Приложение к Постановлению от 28.04.2011 г № 85 Программа
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город волгореченск костромской области на 2011-2013 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Муниципальная целевая программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории городского округа
город Волгореченск Костромской
области на 2011-2013 годы"
(далее - Программа)
Основание для разработки - Федеральный закон от 23.11.2009
Программы N 261-ФЗ "Об энергосбережении и
о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации";
- Постановление Правительства
Российской Федерации от
31.12.2009 N 1225 "О
требованиях к региональным и
муниципальным программам в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности";
- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от
01.12.2009 N 1830-р "Об
утверждении плана мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в
Российской Федерации";
- Приказ Министерства
регионального развития
Российской Федерации от
07.06.2010 N 273 "Об
утверждении методики расчета
значений целевых показателей в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, в том числе в
сопоставимых условиях".
Заказчик Программы Администрация городского округа
город Волгореченск Костромской
области
Координатор Программы Отдел жилищно-коммунального
хозяйства администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской
области
Основные разработчики Отдел жилищно-коммунального
Программы хозяйства администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской
области
Цели Программы Обеспечение рационального
использования топливно-
энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих
мероприятий; создание условий
для перевода жилищного фонда и
бюджетной сферы муниципального
образования на
энергосберегающий путь
развития; повышение уровня
жизни населения городского
округа город Волгореченск за
счет улучшения качества
предоставления коммунальных
услуг.
Задачи Программы 1. Формирование нормативно-
правовой базы энергосбережения.
2. Снижение финансовой нагрузки
на бюджет городского округа
город Волгореченск за счет
сокращения платежей за
коммунальные услуги по
организациям, финансируемым из
бюджета городского округа, по
муниципальным жилым помещениям,
нанимателями которых являются
малоимущие граждане.
3. Проведение энергоаудита,
энергетических обследований,
ведение энергетических
паспортов.
4. Организация внедрения
энергоэффективного оборудования
в организациях, финансируемых
из бюджета городского округа
город Волгореченск, и
многоквартирных домах.
5. Оптимизация потребления
энерго- и водоресурсов.
6. Создание условий для
стимулирования населения к
ресурсосбережению в жилищном
фонде.
Сроки и этапы реализации 2011-2013 годы
Программы
Основные исполнители Администрация городского округа
мероприятий город Волгореченск Костромской
области, муниципальные
учреждения, Управляющие
организации, ТСЖ, собственники
помещений многоквартирных домов
Объемы и источники - 516747,791 тыс. рублей -
финансирования Программы всего, из них средства:
местного бюджета:
- 20993,714 тыс. рублей -
всего, в том числе:
2011 год - 1340,022 тыс.
рублей,
2012 год - 12436,346 тыс.
рублей;
2013 год - 7217,346 тыс.
рублей;
внебюджетных источников:
- 495754,077 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год - 28639,869 тыс.
рублей,
2012 год - 449397,037 тыс.
рублей;
2013 год - 17717,171 тыс.
рублей.
Система организации Отдел жилищно-коммунального
контроля за исполнением хозяйства администрации
Программы городского округа город
Волгореченск осуществляет
текущее управление и контроль
над выполнением Программы.
Ожидаемые конечные 1. Сокращение бюджетных затрат
результаты Программы на оплату коммунальных услуг по
организациям, финансируемым из
бюджета городского округа город
Волгореченск, за весь период
реализации Программы на
3306,782 тыс. руб.
2. Сокращение оплаты населением
коммунальных услуг за счет
средств учета фактического
потребления и внедрения
энергосберегающего оборудования
за весь период реализации
Программы на 43035,482 тыс.
руб.I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Необходимость формирования данной Программы обусловлена причинами следующего характера:
1) требование Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2) отсутствие экономических стимулов к реализации энергосберегающих мероприятий;
3) высокое потребление ресурсов организациями, финансируемыми из бюджета городского округа город Волгореченск, собственниками и нанимателями жилых и нежилых помещений многоквартирных домов;
4) значительный объем бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг по организациям, финансируемым из бюджета городского округа город Волгореченск;
5) неэффективное использование ресурсов (тепло, вода, электроэнергия).
Энергосбережение возможно при наличии трех условий:
1) заинтересованности потребителя;
2) определения фактического потребления ресурсов на основе приборного учета;
3) наличия средств, предоставляющих возможность регулировать ресурсопотребление.
В настоящее время на территории городского округа город Волгореченск отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие порядок экономического стимулирования потребителей (в т.ч. населения и муниципальных учреждений) и обслуживающих организаций к реализации энергосберегающих мероприятий и сокращению потребления ресурсов.
У муниципальных учреждений полностью отсутствует интерес к реализации мероприятий по снижению потребления энерго- и водоресурсов. Причина отсутствия такой заинтересованности находится в плоскости бюджетного законодательства. Расчет объема денежных средств на оплату энергетических и водных ресурсов осуществляется на основе нормативного объема потребления ресурсов для конкретного муниципального учреждения и действующих (планируемых) тарифов на энергоресурсы. Нормативы (лимиты) энергопотребления рассчитываются для конкретного муниципального учреждения, в том числе и на основании данных о фактическом энергопотреблении учреждения в предыдущие периоды. Соответственно, если муниципальным учреждением сокращено потребление энергетических ресурсов в результате проведения энергосберегающих мероприятий, то при расчете объема финансирования энергопотребления на планируемый период лимиты энергопотребления будут сокращены, соответственно объем финансирования расходов на энергопотребление уменьшится.
Для создания объективных предпосылок практической реализации проектов энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве необходимо выработать эффективный экономический механизм и меры по стимулированию энергоресурсосбережения, установленные нормативно-технической документацией и муниципальными правовыми актами городского округа город Волгореченск, направленными на экономическое стимулирование к сокращению потребления энергоресурсов.
Оснащенность коллективными приборами учета организаций, финансируемых из бюджета городского округа город Волгореченск, и многоквартирных жилых домов находится на высоком уровне.
В городском округе город Волгореченск с 2002 года ни в одном муниципальном учреждении не проводилось энергетическое обследование. По жилищному фонду энергетические обследования не проводились совсем.
Основными целями энергетического обследования являются:
1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
2) определение показателей энергетической эффективности;
3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
Проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Успешное развитие Программы возможно лишь при заинтересованности и сознательном активном участии в ее реализации максимального числа потребителей коммунальных ресурсов, а также руководителей, ответственных за принятие стратегических решений в экономике.
Мировой опыт доказывает, что активная пропаганда энергосбережения, вовлечение в энергетический процесс различных слоев общества позволяют гарантированно получить сокращение конечного потребления энергоресурсов до 10%.
Администрацией городского округа город Волгореченск должна быть организована пропаганда энергосбережения через все доступные средства массовой информации с обязательным подкрепленным бюджетным финансированием проведения пропаганды и реализации пропагандируемых мероприятий.
Поэтому в рамках Программы предлагается реализация мер по увеличению информирования населения о положительной роли энергосбережения (широкая популяризация эффективного использования коммунальных ресурсов среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации).
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.
II.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Основными целями Программы являются:
- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- создание условий для перевода жилищного фонда и муниципальных учреждений на энергосберегающий путь развития;
- повышение уровня жизни населения городского округа город Волгореченск за счет улучшения качества предоставления коммунальных услуг.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:
1.Формирование нормативно-правовой базы энергосбережения.
2.Снижение финансовой нагрузки на бюджет городского округа город Волгореченск за счет сокращения платежей за коммунальные услуги по организациям, финансируемым из бюджета городского округа, по муниципальным жилым помещениям, нанимателями которых являются малоимущие граждане.
3.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
4.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.
5.Организация внедрения энергоэффективного оборудования в организациях, финансируемых из бюджета городского округа город Волгореченск, и многоквартирных домах.
6.Оптимизация потребления энерго- и водоресурсов.
7.Создание условий для стимулирования населения к ресурсосбережению в жилищном фонде.
Реализация Программы рассчитана на 2011-2013 годы.
В ходе реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей (приложение N 2 - не приводится). Индикаторы для расчета целевых показателей приведены в приложении N 1 (не приводится).
III.Система программных мероприятий
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы (приложение N 3 - не приводится).
Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:
- организационно-правовые мероприятия;
- информационное обеспечение энергосбережения;
- подготовка кадров в сфере энергосбережения.
Второй блок состоит из двух подпрограмм:
1.Энергоэффективность в муниципальных учреждениях.
2.Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.
Реализация Программы намечается по основным трем направлениям, через систему мероприятий, позволяющих осуществить намеченные в Программе задачи и достичь поставленной цели.
1-е направление Программы: "Разработка нормативно-правовой базы по энергосбережению".
В рамках реализации Программы предусматривается разработать и принять постановления администрации городского округа город Волгореченск по стимулированию энергосбережения на территории городского округа город Волгореченск.
2-е направление Программы: "Сокращение ресурсопотребления организациями, финансируемыми из бюджета городского округа город Волгореченск".
Настоящим направлением намечается выполнение ряда программных мероприятий, основным из которых является проведение энергоаудита муниципальных учреждений с обоснованием лимитов потребления коммунальных ресурсов и реализацией первоочередных малозатратных энергосберегающих мероприятий.
В рамках Программы планируется проведение энергоаудита 24 объектов потребителей энергоресурсов.
Выполнение этого мероприятия обеспечит исполнение законодательства в области энергосбережения и позволит установить обоснованные лимиты потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями.
По результатам проведения энергоаудита будет составлен перечень энергосберегающих мероприятий по каждому обследованному объекту. Для сокращения сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями, в первую очередь, будут реализованы малозатратные мероприятия (замена ламп накаливания на энергосберегающие, дооборудование систем энерго- и водопотребления энергосберегающим оборудованием, замена окон и дверных проемов и т.д.), которые, в свою очередь, сократят сверхнормативные потери и снизят расходы бюджета городского округа город Волгореченск на оплату коммунальных услуг.
3-е направление Программы: "Сокращение ресурсопотребления в жилищном фонде".
Программой предусматривается следующий перечень мероприятий:
1) оснащение многоквартирных домов энергосберегающим оборудованием в целях стимулирования населения к оптимизации потребления энерго- и водоресурсов.
Одним из вариантов стимулирования населения к вовлечению в процесс энергосбережения предлагается субсидирование за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск (в пропорции 70% население и 30% бюджет городского округа город Волгореченск) на оснащение многоквартирных домов:
- линейными балансировочными вентилями,
- приборами учета тепловой энергии,
- аппаратурой автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха,
- разборными пластинчатыми теплообменными аппаратами типа НН,
- аппаратурой автоматического управления параметрами воды в системе ГВС,
- энергосберегающими светильниками мест общего пользования,
- автоматическими системами включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующими на движение (звук),
- энергосберегающими светильниками с установкой фотореле для внутриквартального освещения и т.д.;
2) оснащение индивидуальными приборами учета (холодной и горячей воды, газа) муниципальных жилых помещений;
3) увеличение информирования населения о положительной роли энергосбережения (широкая популяризация эффективного использования энергии среди населения, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации).
IV.Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области и внебюджетных источников, в том числе средств населения.
Общий объем необходимых затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 516747,791 тыс. руб., в т.ч. за счет:
1) средств местного бюджета - 20993,714 тыс. руб.;
2) внебюджетных источников - 495754,077 тыс. руб.
Бюджет мероприятий Программы в разрезе источников и направлений финансирования приведен в приложении N 3 к Программе.
V.Механизм реализации программы
Координацию мероприятий, направленных на реализацию Программы, осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Волгореченск.
На основании предварительных результатов выполнения Программы администрация городского округа город Волгореченск уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.
При текущем управлении Программой администрация городского округа город Волгореченск выполняет следующие задачи:
- осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы;
- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;
- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий.
Оценка хода реализации Программы производится ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам очередного финансового года, в течение первого квартала года, следующего за отчетным.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Волгореченск анализирует ход выполнения мероприятий, готовит ежегодный отчет о ходе выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
В целях достижения открытости хода выполнения Программы будут использованы следующие способы:
- создание страницы на официальном сайте администрации городского округа город Волгореченск;
- регулярное обновление информации о реализации Программы;
- один раз в год подготовка сводного аналитического отчета о ходе реализации Программы.
Это позволит решить следующие задачи:
- периодическое (ежегодное) определение промежуточных результатов реализации Программы;
- оценка эффективности полученных результатов;
- выявление необходимости корректировки Программы на данном этапе и направление ее проведения.
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в Программе показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Думы городского округа город Волгореченск о бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
VI.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы
Реализация Программы позволит:
- осуществить постепенный переход ресурсоснабжающих предприятий и их потребителей на энергосберегающий путь функционирования и развития;
- снизить уровень потребления ресурсов, тем самым обеспечить подъем уровня жизни населения за счет сэкономленных денежных средств.
Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики городского округа город Волгореченск.
Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия производится для конкретного объекта и выражается в снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), воды и газа, снижении потребления конкретного вида энергии, воды, газа, снижении потерь энергии, воды.
Наиболее обобщенной характеристикой эффективности мероприятий Программы служит величина годового экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий. Этот эффект рассчитывается с соблюдением единого принципа экономии - разности между затратами, которые несет за расчетный период потребитель топливно-энергетических ресурсов, если не внедряет энергосберегающее мероприятие, и затратами, которые несет потребитель топливно-энергетических ресурсов после внедрения энергосберегающего мероприятия за тот же период.
Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы за весь период ее реализации составляет:
- при энергоресурсосбережении и повышении энергетической эффективности муниципальных учреждений - 3306,782 тыс. руб.;
- при энергоресурсосбережении и повышении энергетической эффективности жилищного фонда - 43035,482 тыс. руб.
Основные целевые показатели реализации Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
К концу 2012 года будет завершено проведение обязательных энергетических обследований органов местного самоуправления, организаций с участием муниципального образования. В результате энергетические паспорта будут разработаны по 24 муниципальным учреждениям. Наличие энергетических паспортов позволит осуществить планирование и реализацию начиная с 2013 года конкретных энергосберегающих мероприятий для каждой организации.
На протяжении периода действия программы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.
Выполнение всего комплекса мер, предусмотренных программой энергосбережения, обеспечит достижение ее главной цели - надежного обеспечения потребителей энергоресурсами необходимого качества и их эффективного использования в условиях ограниченности финансовых средств. Экономия, полученная от энергосбережения, - это ресурс для возвращения инвестиций в развитие ЖКХ.