Приложение к Решению от 16.10.2008 г № 392 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития городского округа - город галич костромской области на 2009 год
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического
развития городского округа - город Галич Костромской области
на 2009 год и параметров прогноза на период до 2011 года
Годовой прогноз разрабатывается с целью обоснования направления оперативного регулирования социально-экономического развития городского округа - город Галич в целом и является основой для разработки бюджета города на очередной финансовый год.
Прогноз разработан в соответствии с методическими рекомендациями Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли РФ.
Прогноз социально-экономического развития городского округа на 2009 год и параметры прогноза на период до 2011 года разработаны на основе отчетных данных за предыдущий год, ожидаемых темпов развития основных макроэкономических показателей в предстоящем году, учитывались индексы-дефляторы, а также состояния экономики городского округа за 6 месяцев 2008 года.
Основные показатели развития экономики городского
округа в 2008-2011 годах
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
| 2007 год факт | 2008 год оценка | Прогноз | ||||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| Численность занятых в экономике | 9321 | 9424 | 9541 | 9719 | 9891 | |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силам | 152,6 | 117,7 | 109,5 | 108,9 | 117,0 | |
| Оборот розничной торговли | 109,9 | 109,9 | 109,2 | 109,5 | 110,0 | |
| Среднемесячная заработная плата | 112,2 | 130,9 | 123,6 | 122,2 | 121,3 |
По итогам 2007 года объем промышленного производства (без НДС и акцизов) составил 3754000,4 тыс. руб. в ценах 2007 года, или 152,6 процента к уровню предыдущего года, в том числе:
- по промышленному производству - 3592742,0 тыс. руб.;
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 161258,4 тыс. руб.
Объем промышленного производства, тыс. рублей
Основное влияние на рост объемов оказало обрабатывающее производство, его доля в общем объеме промышленного производства составила 95,7 процента.
Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающих производств занимают:
- Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов (84,5 процента).
Объем промышленного производства в 2008 году оценивается в сумме 3527625,0 тыс. руб. в ценах 2007 года или 116,2 процента к 2007 году. Данный вид производства представляет ОАО "Галичский автокрановый завод". За 2007 год предприятием произведено 1323 крана. Выпуск кранов прогнозируется увеличить с 1323 штук в 2007 году и до 1750 в 2011 году. Рост обусловливается в основном за счет освоения новых моделей автокранов. В 2008 году планируется разработка конструкторской документации, изготовление опытного образца, проведение испытаний для сертификации автокранов грузоподъемностью 50 тонн, также за счет максимального использования возможностей сети "Интернет" для рекламы, проведение активной выставочной политики, более полного удовлетворения спроса на запасные части.
- Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (5,8 процента).
Данный показатель в основном определяет работа ОАО "Костромахлебпром" Галичский ликероводочный завод, доля которого составила 78,8 процента. За 2007 год производство ликероводочных изделий в натуральном выражении составило 344 тыс. декалитров. За счет разработки и ввода в планы производства новых видов ликероводочных изделий прогнозируется увеличить производство ликероводочных изделий с 344 тыс. декалитров в 2007 году и до 558 тыс. декалитров в 2011 году.
По оценке 2008 года объем промышленного производства по данному виду производств составит 224559,0 тыс. руб. в ценах 2007 года или 107,2 процента к уровню 2006 года.
С каждым годом наращивают темпы производства ООО АПП "Галичсыр" (в 8,8 раза), ИЧП Тяпнин С.Л. (производство хлебобулочных изделий (более чем в 2 раза).
ООО "Галичское предприятие "Гамма" - одно из двух предприятий Костромской области, где более 55 процентов составляет труд инвалидов. Предприятие выпускает свыше 70 наименований продукции. Вся продукция пользуется спросом на рынках РФ и ближнего зарубежья. Рост производства составил 136,5 процента к уровню 2006 года.
Структура промышленного производства
в 2007 году, %
В общем объеме промышленного производства:
- Текстильное и швейное производство - 1,7 процента;
- Обработка древесины и производство изделий из дерева - 0,7 процент;
- Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 0,8 процента;
- Производство кожи, изделий из кожи и производства обуви - 0,5 процента);
- Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность - 0,4 процента.
Основными факторами, способными положительно повлиять на развитие промышленного производства в 2009 году продолжают оставаться:
- техническое перевооружение и модернизация оборудования;
- расширение производственных площадей;
- обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- инновационное наполнение промышленного производства.
Инвестиционная деятельность
В 2008 году городом Галичем ожидается освоить инвестиций за счет всех источников финансирования (включая бюджетные средства) в объеме 412053,6 тыс. руб. в ценах 2007 года. Наибольшая доля инвестиций будет принадлежать предприятиям по производству машин и оборудования без производства боеприпасов, что объясняется продолжением увеличения выпуска кранов на автомобильном ходу и освоение новых моделей.
Основными мотивами инвестиционной деятельности предприятий остаются поддержание производственных мощностей и расширение существующего производства.
Привлечение бюджетных средств будет обеспечиваться за счет участия в федеральных и областных целевых программах: областная целевая Программа "Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской области в 2009 году", "Реконструкция и совершенствование наружного освещения населенных пунктов Костромской области на период 2007-2011 годы", областная адресная инвестиционная программа, федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы".
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой Программы "Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия" планируется привлечение субвенций федерального бюджета на реализацию проекта "Расчистка берегов и дноуглубление русел рек Шокша и Кешма". Стоимость проекта - 15,0 млн. руб. 1 этап - 2008 год - изготовление проектно-сметной документации, 2 этап - 2008-2009 гг. - расчистка рек Шокша и Кешма.
За 2007 год за счет индивидуального строительства введено 1,65 тыс. кв. м общей жилой площади. В январе сдан в эксплуатацию 24-квартирный дом, площадью 1,9 тыс. кв. м. Ведется строительство 5-этажного 58-квартирного дома в районе улицы Строителей. За период 2008-2011 годов объемы ввода жилья увеличатся за счет комплексного жилищного строительства. Для этого определены 5 резервных площадок общей площадью порядка 33 гектара.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
Потребительский рынок
Потребительский рынок города отличается относительно высокой насыщенностью, отсутствием товарного дефицита.
В этой сфере экономики наиболее высокая предпринимательская активность. Достигнуты высокие темпы нового строительства объектов торговли и общественного питания.
Оборот розничной торговли за отчетный период составил 1365914,1 тыс. рублей, рост 109,9 процента к уровню 2006 года. За отчетный период введено в эксплуатацию 5 одноэтажных магазинов общей торговой площадью 526,0 кв. метров, 2 административно-торговых здания площадью 379,0 кв. метра, 1 здание холодильника площадью 444,0 кв. метров.
С учетом тенденций денежных доходов населения розничный товарооборот в 2008 году составит 1488846,4 тыс. руб. в ценах 2007 года или 109,0 процента к уровню 2007 года.
Оборот розничной торговли, тыс. рублей
Оборот общественного питания за 2007 год по крупным и средним предприятиям города и по субъектам малого предпринимательства составил 56608,4 тыс. руб. Предоставление услуг повышенной комфортности благоприятствуют росту оборота общественного питания. По оценке 2008 года оборот общественного питания составит 65342,3 тыс. руб. или 115,4 процента к уровню 2007 года.
В 2007 году объем платных услуг составил 129045,8 тыс. руб., процент роста составил 125,4 процента. Больших структурных изменений в платных услугах не наблюдается, будут преобладать виды услуг, носящие обязательный характер: услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортные услуги, медицинские услуги, услуги связи, бытовые услуги.
Формирование и использование средств бюджета
городского округа
За 2007 год мобилизовано во все уровни бюджетов 636,0 млн. рублей налоговых платежей, в том числе в федеральный бюджет - 309,8 млн. рублей, в областной бюджет - 270,0 млн. рублей, в бюджет городского округа - 56,2 млн. рублей. Объем налоговых поступлений составил 131,0 процент к уровню 2006 года.
Общий объем бюджета городского округа по доходам за 2007 год составил 173,8 млн. руб., из них 78,9 млн. руб. или 45,4 процента составляют собственные доходы, что составляет 100,6 процента от годового плана и 94,9 млн. руб. или 54,6 процента средства, полученные в виде дотаций, субвенций и субсидий из бюджетов другого уровня. По сравнению с 2006 годом объем собственных доходов увеличился на 43 процента.
Наибольший удельный вес в сумме налоговых и неналоговых доходов занимают налог на доходы с физических лиц - 48,7 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 15,6 процента, налоги на совокупный доход - 13,7 процента, налоги на имущество - 8,1 процента, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 6,9 процента.
Общая недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 1 января 2008 года составила 17,9 тыс. руб., в том числе в городской бюджет 4,04 млн. рублей.
Финансы предприятий
За 2007 год крупными и средними предприятиями города получена прибыль в сумме 932,4 тыс. руб.
Наибольшая доля прибыли получена предприятием по производству машин и оборудования - 96,6 процента.
Доля прибыльных предприятий на 1 января 2008 года составила 42,9 процента.
Демографическая ситуация
Проблематичной остается демографическая ситуация в городе. Численность населения из-за его естественной убыли, хотя и более низкими темпами, чем в 2006 году, но продолжает сокращаться, и на 1 января 2008 года численность населения по статистическим данным составила 17739 человек.
Занятость населения
По оценке 2008 года среднегодовая численность занятых в экономике города, составит 9424 человек.
Рост экономики создает стабильную и благоприятную ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы в Галиче сегодня низкий 0,78 процента (в целом по области - 1,03, г. Шарья - 1,37), по сравнению с 2006 годом снизился в 2,1 раза.
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям городам в 2007 году увеличилась по сравнению с 2006 годом на 29,6 процента и составляет 8841,4 рублей. Прирост среднемесячной заработной платы наблюдается по всем видам экономической деятельности. Наиболее высокую среднемесячную заработную плату в сфере экономики имеют предприятия железнодорожного транспорта, по производству машин и оборудования, производству пищевых продуктов. Существенные различия в уровнях оплаты труда по видам экономической деятельности по-прежнему сохраняются.
Индексации роста заработной платы в сочетании с предусмотренными в приоритетных национальных проектах увеличение заработной платы к 2011 году в 2,3 раза.
Среднемесячная заработная плата, руб.