Приложение к Решению от 06.03.2008 г № 23 Программа
Муниципальная целевая программа «Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год»
Раздел IПаспорт муниципальной целевой программы
Наименование "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
Программы фондов муниципальных библиотек города Костромы в период
с 2008 по 2010 год" (далее - Программа).
Основания для 1) статья 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
разработки N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
Программы самоуправления в Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О
библиотечном деле".
Заказчик Администрация города Костромы.
Программы
Координатор Управление по делам культуры, международных связей и
Программы туризма Администрации города Костромы.
Основные Управление по делам культуры, международных связей и
разработчики туризма Администрации города Костромы.
Программы
Цели Программы 1) удовлетворение потребностей населения города Костромы
в новых актуальных печатных изданиях и аудио-,
видеодокументах;
2) обеспечение сохранности библиотечных фондов
муниципальных библиотек города Костромы.
Задачи Программы 1) пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек
города Костромы новыми актуальными печатными изданиями и
аудио-, видеодокументами;
2) создание необходимых условий для хранения библиотечных
фондов муниципальных библиотек города Костромы.
Срок реализации 2008-2010 годы.
Программы
Перечень основных 1) приобретение для муниципальных библиотек города
мероприятий Костромы 2500 экземпляров актуальных печатных изданий
Программы юридической, справочной, научно-познавательной
литературы, (в т.ч.: в 2008 году - 830 экземпляров, в
2009 году - 830 экз., в 2010 году - 840 экземпляров книг)
и 120 экземпляров аудио-, видеодокументов (в т.ч.: в
2008 году - 60 документов, в 2009 году - 30 документов, в
2010 году - 30 документов);
2) установка автоматических охранно-пожарных сигнализаций
и систем оповещения людей о пожаре в муниципальных
библиотеках города Костромы N 3, 7, 11, 12, 15, 17, 23,
Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина,
муниципальном информационном центре Центральной городской
библиотеки имени А.С.Пушкина, Центральной детской
библиотеке;
3) проведение ремонта кровли зданий муниципальных
библиотек города Костромы N 3, 9, Центральной детской
библиотеки, фасада здания муниципальной библиотеки N 7;
4) ремонт помещений хранения библиотечных фондов в
муниципальных библиотеках города Костромы N 6, 12,
Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина, в том
числе создание в помещениях хранения библиотечных фондов
соответствующих ГОСТам условий хранения документов;
5) приобретение библиотечной мебели в муниципальные
библиотеки N 6, 15, Центральную городскую библиотеку
имени А.С.Пушкина;
6) приобретение и установка в читальных залах
муниципальных библиотек N 6, 10, 14, 16, 17, 23,
Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина 10
единиц компьютерной техники (системный блок, принтер,
монитор, сканер, модем, лицензионное программное
обеспечение - пакет программ MICROSOFT OFFICE, OC
WINDOWS);
7) подключение к сети Интернет муниципальных библиотек N
6, 10, 14, 16, 17, 23, Центральной городской библиотеки
имени А.С.Пушкина.
Основные 1) Управление по делам культуры, международных связей и
исполнители туризма Администрации города Костромы;
мероприятий 2) Управление капитального строительства Администрации
города Костромы;
3) Муниципальное учреждение культуры "Централизованная
библиотечная система города Костромы".
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы: 4 миллиона 125
финансирования тысяч рублей, в том числе:
Программы 1) средства бюджета города Костромы - 4 миллиона 32
тысячи рублей;
2) внебюджетные средства - 93 тысячи рублей.
Система организации Координатор программы - Управление по делам культуры,
контроля за международных связей и туризма Администрации города
исполнением Костромы.
Программы
Ожидаемые конечные 1) увеличение библиотечных фондов муниципальных библиотек
результаты города Костромы на 2500 экземпляров печатных изданий
Программы юридической, справочной, научно-познавательной литературы
(в том числе: 830 экземпляров в 2008 г., 830 экземпляров
в 2009 г., 840 экземпляров в 2010 г.), и на 120
экземпляров аудио-, видеодокументов (в том числе: 60
документов в 2008 г., 30 документов в 2009 г., 30
документов в 2010 г.) Это позволит увеличить существующий
фонд документов, составляющий 704 экземпляра, на 17% (в
т.ч.: в 2008 г. на 8,6%, в 2009 г. на 4,2%, в 2010 г. на
4,2%);
2) повышение уровня книгообеспеченности населения с 9,8
процента до 12 процентов (в том числе: до 9,9% в 2008 г.,
до 10% в 2009 г., до 12% в 2010 г.);
3) увеличение числа читателей в муниципальных библиотеках
города Костромы на 10 процентов (в том числе: на 3% в
2008 г., что составит 52015 человек, на 3% в 2009 г.,
что составит 53530 человек, на 4% в 2010 г., что
составит 55550 человек);
4) увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Костромы на 25 процентов (в том числе: на 8% в 2008 г.,
что составит 407382 посещения, на 8% в 2009 г, что
составит 437558 посещений, на 9% в 2010 г., что составит
471506 посещений);
5) увеличение количества книговыдач на 10 процентов (в
т.ч.: в 2008 г. на 3%, что составит 1178790 книговыдач, в
2009 г. на 3%, что составит 1213122 книговыдачи, в 2010
г. на 4%, что составит 1258898 книговыдач);
6) повышение уровня обращаемости библиотечных фондов до 2
процентов (в настоящее время 1,7 процента);
7) обеспечение 10 зданий муниципальных библиотек города
Костромы автоматическими установками охранно-пожарной
сигнализации и системами оповещения людей о пожаре (в том
числе: 4 АПС в 2008 г., 3 АПС в 2009 г, 3 АПС в 2010 г.);
8) увеличение поступлений от предоставления
Муниципальными библиотеками города Костромы платных
услуг, в том числе от:
- ксерокопирования библиотечных документов на 15% (в том
числе: в 2008 г. на 5%, что составит 134960 рублей, в
2009 г. на 5%, что составит 141380 рублей в 2010 г. на
5%, что составит 147800 рублей);
- предоставления рабочего места для работы с текстом;
сканирования информации на компакт диски; редактирования
текста; записи информации на CD/DVD диски на 75% (в том
числе: в 2009 г. на 5 тыс. рублей, что составит 38149 р.;
в 2010 г. на 25 тысяч рублей, что составит 58150 тысяч
рублей);
9) увеличение электронных баз данных в библиотечных
картотеках на 10 тысяч записей (в том числе: в 2009 г. -
на 5 тысяч записей, в 2010 г. - на 5 тысяч записей.).Раздел IIСодержание проблемы
1.Статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 7 Устава города Костромы организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов на территории городского округа отнесена к вопросам местного значения.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле" органы местного самоуправления обеспечивают реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.
2.В настоящее время информационно-библиотечное обслуживание всех возрастных категорий населения города Костромы осуществляют 20 муниципальных библиотек, объединенных в Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Костромы". В муниципальных библиотеках города Костромы работает 199 человек.
Деятельность библиотек направлена на удовлетворение социально-культурных и духовных потребностей населения города Костромы.
3.Проведенный муниципальным учреждением культуры "Центральная библиотечная система города Костромы" анализ охвата населения услугами библиотек за 2005-2007 годы показал, что каждый 5-й житель города Костромы является читателем в муниципальных библиотеках. Основными читательскими группами в библиотеках города являются дети, учащиеся, студенты (50 процентов), специалисты различных отраслей (15 процентов), пенсионеры (35 процентов). Так, число читателей в муниципальных библиотеках на 1 января 2007 года, от общего количества населения города Костромы 275 тысяч 949 человек, составило 51 тысячу 730 человек, в том числе детей - 20 тысяч, юношества - 10 тысяч. Однако на 1 января 2006 года данный показатель составлял 53 тысячи 680 человек.
Таким образом, по сравнению с предыдущим годом количество читателей в муниципальных библиотеках города Костромы сократилось на 2 тысячи 150 человек.
На 1 января 2008 года число читателей составило 50 тысяч 500 человек. Следует отметить, что на 2007 год процент населения, читающего в библиотеках города, составляет 18,5%, что ниже, чем по России (средний показатель по стране - 39,7%).
На 1 января 2008 года количество посещений составило 377 206 посещений.
4.Причиной сокращения числа читателей и соответственно количества посещений муниципальных библиотек города Костромы является устаревший библиотечный фонд, почти полное отсутствие современных актуальных изданий, в которых имеется потребность у населения. Это связано, с сокращением финансирования пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек в период с 1998 по 2006 годы.
Если в 1993 году на средства бюджета города Костромы было приобретено почти 23 тысячи экземпляров книг, то в 2004 году только 143 экземпляра. В 2005 году на пополнение фондов муниципальных библиотек города Костромы средства из бюджета города Костромы не выделялись. В 2006 году за счет бюджета города Костромы в фонды муниципальных библиотек поступило 600 экземпляров книг на сумму 30 тысяч 437 рублей.
5.В настоящее время в библиотечных фондах муниципальных библиотек города Костромы отмечается значительное увеличение количества ветхих и поврежденных документов, они составляют 80 процентов общего фонда муниципальных библиотек. Более 85 процентов библиотечных фондов составляют книги 80-х - 90-х годов, то есть литература советского периода.
6.По состоянию на 2007 год библиотечный фонд муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Костромы" насчитывает 608 684 экземпляра документов, в том числе книги, свыше 450 наименований периодических изданий, аудиовизуальные материалы и электронные издания.
7.Однако из проведенного анализа состояния библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы за последние пять лет, в части количества экземпляров документов, видно, что с каждым годом он сокращается.
Характеристика библиотечных фондов муниципальных библиотек
города Костромы в 2002-2006 годы
(в тысячах экземпляров)
| Год | Всего | Печатные документы | Электронные издания | Аудиовизуальные документы | На иностранных языках |
| 2002 | 638,9 | 637,7 | 0,04 | 1,15 | 1,78 |
| 2003 | 641,2 | 640,5 | 0,04 | 0,64 | 1,79 |
| 2004 | 629,4 | 628,86 | 0,04 | 0,5 | 1,79 |
| 2005 | 618,0 | 617,3 | 0,04 | 0,6 | 1,79 |
| 2006 | 608,7 | 608,0 | 0,06 | 0,7 | 1,79 |
8.Из представленной таблицы следует, что по сравнению с 2002 годом в 2006 году библиотечный фонд уменьшился на 30 тысяч 200 экземпляров.
9.В настоящее время основными источниками денежных средств, направляемых на пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы являются: пожертвования читателей, гуманитарная помощь, средства, полученные от оказания библиотеками платных услуг.
Так, за счет предоставления муниципальными библиотеками платных услуг населению города (платный абонемент, ночной абонемент, ксерокопирование, составление сложных библиографических списков для курсовых и дипломных работ, информационные услуги) в 2004 году было получено 140 тысяч рублей, в 2005 году - 351 тысяча 312 рублей, в 2006 году - 356 тысяч 699 рублей, за 9 месяцев 2007 года (данные на 1 октября 2007 года) - 308 тысяч 146 рублей. На 1 января 2008 г. от оказания платных услуг по ксерокопированию получено 128 538 рублей, от работы с электронными базами данных - 33 149 рублей.
Полученные средства расходуются на приобретение новых печатных изданий, расходные материалы, канцтовары, хозяйственные нужды.
Однако, несмотря на средства, получаемые от оказания библиотеками платных услуг населению и выделяемые из бюджета города Костромы (так, в 2007 году это 100 тысяч рублей) на пополнение библиотечных фондов, муниципальные библиотеки города Костромы не могут полностью удовлетворить потребность населения в необходимой литературе.
Так, на 1 января 2007 года по данным, зафиксированным в "Книге учета отказов населению в необходимых книгах" читателям отказано в 2135 экземплярах изданий.
Анализ деятельности муниципальных библиотек за 2005-2007 годы, проведенный муниципальным учреждением культуры "Центральная библиотечная система города Костромы", выявил также и сокращение количества книговыдач населению. Так, в 2006 году данный показатель составлял 1 170 141, что на 7 745 выдач меньше, чем в 2005 году. На 1 октября 2007 года количество книговыдач составило 964 410. На 1 января 2008 года количество книговыдач составило 1 144 458.
10.20 декабря 2001 года решением Думы города Костромы N 179 была принята муниципальная целевая программа "Развитие библиотечного дела в городе Костроме на 2002-2003 годы". Данная программа была направлена на проведение подписной кампании на периодические издания на сумму 800 тысяч рублей в 2002 году и 850 тысяч рублей в 2003 году. Кроме того, в рамках указанной программы осуществлялась установка металлических дверей и решеток в зданиях муниципальных библиотек города Костромы, приобреталось компьютерное оборудование. К сожалению, программа не была профинансирована в запланированном объеме. Недофинансирование программы из бюджета города Костромы в 2002 году составило 110 тысяч рублей, а в 2003 году - 210 тысяч рублей.
Вопросы пополнения и обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы, в рамках указанной Программы, не были решены.
11.В настоящее время остро стоит проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов и имущества муниципальных библиотек города Костромы, поскольку имеющаяся система обеспечения сохранности имущества и библиотечных фондов не соответствует современным требованиям (отсутствуют охранно-пожарные сигнализации, требуют капитального и косметического ремонта здания библиотек и помещения хранения библиотечных фондов).
12.До 1998 года в каждой муниципальной библиотеке города Костромы были установлены охранно-пожарные сигнализации. В 1998 году в 18 муниципальных библиотеках из 20 сигнализации были отключены. В библиотеках введены ставки сторожей. Имеющаяся на сегодняшний день система охраны библиотечных фондов не оправдывает свое назначение.
Так, в муниципальных библиотеках города Костромы в период с 1999 по 2004 годы был совершен ряд краж. Например, в муниципальной библиотеке города Костромы N 12, только в 2000 году дважды были совершены кражи: вынесены книги, 2 компьютера, испорчено имущество. Также были совершены кражи в муниципальных библиотеках города Костромы N 5, 7, 9, 11, 13, 16, 17, муниципального информационного центра Центральной детской библиотеки. В связи с этим Администрацией города Костромы было принято решение по установке в муниципальных библиотеках города Костромы N 12, 14 тревожных кнопок и охранно-пожарной сигнализации в библиотеке N 14. Из-за недостаточного бюджетного финансирования восстановить охранно-пожарную сигнализацию в других муниципальных библиотеках города Костромы не представлялось возможным.
Учитывая, что за период с 1998 по 2007 год требования к системе охранно-пожарной сигнализации изменились, восстановление старых систем стало невозможным. Установка современных систем охранно-пожарной сигнализации, отвечающих необходимым требованиям, обеспечит сохранность библиотечных фондов и имущества муниципальных библиотек города Костромы.
13.Помещения муниципальных библиотек города Костромы нуждаются в ремонте. Так, 50 процентов из них не ремонтировались более 10-15 лет. Поскольку библиотеки, как правило, находятся на первом этаже жилых домов и в пристроенных зданиях, из-за затоплений помещений библиотек жильцами верхних этажей, аварийных порывов линий водопровода и водоотведения в помещениях хранения библиотечных фондов очень влажно, что негативно влияет на их сохранность.
В помещениях муниципальных библиотек города Костромы N 12, 6, Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина, Центральной детской библиотеке города Костромы наблюдаются протечки на потолке, стенах, а также трещины несущих конструкций, усадка и загнивание пола. Пребывание работников и читателей в таких помещениях небезопасно.
Проведение ремонтных работ в зданиях, помещениях хранения библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы, в том числе создание в помещениях хранения библиотечных фондов санитарно-гигиенического и светового режимов, соответствующих государственным стандартам обеспечит длительную сохранность библиотечных фондов.
14.Проблемы пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы новыми актуальными изданиями и создания необходимых условий для их хранения требуют планомерной и долговременной работы, поэтому решение указанных задач наиболее эффективным представляется при применении программно-целевого метода.
15.Принятие программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" обеспечит консолидацию бюджетных средств и их направление на пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы новыми актуальными изданиями и создание необходимых условий для их длительной сохранности.
Раздел IIIОсновные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы
1.Проведенный анализ сложившейся ситуации по комплектованию и сохранности библиотечных фондов и имущества муниципальных библиотек города Костромы, ежегодные статистические данные, позволяют выделить приоритетные направления развития библиотечного дела в городе Костроме, определить основные цели, первоочередные задачи деятельности органов местного самоуправления города Костромы в этой сфере на среднесрочную перспективу.
2.Основными целями Программы являются:
1) удовлетворение потребностей населения города Костромы в новых актуальных печатных изданиях и аудио-, видеодокументах;
2) обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы.
3.Достижение целей Программы осуществляется путем комплексного решения следующих задач:
1) пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы новыми актуальными печатными изданиями и аудио-, видеодокументами;
2) создание необходимых условий для хранения библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы.
4.Поскольку решение поставленных задач и достижение целей Программы предполагает проведение ежегодных мероприятий и комплексный подход, сроки реализации Программы определены с 2008 года по 2010 год включительно.
5.Реализация в полном объеме предусмотренных Программой мероприятий обеспечит:
1) увеличение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы на 2500 экземпляров печатных изданий, в том числе юридической, справочной, научно-познавательной литературы, и на 120 экземпляров аудио, видеодокументов;
2) повышение уровня книгообеспеченности населения с 9,8 процента до 12 процентов (в том числе: до 9,9% в 2008 г., до 10% в 2009 г, до 12% в 2010 г.);
3) увеличение числа читателей в муниципальных библиотеках города Костромы на 10 процентов (в том числе: на 3% в 2008 г., что составит 52015 человек, на 3% в 2009 г., что составит 53530 человек, на 4% в 2010 г., что составит 55550 человек);
4) увеличение посещаемости муниципальных библиотек города Костромы на 25 процентов (в том числе: на 8% в 2008 г., что составит 407382 посещения, на 8% в 2009 г., что составит 437558 посещений, на 9% в 2010 г., что составит 471506 посещений);
5) увеличение количества книговыдач на 10 процентов (в т.ч.: в 2008 г. на 3%, что составит 1178790 книговыдач, в 2009 г. на 3%, что составит 1213122 книговыдачи, в 2010 г. на 4%, что составит 1258898 книговыдач);
6) повышение уровня обращаемости библиотечных фондов до 2 процентов (в настоящее время 1,7 процента);
7) обеспечение 10 зданий муниципальных библиотек города Костромы автоматическими установками охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре (в том числе: 4 АПС в 2008 г., 3 АПС в 2009 г, 3 АПС в 2010 г.);
8) увеличение поступлений от предоставления муниципальными библиотеками города Костромы платных услуг, в том числе от:
- ксерокопирования библиотечных документов на 15% (в том числе: в 2008 году на 5%, что составит 134 960 рублей, в 2009 году на 5%, что составит 141 380 рублей в 2010 году на 5%, что составит 147 800 рублей);
- предоставления рабочего места для работы с текстом; сканирования информации на компакт диски; редактирования текста; записи информации на CD/DVD диски на 75% (в том числе: в 2009 г. на 5 тыс. рублей, что составит 38 149 рублей; в 2010 г. 25 тысяч рублей, что составит 58 150 тыс. рублей);
9) увеличение электронных баз данных в библиотечных картотеках на 10 тысяч записей (в том числе: в 2009 г. - на 5 тысяч записей, в 2010 г. - на 5 тысяч записей).
6.Поскольку реализация задач Программы требует комплексного решения, осуществлять их поэтапно нецелесообразно. Представляется наиболее эффективным реализовывать Программу без разделения ее на этапы.
Раздел IVСистема программных мероприятий и ожидаемые результаты
| N п/п | Мероприятия | Основные действия и ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | ||||
| Виды работ, их содержание | Объем финансирования (тыс. руб.) | Направление расходов | Сроки выполнения | Результаты | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1. | Пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы новыми актуальными изданиями | а) приобретение для муниципальных библиотек 2500 экземпляров юридической, справочной, научно-познавательной литературы; б) приобретение для муниципальных библиотек 120 экземпляров аудиовидеодокументов; | 990,0 | Прочие расходы | 20082010 годы | Повышение уровня книгообеспеченности населения с 9,8 процента до 12 процентов; увеличение числа читателей в муниципальных библиотеках города Костромы на 10 процентов; увеличение посещаемости муниципальных библиотек города Костромы на 25 процентов; увеличение количества книговыдач на 10 процентов | Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы; МУК "Централизованная библиотечная система города Костромы" |
| 4.2. | Установка охранно-пожарной сигнализации в муниципальных библиотеках N 3, 7, 11, 12, 15, 17, 23, Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина, в муниципальном информационном центре Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина города Костромы, в Центральной детской библиотеке города Костромы | а) подготовка рабочего проекта автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в зданиях муниципальных библиотек; б) выполнение строительных, наладочных работ по монтажу пожарной сигнализации; | 790,0 | Капитальные вложения | 20082010 годы | Обеспечение сохранности имущества и библиотечного фонда девяти муниципальных библиотек | Управление капитального строительства Администрации города Костромы |
| 4.3. | Ремонт кровли зданий муниципальных библиотек N 3, 9, Центральной детской библиотеки города Костромы, ремонт фасада здания муниципальной библиотеки N 7 | а) подготовка проектно-сметной документации строительных работ по ремонту кровли зданий муниципальных библиотек и ремонту фасада; б) выполнение строительных работ по ремонту кровли зданий муниципальных библиотек; в) выполнение общестроительных работ по ремонту фасада здания; | 810,0 | Капитальные вложения | 20082010 годы | Сохранение зданий трех муниципальных библиотек | Управление капитального строительства Администрации города Костромы |
| 4.4. | Ремонт помещений книгохранения в муниципальных библиотеках N 6, 12, Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина | а) подготовка проектно-сметной документации; б) замена полового покрытия в помещениях книгохранения Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина; в) выполнение общестроительных работ помещений книгохранения муниципальных библиотек N 6, 12; | 805,0 | Капитальные вложения | 20082010 годы | Обеспечение сохранности библиотечных фондов, создание санитарногигиенического и светового режимов хранения фонда документов, соответствующих ГОСТам | Управление капитального строительства Администрации города Костромы |
| 4.5. | Приобретение библиотечной мебели в муниципальные библиотеки N 6, 15, Центральную городскую библиотеку им. А.С.Пушкина | а) приобретение 32 столов для читальных залов и абонементов муниципальных библиотек N 6, Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина; б) приобретение библиотечного 5 секционного каталога для Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина; в) приобретение 6 стеллажей для муниципальных библиотек N 6, 15; г) приобретение 40 стульев для муниципальной библиотеки N 6; | 230,0 | Текущие расходы | 20092010 годы | Создание необходимой материальнотехнической базы для муниципальных библиотек и комфортабельных условий для читателей | Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы |
| 4.6. | Приобретение компьютерной техники в муниципальные библиотеки | приобретение и установка в читальных залах муниципальных библиотек N 6, 10, 14, 16, 17, 23, Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина 10 единиц компьютерной техники (системный блок, принтер, монитор, сканер, модем, лицензионное программное обеспечение - пакет программ MICROSOFT OFFICE, OC WINDOWS), подключение к сети Интернет | 500,0 | Текущие расходы | 20092010 годы | Увеличение поступлений от предоставления муниципальными библиотеками платных услуг, в том числе от предоставления рабочего места для работы с текстом; сканирования информации на компакт диски; редактирования текста; записи информации на CD/DVD дисках на 75%; увеличение электронных баз данных в библиотечных картотеках на 10 тысяч записей | Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы |
Раздел VРесурсное обеспечение муниципальной целевой программы
1.Общий объем финансирования Программы составляет 4 миллиона 125 тысяч рублей, в том числе:
1) средства бюджета города Костромы - 4 миллиона 32 тысячи рублей;
2) внебюджетные средства - 93 тысячи рублей.
2.Объем финансирования Программы из средств бюджета города Костромы будет ежегодно уточняться при его формировании.
3.К внебюджетным источникам, привлекаемым для реализации Программы, относятся пожертвования физических и юридических лиц, в основном давних деловых партнеров. Объем средств будет корректироваться (уточняться) в ходе реализации Программы.
Привлечение внебюджетных средств будет осуществляться в виде пожертвований материалами и книгами Централизованной библиотечной системе города Костромы, которые будут получены по договорам пожертвования, актам приема-передачи, составленным и подписанным в двух экземплярах.
4.Объемы и источники финансирования
по годам реализации программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Всего финансовых средств (тысяч рублей) | В том числе по источникам финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | |||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет (тысяч рублей) | Прочие источники (тысяч рублей | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1. | Пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы новыми актуальными изданиями, в том числе: на 2500 экземпляров книжных изданий и 120 экземпляров аудио/видео документов | 990,0 | 915,0 | 75,0 | Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы, МУК "Централизованная библиотечная система города Костромы" | Повышение уровня книгообеспеченности населения с 9,8 процента до 12 процентов; увеличение числа читателей в муниципальных библиотеках города Костромы на 10 процентов; увеличение посещаемости муниципальных библиотек города Костромы на 25 процентов; увеличение количества книговыдач на 10 процентов | ||
| 2008 год | 330,0 | 305,0 | 25,0 | |||||
| 2009 год | 330,0 | 305,0 | 25,0 | |||||
| 2010 год | 330,0 | 305,0 | 25,0 | |||||
| 4.2. | Установка охранно-пожарной сигнализации в муниципальных библиотеках N 3, 7, 11, 12, 15, 17, 23, Цетральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина, в муниципальном информационном центре Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина, Центральной детской библиотеке города Костромы, в том числе: | 790,0 | 782,0 | 8,0 | Управление капитального строительства Администрации города Костромы | Обеспечение сохранности имущества и библиотечного фонда муниципальных библиотек | ||
| 2008 год (Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина, муниципальный информационный центр Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина, Центральная детская библиотека города Костромы, муниципальная библиотека N 12) | 450,0 | 442 | 8,0 | |||||
| 2009 год (библиотеки N 3, 11, 23) | 190,0 | 190,0 | ||||||
| 2010 год (библиотеки N 7, 15, 17) | 150,0 | 150,0 | ||||||
| 4.3. | Ремонт кровли зданий муниципальных библиотек N 3, 9, Центральной детской библиотеки города Костромы, ремонт фасада здания муниципальной библиотеки N 7 | 810,0 | 810,0 | Управление капитального строительства Администрации города Костромы | Сохранение зданий трех муниципальных библиотек | |||
| 2008 год (библиотека N 9) | 180,0 | 180,0 | ||||||
| 2009 год (Центральная детская библиотека, библиотека N 7) | 450,0 | 450,0 | ||||||
| 2010 год (библиотека N 3) | 180,0 | 180,0 | ||||||
| 4.4. | Ремонт помещений книгохранения в муниципальных библиотеках N 6, 12, Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина | 805,0 | 795,0 | 10,0 | Управление капитального строительства Администрации города Костромы | Обеспечение сохранности библиотечных фондов, создание санитарногигиенического и светового режимов хранения фонда документов, соответствующих ГОСТам | ||
| 2008 год (Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина) | 150,0 | 150,0 | ||||||
| 2009 год (библиотека N 6) | 505,0 | 500,0 | 5,0 | |||||
| 2010 год (библиотека N 12) | 150,0 | 145,0 | 5,0 | |||||
| 4.5. | Приобретение библиотечной мебели в муниципальные библиотеки N 6, 15, Центральную городскую библиотеку им. А.С.Пушкина (столы, стулья, стеллажи, библиотечный каталог) | 230,0 | 230,0 | Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы | Создание необходимой материальнотехнической базы для муниципальных библиотек и комфортабельных условий для читателей | |||
| 2008 год | ||||||||
| 2009 год (Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина приобретение: 10 столов для читальных залов и абонементов, библиотечного 5 секционного каталога, 3 стеллажей) | 125,0 | 125,0 | ||||||
| 2010 год (библиотека N 6 приобретение: 22 столов для читальных залов и абонементов 40 стульев; библиотека N 15 приобретение: 3 стеллажей | 105,0 | 105,0 | ||||||
| 4.6. | Приобретение 10 комплектов компьютерной техники в муниципальные библиотеки | 500,0 | 500,0 | Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы | Увеличение поступлений от предоставления муниципальными библиотеками города Костромы платных услуг, в том числе от предоставления рабочего места для работы с текстом; сканирования информации на компакт диски; редактирования текста; записи информации на CD/DVD диски на 75%; увеличение электронных баз данных в библиотечных картотеках на 10 тысяч записей | |||
| 2009 год. Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина (4 комплекта), муниципальная библиотека N 17 (один комплект) | 250,0 | 250,0 | ||||||
| 2010 год (муниципальные библиотеки N 6, 10, 14, 16, 23 по одному комплекту) | 250,0 | 250,0 | ||||||
| Итого, в том числе по годам реализации: | 4125 | 4032 | 93 | |||||
| 2008 год | 1110 | 1077 | 33,0 | |||||
| 2009 год | 1850 | 1820 | 30,0 | |||||
| 2010 год | 1165 | 1135 | 30,0 |
Раздел VIМеханизм реализации муниципальной целевой программы
1.Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение поставленных целей.
К основным механизмам реализации Программы относятся:
1) правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
2) финансовое обеспечение реализации Программы;
3) организационное обеспечение реализации Программы.
2.К мероприятиям по правовому и методическому обеспечению реализации Программы относится:
1) подготовка в необходимых случаях муниципальных правовых актов;
2) организация сбора и обобщение материалов о ходе реализации Программы, и их анализ.
3.Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя:
1) подготовку необходимых технико-экономических обоснований, проектных решений, проектно-сметной документации и расчетов при разработке бюджета города Костромы на соответствующий год;
2) работу по привлечению внебюджетных средств.
4.Привлечение внебюджетных средств путем пожертвований материалами и книгами для выполнения основных задач программы от давних деловых партнеров Централизованной библиотечной системы города Костромы, которые будут получены по договорам пожертвования, актам приема-передачи, составленным и подписанным в двух экземплярах.
Раздел VIIОрганизация управления муниципальной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
1.Координатором Программы является Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы.
2.Координатор Программы осуществляет:
1) текущее управление и координацию деятельности исполнителей;
2) обеспечение согласованных действий исполнителей Программы по реализации программных мероприятий;
3) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
4) ведение отчетности;
5) уточнение целевых показателей и механизма реализации Программы, затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
6) обеспечение разработки, согласования, принятия органами местного самоуправления необходимых муниципальных правовых актов;
7) ежегодное предоставление информационно-аналитического отчета по реализации Программы, с прогнозом на будущий год и скорректированный план мероприятий.
Раздел VIIIОценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной целевой программы
1.Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет целевого использования средств бюджета города Костромы, выделенных на реализацию Программы.
2.Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет осуществляться на основе следующих показателей:
1) увеличение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы на 2500 экземпляров печатных изданий юридической, справочной, научно-познавательной литературы (в том числе: 830 экземпляров в 2008 г., 830 экземпляров в 2009 г., 840 экземпляров в 2010 г.), и на 120 экземпляров аудио-, видеодокументов (в том числе: 60 документов в 2008 г., 30 документов в 2009 г., 30 документов в 2010 г.) Это позволит увеличить существующий фонд документов, составляющий 704 экземпляра, на 17% (в т.ч.: в 2008 г. на 8,6%, в 2009 г. на 4,2%, в 2010 г. на 4,2%);
2) повышение уровня книгообеспеченности населения с 9,8 процента до 12 процентов (в том числе: до 9,9% в 2008 г., до 10% в 2009 г., до 12% в 2010 г.);
3) увеличение числа читателей в муниципальных библиотеках города Костромы на 10 процентов (в том числе: на 3% в 2008 г., что составит 52015 человек, на 3% в 2009 г., что составит 53530 человек, на 4% в 2010 г., что составит 55550 человек);
4) увеличение посещаемости муниципальных библиотек города Костромы на 25 процентов (в том числе: на 8% в 2008 г., что составит 407382 посещения, на 8% в 2009 г., что составит 437558 посещений, на 9% в 2010 г., что составит 471506 посещений);
5) увеличение количества книговыдач на 10 процентов (в т.ч.: в 2008 г. на 3%, что составит 1178790 книговыдач, в 2009 г. на 3%, что составит 1213122 книговыдачи, в 2010 г. на 4%, что составит 1258898 книговыдач);
6) повышение уровня обращаемости библиотечных фондов до 2 процентов (в настоящее время 1,7 процента);
7) обеспечение 10 зданий муниципальных библиотек города Костромы автоматическими установками охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре (в том числе: 4 АПС в 2008 г., 3 АПС в 2009 г., 3 АПС в 2010 г.);
8) увеличение поступлений от предоставления муниципальными библиотеками города Костромы платных услуг, в том числе от:
- ксерокопирования библиотечных документов на 15% (в том числе: в 2008 г. на 5%, что составит 134 960 рублей, в 2009 г. на 5%, что составит 141 380 рублей, в 2010 г. на 5%, что составит 147 800 рублей);
- предоставления рабочего места для работы с текстом; сканирования информации на компакт диски; редактирования текста; записи информации на CD/DVD диски на 75% (в том числе: в 2009 г. на 5 тыс. рублей, что составит 38 149 рублей; в 2010 г. на 25 тысяч рублей, что составит 58 150 тыс. рублей);
9) увеличение электронных баз данных в библиотечных картотеках на 10 тысяч записей (в том числе: в 2009 г. - на 5 тысяч записей, в 2010 г. - на 5 тысяч записей).