Решение от 16.07.2010 г № 49-ДН
Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Территориальная генерирующая компания N 2» развития системы теплоснабжения для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного и иного социально значимого строительства на территории городского округа город Шарья на 2010-2013 годы
Рассмотрев проект решения Думы городского округа город Шарья "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" развития системы теплоснабжения для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного и иного социально значимого строительства на территории городского округа город Шарья на 2010-2013 годы", внесенный главой городского округа город Шарья, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", подпунктом 1.1 пункта 1 решения Думы городского округа город Шарья от 04.04.2007 N 12-ДН "О полномочиях органов местного самоуправления городского округа город Шарья в области регулирования цен и тарифов на товары и услуги организаций коммунального и жилищно-бытового комплекса, установления размера платы граждан за жилое помещение, коммунальные и бытовые услуги", решением Думы городского округа город Шарья от 27.11.2009 N 49-ДН "Об утверждении технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного и иного социально значимого строительства на территории городского округа город Шарья", статьей 24 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, Дума городского округа город Шарья решила:
1.Утвердить инвестиционную программу ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" развития системы теплоснабжения для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного и иного социально значимого строительства на территории городского округа город Шарья на 2010-2013 годы (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа
город Шарья
Костромской области
В.В.КЛИМОВ
16 июля 2010 года
N 49-ДН
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ N 2"
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО
И ИНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ НА 2010-2013 ГОДЫ
1.Паспорт программы
| Наименование программы | Инвестиционная программа ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" развития системы теплоснабжения для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного и иного социально значимого строительства на территории городского округа город Шарья на 2010-2013 годы (далее - Программа) |
| Нормативноправовая база | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, решение Думы городского округа город Шарья от 27.11.2009 N 49-ДН "Об утверждении технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного и иного социально значимого строительства на территории городского округа город Шарья" |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Шарья |
| Разработчик Программы | ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (ОАО "ТГК-2") |
| Координатор Программы | Заместитель генерального директора - технический директор ОАО "ТГК-2" |
| Цели и задачи Программы | Развитие системы теплоснабжения городского округа город Шарья, обеспечение развития жилищного строительства, обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок потребителей вновь планируемых к строительству районов городского округа город Шарья, сдерживание темпов роста тарифа на тепловую энергию ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области |
| Сроки реализации Программы | 2010-2013 годы |
| Исполнитель Программы | ОАО "ТГК-2" |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 15 813,696 тыс. рублей Источник финансирования - плата за подключение к сетям теплоснабжения |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация городского округа город Шарья |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение развития жилищного строительства в застраиваемых районах городского округа город Шарья. Обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в застраиваемых районах городского округа город Шарья. Сдерживание темпов роста тарифа на тепловую энергию ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области |
2.Введение
Настоящая Программа разработана на основании технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного и иного социально значимого строительства на территории городского округа город Шарья на 2010-2013 годы, утвержденного решением Думы городского округа город Шарья от 27.11.2009 N 49-ДН (далее - Техническое задание).
Источником теплоснабжения для застраиваемых районов городского округа город Шарья является энергетический производственно-технологический комплекс тепловой электростанции "Шарьинская ТЭЦ" (далее - Шарьинская ТЭЦ).
Программа разработана в целях развития системы теплоснабжения городского округа город Шарья и предусматривает строительство и реконструкцию магистральных тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ.
Стоимость строительства и реконструкции участков магистральных тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ на территории городского округа город Шарья определена сметными расчетами, выполненными службой ремонтов ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области. Локальные сметные расчеты прилагаются к настоящей Программе.
Расчеты экономической эффективности Программы выполнены отделом бизнес-планирования и тарифообразования ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области.
Расчеты экономической эффективности приведены в разделе 10 Программы.
3.Цели и задачи Программы
Целями и задачами Программы с учетом планируемой застройки являются:
обеспечение развития жилищного строительства в застраиваемых районах городского округа город Шарья;
обеспечение возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок объектов перспективной застройки в городском округе город Шарья;
сдерживание темпов роста тарифа на тепловую энергию ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области.
Цели и задачи Программы достигаются путем реконструкции участков магистральных тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ: на город Шарью - по их разделению, переходу через ж/д пути и закольцовке; по поселку Ветлужскому - по увеличению диаметра трубопровода.
4.Анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского округа город Шарья
(в зоне действия Шарьинской ТЭЦ)
4.1.Краткая характеристика существующей системы теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ
Система теплоснабжения города Шарьи и поселка Ветлужского включает в себя источник тепла - Шарьинскую ТЭЦ с отдельно стоящей водогрейной котельной, одну магистраль на город Шарью, две магистрали на поселок Ветлужский, центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и системы теплопотребления. Все магистрали тупиковые и присоединены к коллекторам водогрейной котельной.
Все магистральные, распределительные и квартальные тепловые сети являются собственностью ОАО "ТГК-2". Тепловая сеть радиальная, двухтрубная. Система теплоснабжения - закрытая.
Расчетная температура наружного воздуха для отопления - 32 град. С.
Шарьинская ТЭЦ работает по температурному графику сетевой воды 130-70 град. С со срезкой на 110 град. С.
В настоящее время утвержден график 110-70 град. С при давлении в подающем трубопроводе коллектора:
во время отопительного периода - от 8,0 до 10,0 +/- 0,5 кгс/кв. см;
в летний период - 5,0 +/- 0,5 кгс/кв. см;
пар противодавления - от 2,0 до 5,0 кгс/кв. см.
Основные потребители тепловой энергии - жилой фонд, социально-бытовая сфера и промпредприятия.
Фактический объем потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2006 году - 274759 Гкал.
Фактический объем потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2007 году - 251807 Гкал.
Фактический объем потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2008 году - 240681 Гкал.
Фактический объем потребления тепловой энергии на теплоснабжение в 2009 году - 244352 Гкал.
Присоединенная тепловая нагрузка по пару - до 1,5 Гкал./час в зимний отопительный период.
Система центрального теплоснабжения закрытая с элеваторной схемой включения систем отопления и неавтоматизированными системами горячего водоснабжения с последовательной, смешанной и параллельными схемами включения. Протяженность тепловых сетей города Шарьи и поселка Ветлужского составляет 99 167 м. Профиль прокладки тепловых сетей города повышающийся на 22 м от источника тепла к конечному потребителю. Максимальная расчетная тепловая нагрузка составляет 108,44 Гкал./час из них:
расчетная нагрузка на отопление - 68,83 Гкал./час;
расчетная нагрузка на вентиляцию - 0,56 Гкал./час;
расчетная нагрузка на ГВС - 39,05 Гкал./час.
Причиной недозагрузки ТЭЦ является отсутствие тепловой нагрузки. Практически отсутствует тепловая нагрузка по промышленности, кроме паровой (5 кгс/кв. см) ООО "Проминдустрия", отключающейся в летний период ввиду незагруженности производства.
Все промышленные предприятия - ООО "Кроностар", ООО "Шарьямебельплит", ООО "Лесопромышленный холдинг" перешли на автономные источники тепловой энергии.
В период работы ПДО "Шарьядрев" (ОАО "Шарьядрев") отпуск тепловой энергии составлял 700-800 тысяч Гкал. в год.
В 2006-2009 годах Шарьинская ТЭЦ работала только по тепловому графику.
Система теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ характеризуется достаточно высокой степенью надежности.
Ежегодно на тепловых сетях проводятся мероприятия по повышению качества и надежности теплоснабжения потребителей. Выполненные мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей за 2005-2009 годы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Мероприятия по реконструкции
тепловых сетей за 2005-2009 гг.
| Наименование объекта | Затраты, тыс. руб. (без НДС) |
| 2005 г. (факт) | |
| 1. Реконструкция магистральной теплотрассы на г. Шарью по ул. Ленина | 642 |
| 2. Ремонт тепловой изоляции 1373 п. м теплотрасс г. Шарьи, п. Ветлужского (подряд и хозспособ) | 2 010 |
| 3. Ремонт теплосетей с заменой трубопроводов 2455 п. м (подряд и хозспособ) | 4 450 |
| Итого: | 7 102 |
| 2006 г. (факт) | |
| 1. Реконструкция магистральной теплотрассы на центр г. Шарьи по ул. Промышленной до ул. Адмирала Виноградова по увеличению пропускной способности с Ду 250-300 на Ду 400 | 735 |
| 2. Ремонт тепловой изоляции 1301 п. м теплотрасс г. Шарьи и п. Ветлужского (подряд и хозспособ) | 1 340 |
| 3. Ремонт теплосетей с заменой трубопроводов 3627 п. м (подряд и хозспособ) | 5 755 |
| Итого: | 7 830 |
| 2007 г. (факт) | |
| 1. Реконструкция магистральной теплотрассы на центр г. Шарьи по ул. Промышленной до ул. Адмирала Виноградова по увеличению пропускной способности с Ду 250-300 на Ду 400 | 6 504 |
| 2. Реконструкция теплотрассы надземного участка 315 п. м по ул. Шевченко г. Шарьи | 536 |
| 3. Реконструкция теплотрассы подземного участка 255 п. м по ул. Орджоникидзе на центральный рынок г. Шарьи | 748 |
| 4. Реконструкция магистральной теплотрассы подземного участка 250 п. м по ул. Центральной п. Ветлужского | 1 091 |
| 5. Реконструкция теплосетей с заменой трубопроводов 1823 п. м (подряд и хозспособ) | 1 126 |
| 6. Реконструкция магистральных теплотрасс по замене тепловой изоляции на пенополиуретановую 1000 п. м | 1 256 |
| Итого: | 11 261 |
| 2008 г. (факт) | |
| 1. Реконструкция магистральной теплотрассы на центр г. Шарьи по ул. Промышленной до ул. Адмирала Виноградова по увеличению пропускной способности с Ду 250-300 на Ду 400 | 11 557 |
| 2. Реконструкция участка теплосетей по ул. Павлика Морозова г. Шарьи от ТК-26 до ресторана "Рубин" | 958 |
| 3. Реконструкция участка теплосетей по ул. Хирурга Крылова (Больничный городок) до ТК-19 | 1 377 |
| 4. Реконструкция магистральной теплотрассы подземного участка 250 п. м по ул. Центральной п. Ветлужского от ТК-7 до ТК-43 | 2 379 |
| 5. Ремонт теплосетей с заменой трубопроводов 1160 п. м (хозспособ) | 2 247 |
| 6. Ремонт магистральных теплотрасс по замене тепловой изоляции на пенополиуретановую 620 п. м (хозспособ) | 779 |
| Итого: | 19 297 |
| 2009 г. (факт) | |
| 1. Реконструкции магистральных и распределительных тепловых сетей по г. Шарье и п. Ветлужскому по увеличению пропускной способности различных диаметров с Ду 100 до Ду 400 | 1 768 |
| Итого: | 1 768 |
| ВСЕГО за период с 2005 по 2009 годы: | 47 258 |
4.2.Направления развития рынка тепловой энергии
Одним из приоритетных направлений развития рынка тепловой энергии является подключение объектов нового строительства в зоне действия Шарьинской ТЭЦ. К крупным районам перспективной застройки в зоне действия Шарьинской ТЭЦ на период 2010-2013 годы относятся:
планируемая застройка жилищного и социального строительства, а также прочих объектов города Шарьи с подключаемой нагрузкой 8,729 Гкал./час;
планируемая застройка жилищного и социального строительства, а также прочих объектов поселка Ветлужского с подключаемой нагрузкой 0,380 Гкал./час.
Наблюдается рост тепловой нагрузки за счет подключения объектов точечной застройки городского округа город Шарья в размере 1,0-2,0 Гкал./час по году.
Выход на тепловой рынок новых объектов данных районов городского округа город Шарья позволит повысить надежность теплоснабжения и улучшить экономические показатели (снизить тариф на тепловую энергию) в зоне действия Шарьинской ТЭЦ в целом.
Увеличение загрузки Шарьинской ТЭЦ по тепловой энергии создаст предпосылки для дальнейшего снижения неиспользуемых электрогенерирующих мощностей станции, так как позволит вырабатывать больше электроэнергии в теплофикационном цикле, что приведет к снижению себестоимости как электрической, так и тепловой энергии и к уменьшению сроков окупаемости инвестиционных проектов по строительству новых теплотрасс.
5.Состав Программы
В Программу на основании Технического задания включены следующие инвестиционные проекты:
1) по подключению застройки жилищного и социального строительства, а также прочих объектов города Шарьи, в том числе:
реконструкция магистральных теплотрасс Ду 350 и Ду 500 на город Шарью по их разделению и переходу через ж/д пути протяженностью 260 п. м (приложение 1);
реконструкция магистральной теплотрассы на город Шарью Ду 350 от станции скорой помощи по улице Хирурга Крылова (Больничный городок) до здания НСП (насосной станции подмешивания) и их закольцовкой протяженностью 700 п. м (приложение 2);
2) по подключению застройки жилищного и социального строительства, а также прочих объектов поселка Ветлужского, в том числе реконструкция магистральной теплотрассы на поселок Ветлужский Ду 500 от коллекторной Шарьинской ТЭЦ вместо существующей надземной теплотрассы Ду 300 до улицы Молодежной протяженностью 325 п. м (приложение 3).
6.Перечень и описание программных мероприятий
Для решения задач и достижения поставленных целей Программа предусматривает реконструкцию магистральных тепловых сетей на город Шарью по их разделению и переходу через ж/д пути, реконструкцию магистральной теплотрассы на поселок Ветлужский от коллекторной Шарьинской ТЭЦ до улицы Молодежной.
При подготовке Программы были определены точки подключения перспективной застройки к существующим магистральным тепловым сетям, трассы прокладки реконструируемых участков тепловых сетей. По результатам имеющихся у Шарьинской ТЭЦ данных были определены диаметры трубопроводов реконструируемых участков магистральных тепловых сетей.
Общая протяженность новых участков магистральных тепловых сетей для теплоснабжения подключаемых объектов составит 1285 м средним диаметром 416 мм.
Реализация Программы предполагает решение вопросов выделения земельного участка под строительство, разработку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ в период 2010-2013 годов.
Решение вопросов выделения земельного участка под строительство будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с федеральными и региональными правовыми актами.
Проектирование реконструкции тепломагистралей планируется выполнить силами специализированных проектных организаций, выбираемых на основании результатов конкурса.
Строительство и реконструкцию тепломагистралей планируется вести силами специализированных строительно-монтажных организаций, выбираемых на основании результатов конкурса.
6.1.Описание мероприятий по подключению районов перспективной застройки города Шарьи
Для подключения районов перспективной застройки города Шарьи планируется осуществить следующие мероприятия:
1) реконструкция магистральных теплотрасс Ду 350 и Ду 500 на город Шарью по их разделению и переходу через ж/д пути протяженностью участков 260 п. м (приложение 1), в том числе:
реконструкция надземного перехода через ж/д пути ООО "Кроностар" для монтажа участка тепловой сети с прокладкой трубопроводов условным диаметром 350 мм, протяженностью 160 п. м;
выполнение работ по монтажу металлоконструкций для прокладки трубопроводов условным диаметром 350 мм на существующей эстакаде над трубопроводами Ду 500, протяженностью 100 п. м;
2) реконструкция магистральной теплотрассы на город Шарью Ду 350 от станции скорой помощи по улице Хирурга Крылова (Больничный городок) до здания НСП (насосной станции подмешивания) и их закольцовкой протяженностью участков 700 п. м (приложение 2), в том числе:
реконструкция надземного перехода через автодорогу для монтажа участка тепловой сети с прокладкой трубопроводов условным диаметром 350 мм, протяженностью 80 п. м;
надземная прокладка трубопроводов Ду 350 от станции скорой помощи по улице Хирурга Крылова до здания НСП и их закольцовкой с монтажом задвижек протяженностью 620 п. м.
Данная реконструкция позволит выполнить разделение теплоснабжения центра города и районов застройки улицы Юбилейной, деревни Алешунино, улицы 50 лет Советской Власти, увеличить перепады на концевых участках и обеспечит возможность перспективной застройки районов деревень Корегино и Алешунино. Кроме того, она приведет к снижению теплопотерь в летний период, так как будет выводиться из работы магистральная теплотрасса Ду 500.
6.2.Описание мероприятий по подключению планируемых
объектов перспективной застройки поселка Ветлужский
Для подключения объектов перспективной застройки поселка Ветлужского планируется осуществить мероприятия по реконструкции магистральной теплотрассы на поселок Ветлужский Ду 500 от коллекторной Шарьинской ТЭЦ вместо существующей надземной теплотрассы Ду 300 до улицы Молодежной (приложение 3).
Данная реконструкция позволит разделить теплоснабжение поселка Ветлужского на две части, увеличить перепады на концевых участках и обеспечит возможность подключения планируемых объектов строительства по поселку Ветлужскому.
Протяженность участка - 325 п. м.
Для осуществления мероприятий необходимо выполнить реконструкцию участка магистральной тепловой сети условным диаметром 300 мм на условный диаметр 500 мм протяженностью 325 п. м от коллекторной Шарьинской ТЭЦ до улицы Молодежной и врезку в существующую магистральную теплосеть.
7.Сроки реализации Программы
Строительство и реконструкция участков магистральных тепловых сетей будет осуществляться в сроки в соответствии с графиками ввода жилой площади микрорайонов перспективной застройки. В таблице 2 приведены площади ожидаемого ввода жилья и соответствующие им тепловые нагрузки, представленные в соответствии с Техническим заданием.
Таблица 2
Планируемые районы комплексной застройки на территории
городского округа город Шарья на 2010-2013 годы
| Объект и его местонахождение | Состояние работы | Площадь, тыс. кв. м Нагрузка Гкал./ч | Площадь ожидаемого строительства, тыс. кв. м | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 16 кв. жилой дом п. Ветлужский, ул. Рабочая | строящийся | 1,77/ 0,212 | 1,77/ 0,212 | |||
| 2 | 32 кв. жилой дом г. Шарья, ул. Суворова | планируемый | 3,54/ 0,425 | 3,54/ 0,425 | |||
| 3 | Микрорайон на 500 квартир г. Шарья, ул. Орджоникидзе | планируемый | 39,0/ 4,680 | 4,0/ 0,480 | 10,0/ 1,200 | 12,0/ 1,440 | 13,0/ 1,560 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома г. Шарья, р-н ул. Юбилейной, (ул. Евстигнеева, ул. Больничный городок) | строящиеся и планируемые | 3,8/ 0,456 | 1,4/ 0,168 | 1,0/ 0,12 | 1,2/ 0,144 | 0,2/ 0,024 |
| 5 | Одноквартирные жилые дома и соцкультбыт г. Шарья, р-н д. Осиповоп. Новый (33 дома) | строящиеся и планируемые | 3,96/ 0,475 | 3,96/ 0,475 | |||
| 6 | Индивидуальные застройщики г. Шарья, р-н Алешуниноул. Владимирская | строящиеся и планируемые | 2,4/ 0,288 | 0,6/ 0,072 | 0,6/ 0,072 | 0,8/ 0,096 | 0,4/ 0,048 |
| 7 | Бизнес-центр г. Шарья, ул. Октябрьская | строящийся | 0,15/ 0,018 | 0,15/ 0,018 | |||
| 8 | Детский сад на 280 мест г. Шарья, р-н ул. 50 лет Советской Власти-ул. Юбилейная | планируемый | 1,7/ 0,204 | 1,7/ 0,204 | |||
| 9 | Магазин г. Шарья, ул. Свободы | строящийся | 0,9/ 0,108 | 0,9/ 0,108 | |||
| 10 | Два магазина г. Шарья, ул. Орджоникидзе (территория рынка) | строящийся | 0,6/ 0,072 | 0,6/ 0,072 | |||
| 11 | Магазин г. Шарья, ул. Ленина, 73 | строящийся | 0,5/ 0,060 | 0,5/ 0,060 | |||
| 12 | Магазин г. Шарья, ул. П.Морозова, 73 | строящийся | 0,2/ 0,024 | 0,2/ 0,024 | |||
| 13 | Магазин г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 1а | строящийся | 0,3/ 0,036 | 0,3/ 0,036 | |||
| 14 | Торговый комплекс г. Шарья, ул. 50 лет Советской Власти | строящийся | 3,5/ 0,420 | 3,5/ 0,420 | |||
| 15 | Магазин г. Шарья, перекресток ул. Октябрьская-ул. Авиационная | строящийся | 0,15/ 0,018 | 0,15/ 0,018 | |||
| 16 | Техноторговый центр г. Шарья, ул. Ленина | строящийся | 1,5/ 0,180 | 1,5/ 0,180 | |||
| 17 | Жилой дом с магазином г. Шарья, ул. Первомайская | строящийся | 0,4/ 0,048 | 0,4/ 0,048 | |||
| 18 | Детское кафе г. Шарья, ул. Октябрьская | планируемый | 0,72/ 0,086 | 0,72/ 0,086 | |||
| 19 | Магазин г. Шарья, ул. Октябрьская | планируемый | 0,72/ 0,086 | 0,72/ 0,086 | |||
| 20 | Магазин с пиццерией г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова | планируемый | 0,6/ 0,072 | 0,6/ 0,072 | |||
| 21 | Магазин г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова | планируемый | 0,5/ 0,060 | 0,5/ 0,060 | |||
| 22 | 4 магазина г. Шарья, ул. Свободы | строящиеся | 0,6/ 0,072 | 0,6/ 0,072 | |||
| 23 | Магазины (3 здания) г. Шарья, ул. Юбилейная | планируемый | 0,8/ 0,096 | 0,8/ 0,096 | |||
| 24 | Ремонтный цех локомотивного депо | планируемый | 2,6/ 0,312 | 2,6/ 0,312 | |||
| 25 | Три магазина п. Ветлужский, ул. Рабочая | строящиеся | 1,4/ 0,168 | 1,4/ 0,168 | |||
| 26 | Магазин г. Шарья, ул. Первомайская | строящиеся | 0,43/ 0,052 | 0,43/ 0,052 | |||
| ИТОГО: | 72,74/ 8,728 | 18,22/ 2,186 | 21,86/ 2,623 | 19,06/ 2,287 | 13,6/ 1,632 |
| N | Объекты строительства | Тепловые нагрузки, Гкал./час | Тепловые нагрузки, Гкал./час | |||
| всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | Объекты, строящиеся в настоящее время | 2,736 | 2,186 | 0,478 | 0,072 | - |
| 2 | Объекты планируемого строительства | 5,992 | - | 2,146 | 2,215 | 1,63 |
Сроки, в которые предполагается осуществить строительство и реконструкцию участков магистральных тепловых сетей для подключения новых объектов строительства на территории городского округа город Шарья к системе теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ, приведены в таблице 3.
Таблица 3
Сроки реализации программы развития системы
теплоснабжения по городскому округу город
Шарья на 2010-2013 годы
| N | Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия | Срок реализации | Подключаемая нагрузка, Гкал./час |
| 1 | Подключение застройки жилищного и социального строительства, а также прочих объектов г. Шарьи, в том числе: | Перспективная 8,348 | |
| реконструкция магистральных теплотрасс Ду 350 и Ду 500 на г. Шарью по их разделению и переходу через ж/д пути | 2010-2012 годы | ||
| реконструкция магистральной теплотрассы на г. Шарью Ду 350 от станции скорой помощи по ул. Хирурга Крылова (Больничный городок) до здания НСП (насосной станции подмешивания) и их закольцовкой | 2010-2012 годы | ||
| 2 | Подключение застройки жилищного и социального строительства, а также прочих объектов п. Ветлужского, в том числе: | Перспективная 0,380 | |
| реконструкция магистральной теплотрассы на п. Ветлужский Ду 500 от коллекторной Шарьинской ТЭЦ вместо существующей надземной теплотрассы Ду 300 до ул. Молодежной | 2012-2013 годы | ||
| Итого подключаемая нагрузка: | Перспективная 8,728 Гкал./час |
В результате реализации настоящей Программы будет обеспечена возможность присоединения объектов нового строительства в планируемых районах застройки городского округа город Шарья с тепловой нагрузкой 8,728 Гкал./час.
8.Расчет финансовых потребностей
Расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы производился исходя из следующих условий:
1) площадь ожидаемого ввода новых объектов строительства в данных районах до 2014 года - 72,74 тыс. кв. м;
2) расчетная дополнительная нагрузка на теплоснабжение новых объектов строительства в данных районах - 8,728 Гкал./час;
3) протяженность строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей составит 1285 п. м средним диаметром 416 мм.
Расчет финансовых потребностей определен исходя из сметной стоимости прокладки теплотрасс.
Расчет финансовых потребностей приведен в таблице 4.
На основании выполненных расчетов потребность в финансировании строительства и реконструкции магистральных тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ составляет 15 813,696 тыс. рублей.
Таблица 4
Расчет финансовых потребностей, необходимых для
строительства и реконструкции участков магистральных
тепловых сетей для повышения качества услуг и подключения
строящихся объектов на 2010-2013 гг., тыс. руб., с НДС
| N п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам (для участков т/с), м | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Инвестиционный проект по подключению объектов строительства по городу Шарье | ||||||||||||
| 1.1. | Реконструкция магистральных теплотрасс Ду 350 и Ду 500 на город Шарью по их разделению и переходу через ж/д пути протяженностью 260 п. м | п. м | Подключение строящихся объектов | D - 350 мм L - 260 м | - | 130 | 130 | - | 2 403 | - | 1 202 | 1 201 | - |
| 1.2. | Реконструкция магистральной теплотрассы на город Шарью Ду 350 от станции скорой помощи по ул. Хирурга Крылова (Больничный городок) до здания НСП (насосной станции подмешивания) и их закольцовкой протяженностью 700 п. м | п. м | Подключение строящихся объектов | D - 350 мм L - 700 м | - | 250 | 250 | 200 | 5 487 | - | 1 959 | 1 959 | 1 569 |
| Всего инвестиций за период, в том числе: | 7 890 | - | 3 161 | 3 160 | 1 569 | ||||||||
| Собственные средства, из них: | - | - | - | - | - | ||||||||
| прибыль, направляемая на инвестиции | - | - | - | - | - | ||||||||
| амортизация | - | - | - | - | - | ||||||||
| прочие собственные источники | - | - | - | - | - | ||||||||
| привлеченные средства, из них | - | - | - | - | - | ||||||||
| заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | ||||||||
| бюджетные средства | - | - | - | - | - | ||||||||
| средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | ||||||||
| прочие средства | - | - | - | - | - | ||||||||
| плата за подключение | 7 890 | - | 3 161 | 3 160 | 1 569 | ||||||||
| 2. | Инвестиционный проект по подключению объектов строительства по поселку Ветлужский | ||||||||||||
| 2.1. | Реконструкция магистральной теплотрассы на п. Ветлужский Ду 500 от коллекторной ШТЭЦ вместо существующей надземной теплотрассы Ду 300 до ул. Молодежной протяженностью 325 п. м | п. м | Подключение строящихся объектов | D - 300 мм L - 325 м | 163 | 162 | 7 923 | - | - | 3 974 | 3 949 | ||
| Всего инвестиций за период, в том числе: | 7 923 | - | - | 3 974 | 3 949 | ||||||||
| Собственные средства, из них: | - | - | - | - | - | ||||||||
| прибыль, направляемая на инвестиции | - | - | - | - | - | ||||||||
| амортизация | - | - | - | - | - | ||||||||
| прочие собственные источники | - | - | - | - | - | ||||||||
| Привлеченные средства, из них | - | - | - | - | - | ||||||||
| заемные средства кредитных организаций | - | - | - | - | - | ||||||||
| бюджетные средства | - | - | - | - | - | ||||||||
| средства внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | ||||||||
| прочие средства | - | - | - | - | - | ||||||||
| плата за подключение | 7 923 | - | - | 3974 | 3949 |
9.Расчет размера платы за подключение
Величина платы за подключение за период с 2010 по 2013 годы составит 15813,696 тыс. рублей.
Нагрузка объектов, подключаемых к системе теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ в 2010-2013 годах, составит 8,728 Гкал./час.
Величина платы за подключение - 1 811,835 тыс. рублей за 1 Гкал./час.
Жилая площадь объектов нового строительства, подключаемых к системе теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ в 2010-2013 годах, составит 72,74 тыс. кв. м.
Дополнительная нагрузка к стоимости строительства новых объектов - 217,40 руб./кв. м.
10.Анализ экономической эффективности Программы
Реализация Программы позволит сдерживать темпы роста тарифа на тепловую энергию ГУ ОАО "ТГК-2" по Костромской области. Подключение новых объектов к Шарьинской ТЭЦ ведет к дополнительной тепловой нагрузке (1 Гкал.), что позволит снизить себестоимость тепловой энергии. Например, исходя из расчетов за 2009 год, в среднем себестоимость снизилась бы на 223,08 руб. за счет более полной загрузки генерирующего оборудования Шарьинской ТЭЦ (снижение доли условно постоянных затрат в единице вырабатываемой энергии).
Расчеты экономической эффективности Программы по Шарьинской ТЭЦ приведены в таблице 5.
Таблица 5
| N п/п | Единица измерения | Факт, 2009 год | При реализации инвестпроект в ценах 2009 года | |
| 1 | Отпуск тепловой энергии | Гкал. | 244352 | 303228 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал. | 192,174 | 178,8 |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях х. н. | Гкал. | 65599 | 75807 |
| 4 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал. | 178753 | 227421 |
| 5 | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | тут | 46958 | 54217 |
| Мазут | тут | 15257 | 17615 | |
| Торф | тут | 31701 | 36602 | |
| То же в % | ||||
| Мазут | % | 32,49 | 32,49 | |
| Торф | % | 67,51 | 67,51 | |
| 6 | Переводной коэффициент | |||
| Мазут | 1,35 | 1,35 | ||
| Торф | 0,33 | 0,33 | ||
| 7 | Расход натурального топлива на отпуск тепловой энергии | тнт | ||
| Мазут | тнт | 11327 | 13077,73 | |
| Торф | тнт | 96458 | 111370,51 | |
| 8 | Цена топлива | руб./тнт | ||
| Мазут | руб./тнт | 5273,53 | 5273,53 | |
| Торф | руб./тнт | 1024,79 | 1024,79 | |
| 9 | Стоимость топлива | тыс. руб. | 158582,0 | 183096,64 |
| Мазут | тыс. руб. | 59733,3 | 68965,8 | |
| Торф | тыс. руб. | 98848,7 | 114130,8 | |
| 10 | Условно-постоянные затраты | тыс. руб. | 117798,8 | 117798,8 |
| 11 | Итого себестоимость производства тепловой энергии | тыс. руб. | 276380,84 | 300895,48 |
| 12 | Себестоимость производства 1 Гкал. | руб./Гкал. | 1546,16 | 1323,08 |
| 13 | Выручка от реализации тепловой энергии | тыс. руб. | 197623,214 | 251428,893 |
| 14 | Тариф | руб./Гкал. | 1105,566 | 1105,566 |
| 15 | Валовая прибыль | тыс. руб. | -78757,623 | -49466,589 |
| 16 | Рентабельность продаж | % | -39,850 | -19,670 |
| 17 | Снижение себестоимости | руб./Гкал. | 223,08 | |
| Экономический эффект от реализации программы составит: (227421 - 178753) х 223,08 = 10 856 857,44 рубля |
11.Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составляет 15 813,696 тыс. рублей.
В качестве источника финансирования предусматривается плата за подключение - 15 813,696 тыс. рублей.
Привлечение бюджетных средств на реализацию настоящей Программы не планируется.
12.Контроль за реализацией Программы
Администрация городского округа город Шарья осуществляет общий контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за:
исполнением сроков реализации программных мероприятий;
целевым использованием финансовых средств;
строительством районов перспективной застройки (по объемам и срокам ввода), указанных в Программе.
Администрация городского округа город Шарья ежегодно запрашивает отчеты у ОАО "ТГК-2" о выполнении программных мероприятий и представляет информацию в Думу городского округа город Шарья.
13.Основные критерии оценки Программы
| N | Наименование критерия | Величина |
| 1 | Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы по подключению строящихся объектов, тыс. руб. | 15 813,696 |
| 2 | Планируемая сумма финансирования из бюджета городского округа город Шарья, тыс. руб. | Не планируется |
| 3 | Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка объектов нового строительства, Гкал./час | 8,728 |
| 4 | Затраты на единицу дополнительно подключаемой тепловой нагрузки, тыс. руб. за 1 Гкал./час | 1 811,835 |
| 5 | Дополнительная нагрузка к стоимости строительства новых объектов, руб./кв. м | 217,40 |
Приложения
2010-07-16 Приложение к Решению от 16 июля 2010 года № 49-ДН Расчет
2010-07-16 Приложение к Решению от 16 июля 2010 года № 49-ДН Расчет
2010-07-16 Приложение к Решению от 16 июля 2010 года № 49-ДН Расчет