадбавки источником исполнения мероприятий будут являтьсяамортизационные отчисления. Таблица 25 Прогноз необходимой финансовой выручки и надбавки к тарифу для реализации Инвестиционной программы в части мероприятий по обеспечению надежности, качества и экологической безопасности услуг |————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|| Состав затрат | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || |финансовые | | | | || |потребности, | | | | || |тыс. руб. | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Капитальные вложения, | 30 064 | 0 | 14 286 | 0 | 15 778 ||водоснабжение | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Налог на прибыль | 7 516 | 0 | 3 571 | 0 | 3 945 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего водоснабжение | 37 580 | 0 | 17 857 | 0 | 19 723 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Требуемая надбавка к тарифу| 0,74 | 0 | 0,64 | 0 | 0,85 ||на | | | | | ||водоснабжение, руб. | | | | | ||за куб. м | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Капитальные вложения, | 24 400 | 0 | 7 407 | 0 | 16 993 ||водоотведение | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Налог на прибыль | 6 100 | 0 | 1 852 | 0 | 4 248 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего водоотведение | 30 500 | 0 | 9 259 | 0 | 21 241 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Требуемая надбавка к тарифу| 0,57 | 0 | 0,32 | 0 | 0,88 ||на | | | | | ||водоотведение, руб. за | | | | | ||куб. м | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего капитальные | 54 464 | 0 | 21 693 | 0 | 32 771 ||затраты с учетом | | | | | ||изменения цен | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Налог на прибыль | 13 616 | 0 | 5 423 | 0 | 8 193 ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Всего финансовые | 68 080 | 0 | 27 116 | 0 | 40 964 ||потребности | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Суммарная надбавка, руб. | 0,65 | 0 | 0,47 | 0 | 0,86 ||за куб. м | | | | | ||————————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| 10.2. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,необходимых для обеспечения новых подключений и развития системводоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период 2010-2013гг., составляет 629 768 тыс. рублей, в том числе по системеводоснабжения - 432 644 тыс. рублей, по системе водоотведения 197 124тыс. рублей. Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектовсуммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с2010 года по 2013 год составит 15 700 куб. м в сутки или 654,17 куб. мв час, по водоотведению - 4 823 куб. м в сутки или 200,96 куб. м вчас. Тариф на подключение к сети (с учетом прогнозных цен и налога наприбыль) составит:|————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|| наименование | тыс. руб./куб. м в | тыс. руб./куб. м в || |сутки |час ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————||- водоснабжение | 27,557 | 661,363 ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————||- водоотведение | 40,872 | 980,912 ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————||средний тариф | 30,686 | 736,459 ||————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| в подразделе 10.3 "Расчет прогнозного тарифа с учетом реализацииИнвестиционной программы и надбавки к тарифам": таблицу 26 "Прогноз тарифа на услуги водоснабжения иводоотведения при реализации Инвестиционной программы, безИнвестиционной программы" изложить в следующей редакции: "Таблица 26 Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения при реализации Инвестиционной программы, без реализации Инвестиционной программы |——————|—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-|| N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п |показателя |2009 г. | | | | || | |руб./ куб.| | | | || | |м | | | | || |—————————————————————|———————————|———————————————————|————————————————————-|———————————————————-|———————————————————-|| | | |руб./ |Темп |руб./ | Темп |руб./ | Темп |руб./ | Темп || | | |куб. м|роста, %|куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %|| | | | | | | | | | | || |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|| | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||1. |Тариф для | 11 |12,94 |117,64 |15,55 | 120 |18,65 | 120 |22,35 | 120 || |населения без учета| | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||2. |Тарифы с учетом | 11 |12,94 |117,64 |15,55 | 120 |16,47 |105,9 |17,79 | 108 || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | || |—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|| | ВОДООТВЕДЕНИЕ ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||3. |Тариф для |10,089 |10,09 | 100 |12,10 | 120 |14,50 | 120 |17,40 | 120 || |населения без учета| | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————||4. |Тариф с учетом |10,089 |10,09 | 100 |12,10 | 120 |12,66 |104,6 |14,05 | 111 || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|———————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————| таблицу 27 "Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения сучетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу впрогнозных ценах" изложить в следующей редакции: "Таблица 27 Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах |——————|—————————————————————|——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п |показателя |2009 г.| | | | || | |руб./ | | | | || | |куб. м | | | | || | |——————————|————————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|| | | |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп || | | |куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, %|| | | | | | | | | | | || | |————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | ВОДОСНАБЖЕНИЕ ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————||1. |Тариф для | 11 |12,94 | 117 |15,55 | 120 |16,47 |105,9 |17,79 | 108 || |населения без учета| | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————||2. |Надбавка на | 0 | 0 | 0 |0,64 | 0 | 0 | 0 |0,85 | 0 || |услуги | | | | | | | | | || |водоснабжения | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————||3. |Тариф на услуги | 11 |12,94 |117,64 |16,19 | 125 |16,47 |101,73 |18,64 |113,2 || |водоснабжения с | | | | | | | | | || |учетом надбавки (п. 1| | | | | | | | | || |+ п. 2) | | | | | | | | | ||——————|—————————————————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|——————| таблицу 28 "Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения сучетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу впрогнозных ценах" изложить в следующей редакции: "Таблица 28 Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах |——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| N | Наименование | Утв. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п |показателя |2009 г. | | | | || | |руб./ куб.| | | | || | |м | | | | ||——————|————————————————————|———————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|| | | |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ |Темп |руб./ | Темп || | | |куб. м |роста, %|куб. м|роста, %|куб. м|роста, |куб. м|роста, || | | | | | | | |% | |% ||—————-|————————————————----|—————————--|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|| | ВОДООТВЕДЕНИЕ ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————||1. |Тариф на |10,089 |10,089 | 100 |12,10 | 120 |12,66 | 104,6 |14,05 | 111 || |услуги | | | | | | | | | || |водоотведения с | | | | | | | | | || |учетом | | | | | | | | | || |реализации | | | | | | | | | || |Инвестиционной | | | | | | | | | || |программы | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————||2. |Надбавка к | 0 | 0 | 0 |0,32 | 0 | 0 | 0 |0,88 | 0 || |тарифу на | | | | | | | | | || |услуги | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————||3. |Тариф на |10,089 |10,089 | 100 |12,42 | 123 |12,66 | 101,9 |14,93 |117,93 || |услуги | | | | | | | | | || |водоотведения с | | | | | | | | | || |учетом | | | | | | | | | || |надбавки | | | | | | | | | ||——————|————————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————|——————————|—————————|———————————|—————————|———————| абзац двенадцатый исключить; в подразделе 10.4.1 "Оценка доступности надбавки к тарифам": таблицу 29 "Оценка доступности тарифа с учетом прогнозируемыхсреднедушевых доходов" изложить в следующей редакции: "Таблица 29 Оценка доступности тарифа с учетом прогнозируемых среднедушевых доходов |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| N | Показатель оценки | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 ||п/п | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||1. |Среднедушевой доход, | 9 861 |10 463 |11 237 |12 012 | 12 709 || |руб./мес. | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||2. |Критический уровень расхода| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 || |на оплату услуг водоснабжения | | | | | || |(% от дохода) | | | | | || | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||3. |Критический уровень расхода| 197,2 | 253,9 | 272,2 | 291,5 | 308,4 || |на оплату услуг водоснабжения | | | | | || |и водоотведения (руб. в| | | | | || |мес. на человека) | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||4. |Прогнозное удельное | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 || |потребление услуги (куб. м на | | | | | || |чел./мес.) | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||5. |Максимально доступный тариф | 28,2 | 36,3 | 39,0 | 41,6 | 44,1 || |на услуги водоснабжения| | | | | || |и водоотведения | | | | | || |(руб./куб. м) | | | | | || | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||6. |Прогнозный тариф с учетом | 21,09 | 23,03 | 28,61 | 29,13 | 33,57 || |надбавки, вода и | | | | | || |канализация (руб. за куб. м) | | | | | || | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————||7. |Доля от максимально | 74,8% | 63% | 73% | 70% | 76% || |доступного тарифа | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————| 8) в разделе 12 "Система управления реализацией Инвестиционнойпрограммы и мониторинг ее выполнения": абзацы шестой-девятый исключить; абзац десятый изложить в следующей редакции: "МУП "Костромагорводоканал" заключает с подрядчиками договоры нареализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своегосчета выполненные подрядчиками работы. Предприятие вправе выполнитьработы, предусмотренные мероприятиями настоящей Инвестиционнойпрограммы, собственными силами и оплатить их со своего специальногосчета."; 9) в разделе 13 "Контроль за ходом реализации программы": абзацы четвертый-девятый изложить в следующей в редакции: "1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитальногостроительства Администрации города Костромы; 2) Управление финансов, мобилизации доходов и муниципальногозаказа Администрации города Костромы; 3) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы пятогосозыва по экономике и финансам. Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходовАдминистрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализвыполнения финансово-экономических показателей настоящейИнвестиционной программы. Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитальногостроительства Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг ианализ выполнения мероприятий и технических показателей Инвестиционнойпрограммы. Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходовАдминистрации города Костромы и Управление жилищно-коммунальногохозяйства Администрации города Костромы обеспечивают предоставлениеинформации по мониторингу выполнения мероприятий и показателейИнвестиционной программы в постоянные депутатские комиссии Думы городаКостромы по предметам их ведения.". 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию. Глава города Костромы Ю.В. Журин