N
п/п
| Наименование
мероприятия
| Срок
исполнения
| Ответственный
исполнитель
| Ожидаемые
результаты
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ
|
1.
| Внесение
изменений в
Порядок ведения и
составления
сводной бюджетной
росписи города
Костромы
| 2011 год
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Повышение
ответственности
Администрации
города Костромы
и ее органов за
качество и
соблюдение
показателей
бюджетной
росписи
|
2.
| Планирование
временных
кассовых разрывов
по кварталам в
пределах текущего
финансового года
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Прогнозирование
сроков
наступления и
величины
временных
кассовых
разрывов,
исключение
пиковых нагрузок
на бюджет города
Костромы
|
3.
| Обеспечение
своевременности
и полноты
расходования
доведенных
бюджетных
ассигнований и
лимитов бюджетных
обязательств в
течение
финансового года
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Снижение
неэффективного
использования
финансовых
ресурсов
|
4.
| Разработка
мероприятий по
мобилизации
доходов в бюджет
города Костромы
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Увеличение
доходной базы
бюджета города
Костромы и
налогового
потенциала
города Костромы
|
Раздел 2. ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ
|
1.
| Организация
разработки
проектов
городских целевых
программ на 2012
год и плановый
период в
соответствии с
действующими
нормативными
правовыми актами
| В сроки,
определенные
для
формирования
бюджета
города
Костромы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Повышение
результативности
расходов бюджета
города Костромы
|
2.
| Организация
разработки
проектов
ведомственных
муниципальных
целевых программ
в соответствии с
действующими
нормативными
правовыми
документами
| В сроки,
определенные
для
формирования
бюджета
города
Костромы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Повышение
результативности
расходов бюджета
города Костромы
|
3.
| Разработка и
реализация
действующих
муниципальных
долгосрочных
целевых и
ведомственных
целевых программ
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Достижение
целей,
предусмотренных
программами,
программно-
целевое
финансирование
бюджета
|
4.
| Проведение
инвентаризации
целей и задач
действующих
муниципальных
долгосрочных
целевых и
ведомственных
целевых программ
на предмет
соответствия
целям и задачам,
утвержденным в
составе
программных
документов
социально-
экономического
развития
территории города
Костромы на
средне и
долгосрочную
перспективу.
Внесение
соответствующих
изменений в
программы (при
необходимости)
| 2011 год
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Повышение
эффективности
реализации
возложенных
полномочий на
органы местного
самоуправления
|
5.
| Корректировка
нормативно-
правовой базы по
разработке и
реализации
муниципальных
долгосрочных
целевых и
ведомственных
целевых программ
на территории
города Костромы
| 2011 год
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Повышение
качества
долгосрочных и
ведомственных
целевых программ
на территории
города Костромы
|
6.
| Осуществление
контроля
заказчиками
муниципальных
целевых программ
за целевым
использованием
средств бюджета
города Костромы
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Целевое
использование
средств бюджета
|
7.
| Проведение оценки
эффективности и
реализации
муниципальных
целевых программ
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
реализации
муниципальных
долгосрочных
целевых и
ведомственных
целевых программ
|
8.
| Проведение
проверки
эффективности
реализации
ведомственных
муниципальных
целевых программ:
- на предмет
соответствия
достигнутого
результата
установленным
показателям
результативности;
- на предмет
соответствия
объемов
финансирования,
указанных в
ведомственных
целевых
программах,
выделенным
бюджетным
ассигнованиям, а
также целевого
использования и
освоения
финансовых средств
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
реализации
ведомственных
целевых программ
|
9.
| Размещение на
официальном
портале
Администрации
города Костромы:
- перечня
долгосрочных
муниципальных
целевых программ,
финансируемых в
очередном
финансовом году и
плановом периоде;
- сводной
аналитической
информации об
итогах реализации
долгосрочных
муниципальных
целевых программ
за отчетный год
| по мере
поступления
информации
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Повышение
открытости
деятельности
Администрации
города Костромы
в области
программно-
целевого
управления
|
Раздел 3. ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
|
1.
| Мониторинг
проведения
муниципальными
учреждениями
мероприятий по
экономии
энергоресурсов
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Снижение
неэффективного
использования
финансовых
средств,
экономия
энергоресурсов
|
2.
| Оптимизация
количества
муниципальных
унитарных
предприятий
города Костромы,
в том числе в
рамках
соответствия
нормам
Федерального
закона от 6
октября 2003 года
N 131-ФЗ "Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Снижение
расходов на
управление
муниципальным
имуществом
города Костромы,
повышение
конкурентоспособ-
ности
муниципальных
предприятий
города Костромы,
эффективное
использование
муниципального
имущества
|
3.
| Разработка и
утверждение
ведомственных
планов по
оптимизации сети
бюджетных
учреждений
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Повышение
эффективности
расходов бюджета
города Костромы
|
4.
| Переход на
программный метод
планирования
финансово-
хозяйственной
деятельности на
очередной
финансовый год и
плановый
трехлетний
период
Разработка и
внедрение системы
ежеквартального
мониторинга
выполнения
утвержденных
показателей
программ
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Исключение
необоснованных
выплат
социального
характера,
повышение
конкурентоспособ-
ности
муниципальных
предприятий
города Костромы,
повышение
эффективности
использования
муниципальными
предприятиями
городского
имущества
|
5.
| Мониторинг и
анализ исполнения
утвержденных
плановых
показателей
муниципальными
унитарными
предприятиями в
рамках работы
городской
балансовой
комиссии
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
деятельности
муниципальных
предприятий,
использования
муниципального
имущества
|
6.
| Организация
работы по
передаче функций
органов местного
самоуправления,
не отнесенных к
основному виду
деятельности,
специализированным
организациям,
создаваемым для
обслуживания
нескольких
органов
| постоянно
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Повышение
эффективности
деятельности
|
Раздел 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ
|
1.
| Проведение
мероприятий,
связанных с
реализацией на
территории города
Костромы
Федерального
закона от 8 мая
2010 года N 83-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Повышение
качества и
доступности
предоставляемых
муниципальных
услуг, повышение
эффективности
деятельности
учреждений
|
2.
| Утверждение и
доведение до
муниципальных
учреждений города
Костромы
муниципальных
заданий
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Повышение
результативности
функционирования
муниципальных
учреждений
|
4.
| Утверждение
Правил открытия и
ведения лицевых
счетов для учета
операций со
средствами
муниципальных
автономных и
бюджетных
учреждений города
Костромы
| 2011 год
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
кассового
исполнения
муниципальных
заданий
|
5.
| Утверждение
порядков
нормативных
затрат на
оказание
муниципальных
услуг, в
соответствии с
муниципальным
заданием
муниципальным
бюджетным и
автономным
учреждениям
города Костромы
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Оптимизация
расходов бюджета
города Костромы
на оказание
муниципальных
услуг
|
6.
| Подготовка
предложений по
внесению
изменений в
действующие
нормативные
правовые акты
города Костромы,
разработка
проектов
нормативных
правовых актов
города Костромы
по реализации на
территории
города Костромы
Федерального
закона от 8 мая
2010 года N 83-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| 2011-2012
годы
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Соответствие
нормативных
правовых актов
города Костромы
Федеральному
закону от 8 мая
2010 года N 83-
ФЗ "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в
связи с
совершенствовани-
ем правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
|
7.
| Проведение
мониторинга
качества и
доступности
предоставляемых
муниципальных
услуг в
соответствии с
действующим
законодательством
и местными
нормативными
правовыми актами
| 2012 год
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Повышение
качества и
доступности
предоставляемых
муниципальных
услуг
|
Раздел 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ
|
1.
| Разработка
порядка
осуществления
ведомственного
контроля главными
распорядителями
бюджетных средств
| 2011 год
| Отраслевые
(функциональные)
органы
Администрация
города Костромы
| Наличие
достоверной
информации о
финансовой
деятельности
учреждений,
подведомственных
Администрации
города Костромы
|
2.
| Осуществление
проверок
состояния
ведомственного
контроля у
главных
распорядителей
бюджетных средств
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Усиление
контроля за
целевым и
эффективным
использованием
финансовых
средств
|
3.
| Осуществление
контроля за
использованием
средств бюджета
города Костромы
путем проведения
проверок за
операциями с
бюджетными
средствами
главных
распорядителей и
получателей
бюджетных
средств, за
соблюдением
получателями
субсидий,
бюджетных
инвестиций и
муниципальных
гарантий условий
выделения,
получения,
целевого
использования и
возврата
бюджетных средств
| 2011-2012
годы
| Управление
финансов,
экономики,
мобилизации
доходов и
муниципального
заказа
Администрации
города Костромы
| Усиление
контроля за
целевым и
эффективным
использованием
финансовых
средств
|
Раздел 6. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
|
В области образования
|
1.
| Оптимизация сети
и структуры
образовательных
учреждений с
учетом
демографических и
социально-
экономических
условий
| | | |
1.1
| Перевод детского
сада из 1
категории во 2
категорию:
муниципальное
дошкольное
общеобразователь-
ное учреждение
центр развития
ребенка детский
сад N 35;
муниципальное
дошкольное
общеобразователь-
ное учреждение
центр развития
ребенка детский
сад N 73
| 2011 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств.
Сокращение
неэффективных
расходов
|
1.2
| Реорганизация
путем объединения
вечерних школ
| 2012 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств.
Сокращение
неэффективных
расходов
|
1.3
| Анализ
целесообразности
и реорганизация
путем
присоединения
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
| 2012 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств.
Сокращение
неэффективных
расходов
|
1.4
| Увеличение
численности
учащихся
общеобразователь-
ных учреждений,
комплектование
сети в
соответствии с
установленными
показателями;
недопущение роста
числа прочего
персонала от
достигнутого
количества
| 2011 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств.
Сокращение
неэффективных
расходов на
прочий персонал
|
2.
| Работа по
реализации на
территории города
Костромы
Федерального
закона от 8 мая
2010 года N 83-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| | | |
2.1
| Работа по
пилотному проекту
муниципальное
бюджетное
учреждение города
Костромы
"Гимназия N 25",
отработка новой
системы
финансирования
| 2011 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств
|
2.2
| Перевод в статус
автономного
муниципальное
общеобразователь-
ное учреждение
лицей N 20 города
Костромы
| 2012 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств
|
2.3
| Перевод
оставшихся
учреждений,
подведомственных
Управлению
образования
Администрации
города Костромы,
в новый статус
согласно
Федеральному
Закону от 8 мая
2010 года N 83-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| 2012 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств,
результативности
функционирования
учреждений
|
2.4
| Реализация планов
экономного
потребления
коммунальных
услуг в
образовательных
учреждениях
Сокращение
расходов на
оплату
коммунальных
услуг за счет
ожидаемой
экономии в
результате
установки
приборов учета
| 2011 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Исполнение норм
Федерального
закона от 23
ноября 2009 года
N 261-ФЗ "Об
энергосбережении
и о повышении
энергетической
эффективности и
о внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации" в
части сокращения
потребления
энергоресурсов
учреждениями
отрасли
"Образование"
|
2.5
| Развитие платных
дополнительных
услуг
| 2011-2012
годы
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Привлечение
средств в
учреждения,
которые могут
быть направлены
на выплаты
вознаграждения
педагогическому
персоналу за
оказание платных
дополнительных
образовательных
услуг, расходы
на частичную
оплату
коммунальных
услуг, на
развитие
образования,
стимулирование
инновационной
деятельности
образовательных
учреждений
|
2.6
| Уменьшение
субсидий
негосударственным
учреждениям,
реализующим
программы
дошкольного
образования с
учетом
фактического
посещения
воспитанников
| 2011 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Целевое
расходование
средств,
направленное на
социально-
экономический
эффект
|
2.7
| Предоставление
субсидии на
питание учащихся
1-11 классов с
учетом
фактического
числа дней
питания
| 2011-2012
годы
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Целевое
расходование
средств,
направленное на
социально-
экономический
эффект
|
2.8
| Передача
отдельных зданий
и помещений в
казну города
| 2011 год
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Снижение
расходов на
содержание и
обслуживание
зданий по
отрасли
|
3.
| Сокращение
расходов бюджета
за счет
проведения
процедур
размещения
заказов в
соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ "О
размещении
заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
для
государственных и
муниципальных
нужд"
| 2011-2012
годы
| Управление
образования
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов,
экономия
бюджетных
средств
|
В области здравоохранения
|
4.
| Мероприятия по
оптимизации сети,
расходов и
штатной
численности
медицинских
учреждений
| | | |
4.1
| Сокращение
вакантных ставок
в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
города Костромы,
полностью
финансируемых за
счет средств
бюджета города
Костромы и
децентрализация
бухгалтерий
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов
|
4.2
| Сокращение
численности
младшего
медицинского и
прочего
персонала
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов
|
5.
| Работа по
пилотному проекту
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
городская
поликлиника N 9
"Центр
психотерапии и
практической
психологии",
отработка новой
системы
финансирования
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Повышение
эффективности
использования
бюджетных
средств
|
6.
| Реализация планов
экономного
потребления
коммунальных
услуг в
учреждениях
здравоохранения
Сокращение
расходов на
оплату
коммунальных
услуг за счет
ожидаемой
экономии в
результате
установки
приборов учета
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Сокращение
потребления с
учетом повышения
тарифов позволит
не увеличивать
бюджетные
расходы на
коммунальные
услуги
|
7.
| Сокращение
процента
безрезультативных
выездов карет
скорой
медицинской
помощи
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов
|
8.
| Исключение
финансирования
услуг инкассации
заработной платы
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов
|
9.
| Исключение
финансирования
части
муниципальных
целевых программ
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Узкоцелевое
расходование
средств,
направленное на
социально-
экономический
эффект
|
10.
| Сокращение
расходов бюджета
за счет
проведения
процедур
размещения
заказов в
соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ "О
размещении
заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
для
государственных и
муниципальных
нужд"
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов,
экономия
бюджетных
средств
|
11.
| Развитие платных
дополнительных
услуг
| 2011 год
| Управление
здравоохранения
Администрации
города Костромы
| Привлечение
средств в
учреждения,
которые могут
быть направлены
на выплаты
вознаграждения
персоналу за
оказание платных
услуг, расходы
на частичную
оплату
коммунальных
услуг, на
развитие
отрасли,
стимулирование
инновационной
деятельности
бюджетных
учреждений
|
В области культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
|
12.-
12.1
| Утратили силу 28 ноября 2011 года. - Постановление Администрации
города Костромы от 28.11.2011 N 2720.
| | | |
|
13.
(в ред. постановления Администрации города Костромы от 28.11.2011
N 2720)
| Сокращение
расходов на
оплату
коммунальных
услуг в связи с
проведением
тепло-
энергосберегающих
мероприятий
| 2011 год
| Управление
культуры,
туризма, спорта
и работы с
молодежью
Администрации
города Костромы
| Сокращение
потребления с
учетом повышения
тарифов позволит
не увеличивать
бюджетные
расходы на
коммунальные
услуги
|
|
14.
| Сокращение
бюджетных
расходов на
содержание
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей, в том
числе:
транспортные
расходы, расходы
на проведение
мероприятий, на
приобретение
товарно-
материальных
ценностей
| 2011 год
| Управление
культуры,
туризма, спорта
и работы с
молодежью
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов
|
15.
| Сокращение
расходов бюджета
за счет
проведения
процедур
размещения
заказов в
соответствии с
Федеральным
законом от 21
июля 2005 года N
94-ФЗ "О
размещении
заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг
для
государственных и
муниципальных
нужд"
| 2011-2012
годы
| Управление
культуры,
туризма, спорта
и работы с
молодежью
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов,
экономия
бюджетных
средств
|
16.
| Сокращение
расходов по
детско-юношеским
спортивным школам
на транспортные и
прочие услуги,
проведение
мероприятий,
приобретение
оборудования,
товарно-
материальных
ценностей
| 2011 год
| Управление
культуры,
туризма, спорта
и работы с
молодежью
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов
|
17.
| Корректировка
бюджетных
назначений по
реализации
муниципальных
целевых программ
| 2011 год
| Управление
культуры,
туризма, спорта
и работы с
молодежью
Администрации
города Костромы
| Узкоцелевое
расходование
средств,
направленное на
социально-
экономический
эффект
|
18.
| Сокращение
расходов на
содержание
централизованной
бухгалтерии, в
том числе на
транспортные
расходы,
приобретение
оборудования,
товарно-
материальных
ценностей
| 2011 год
| Управление
культуры,
туризма, спорта
и работы с
молодежью
Администрации
города Костромы
| Оптимизация
расходов
|
18.
| Развитие платных
дополнительных
услуг
| 2011-2012
годы
| Управление
культуры,
туризма, спорта
и работы с
молодежью
Администрации
города Костромы
| Привлечение
средств в
учреждения,
которые могут
быть направлены
на выплаты
вознаграждения
персоналу за
оказание платных
дополнительных
образовательных
услуг, расходы
на частичную
оплату
коммунальных
услуг, на
развитие
культуры и
спорта, на
молодежную
политику,
стимулирование
инновационной
деятельности
бюджетных
учреждений
|