Постановление от 03.12.2010 г № 2449
Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в городе Костроме на 2011-2014 годы»
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ НА 2011-2014 ГОДЫ"
Во исполнение полномочий Администрации города на создание условий для развития туризма, с целью увеличения потока туристов и экскурсантов в город Кострому и объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы, руководствуясь пунктами 2 и 3 части 2 статьи 82 Устава города Костромы, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие туризма в городе Костроме на 2011-2014 годы".
2.Назначить координатором программы "Развитие туризма в городе Костроме на 2011-2014 годы" Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы
А.А.КУДРЯВЦЕВ
Муниципальная программа
"Развитие туризма в городе Костроме на 2011-2014 годы"
Раздел I.Паспорт муниципальной программы "Развитие туризма в городе Костроме на 2011-2014 годы"
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие туризма в городе Костроме на 2011-2014 годы" (далее - Программа) |
| Основание для формирования Программы | 1. Постановление Главы города Костромы от 6 ноября 2008 года N 2125 "О разработке проекта муниципальной целевой программы "Развитие туризма в городе Костроме на 2009-2013 годы" 2. Постановление Администрации города Костромы от 30 марта 2010 года N 592 "О внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 6 ноября 2008 года N 2125 "О разработке проекта муниципальной целевой программы "Развитие туризма в городе Костроме на 2009-2013 годы" 3. Статья 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 4. Решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года N 70 "О реализации органами местного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туризма" |
| Заказчик Программы | Администрация города Костромы |
| Координатор Программы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |
| Основные разработчики Программы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |
| Цели Программы | - Увеличение потока туристов в город Кострому до показателя 180 тыс. чел. в год в 2014 году; - увеличение потока экскурсантов в город Кострому до показателя 324 тыс. чел. в год в 2014 году; - увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджеты всех уровней до показателя 44,4 млн. руб. в год в 2014 году ; - увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджет города Костромы до показателя 6,661 млн. руб. в год в 2014 году |
| Задачи Программы | - Создание новых туристских объектов показа на территории города Костромы; - оптимизация системы управления сферой туризма в рамках полномочий органов местного самоуправления; - рекламно-информационное формирование имиджа города как культурно-исторического и рекреационного центра; - реализация мероприятий по продвижению туристских брендов |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Основные исполнители Программы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы |
| Объемы и источники источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 10974,6 млн. руб., в том числе по годам: 2011 год - 0,408 млн. руб.; 2012 год - 5,4555 млн. руб.; 2013 год - 4,1581 млн. руб.; 2014 год - 953 тыс. руб., из них средства бюджета города Костромы 10379,6 млн. руб., из прочих источников - 0,595 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (качественные и количественные) | Развитие города Костромы как одного из современных, эффективных и конкурентоспособных туристских центров Центральной России, обеспечивающего, с одной стороны, возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей города в туристско-рекреационных услугах, а с другой - значительный вклад в экономику города, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия - увеличение потока туристов в город Кострому до показателя 180 тыс. чел. в год в 2014 году; - увеличение потока экскурсантов в город Кострому до показателя 324 тыс. чел. в год в 2014 году; - увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджеты всех уровней, до показателя 44,4 млн. руб. в год в 2014 году; - увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджет города Костромы, до показателя 6,661 млн. руб. в год в 2014 году |
--------------------------------
<1> Все указанные в Программе показатели по налогам являются данными по налоговым поступлениям в бюджеты всех уровней.
Раздел II.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Анализ состояния и перспектив развития туризма и рекреации позволяет сделать следующие выводы. Город Кострома, являясь "жемчужиной" "Золотого кольца России", несомненно, обладает высоким потенциалом для развития туризма, включающим в себя богатое и уникальное историко-культурное, духовное наследие, природно-рекреационные ресурсы, благоприятную экологическую обстановку.
За последние несколько лет наблюдается устойчивая тенденция к росту числа туристов, посетивших город Кострому (таблица 1 ). Указанные цифры не учитывают количество экскурсантов (лиц, не являющихся туристами, но пребывающих на территории города в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в период менее 24 часов). Их число за 2009 год составило 270 тыс. человек. Костромской речной порт и туроператоры обслуживают свыше 400 теплоходов в течение летнего туристского сезона (диаграмма 1 - не приводится).
Помимо круизного и автобусного - в Кострому туристы так же прибывают железнодорожным, автомобильным, а с недавнего времени - и воздушным транспортом.
Таблица 1
Число размещенных граждан в коллективных
средствах размещения (туристов) на территории
города Костромы<2>
| Годы | Граждан России | Иностранных граждан | Итого |
| 2005 | 80660 | 10559 | 91219 |
| 2006 | 103057 | 11736 | 114793 |
| 2007 | 105891 | 6745 | 112636 |
| 2008 | 132025 | 7385 | 139410 |
| 2009 | 125002 | 1998 | 127000 |
--------------------------------
<2> По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Костромской области (Госкомстат).
С экономической точки зрения въездной туризм имеет важное значение для пополнения доходной части бюджета. Гости города - это дополнительные клиенты для многих предприятий сферы услуг. Туристы являются одним из наиболее платежеспособных сегментов потребителей. Благодаря туристским расходам (проживание, экскурсионное обслуживание, питание, обмен валюты, сувениры, шопинг, транспорт) в экономику города поступают дополнительные денежные средства.
Объем налоговых поступлений от сферы туризма города Костромы составляет порядка 37 млн. руб. (таблица 2 ).
Таблица 2
Объем налоговых поступлений, получаемых
от доходов в сфере туризма города Костромы
(гостиницы, турфирмы, музеи), тыс. рублей<3>
| Организации | 2008 | 2009 | ||
| бюджеты всех уровней | в т.ч. местный бюджет | бюджеты всех уровней | в т.ч. местный бюджет | |
| Туроператоры и турагенты | 3438 | 689 | 3600 | 795 |
| Гостиничные предприятия | 21325 | 2723 | 19563 | 2098 |
| Музеи | 8917 | 932 | 13732 | 1537 |
| Итого: | 33680 | 4344 | 36895 | 4430 |
--------------------------------
<3> По данным Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Костроме.
15 костромских фирм осуществляют туроператорскую деятельность. Принимают и обслуживают туристов 16 гостиниц, один санаторий, один профилакторий, которые в совокупности могут разместить до полутора тысяч гостей одновременно. Построенные или капитально отремонтированные в последние годы гостиничные предприятия ("Золотое кольцо - Кострома", "Волга", "Бизнес-отель", "Шелестофф", "Аристократ", "Граф") в целом удовлетворяют современным требованиям приема и обслуживания туристов. В отрасли реализуются инвестиционные проекты тематической и социальной направленности (гостиничный комплекс "Костромская Снегурочка"). В настоящее время общее количество номеров и койко-мест в гостиницах составляет: 659 и 1396 соответственно. Питание групп туристов, как правило, организовано в ресторанах и кафе, находящихся при гостиницах.
На территории Костромы ведется строительство гостиниц по следующим адресам: пр-т Мира, 4б (66 гостиничных номеров, сдача - 1 квартал 2012 года), ул. Ленина, 150д (ж) (гостиничный комплекс на 80 мест, сдача - 2011 год), ул. Лесная, 11в (83 гостиничных номера, срок сдачи ориентировочно - 2014 год), ул. Юбилейная, 30 (7 бунгало и 20 номеров, сдача - 2012 год), ул. Самоковская (6 гостевых домиков, срок сдачи - 2012 год), ул. Ленина, 165 (30 гостиничных номеров, сдача - 3 квартал 2012 года). Таким образом, к 2014 году предполагается увеличение гостиничного фонда города Костромы, как минимум, на 500 мест.
Разнообразна современная культурная жизнь Костромы: функционируют 3 театра, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, Национальный балет "Кострома". В областном центре расположены 6 музеев (из них: 3 - государственных, 1 - церковный, 1 - муниципальный, 1 - частный). Сохранились имеющие прочные традиции профессиональные и народные фольклорные коллективы ("Волга-Волга", "Венец").
В городе расположены 3 действующих монастыря, несколько церквей. В Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе хранится всероссийская святыня - Феодоровская икона Божией Матери. В 2013 году Кострома готовится отметить 400-летие окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова. Такие бренды, как "Кострома царственная - колыбель династий Годуновых и Романовых, оплот российской государственности", "Иван Сусанин - патриот земли русской", "Кострома богохранимая" являются привлекательными для российских и иностранных туристов и используются при разработке туристских маршрутов.
На протяжении ряда лет муниципальные органы власти методично реализуют проект "Сказочная Кострома - родина Снегурочки". Одноименная торговая марка зарегистрирована Администрацией города Костромы в 2009 году. В течение года проводятся событийные и тематические мероприятия, в том числе масштабное театрализованное представление "День рождения Костромской Снегурочки" с участием сказочных брендов из других регионов России. Установлены и поддерживаются деловые связи с резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге и с Московской резиденцией Деда Мороза в парке Кузьминки. Костромская Снегурочка участвует с Дедом Морозом в новогоднем путешествии.
В последние годы Кострома с успехом отстаивает право называться "Ювелирной столицей" России. Динамично развивается ювелирное производство, проводятся семинары, конференции, ярмарки для представителей ювелирного бизнеса.
Для разносторонней поддержки сферы туризма в рамках полномочий местных органов власти и координации деятельности всех заинтересованных сторон по созданию необходимых условий для развития отрасли функционирует координационный совет по развитию туризма. Администрацией города регулярно проводятся заседания совета.
Значимым аспектом продвижения туристско-рекреационного комплекса является формирование положительного имиджа города Костромы как культурно-исторического и рекреационного центра. Для этой цели делегации города Костромы принимают участие в международных и межрегиональных туристских выставках, форумах, конференциях, на которых распространяются рекламные материалы, представляются анимационные программы. Информация имиджевой направленности размещается в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Наряду с положительными составляющими для развития туризма в городе существуют проблемы, связанные с общесистемными и обеспечивающими видами деятельности по освоению туристского потенциала и развитию индустрии туризма. Среди них: неразвитость транспортной инфраструктуры (нехватка комфортабельных автобусов туркласса, отсутствие речного вокзала и современного речного транспорта, плохое состояние дорожного покрытия на въездах в город), однотипность и недостаточное количество туробъектов показа, недостаток гостиниц эконом-класса по соотношению цена-качество для приема групп туристов, в том числе и социальных, недостаточная рекламно-информационная поддержка продвижения турпродукта города Костромы, отсутствие либо несоответствие современным требованиям наружных средств рекламного сопровождения туристов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло), нехватка высококвалифицированных профессионально подготовленных кадров в сфере туризма - менеджеров по туризму, экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов, групповодов, руководителей туристских групп. Не производится полноценный процесс мониторинга отрасли.
Тем не менее, интерес к городу российских и иностранных туристов за последние годы стабильно возрастает, также как и востребованность рекреационного потенциала со стороны местного населения. В целях эффективного использования туристских ресурсов, привлечения отечественных и зарубежных инвестиций для развития инфраструктуры города Костромы как туристского центра, развития рынка туруслуг, расширения налоговой базы и бюджета социально-экономического развития, что соответствует приоритетам социально-экономического развития города Костромы, необходимо принятие полноценной программы развития туризма.
Посредством реализации Программы программно-целевым методом планируется решение следующих проблем в отрасли туризма:
- слабая и неэффективная рекламно-информационная поддержка продвижения турпродукта города Костромы;
- отсутствие достаточной информации о турресурсах города Костромы и, как следствие, малое количество инвестиционных проектов в сфере туризма;
- однотипность туробъектов показа;
- отсутствие либо несоответствие современным требованиям наружных средств рекламного сопровождения туристов на территории города (щиты-карты, указатели, справочные табло).
Раздел III.Основные цели и задачи, сроки реализации программы
Цели Программы:
- увеличение потока туристов в город Кострому до показателя 180 тыс. чел. в год в 2014 году;
- увеличение потока экскурсантов в город Кострому до показателя 324 тыс. чел. в год в 2014 году;
- увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджеты всех уровней, до показателя 44,4 млн. руб. в год в 2014 году;
- увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджет города Костромы, до показателя 6,661 млн. руб. в год в 2014 году.
Задачи Программы:
- реализация мероприятий по продвижению туристских брендов;
- рекламно-информационное формирование имиджа города как культурно-исторического и рекреационного центра;
- оптимизация системы управления сферой туризма в рамках полномочий органов местного самоуправления.
Сроки реализации Программы: 2011-2014 годы.
Раздел IV.Система программных мероприятий
| N п/п | Мероприятие | Всего, в тыс. руб. | В том числе (в тысячах рублей) | Ожидаемые результаты выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Создание новых объектов туристского показа | |||||||||
| 1.1. | Создание выставочно-экспозиционного зала, посвященного празднованию 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристических центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 1500 | 1500 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 1500 | 1500 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 1.2. | Создание на туристских маршрутах новых современных объектов туристского показа, таких как малые скульптурные формы и памятники (в рамках разработки и продвижения турпродуктов по брендам "Кострома - жемчужина "Золотого кольца России", "Кострома - сырная столица России", Кострома - льняная столица России", "Сказочная Кострома - родина Снегурочки", "В краю Деда Мазая") | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристических центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, Управление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 917,1 | 250 | 467,1 | 200 | |||||
| Бюджет города Костромы | 917,1 | 250 | 467,1 | 200 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 1.3. | Обустройство "Почты Снегурочки" | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристических центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 565 | 400 | 100 | 65 | |||||
| Бюджет города Костромы | 565 | 400 | 100 | 65 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 1.4. | Обустройство городского зоопарка | Создание нового турпродукта показа | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 1.5. | Проведение ремонтных работ в муниципальном бюджетном учреждении города Костромы "Художественная галерея" | Создание нового турпродукта показа | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 520 | 520 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 520 | 520 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Итого по разделу 1, из них: | 5502,1 | 3670 | 1567,1 | 265 | |||||
| Бюджет города Костромы | 5502,1 | 3670 | 1567,1 | 265 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2. Рекламно-издательская и выставочная деятельность | |||||||||
| 2.1. | Размещение рекламы с изображением туристических брендов на рекламных носителях города Костромы и на общественном транспорте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация информационной поддержки развития туризма в городе Костроме | Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы, Управление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | |
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 322 | 152 | 80 | 90 | |||||
| Бюджет города Костромы | 322 | 152 | 80 | 90 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.2. | Установка на центральных улицах города Костромы тематических указателей для туристов с обозначением туристических объектов показа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание комфортных условий пребывания туристов в городе Костроме | Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Информация", Управление территориального планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы, Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | |
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 128 | 75 | 30 | 23 | |||||
| Бюджет города Костромы | 128 | 75 | 30 | 23 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.3. | Участие в специализированных региональных и международных туристических выставках, в том числе с анимационной программой Костромской Снегурочки | Реализация информационной поддержки развития туризма в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 313 | 45 | 100 | 78 | 90 | ||||
| Бюджет города Костромы | 313 | 45 | 100 | 78 | 90 | ||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.4. | Изготовление роллапов и др. рекламных конструкций для информационного оформления стендов во время участия в специализированных туристических выставках | Реализация информационной поддержки развития турресурсов города Костромы и туристских брендов | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 49,5 | 49,5 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 49,5 | 49,5 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.5. | Выпуск буклетов с тематикой и символикой города Костромы | Реализация информационной поддержки развития туризма в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 235 | 40 | 70 | 75 | 50 | ||||
| Бюджет города Костромы | 235 | 40 | 70 | 75 | 50 | ||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.6. | Разработка и продвижение сайта www.kostroma-info. ru (информационный ресурс Администрации города Костромы) | Реализация информационной поддержки развития турресурсов города Костромы и туристских брендов | Отдел по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 50 | 40 | 10 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 50 | 40 | 10 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.7. | Разработка и выпуск почтовых конвертов, бланков поздравлений с символикой торговой марки "Сказочная Кострома - родина Снегурочки" | Реализация информационной поддержки развития турресурсов города Костромы и туристских брендов | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 220 | 100 | 70 | 50 | |||||
| Бюджет города Костромы | 220 | 100 | 70 | 50 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.8. | Организация тематических художественных выставок, посвященных празднованию 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова | Привлечение внимания общественности к подготовке празднования 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Художественная галерея" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 100 | 100 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 100 | 100 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.9. | Выпуск ежегодного издания "Календарь событий" | а) Реализация информационной поддержки развития туризма в городе Костроме; б) привлечение туристов к участию в событийных мероприятиях | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 337 | 70 | 74 | 80 | 113 | ||||
| Бюджет города Костромы | 231 | 70 | 42 | 44 | 75 | ||||
| Прочие источники | 106 | 32 | 36 | 38 | |||||
| 2.10. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях | Реализация информационной поддержки развития туризма в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 20 | 20 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 20 | 20 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 2.11. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации: печатных, телевизионных, Интернет, в том числе и в специальных туристских изданиях | Реализация информационной поддержки развития туризма в городе Костроме | Отдел по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 81 | 37 | 44 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 81 | 37 | 44 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Итого по разделу 2, из них: | 1855,5 | 299,5 | 703 | 460 | 393 | ||||
| Бюджет города Костромы | 1749, 5 | 299,5 | 671 | 424 | 355 | ||||
| Прочие источники | 106 | 32 | 36 | 38 | |||||
| 3. Развитие событийного туризма, разработка и продвижение туристских брендов | |||||||||
| 3.1. Продвижение туристского бренда "Сказочная Кострома - родина Снегурочки" | |||||||||
| 3.1.1. | Участие Костромской Снегурочки в Новогоднем путешествии Деда Мороза по городам России (помимо города Костромы) согласно плану Новогоднего путешествия Деда Мороза | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристских центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 64 | 5 | 29 | 20 | 10 | ||||
| Бюджет города Костромы | 32 | 22 | 10 | ||||||
| Прочие источники | 32 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||
| 3.1.2. | Участие Костромской Снегурочки в новогодних мероприятиях на главной Елке России | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристских центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 20 | 10 | 10 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 20 | 10 | 10 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 3.1.3. | Прием официальной делегации Великого Устюга и Деда Мороза со свитой в гостях у Костромской Снегурочки (декабрь, апрель, август) | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристских центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 126 | 42 | 44 | 40 | |||||
| Бюджет города Костромы | 126 | 42 | 44 | 40 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 3.1.4. | Участие Костромской Снегурочки и творческих коллективов в торжествах, посвященных празднованию дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристских центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 34 | 16 | 18 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 34 | 16 | 18 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 3.1.5. | Участие Костромской Снегурочки и творческих коллективов в программе "На полянах Деда Мороза" | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристских центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 34 | 16 | 18 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 34 | 16 | 18 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 3.1.6. | Организация празднования Дня рождения Костромской Снегурочки | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристских центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 350 | 110 | 120 | 120 | |||||
| Бюджет города Костромы | 350 | 110 | 120 | 120 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| 3.1.7. | Участие в организации проведения областного открытого конкурса "Костромская Снегурочка" | Создание имиджевой привлекательности города как одного из ведущих туристских центров ЦФО, предлагающего турпродукты тематической направленности | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 70 | 33 | 37 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 70 | 33 | 37 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 3.1.8. | Участие Костромской Снегурочки в акции "Дорогою добра" с анимационной программой для социально незащищенных детей | Реализация социальной политики муниципалитета | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Возрождение" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 53 | 3 | 21 | 24 | 5 | ||||
| Бюджет города Костромы | 36 | 17 | 19 | ||||||
| Прочие источники: спонсорская помощь организаций и предприятий города Костромы | 17 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Итого по подразделу 3.1, из них: | 751 | 8 | 277 | 291 | 175 | ||||
| Бюджет города Костромы | 702 | 266 | 276 | 160 | |||||
| Прочие источники | 49 | 8 | 11 | 15 | 15 | ||||
| 3.2. Продвижение туристского бренда "Кострома царственная - колыбель династий Годуновых и Романовых, оплот российской государственности" и "Иван Сусанин - патриот земли Русской" | |||||||||
| 3.2.1. | Проведение открытых научно-исторических конференций, посвященных династии Романовых | Привлечение внимания общественности к подготовке празднования 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы "Центральная библиотечная система" | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 5 | 5 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 5 | 5 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| (п. 3.2.1 постановления Администрации города Костромы от 19.03.2014 N 662) | |||||||||
| 3.2.2. | Организация и проведение праздничного фестиваля, посвященного празднованию 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова | а) Привлечение внимания общественности к подготовке празднования 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова; б) привлечение туристов к участию в событийных мероприятиях на территории города Костромы | Администрация города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 1000 | 1000 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 1000 | 1000 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Итого по подразделу 3.2, из них: | 1005 | 5 | 1000 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 1005 | 5 | 1000 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 3.3. Продвижение туристского бренда Фестиваль фейерверков "Серебряная ладья" | |||||||||
| 3.3.1. | Проведение всероссийского фестиваля фейерверков "Серебряная ладья" | Привлечение туристов к участию в событийных мероприятиях на территории города Костромы | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 1800 | 100 | 760 | 820 | 120 | ||||
| Бюджет города Костромы | 1360 | 660 | 700 | ||||||
| Прочие источники | 440 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||
| Итого по подразделу 3.3, из них | 1800 | 100 | 760 | 820 | 120 | ||||
| Бюджет города Костромы | 1360 | 660 | 700 | ||||||
| Прочие источники | 440 | 100 | 100 | 120 | 120 | ||||
| Итого по разделу 3: | 3556 | 108 | 1042 | 2111 | 295 | ||||
| Бюджет города Костромы | 3067 | 931 | 1976 | 160 | |||||
| Прочие источники | 489 | 108 | 111 | 135 | 135 | ||||
| 4. Совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием сферы туризма | |||||||||
| 4.1. | Мониторинг отрасли "туризм", сбор статистических данных. Заключение с Государственным комитетом статистики по Костромской области соглашения о сборе статистических данных по отрасли "туризм" в городе Костроме | Получение объективной информации о состоянии сферы туризма в городе Костроме | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 4.2. | Участие в проведении профессиональных праздников с вручением грантов на поддержку новаторских проектов в сфере туризма (в номинациях: "Лучший туроператор", "Лучшая гостиница", "Лучший экскурсовод" и т.д.) | Стимулирование туристских организаций на улучшение качества предоставляемых услуг | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | ||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 20 | 20 | |||||||
| Бюджет города Костромы | 20 | 20 | |||||||
| Прочие источники | |||||||||
| 4.3. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства сферы туризма в продвижении турпродукта на рынок (информационная, выставочная, презентационная деятельность) | ||||||||
| Всего финансовых средств по мероприятию, из них: | 40 | 20 | 20 | ||||||
| Бюджет города Костромы | 40 | 20 | 20 | ||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Итого по разделу 4, из них: | 61 | 0,5 | 40,5 | 20 | |||||
| Бюджет города Костромы | 61 | 0,5 | 40,5 | 20 | |||||
| Прочие источники | |||||||||
| Прочие источники | |||||||||
| Итого по Программе, из них: | 10974,6 | 408 | 5455,5 | 4158,1 | 953 | ||||
| Бюджет города Костромы | 10379,6 | 300 | 5312,5 | 3987,1 | 780 | ||||
| Прочие источники | 595 | 108 | 143 | 171 | 173 | ||||
Исполнение программных мероприятий
распорядителями бюджета города Костромы
| 1. | Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы | 7616,6 | 300 | 4403,5 | 2133,1 | 780 |
| 2. | Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы | 232 | 152 | 80 | ||
| 3. | Администрация города Костромы, в том числе: | 2531 | 757 | 1774 | ||
| 4. | Управление экономики Администрации города Костромы | 40 | 20 | 20 | ||
| 5. | Отдел по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы | 131 | 77 | 54 |
Раздел V.Ресурсное обеспечение программы
1.Общий объем финансирования Программы составляет 10974,6 млн. руб., в том числе по годам: 2011 год - 0,408 млн. руб.; 2012 год - 5,4555 млн. руб.; 2013 год - 4,1581 млн. руб.; 2014 год - 953 тыс. руб., из них средства бюджета города Костромы - 10379,6 млн. руб., из прочих источников - 0,595 млн. руб.
(п. 1 ред. постановления Администрации города Костромы от 19.03.2014 N 662)
2.Объем финансирования Программы из средств бюджета города Костромы будет ежегодно уточняться при его формировании.
3.К прочим источникам, привлекаемым для реализации Программы, относятся спонсорская помощь организаций города Костромы, как постоянных, так и новых деловых партнеров Администрации города Костромы, Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. Объем средств будет определяться в ходе реализации Программы.
Раздел VI.Механизм управления реализацией программы
1.Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих решение поставленных целей.
К основным механизмам реализации Программы относятся:
1) правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
2) финансовое обеспечение реализации Программы;
3) организационное обеспечение реализации Программы.
2.К мероприятиям по правовому и методическому обеспечению реализации Программы относится:
1) подготовка в необходимых случаях муниципальных правовых актов;
2) организация сбора и обобщение материалов о ходе реализации Программы, и их анализ.
3.Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя:
1) подготовку необходимых технико-экономических обоснований, проектных решений, проектно-сметной документации и расчетов при разработке бюджета города Костромы на соответствующий год;
2) работу по привлечению внебюджетных средств.
4.Организационное обеспечение Программы предусматривает следующее:
1) определение уполномоченных отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, осуществляющих предусмотренные Программой мероприятия;
2) составление подробной сметы расходов на каждое отдельное мероприятие, разработка плана его проведения;
3) размещение заказов на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
4) привлечение внебюджетных средств путем финансовых пожертвований для выполнения основных задач программы от новых и постоянных деловых партнеров Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, которые будут получены по договорам пожертвования, составленным и подписанным в двух экземплярах.
Раздел VII.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
1.Координатором Программы является Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.
2.Координатор Программы осуществляет:
1) текущее управление и координацию деятельности исполнителей;
2) обеспечение согласованных действий исполнителей Программы по реализации программных мероприятий;
3) контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств;
4) ведение отчетности;
5) уточнение целевых показателей и механизма реализации Программы, затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
6) обеспечение разработки, согласования, принятия органами местного самоуправления необходимых муниципальных правовых актов;
7) ежегодное предоставление информационно-аналитического отчета по реализации Программы, с прогнозом на будущий год и скорректированный план мероприятий.
Раздел VIII.Ожидаемые результаты реализации программы
1.В результате реализации Программы должны быть созданы условия для увеличения внутреннего и въездного потока туристов. Развитие сферы туризма позволит увеличить и дифференцировать объемы ежегодных финансовых поступлений в экономику города и, как следствие, увеличить доходы городского бюджета.
2.Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет осуществляться на основе следующих показателей:
- увеличение потока туристов в город Кострому до показателя 180 тыс. чел. в год в 2014 году (таблица 3 );
- увеличение потока экскурсантов в город Кострому до показателя 324 тыс. чел. в год в 2014 году (таблица 3 );
- увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджеты всех уровней, до показателя 44,4 млн. руб. в год в 2014 году (таблица 4 );
- увеличение объема налоговых поступлений, получаемых от доходов в сфере туризма города Костромы в бюджет города Костромы, до показателя 6,661 млн. руб. в год в 2014 году (таблица 4 ).
Расчет показателя "увеличение потока туристов в город Кострому".
В настоящее время общее количество койко-мест в гостиницах составляет 1396 единиц (см. раздел II ). Поток туристов составляет 127 тыс. человек. В результате реализации утвержденных инвестиционных проектов строительства новых гостиниц предполагается увеличение гостиничного фонда города Костромы, как минимум, на 500 мест. Таким образом, при сохранении существующей загруженности гостиниц количество туристов составит 172,5 тыс. чел. Даже при незначительном 2-процентном увеличении среднего показателя процента загруженности гостиниц города, который сейчас составляет 50%, количество обслуженных туристов составит 180 тыс. человек ежегодно. Мероприятия программы, включающие в себя создание новых объектов показа, увеличение количества и повышение качества событийных мероприятий, активизацию рекламной деятельности, призваны не только сохранить загруженность существующего номерного фонда, но и обеспечить загруженность новых гостиничных предприятий, при этом увеличив средний процент загруженности номерного фонда города. При этом, резкое увеличение показателя "количество обслуженных туристов" прогнозируется в 2013 году за счет приема гостей торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию 400-летия династии Романовых.
Расчет показателя "увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет": в соответствии с рекомендациями Контрольно-счетной комиссии города Костромы произведена оценка дохода бюджета города Костромы от туристской деятельности на основе налога на добавленную стоимость (без учета земельного налога и налога на имущество юридических лиц). Доходы бюджета города Костромы по НДФЛ от лиц, занятых в отрасли "туризм", составили в 2009 году 4,7 млн. рублей. Таким образом, каждый среднестатистический турист принес в 2009 году не менее 37,01 руб. в бюджет города Костромы. Расчетное количество туристов до 180 тысяч человек в год даст бюджетный эффект для города Костромы в сумме не ниже 6,661 млн. рублей ежегодно.
Таблица 3
Динамика увеличения потока туристов и экскурсантов
в город Кострому в 2009-2014 годы
| 2009 | 2010 пр. | 2011 пр. | 2012 пр. | 2013 пр. | 2014 пр. | |
| Количество туристов, тыс. чел. | 127 | 135 | 145 | 160 | 210 | 180 |
| Количество экскурсантов, тыс. чел. | 229 | 245 | 278 | 300 | 350 | 324 |
Таблица 4
Динамика увеличения налоговых поступлений от сферы туризма,
в том числе в муниципальный бюджет города Костромы
в 2009-2014 годы
| 2009 | 2010 пр. | 2011 пр. | 2012 пр. | 2013 пр. | 2014 пр. | |
| Всего налоговых поступлений, млн. руб. | 36,9 | 38 | 40 | 42 | 49 | 44,4 |
| из них - в бюджет города Костромы, млн. руб. | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 6 | 7,2 | 6,6 |
По результатам реализации программы будут созданы следующие новые инфраструктурные объекты города Костромы, обладающие туристской привлекательностью: выставочно-экспозиционный зал, посвященный празднованию 400-летия окончания Смутного времени, возрождения российской государственности и избрания на Российский престол Михаила Романова, малые скульптурные формы и памятники (в рамках разработки и продвижения турпродуктов по брендам "Кострома - жемчужина "Золотого кольца России", "Кострома - сырная столица России", "Кострома - льняная столица России", "Сказочная Кострома - родина Снегурочки", "В краю Деда Мазая", "Почта Снегурочки"), городской зоопарк, экспозиция "Сад поэта" в муниципальной выставочной галерее.
Социальная направленность Программы приведет к улучшению качества обслуживания жителей и гостей города, в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг. Повысится эффективность культурно-духовного воспитания населения и гостей на основе развития различных видов туризма.
Главный социальный эффект Программы будет состоять в росте числа рабочих мест и доходов граждан за счет развития рекреационных возможностей города.
Реализация Программы будет способствовать сохранению и развитию социально-культурного и природного наследия города, появлению новых объектов показа и событийных мероприятий, привлекательных как для туристов, так и горожан.
Важным результатом осуществления Программы должно стать формирование современной, эффективной и конкурентоспособной туристской отрасли города. Реализация мероприятий Программы позволит значительно укрепить имидж города как культурно-исторического и рекреационного центра.