Приложение к Решению от 21.02.2006 г № 17 Прогноз
Показатели | Единицы измерения | 2004 год отчет | 2005 год оценка | 2006 год прогноз |
Промышленность Продукция промышленности, всего: в действующих ценах млн. руб. 14008,7 16693,0 18744,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,3 104,7 103,2 в том числе по отраслям: - электроэнергетика в действующих ценах млн. руб. 3644,3 4639,4 5240,8 в сопоставимых ценах в % к пред. году 103,2 103,5 102,6 - химическая в действующих ценах млн. руб. 83,0 98,9 110,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 89,7 105,4 101,4 - машиностроение и металлообработка в действующих ценах млн. руб. 3285,8 3833,3 4431,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,5 105,1 105,0 - цветная металлургия в действующих ценах млн. руб. 14,8 15,8 17,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 105,3 105,5 101,0 - лесная, деревообрабатывающая в действующих ценах млн. руб. 1923,4 2618,0 2723,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 110,8 119,4 101,0 - промышленность стройматериалов в действующих ценах млн. руб. 473,1 500,7 584,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 97,3 98,0 101,0 - легкая в действующих ценах млн. руб. 1590,6 1616,8 1811,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 98,3 95,0 104,0 - пищевая в действующих ценах млн. руб. 1122,6 1320,9 1548,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 88,8 106,0 106,3 - мукомольно-крупяная в действующих ценах млн. руб. 582,7 615,2 692,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 157,5 99,6 102,0 - медицинская в действующих ценах млн. руб. 201,0 214,6 243,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 110,2 100,7 103,8 - полиграфическая в действующих ценах млн. руб. 282,5 307,1 338,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,0 101,6 101,0 - прочие отрасли в действующих ценах млн. руб. 804,9 912,3 1002,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 110,7 100,3 100,7 Инвестиции в основной капитал в действующих ценах млн. руб. 2986,9 2430,1 2012,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 128,0 71,2 74,6 в том числе: Промышленность в действующих ценах млн. руб. 1113,8 1491,2 1097,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 287,4 117,1 66,3 из нее: - электроэнергетика в действующих ценах млн. руб. 76,0 321,2 491,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 101,5 369,8 137,7 - химическая в действующих ценах млн. руб. 10,0 4,0 0,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 39,7 35,0 0,0 - машиностроение и металлообработка в действующих ценах млн. руб. 105,4 122,7 116,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 102,3 101,8 85,7 - лесная, деревообрабатывающая в действующих ценах млн. руб. 736,3 565,2 82,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 1517,2 67,2 13,1 - промышленность стройматериалов в действующих ценах млн. руб. 27,9 3,8 4,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 133,0 11,9 106,7 - легкая в действующих ценах млн. руб. 56,6 370,7 306,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 43,2 573,0 74,4 - пищевая, включая мукомольно- крупяную в действующих ценах млн. руб. 35,2 49,4 54,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 52,1 122,8 99,2 - медицинская в действующих ценах млн. руб. 39,0 22,0 8,8 в сопоставимых ценах в % к пред. году 3040,6 49,8 35,7 - полиграфическая в действующих ценах млн. руб. 16,9 17,9 17,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 76,0 92,7 85,6 - прочие отрасли промышленности в действующих ценах млн. руб. 10,5 14,1 17,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 52,0 117,5 109,3 Сельское хозяйство в действующих ценах млн. руб. 9,0 4,9 4,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 61,3 47,6 82,7 Строительство в действующих ценах млн. руб. 282,5 101,7 18,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 79,7 31,5 16,1 Транспорт в действующих ценах млн. руб. 355,0 6,2 2,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 309,1 1,5 37,8 Связь в действующих ценах млн. руб. 602,3 316,5 300,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 160,3 46,0 85,6 Торговля и общественное питание в действующих ценах млн. руб. 27,8 28,9 17,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 61,2 91,0 53,3 Жилищно-коммунальное хозяйство в действующих ценах млн. руб. 29,7 45,1 82,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 44,1 132,9 164,8 Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение в действующих ценах млн. руб. 4,4 11,6 0,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 95,8 230,7 1,6 Образование в действующих ценах млн. руб. 37,3 23,0 56,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 103,5 53,9 222,9 Культура и искусство в действующих ценах млн. руб. 26,8 5,9 3,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 448,3 19,3 50,4 Другие отрасли экономики в действующих ценах млн. руб. 413,7 308,5 338,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 39,3 65,2 98,9 Источники инвестиций в основной капитал (в действующих ценах каждого года) млн. руб. 2902,3 2343,5 1922,3 в том числе за счет: - собственных средств млн. руб. 1710,9 1406,1 1172,6 - привлеченных средств млн. руб. 1191,4 937,4 749,7 из них: бюджетные средства млн. руб. 280,1 225,0 184,5 в том числе федерального бюджета млн. руб. 160,3 128,8 105,7 областного бюджета млн. руб. 109,8 89,0 73,0 - средств индивидуальных застройщиков млн. руб. 84,6 86,6 89,9 Объем работ по договорам строительного подряда в действующих ценах млн. руб. 768,9 934,2 1056,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 104,1 103,8 100,0 Ввод в эксплуатацию жилых домов за тыс. кв. м общей счет всех источников финансирования площади 37,4 85,0 90,0 в том числе за счет: - средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 7,0 - - - средств бюджета субъектов тыс. кв. м общей федерации площади 0,4 - - - средств индивидуальных тыс. кв. м общей застройщиков площади 15,9 15,0 15,0 Потребительский рынок товаров и услуг Оборот розничной торговли в действующих ценах млн. руб. 9066,4 10740,5 12386,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 121,7 107,5 106,0 Оборот общественного питания в действующих ценах млн. руб. 393,1 463,5 534,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 107,7 107,0 106,0 Объем платных услуг населению в действующих ценах млн. руб. 2865,9 3650,2 4522,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 112,1 107,2 105,8 Муниципальный сектор экономики Объем промышленной продукции (работ, услуг), произведенной предпри- ятиями и организациями муниципальной формы собственности млн. руб. 106,6 163,5 178,1 Индекс физического объема в % к пред. году 89,4 85,8 93,6 Доля муниципального сектора в общем объеме произведенной промышленной продукции (работ, услуг) % 1,1 1,0 0,9 Инвестиции в основной капитал пред- приятий и организаций муниципальной формы собственности за счет всех ис- точников финансирования млн. руб. 59,8 58,7 56,1 Индекс физического объема в % к пред. году 53,1 86,0 86,0 Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал % 2,0 2,4 2,8 Оборот розничной торговли предпри- ятий и организаций муниципальной фор- мы собственности млн. руб. 116,0 95,4 109,7 Индекс физического объема в % к пред. году 95,0 74,7 105,7 Доля муниципального сектора в общем обороте розничной торговли % 1,3 0,9 0,9 Объем платных услуг населению пред- приятий и организаций муниципальной формы собственности млн. руб. 822,9 868,5 966,8 Индекс физического объема в % к пред. году 97,8 88,0 95,6 Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению % 28,7 23,8 22,2 Среднесписочная численность работни- ков предприятий и организаций муници- пальной формы собственности тыс. чел. 20,7 21,0 21,3 Доля среднесписочной численности работников предприятий и организаций муниципальной формы собственности в среднесписочной численности работни- ков, занятых в экономике % 14,6 15,3 15,4 Стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, без учета муниципальных учреждений млн. руб. 8490,5 8877,2 8450,5 в % к пред. году 101,8 104,6 95,2 в том числе: казна млн. руб. 448,2 300,3 201,2 в % к пред. году 110,9 67,0 67,0 жилфонд млн. руб. 6667,0 7141,5 7141,5 в % к пред. году 100,3 107,1 100,0 муниципальные предприятия млн. руб. 1375,3 1435,4 1107,8 в % к пред. году 106,8 104,4 77,2 Объем полученных доходов от использо- вания и реализации муниципальной соб- ственности млн. руб. 75,2 77,4 87,0 в % к пред. году 123,5 102,9 112,4 - аренда имущества млн. руб. 11,6 13,0 13,0 в % к пред. году 63,0 112,1 100,0 - приватизация имущества млн. руб. 19,6 14,8 20,0 в % к пред. году 190,3 75,5 135,1 - аренда земельных участков млн. руб. 39,5 44,6 49,0 в % к пред. году 176,3 112,9 109,9 - приватизация земельных участков млн. руб. 4,5 5,0 5,0 в % к пред. году 45,9 111,1 100,0 Количество муниципальных учреждений единиц 184 197 197 Количество муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения единиц 59 33 29 Среднесписочная численность работ- ников муниципальных унитарных предприятий тыс. чел. 4,4 3,8 3,9 Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг муниципальных предприятий млн. руб. 930,7 947,1 1055,4 в % к пред. году 117,5 101,8 111,4 Малое предпринимательство Количество малых предприятий единиц 1821 1870 1900 Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 42,8 39,4 40,9 в том числе: - на малых предприятиях тыс. чел. 10,8 11,6 11,9 - индивидуальные предприниматели тыс. чел. 13,8 7,6 8,0 - работающие у индивидуальных пред- принимателей тыс. чел. 18,2 20,2 21,0 Демографическая ситуация Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 276,6 275,2 274,1 Трудовые ресурсы и оплата труда Численность занятых в экономике, всего: тыс. чел. 141,8 137,0 138,0 из них: - в материальном производстве тыс. чел. 91,5 88,3 88,5 - в непроизводственной сфере тыс. чел. 50,3 48,7 49,5 Численность безработных, зарегистриро- ванных в службе занятости на конец года тыс. чел. 1,33 1,20 1,25 Уровень безработицы на конец года % 0,92 0,86 0,87 Численность работающих - всего тыс. чел. 109,8 109,1 109,0 в том числе: - в материальном производстве тыс. чел. 60,9 60,1 60,0 - в непроизводственной сфере тыс. чел. 48,9 49,0 49,0 Фонд заработной платы - всего млн. руб. 7257,1 8882,7 10303,9 из него: - в материальном производстве млн. руб. 4258,5 5143,5 5955,2 - в непроизводственной сфере млн. руб. 2998,6 3739,2 4348,7 Среднемесячная заработная плата 1 работника - всего: руб. 5506 6783 7875 в том числе: - в материальном производстве руб. 5821 7134 8272 - в непроизводственной сфере руб. 5113 6354 7390 Развитие отраслей социальной сферы Образование Детские дошкольные учреждения единиц 85 86 86 из них: - муниципальные единиц 77 81 81 - ведомственные единиц 8 5 5 Численность детей в дошкольных обра- зовательных учреждениях человек 10797 11112 11192 в том числе: - в муниципальных человек 9671 10380 10460 - в ведомственных человек 1126 732 732 Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями детей на 100 мест 105 108 109 Дневные общеобразовательные учреждения единиц 49 45 45 в том числе: - муниципальные единиц 46 42 42 - негосударственные единиц 3 3 3 Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях человек 27792 24526 23487 в том числе: - в муниципальных человек 27549 24283 23244 - в негосударственных человек 243 243 243 Удельный вес учащихся дневных обще- образовательных учреждений, занимаю- щихся в 1 смену % 74,0 77,0 75,0 Численность педагогических кадров человек 4756 4610 4650 в том числе: - учителей человек 2342 2013 2038 Здравоохранение Муниципальные врачебные больничные учреждения единиц 4 4 4 Больничные койки в муниципальных учреждениях единиц 2375 2375 2375 Муниципальные врачебные амбулаторно- поликлинические учреждения единиц 19 19 19 Мощность муниципальных амбулаторно- посещений в поликлинических учреждений смену 3469 3469 3469 Численность врачей в муниципальных учреждениях человек 839 830 827 Численность среднего медицинского пер- сонала в муниципальных учреждениях человек 2193 2138 2119 Культура и искусство Библиотеки единиц 31 31 31 в том числе: - муниципальные единиц 20 20 20 Учреждения культурно-досугового типа единиц 20 18 18 в том числе: - муниципальные единиц 6 5 5 Музыкальные школы, школы искусств единиц 10 10 10 в них: - учащихся человек 3185 3170 3170 Физическая культура и спорт Количество спортивных сооружений единиц 267 267 267 в том числе: - стадионы единиц 3 3 3 - спортивные залы единиц 92 92 92 - плавательные бассейны единиц 7 7 7 Численность, занимающихся в группах по видам спорта, в клубах и группах физкультурно-оздоровительной направ- ленности человек 14153 14300 14600 Социальная защита населения Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, всего: человек 72745 64998 66500 из них: - инвалиды человек 31697 32599 33350 - престарелые одинокие граждане человек 5142 7200 7500 Численность граждан, обслуживаемых на дому человек 3069 2900 3000 Общая сумма субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг млн. руб. 35,1 43,0 53,0 Число граждан, пользующихся субсидией семей 10395 11200 13000 Жилищно-коммунальное хозяйство Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. м 4852,4 4706,7 4818,7 в том числе: - общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 71 70 69 Общая площадь приватизированного жилья тыс. кв. м 151,656 250,0 300,0 в том числе: - муниципальный фонд тыс. кв. м 136,501 200,0 240,0 Количество приватизированных жилых помещений единиц 3561 5000 6000 Число семей, улучшивших условия проживания единиц 496 320 330 Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 711 1038 1155 Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно-коммуналь- ных услуг % 90 95 100 Общая сумма льгот по оплате жилья и коммунальных услуг млн. руб. 141 210 231 Количество носителей льгот человек 64233 59600 59600 Коммуникации из них: - тепловые сети км 219 221,8 235,4 - водонапорные башни км 436,5 439,1 440,9 - канализационные сети км 324,3 325,3 325,9 Охрана окружающей среды Объем сброса загрязненных сточных вод млн. куб. м 51,9 54,5 57,8 Удельный вес загрязненных вод в общем объеме сброшенных сточных вод % 90,0 90,5 91,0 Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс. тонн 7,2 8,06 8,1 в том числе: - выбросы вредных веществ без очистки тыс. тонн 5,5 6,2 6,2 в % к общему объему выбросов 76,4 76,4 76,5 Количество уловленных и обезвреженных вредных веществ тыс. тонн 72,1 80,8 80,9 из них: - утилизировано вредных веществ тыс. тонн 66,7 74,7 76,1 Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем объеме отходящих вредных веществ % 90,9 91,3 91,4 Использовано (утилизировано) вредных в % от общего веществ, уловленных очистными установ- количества улов- ками ленных вредных веществ 92,5 92,4 92,5