Решение от 28.03.2008 г № 208

О выполнении прогноза социально-экономического развития Чухломского муниципального района за 2007 год

Заслушав информацию заведующей отделом прогнозирования и экономического развития администрации Чухломского муниципального района Малаховой В.И. "О выполнении прогноза социально-экономического развития Чухломского муниципального района за 2007 год", Собрание депутатов отмечает, что наблюдается рост производства животноводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях района, увеличилось производство молока на 16,9%, реализация скота на убой (в живом весе) на 9%, возросла продуктивность молочного стада на 14,7%, средне-суточные привесы крупного рогатого скота на 9,1% по сравнению с 2006 годом. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 153 головы, в том числе коров на 28 голов, свиней на 32 головы по сравнению с 2006 годом.
Сохраняется устойчивая тенденция роста оборота розничной торговли и общественного питания. Увеличился в 2,3 раза объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по сравнению с 2006 годом. Увеличилось производство пиломатериалов на 4,5% и составило 18,5 тыс. куб. м. Вместе с тем слабо используется расчетная лесосека, медленными темпами наращиваются объемы лесозаготовки и переработки древесины.
На основании вышеизложенного Собрание депутатов решило:
1.Информацию по выполнению прогноза социально-экономического развития Чухломского муниципального района за 2007 год принять к сведению.
2.Рекомендовать администрации муниципального района принять меры по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развитая Чухломского муниципального района в 2008 году и обеспечить устойчивую работу предприятий лесного комплекса.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по аграрной, экономической политике и предпринимательству (Касаткин А.М.).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Собрания депутатов
Чухломского
муниципального района
Костромской области
А.П.ФЕДОТОВ
Глава Чухломского
муниципального района
Костромской области
Н.В.НИКОЛАЕВ
Выполнение прогноза социально-экономического развития
муниципального района за 2007 год
Уважаемые депутаты, присутствующие!
Сегодня мы рассмотрим выполнение прогноза социально-экономического развития Чухломского муниципального района за 2007 год.
В прогнозе социально-экономического развития района на 2007 год, в связи с банкротством основных лесозаготовительных предприятий: ООО "Чухломский лесокомбинат" и ООО "Чухлома Пром Экспорт", лесозаготовки не планировались, в связи с тем, что предприятий, стабильно работающих и имеющих в аренде лесосечный фонд, в районе не было.
Несмотря на это заготовкой и переработкой древесины в районе занимались и малые предприятия, и индивидуальные предприниматели, и вновь образованные предприятия. Проведя анализ работы лесной отрасли по имеющейся в отделе информации (к сожалению, далеко не полной) ситуация в 2007 году сложилась следующим образом.
Расчетная лесосека по ОГУ "Чухломское лесничество" составляет 617,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 203,8 тыс. куб. м и по лиственному хозяйству 413,4 тыс. куб. м. Находится в аренде 208,4 тыс. куб. м, в том числе по хвое 81,6 тыс. куб. м и по листве 126,8 тыс. куб. м, что составляет 33,8% от общей расчетной лесосеки. Основными арендаторами лесосечного фонда являются: ООО "Лесдревпром" - 38,3 тыс. куб. м, ООО "Эколеспром" - 37,7 тыс. куб. м, ГП "Костромахозлес" - 22,6 тыс. куб. м, ООО "Мебель Буя" - 12,1 тыс. куб. м, ООО "Лесхоз-2" - 14,8 тыс. куб. м, сельхозпредприятия - 56,7 тыс. куб. м, 5 индивидуальных предпринимателей - 25,5 тыс. куб. м. За 2007 год арендаторами освоено 122,5 тыс. куб. м древесины, что составляет 58,8% от арендованной лесосеки, в том числе сельхозпредприятиями - 45,0 тыс. куб. м или 79,4%, индивидуальными предпринимателями - 9,5 тыс. куб. м или 37,3% от арендованной лесосеки. За 2007 год было приобретено на лесных аукционах 92,0 тыс. куб. м леса на корню, в том числе юридическими лицами - 29,3 тыс. куб. м, индивидуальными предпринимателями - 62,7 тыс. куб. м.
В лесной отрасли осуществляют деятельность 14 средних и малых предприятий и 180 индивидуальных предпринимателей, общая численность работающих около 750 человек. В данный момент наиболее крупными предприятиями по объемам заготовки и вывозки древесины являются: Чухломский филиал ГП "Костромахозлес", ООО "Лесник" и ООО "Лесснаб". Данными предприятиями в 2007 году отгружено товаров собственного производства на сумму 23,6 млн. рублей, заготовлено и вывезено 62,0 тыс. куб. м древесины. Переработкой древесины занимаются 7 малых предприятий. Наиболее крупными из них являются: Чухломский филиал ГП "Костромалес", ООО "Лесхоз-2" и ООО "МП Лесокомбинат". В 2007 году данными предприятиями отгружено продукции собственного производства на сумму 21,8 млн. рублей. Производство пиломатериалов составило 6,8 тыс. куб. м. Всего за год по району по оперативной отчетности произведено 18,5 тыс. куб. м пиломатериалов.
Промышленное производство представлено двумя разделами: обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. За 12 месяцев 2007 года объем отгруженных товаров составил 13140,2 тыс. рублей, прогнозные показатели выполнены, рост к 2006 году 9%, в том числе обрабатывающие производства, а именно производство пищевых продуктов - 8672,6 тыс. рублей, рост к 2006 году на 5,8% и недовыполнение прогноза на 0,3%. Производство хлеба и хлебобулочных изделий Чухломским хлебозаводом в 2007 году увеличилось на 3% по сравнению с 2006 годом. Предприятие ОАО "Гермес" снабжает хлебом и хлебобулочными изделиями 49 торговых точек города Чухломы и сельской местности, кроме того регулярно снабжают хлебом 21 населенный пункт 2 автолавками, цены на хлеб, поставляемый Чухломским хлебозаводом, значительно ниже цен на хлеб, завозимый из г. Галича и г. Костромы. Производственные мощности завода позволяют увеличить производство хлеба и хлебобулочных изделий. Невыполнение произошло из-за снижения производства лимонада к уровню 2006 года на 7,5%, при составлении прогноза предполагался рост.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило 4467,6 тыс. рублей или 116,3% к уровню 2006 году. Реорганизация предприятия МУП "Чухломское КХ" и создание новых, способствовало увеличению объемов производства.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 13 сельскохозяйственных кооперативов, 3 общества с ограниченной ответственностью и 6 крестьянских (фермерских) хозяйств. Численность работающих 294 человека, в том числе в КФХ - 24 человека.
В 2007 году произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 25 725 тыс. рублей, рост к 2006 году в сопоставимых ценах 3%. По состоянию на 01.01.2008 в сельскохозяйственных предприятиях имелось 1753 головы КРС, в том числе 863 коровы, 95 голов свиней. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось к уровню 2006 года на 9,5%, в том числе коров на 3,4%.
Производство молока в 2007 году составило 1778,1 тонны, что на 16,9% выше уровня 2006 года. Средний удой молока на корову составил 2198 кг, что выше уровня 2006 года на 282 кг. Получено 121,6 тонны привесов крупного рогатого скота, при среднесуточном привесе 361 гр. Реализация скота в живом весе составила 99,4 тонны или 109,0% к уровню 2006 года.
Посевные площади зерновых культур составляют 2209 га. В 2007 г. произведено зерна в амбарном весе 1562,3 тонны, рост к 2006 году 12,7%. Урожайность составила 9,4 ц/га. Заготовлено кормов в 2007 году на условную голову скота 21,7 ц.к.ед., рост к уровню 2006 года 22,6%, с учетом концентратов 25,9 ц.к.ед.
Засыпаны семена зерновых культур в количестве 527 тонн, в том числе 82% кондиционных, семена имеются во всех хозяйствах. Засыпано 5,1 тонны семян многолетних культур, что составляет 46% от плана, с учетом закупленных (2,25 тонны) 66,2% от плана, планируется еще приобретение 2 тонн элитных семян. Весной текущего года планируется произвести подсев многолетних трав на площади 1000 га, что будет способствовать улучшению кормовой базы и повышению плодородия почвы. Поднято зяби на площади 940 гектар (в 2006 г. - 353 га).
Выручка от реализации продукции в 2007 году составила 37,3 млн. рублей, в том числе от реализации сельскохозяйственной продукции 16,7 млн. рублей или 44,8% от общей выручки. В 2007 году получена прибыль в размере 858,0 тысяч рублей, с прибылью сработало 12 сельскохозяйственных предприятий. В течение 2007 года сельскохозяйственные предприятия получили субсидии из федерального и областного бюджета в сумме 4,3 млн. рублей.
Крестьянские (фермерские) хозяйства занимаются производством животноводческой продукции и одно из них выращиванием картофеля. В КФХ имеется 207 голов КРС, 94 головы свиней, 52 головы овец. КФХ произведено за год 70 тонн картофеля, 198,5 тонны молока, реализовано скота (в живом весе) - 37,4 тонны. Из-за погодных условий выращено всего лишь 35 процентов от запланированного, показатели по животноводческой продукции значительно перевыполнены.
Сокращение поголовья скота и птицы в частном секторе привело к снижению производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах населения к уровню 2006 года.
Инвестиции за счет всех источников финансирования возросли по сравнению с 2006 годом в 2,3 раза и составили 38529 тыс. рублей. Из общего объема инвестиций 66,4% составляют собственные средства предприятий, предпринимателей и граждан.
В 2007 году увеличилось вложение инвестиций по сравнению с 2006 годом в образование и здравоохранение.
Объем инвестиций по образованию составил более 5,6 млн. рублей (строительство спортзала в с. Судай - завершение и ввод в эксплуатацию, приобретение 4 учебных классов для трех школ, приобретение компьютерной техники, школьного оборудования, микроавтобуса "Газель", ремонт помещений).
Объем инвестиций по здравоохранению составил 3,5 млн. рублей (приобретение медицинского оборудования в рамках национального проекта "Здоровье", приобретение двух автомашин "Скорая помощь", ремонт помещений).
За счет собственных средств индивидуальных застройщиков в 2007 году в районе введено 6 жилых одноквартирных дома общей площадью 786 кв. метров. За счет собственных средств индивидуальных предпринимателей введено 5 объектов социально-культурной сферы и 6 объектов производственного назначения общей площадью 5334 кв. м, в том числе: объектов социально-культурной сферы общей площадью 1167 кв. м:
- 2 кафе-бара (г. Чухлома и с. Судай);
- 2 магазина (г. Чухлома и с. Судай);
- 1 торговый павильон (д. Носово).
Объектов производственного назначения общей площадью 4167 кв. м:
- 4 цеха лесопиления и деревообработки;
- 2 станции технического обслуживания.
Потребительский рынок района в 2007 году развивался достаточно высокими темпами. Оборот розничной торговли в товарной массе увеличился на 30,8% по сравнению с 2006 годом и составил 385041 тыс. рублей, в расчете на душу населения 30,1 тыс. рублей. Оборот общественного питания увеличился на 37,9% и составил 19271,3 тыс. рублей, в расчете на душу населения 1,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2008 в районе имеется 128 торговых точек, в том числе 66 в городе и 62 в сельской местности. Из 128 магазинов - 35 продовольственных, 45 промышленных и 48 смешанных. Кроме этого осуществляется развозная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями и товарами первой необходимости в населенные пункты, где нет поблизости магазинов. В розничной торговле работает свыше 500 человек.
На территории района осуществляют деятельность 11 предприятий общественного питания, из них 10 в г. Чухломе и 1 в с. Судай. Увеличение оборота общественного питания в 2007 году произошло за счет ввода 2 кафе-баров (1 в г. Чухломе и 1 в с. Судай). На предприятиях общественного питания работает около 65 человек. Имеют лицензию на розничную торговлю алкогольной продукцией 16 юридических лиц, 73 предприятия торговли и общественного питания.
Объем платных услуг населению превысил уровень 2006 года на 14,3% и составил 20159,8 тыс. рублей, в расчете на душу населения - 1,6 тыс. рублей. Практически прогнозные показатели выполнены по видам услуг, за исключением жилищных услуг, коммунальных и услуг культуры.
Причинами невыполнения жилищных услуг явилась приватизация жилья, коммунальных услуг - банкротство МУП "Судайское КХ". Наибольший удельный вес в объеме платных услуг занимают: транспортные услуги - 34,6%, бытовые услуги - 14,6%, услуги образования - 13,9% и медицинские - 10%.
Численность постоянного населения на 01.01.2007 составила 12785 человек, снижение к 01.01.2006 - 2,2%. Численность городского населения увеличилась на 0,6% и составила 5495 человек, сельского уменьшилась на 4,2% и составила 7290 человек. Численность занятых в экономике 5100 человек (с учетом предпринимателей, наемных работников и работающих по временным договорам найма). Из них работает на предприятиях, организациях и учреждениях - 2997 человек. Сокращение численности произошло из-за банкротства предприятий лесной отрасли, а вновь созданные еще недостаточно увеличили объемы производства.
За 2007 год начислено заработной платы 126054,6 тыс. рублей, рост к 2006 году 21,3%, среднемесячная начисленная заработная плата составила 5456 рублей, рост к уровню 2006 года 29,2%. Увеличение заработной платы произошло за счет повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, а также на предприятиях частной формы собственности.
За 2007 год получена прибыль (прибыль до налогообложения) в размере 8915,3 тыс. рублей, основная доля приходится на сельскохозяйственные предприятия - 6660 тыс. рублей, что составляет 74,7%. Сюда не входят предприятия, работающие на ЕНВД и на упрощенной системе налогообложения и те филиалы, у которых головное предприятие зарегистрировано не на территории муниципального района.