Приложение к Постановлению от 29.10.2004 г № 2854 Перечень
Динамика затрат на производство и реализацию продукции в лесопромышленном комплексе костромской области в 2003-2010 гг.
2003 г. | 2005 г. | Снижение затрат в 2005 г. в результате реализации предложений | 2010 г. | Снижение затрат в 2010 г. в результате реализации предложений | |||||||||||
Структура затрат | Всего затрат, млн. руб. | Затраты на 1 руб. товарной про- дукции, коп. | Струк- тура затрат, % 2003 г. | Всего затрат, млн. руб. | Затраты на 1 руб. товар- ной продук- ции | Струк- тура затрат % 2005 год | Всего затрат, млн. руб. | Затраты на 1 руб. товар- ной про- дукции | Струк- тура затрат % 2010 год | ||||||
по структуре 2003 г. | ожидаемые с учетом реализации предложе- ний | по структуре 2003 г. | ожидаемые с учетом реализации предложе- ний | ||||||||||||
млн. руб. | % | млн. руб. | % | ||||||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего затрат в лесной, ЦБП и ДОП | 4312 | 101,30 | 100,0 | 8006 | 7400 | 93,63 | 100,0 | - 606 | - 7,6 | 39248 | 30995 | 80,00 | 100,0 | - 8253 | -21,0 |
в том числе: | |||||||||||||||
материальные затраты | 2768 | 65,03 | 64,2 | 5140 | 4692 | 59,36 | 63,4 | - 448 | - 8,7 | 25197 | 17760 | 45,84 | 57,3 | - 7437 | -29,5 |
из них: | |||||||||||||||
сырье и материалы | 2055 | 48,32 | 47,7 | 3819 | 3471 | 43,91 | 46,9 | - 348 | - 9,1 | 18721 | 12646 | 32,64 | 40,8 | - 6075 | -32,5 |
покупные, комплек- тующие изделия, полуфабрикаты | 52 | 1,22 | 1,2 | 96 | 81 | 1,03 | 1,1 | - 15 | -15,7 | 471 | 310 | 0,80 | 1,0 | - 161 | -34,2 |
работы и услуги производстве нного характера, выполнен- ные сторонними организациями | 168 | 3,95 | 3,9 | 312 | 269 | 3,37 | 3,6 | - 43 | -13,8 | 1531 | 930 | 2,40 | 3,0 | - 601 | -39,3 |
топливо | 289 | 6,79 | 6,7 | 536 | 511 | 6,46 | 6,9 | - 25 | - 4,7 | 2630 | 2201 | 5,68 | 7,1 | -429 | -16,3 |
энергия | 203 | 4,76 | 4,7 | 376 | 363 | 4,58 | 4,9 | - 13 | - 3,5 | 1845 | 1674 | 4,32 | 5,4 | - 171 | - 9,3 |
затраты на оплату труда | 785 | 18,44 | 18,2 | 1457 | 1369 | 17,32 | 18,5 | - 88 | - 6,0 | 7143 | 6199 | 16,00 | 20,0 | - 944 | -13,2 |
отчисления на социальные нужды | 280 | 6,58 | 6,5 | 520 | 488 | 6,20 | 6,6 | - 32 | - 6,2 | 2551 | 2201 | 5,68 | 7,1 | - 350 | -13,7 |
амортизация ОФ | 121 | 2,84 | 2,8 | 224 | 222 | 2,81 | 3,0 | - 2 | - 1,0 | 1099 | 2015 | 5,20 | 6,5 | 916 | 83,3 |
прочие затраты | 358 | 8,41 | 8,3 | 664 | 629 | 7,95 | 8,5 | - 35 | - 5,3 | 3258 | 2821 | 7,28 | 9,1 | - 437 | -13,4 |