Приложение к Постановлению от 18.03.2011 г № 80-А
49.1.Для расчета целевых показателей Программы применялись общие сведения с разбивкой по годам реализации Программы, представленные в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Общие сведения для расчета целевых показателей
для региональных программ
| N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам | |||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Валовый Региональный Продукт | млн. руб. | 65 700,4 | 81 096,1 | 78 487,1 | 88 604,1 | 99 262,3 | 109 015,3 | 118 930,2 | 124 200,0 | 137 600,0 | 153 900,0 | 172 900,0 | 194 300,0 | 219 300,0 | 248 700,0 |
| 2 | Потребление топливноэнергетических ресурсов | тыс. т у.т. | 5 981,3 | 5 650,3 | 5 456,3 | 4 850,5 | 4 799,4 | 4 762,3 | 4 712,7 | 4 708,8 | 4 719,7 | 4 797,7 | 4 907,9 | 5 044,6 | 5 200,6 | 5 132,3 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч | 2 519 062,0 | 2 542 271,0 | 2 383 466,0 | 2 407 301,0 | 2 452 950,0 | 2 497 330,0 | 2 542 590,0 | 2 588 760,0 | 2 635 860,0 | 2 688 577,2 | 2 742 348,7 | 2 783 484,0 | 2 825 236,2 | 2 867 614,8 |
| 4 | Объем потребления ТЭ | тыс. Гкал. | 3 857,1 | 3 384,8 | 3 468,3 | 3 343,5 | 3 376,9 | 3 410,7 | 3 444,8 | 3 479,3 | 3 514,1 | 3 549,2 | 3 584,7 | 3 620,5 | 3 656,8 | 3 839,6 |
| 5 | Объем потребления воды | тыс. куб. м | 48 485,6 | 48 704,6 | 43 819,2 | 46 903,2 | 47 372,2 | 47 846,0 | 48 324,4 | 48 807,7 | 49 295,7 | 49 788,7 | 50 286,6 | 50 789,5 | 51 297,3 | 51 810,3 |
| 6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб. м | 4 116 023,0 | 3 803 454,0 | 3 693 495,0 | 3 730 430,0 | 3 767 734,2 | 3 805 411,6 | 3 843 465,7 | 3 881 900,4 | 3 920 719,4 | 3 959 926,6 | 3 999 525,8 | 4 039 521,1 | 4 079 916,3 | 4 120 715,5 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 2 519 062,0 | 2 542 271,0 | 2 383 466,0 | 2 407 301,0 | 2 452 950,0 | 2 497 330,0 | 2 542 590,0 | 2 588 760,0 | 2 635 860,0 | 2 688 577,2 | 2 742 348,7 | 2 783 484,0 | 2 825 236,2 | 2 867 614,8 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал. | 278,0 | 366,6 | 698,9 | 768,8 | 884,1 | 3 410,7 | 3 444,8 | 3 479,3 | 3 514,1 | 3 549,2 | 3 584,7 | 3 620,5 | 3 656,8 | 3 839,6 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 20 791,5 | 19 357,6 | 17 659,7 | 19 425,7 | 20 397,0 | 47 846,0 | 48 324,4 | 48 807,7 | 49 295,7 | 49 788,7 | 50 286,6 | 50 789,5 | 51 297,3 | 51 810,3 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 3 995 565,0 | 3 680 873,0 | 3 579 112,0 | 3 689 115,0 | 3 765 256,0 | 3 805 411,6 | 3 843 465,7 | 3 881 900,4 | 3 920 719,4 | 3 959 926,6 | 3 999 525,8 | 4 039 521,1 | 4 079 916,3 | 4 120 715,5 |
| 11 | Тариф на ЭЭ | руб./ кВт.ч | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 10,2 |
| 12 | Тариф на ТЭ | руб./ Гкал. | 618,2 | 758,6 | 1 025,6 | 1 173,9 | 1 291,2 | 1 420,4 | 1 562,4 | 1 718,6 | 1 890,5 | 2 079,5 | 2 287,5 | 2 516,3 | 2 767,9 | 3 044,7 |
| 13 | Тариф на воду | руб./ куб. м | 9,4 | 11,9 | 15,0 | 15,8 | 17,3 | 19,1 | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 27,9 | 30,7 | 33,8 | 37,2 | 40,9 |
| 14 | Тариф на природный газ | руб./ тыс. куб. м | 1 590,0 | 1 985,0 | 2 318,0 | 2 949,8 | 3 388,5 | 3 896,8 | 4 481,3 | 4 705,4 | 5 411,2 | 5 681,7 | 5 965,8 | 6 860,7 | 7 889,8 | 9 073,2 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | тыс. т у.т. | 123,1 | 142,1 | 127,2 | 133,5 | 140,2 | 147,2 | 154,6 | 162,3 | 170,4 | 178,9 | 187,9 | 197,3 | 207,1 | 217,5 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ | тыс. т у.т. | 2 683,4 | 2 738,0 | 2 488,1 | 2 438,2 | 2 511,4 | 2 586,7 | 2 664,3 | 2 744,2 | 2 826,6 | 2 911,4 | 2 998,7 | 3 088,7 | 3 181,3 | 3 276,8 |
| 17 | Общий объем финансовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 2,14 | 1,62 | 1,17 | 1,29 | 1,69 | 2,84 | 2,79 | 3,11 | 1,93 | 2,12 | 2,34 | 2,57 | 2,83 | 3,11 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 2,09 | 1,59 | 1,14 | 1,25 | 1,65 | 2,18 | 2,12 | 2,61 | 1,48 | 1,95 | 2,15 | 2,36 | 2,60 | 2,85 |
| 19 | Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 152 724,00 | 155 301,70 | 157 653,70 | 159 690,00 | 160 488,00 | 161 290,00 | 160 808,00 | 160 327,00 | 159 847,00 | 159 369,00 | 158 892,00 | 158 417,00 | 157 943,00 | 157 471,00 |
| 20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВт.ч | 152 724,00 | 155 301,70 | 157 653,70 | 159 690,00 | 160 488,00 | 161 290,00 | 160 808,00 | 160 327,00 | 159 847,00 | 159 369,00 | 158 892,00 | 158 417,00 | 157 943,00 | 157 471,00 |
| 21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал. | 700,29 | 784,41 | 605,79 | 585,81 | 585,88 | 585,95 | 586,02 | 586,09 | 586,16 | 586,23 | 586,30 | 586,37 | 586,44 | 586,51 |
| 22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал. | 700,29 | 784,41 | 605,79 | 585,81 | 585,88 | 585,95 | 586,02 | 586,09 | 586,16 | 586,23 | 586,30 | 586,37 | 586,44 | 586,51 |
| 23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 4 620,59 | 4 139,11 | 4 012,53 | 5 119,64 | 5 119,71 | 5 119,78 | 5 119,85 | 5 119,92 | 5 119,99 | 5 120,06 | 5 120,13 | 5 120,20 | 5 120,27 | 5 120,34 |
| 24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м | 4 620,59 | 4 139,11 | 4 012,53 | 5 119,64 | 5 119,71 | 5 119,78 | 5 119,85 | 5 119,92 | 5 119,99 | 5 120,06 | 5 120,13 | 5 120,20 | 5 120,27 | 5 120,34 |
| 25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 13 161,00 | 11 406,00 | 11 416,00 | 11 463,03 | 11 473,08 | 11 520,35 | 11 530,45 | 11 577,95 | 11 588,10 | 11 635,84 | 11 646,04 | 11 694,02 | 11 704,27 | 11 752,49 |
| 26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м | 13 368,00 | 11 464,00 | 11 463,00 | 11 485,93 | 11 508,90 | 11 520,35 | 11 530,45 | 11 577,95 | 11 588,10 | 11 635,84 | 11 646,04 | 11 694,02 | 11 704,27 | 11 752,49 |
| 27 | Бюджет субъекта РФ | млрд. руб. | 11,00 | 15,30 | 19,30 | 19,00 | 19,57 | 20,16 | 20,76 | 21,38 | 22,03 | 22,69 | 23,37 | 24,07 | 24,79 | 25,53 |
| 28 | Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. руб. | 209,10 | 223,20 | 271,70 | 335,60 | 325,53 | 315,77 | 306,29 | 297,10 | 288,19 | 279,55 | 271,16 | 263,02 | 255,13 | 247,48 |
| 29 | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Общее количество БУ | шт. | 2155 | 2175 | 2151 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 |
| 31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 308 | 328 | 304 | 294 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 32 | Число энергосервисных договоров (контактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 33 | Общее количество государственных заказчиков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 34 | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 35 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд | млн. руб. | 3 248,90 | 4 364,50 | 7 165,60 | 8 736,20 | 9 609,82 | 10 570,80 | 11 627,88 | 12 790,67 | 14 069,74 | 15 476,71 | 17 024,38 | 18 726,82 | 20 599,50 | 22 659,45 |
| 36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. | 106,90 | 93,10 | 113,80 | 130,87 | 150,50 | 173,08 | 199,04 | 228,89 | 263,23 | 302,71 | 348,12 | 400,33 | 460,38 | 529,44 |
| 37 | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. | 204,70 | 231,60 | 385,50 | 385,57 | 385,64 | 385,71 | 385,78 | 385,85 | 385,92 | 385,99 | 386,06 | 386,13 | 386,20 | 386,27 |
| 38 | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 76,30 | 83,30 | 88,70 | 88,75 | 88,80 | 88,85 | 88,90 | 88,95 | 89,00 | 89,05 | 89,10 | 89,15 | 89,20 | 89,25 |
| 39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. кВт.ч | 246 176,26 | 258 116,71 | 263 404,76 | 266 038,81 | 268 699,20 | 271 386,19 | 274 100,05 | 276 841,05 | 279 609,46 | 282 405,56 | 285 229,61 | 288 081,91 | 290 962,73 | 293 872,35 |
| 40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 246 176,26 | 258 116,71 | 263 404,76 | 266 038,81 | 268 699,20 | 271 386,19 | 274 100,05 | 276 841,05 | 279 609,46 | 282 405,56 | 285 229,61 | 288 081,91 | 290 962,73 | 293 872,35 |
| 41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. кВт.ч | 207 270,53 | 217 323,90 | 221 776,24 | 223 994,00 | 226 233,94 | 228 496,28 | 230 781,24 | 233 089,06 | 235 419,95 | 237 774,15 | 240 151,89 | 242 553,41 | 244 978,94 | 247 428,73 |
| 42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВт.ч | 50 594,30 | 78 513,38 | 113 313,87 | 145 596,10 | 226 233,94 | 228 496,28 | 230 781,24 | 233 089,06 | 235 419,95 | 237 774,15 | 240 151,89 | 242 553,41 | 244 978,94 | 247 428,73 |
| 43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВт.ч | 207 270,53 | 217 323,90 | 221 776,24 | 223 994,00 | 226 233,94 | 228 496,28 | 230 781,24 | 233 089,06 | 235 419,95 | 237 774,15 | 240 151,89 | 242 553,41 | 244 978,94 | 247 428,73 |
| 44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД) | тыс. Гкал. | 7,45 | 27,73 | 28,76 | 29,92 | 29,97 | 30,19 | 30,21 | 30,36 | 30,38 | 30,48 | 30,50 | 30,55 | 30,71 | 30,71 |
| 45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал. | 0,60 | 2,49 | 5,04 | 13,36 | 13,92 | 14,98 | 16,08 | 16,20 | 18,20 | 21,21 | 21,21 | 26,21 | 30,21 | 30,21 |
| 46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. Гкал. | 1 442,00 | 1 530,46 | 1 532,06 | 1 403,23 | 1 420,50 | 1 420,36 | 1 424,55 | 1 424,75 | 1 429,00 | 1 429,40 | 1 429,80 | 1 440,50 | 1 450,96 | 1 451,40 |
| 47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал. | 32,74 | 130,01 | 326,83 | 458,44 | 509,44 | 563,02 | 582,99 | 591,43 | 619,91 | 656,97 | 658,23 | 663,36 | 669,22 | 670,01 |
| 48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. куб. м | 4 318,00 | 5 389,61 | 5 128,65 | 4 912,31 | 4 803,90 | 4 748,64 | 4 703,99 | 4 728,53 | 4 754,00 | 4 752,10 | 4 767,50 | 4 777,00 | 4 781,67 | 4 787,60 |
| 49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 276,00 | 347,77 | 445,36 | 503,75 | 544,46 | 1 069,55 | 1 794,28 | 3 081,66 | 3 572,90 | 3 686,40 | 3 687,80 | 3 723,40 | 3 760,28 | 3 793,90 |
| 50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. куб. м | 27 230,00 | 26 885,10 | 25 289,10 | 24 094,00 | 23 648,00 | 23 597,10 | 23 361,90 | 23 621,50 | 23 735,00 | 23 627,00 | 23 667,00 | 23 730,00 | 23 720,10 | 23 703,00 |
| 51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м | 1 972,00 | 1 925,20 | 1 670,12 | 3 822,67 | 14 005,00 | 20 089,70 | 21 864,30 | 22 337,30 | 22 640,00 | 22 583,00 | 22 665,00 | 22 795,00 | 22 850,40 | 22 864,00 |
| 52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 1 698,00 | 2 594,34 | 3 454,40 | 4 700,80 | 6 465,90 | 8 722,36 | 9 623,25 | 11 574,80 | 13 769,00 | 14 709,00 | 15 779,00 | 17 164,00 | 19 701,50 | 21 559,00 |
| 53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. куб. м | 116 518,00 | 128 560,00 | 129 191,00 | 120 210,00 | 120 773,00 | 121 336,00 | 121 899,00 | 122 462,00 | 123 025,00 | 123 588,00 | 124 151,00 | 124 714,00 | 125 277,00 | 125 840,00 |
| 54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 37 191,00 | 45 235,00 | 51 418,00 | 66 042,00 | 80 666,00 | 121 336,00 | 121 899,00 | 122 462,00 | 123 025,00 | 123 588,00 | 124 151,00 | 124 714,00 | 125 277,00 | 125 840,00 |
| 55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. куб. м | 59 893,00 | 60 283,00 | 60 572,00 | 60 861,00 | 61 150,00 | 61 439,00 | 61 728,00 | 62 017,00 | 62 306,00 | 62 595,00 | 62 884,00 | 63 173,00 | 63 462,00 | 63 751,00 |
| 56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 19 117 | 21 211 | 24 108 | 31 654 | 49 385 | 61 439 | 61 728 | 62 017 | 62 306 | 62 595 | 62 884 | 63 173 | 63 462 | 63 751 |
| 57 | Число жилых домов Костромской области | шт. | 96 487 | 93 538 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 |
| 58 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 19 297 | 19 490 | 20 465 | 21 488 | 22 563 | 23 691 | 24 875 | 26 119 | 27 425 | 28 796 | 30 236 | 31 748 | 33 335 | 35 002 |
| 59 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 428 | 432 | 384 | 349 | 317 | 289 | 262 | 238 | 217 | 197 | 179 | 163 | 148 | 135 |