| Код
классификации |
Наименование |
Уточненный план
на 2004
год |
Отчет |
%
выполнения
плана |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1000000 |
Налоговые доходы |
869975 |
917480 |
105,5 |
| 1010100 |
Налог на прибыль |
28621 |
31420 |
109,8 |
| 1010200 |
Налог на доходы физических лиц в том числе: |
656760 |
692325 |
105,4 |
| 1010201 |
- налог на доходы физических лиц, полученные в
виде дивидентов от долевого участия в
деятельности организаций |
5750 |
6880 |
119,7 |
| 1010202 |
- налог на доходы физических лиц, удерживаемый
предприятиями |
631700 |
667667 |
105,7 |
| 1010203 |
- налог на доходы, получаемые физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации |
1320 |
1121 |
84,9 |
| 1010204 |
- налог на доходы физических лиц, полученные
в виде выигрышей и призов в целях рекламы,
материальной выгоды по заемным средствам м
процентным доходам по вкладам в банках |
1540 |
1639 |
106,4 |
| 1010205 |
- налог на доходы физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица |
16450 |
15018 |
91,3 |
| 1010402 |
Налог на игорный бизнес |
3254 |
3254 |
100,0 |
| 1020200 |
Акцизы по подакцизным товарам в том числе: |
17576 |
18343 |
104,4 |
| 1020201 |
- этиловый спирт из пищевого сырья, в том
числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья |
2833 |
2564 |
90,5 |
| 1020203 |
- спиртосодержащая продукция |
1 |
1 |
100,0 |
| 1020205 |
- ювелирные изделия в части погашения
задолженности прошлых лет |
174 |
202 |
116,1 |
| 1020215 |
- вина |
1690 |
1702 |
100,7 |
| 1020220 |
- алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 25% (за исключением
вин), в том числе |
11225 |
12214 |
108,8 |
| 1020221 |
при реализации производителями, за исключением
реализации на акцизные склады |
4002 |
4545 |
113,6 |
| 1020222 |
При реализации производителями на акцизные
склады |
551 |
700 |
127,0 |
| 1020223 |
при реализации с акцизных складов |
6672 |
6969 |
104,5 |
| 1020230 |
- алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 9 до 25% (за исключением
вин), в том числе: |
286 |
287 |
100,3 |
| 1020231 |
при реализации производителями, за исключением
реализации на акцизные склады |
135 |
140 |
103,7 |
| 1020232 |
при реализации производителями на акцизные
склады |
19 |
21 |
110,5 |
| 1020233 |
при реализации с акцизных складов |
132 |
126 |
95,5 |
| 1020250 |
- алкогольная продукция с объемной долей
этилового спирта свыше 9% (за исключением вин),
в части сумм по расчетам за 2003 год, в том
числе |
1367 |
1373 |
100,4 |
| 1020251 |
при реализации производителями, за исключением
реализации на акцизные склады |
888 |
894 |
100,7 |
| 1020253 |
при реализации с акцизных складов |
479 |
479 |
100,0 |
| 1020433 |
Прочие лицензионные и регимтрационные сборы,
зачисляемые в местные бюджеты |
170 |
230 |
135,3 |
| 1020700 |
Налог с продаж |
4575 |
4750 |
103,8 |
| 1030000 |
Налоги на совокупный доход, в том числе: |
80511 |
81626 |
101,4 |
| 1030110 |
- единый налог, распределяемый по уровням
бюджетной системы РФ |
43706 |
43837 |
100,3 |
| 1030200 |
- единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности |
36805 |
37789 |
102,7 |
| 1040000 |
Налог на имущество, в том числе |
16300 |
17474 |
107,2 |
| 1040100 |
- налог на имущество физических лиц |
9870 |
10969 |
111,1 |
| 1040200 |
- налог на имущество организаций (за
исключением имущества организаций, входящих в
Единую систему газоснабжения |
25 |
25 |
100,0 |
| 1040300 |
- налог с имущества, переходящего в порядке
наследования и дарения |
750 |
825 |
110,0 |
| 1040600 |
- налог на имущество, предприятий (в части
сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и
погашения задолженности прошлых лет) |
5655 |
5655 |
100,0 |
| 1050000 |
Платежи за пользование природными
ресурсами в том числе: |
48101 |
53271 |
110,7 |
| 1050124 |
- платежи за добычу подземных вод |
1 |
1 |
100,0 |
| 1050500 |
- плата за пользование водными объектами |
1000 |
1337 |
133,7 |
| 1050702 |
- земельный налог |
47100 |
51933 |
110,3 |
| 1400000 |
Прочие налоги, пошлины и сборы, в том числе: |
14107 |
14787 |
104,8 |
| 1400100 |
- государственная пошлина в том числе: |
6767 |
6787 |
100,3 |
| 1400102 |
государственная пошлина с исковых и иных
заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей
юрисдикции |
2215 |
2209 |
99,7 |
| 1400103 |
государственная пошлина за совершение
нотариальных действий, за государственную
регистрацию актов гражданского состояния и
другие значимые действия |
4552 |
4578 |
100,6 |
| 1400500 |
- местные налоги и сборы, в том числе |
7340 |
8000 |
109,0 |
| 1400502 |
- целевой сборы с предприятий, учреждений и
организаций на содержание милиции |
250 |
242 |
96,8 |
| 1400503 |
- налог на рекламу |
6680 |
7358 |
110,1 |
| 1400540 |
- прочие местные налоги и сборы |
410 |
400 |
97,6 |
| 2000000 |
Неналоговые доходы |
71400 |
82360 |
115,4 |
| 2010000 |
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной собственности в том числе:
собственности |
50424 |
60569 |
120,1 |
| 2010202 |
- арендная плата за земли городов и поселков |
35000 |
39502 |
112,9 |
| 2010203 |
- арендная плата за другие земли
несельскохозяйственного назначения |
|
17 |
|
| 2010243 |
- арендная имущество |
11000 |
11577 |
105,2 |
| 2010833 |
- отчисления от чистой прибыли |
1993 |
2872 |
144,1 |
| 2011030 |
- доходы от продажи квартир |
1195 |
1200 |
100,4 |
| 2012031 |
- доходы от продажи имущества унитарных
предприятий и учреждений |
35 |
4122 |
|
| 2013030 |
- доходы от реализации конфискованного
имущества |
72 |
105 |
145,8 |
| 2019031 |
- плата за предоставление торгового
места |
975 |
1033 |
105,9 |
| 2019034 |
- плата за выдачу разрешения на распространения
наружной рекламы |
143 |
130 |
99,9 |
| 2019035 |
- плата за участие в аукционе на право аренды
объектов недвижимости |
11 |
11 |
100,0 |
| 2015600 |
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду |
2000 |
2172 |
108,6 |
| 2064030 |
Административные платежи и сборы |
8017 |
8396 |
104,7 |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба,
в том числе |
10829 |
11115 |
102,6 |
| 2080311 |
- денежные взыскания (штрафы), применяемые в
качестве штрафных санкций |
70 |
81 |
115,7 |
| 2070312 |
- прочие штрафы, взыскиваемые МНС |
199 |
219 |
110,1 |
| 2070313 |
- штрафы, взыскиваемые за нарушение норм
законодательства по применению контрольнокассовой техники |
328 |
384 |
117,1 |
| 2070343 |
- прочие административные штрафы и иные санкции |
10227 |
10419 |
101,9 |
| 2070430 |
- суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений и недостачи
материальных ценностей |
5 |
12 |
в 2,4 р. |
| 2090230 |
Прочие неналоговые доходы |
130 |
108 |
83,1 |
|
ИТОГО собственных доходов |
941375 |
999840 |
106,2 |
| 3000000 |
Безвозмездные перечисления - итого |
786445 |
706748 |
89,9 |
| 3020111 |
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
77697 |
|
|
| 3020113 |
Дотация на возмещение расходов по содержанию
объектов ЖКХ и соц. сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления |
38559 |
38559 |
100,0 |
| 3020118 |
Дотация на частичное возмещение расходов,
связанных с предоставлением населению субсидий
по оплате жилья и коммунальных услуг |
894 |
894 |
100,0 |
| 3020140 |
Дотации на погашение задолженности по
трансфертам за 1998 год |
9696 |
9696 |
100,0 |
| 3020140 |
Дотация на реализацию Закона Костромской
области "О статусе административного центра
Костромской области города Костромы" |
15000 |
13000 |
86,7 |
| 3020140 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
78347 |
78347 |
100,0 |
| 3020239 |
Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" |
24582 |
24582 |
100,0 |
| 3020240 |
Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации
жертв политических репрессий |
2618 |
2618 |
100,0 |
| 3020241 |
Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев
Советского Союза" |
216 |
216 |
100,0 |
| 3020242 |
Субвенции на возмещение льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с ФЗ
"О внесении изменений и дополнений в Закон РФ
"Об основах федеральной жилищной политики" |
57456 |
57456 |
100,0 |
| 3020260 |
Субвенции на питание детей первых двух лет
жизни |
3313 |
3313 |
100,0 |
| 3020260 |
Субвенции на обязательное медицинское
страхование неработающего населения |
100849 |
100849 |
100,0 |
| 3020260 |
Субвенции на частичное финансирование
образовательных учреждений в части реализации
основных общеобразовательных программ |
170224 |
170224 |
100,0 |
| 3020260 |
Субвенции на выполнение государственных
полномочий по осуществлению деятельности
органов записи актов гражданского состояния |
1219 |
1219 |
100,0 |
| 3020300 |
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных
образований по взаимным расчетам |
7262 |
7261 |
100,0 |
| 3020413 |
Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ" за исключением льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг" |
109001 |
109001 |
100,0 |
| 3020414 |
Субсидии на реализацию Закона РФ "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" |
4411 |
4411 |
100,0 |
| 3020440 |
Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" |
84495 |
84495 |
100,0 |
| 3020440 |
Субсидии на софинансирование расходов по
приобретению продуктов питания, одежды, обуви,
мягкого инвентаря на детей, переданных
в приемные семьи |
607 |
607 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
1727820 |
1706588 |
98,8 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
| 0100 |
Функционирование органов местного
самоуправления: |
102720 |
96111 |
93,6 |
|
- Дума города |
4715 |
4492 |
95,3 |
|
- финансовое управление администрации города |
7615 |
6077 |
79,8 |
| 0500 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности |
7700 |
6437 |
83,6 |
| 0700 |
Промышленность, энергетика и строительство |
15785 |
10529 |
66,7 |
| 0701 |
- топливно-энергетическая промышленность |
100 |
44 |
44,0 |
| 0707 |
- капитальные вложения |
15185 |
10335 |
68,1 |
| 0707 |
- проектные работы |
500 |
150 |
30,0 |
| 0800 |
Сельское хозяйство |
487 |
308 |
63,2 |
| 0802 |
- компенсация за земельные участки |
27 |
27 |
100,0 |
| 0802 |
- инвентаризация земель |
200 |
23 |
11,5 |
| 0805 |
- ветеринария |
260 |
258 |
99,2 |
| 0903 |
Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов |
300 |
300 |
100,0 |
| 1000 |
Транспорт |
32000 |
31650 |
98,9 |
| 1101 |
Малый бизнес и предпринимательство |
50 |
30 |
60,0 |
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
357594 |
295323 |
82,6 |
| 1300 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
стихийных бедствий |
8990 |
8042 |
89,5 |
| 1400 |
Образование |
521422 |
519504 |
99,6 |
| 1402 |
Детские музыкальные школы |
21186 |
20131 |
95,0 |
| 1403 |
Центр обучения и повышения квалификации
"Кострома-Северный Рейн-Вестфалия" |
1000 |
1000 |
100,0 |
| 1407 |
Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей и подростков |
4000 |
3668 |
91,7 |
| 1408 |
СДЮШОР и ДЮСШ |
4730 |
4034 |
85,3 |
| 1500 |
Культура, искусство, кинематография |
16267 |
15688 |
96,4 |
| 1501 |
- культура и искусство |
16027 |
15448 |
96,4 |
| 1502 |
- кинематография (кинофикация) |
240 |
240 |
100,0 |
| 1600 |
Средства массовой информации (обеспечение
функции органов местного самоуправления по
информир. населения) |
1350 |
983 |
72,8 |
| 1701 |
Здравоохранение |
183936 |
162947 |
88,6 |
| 1701 |
в т.т. бесплатные медикаменты |
5040 |
|
|
| 1703 |
Физическая культура (клубы и мероприятия) |
3050 |
1813 |
59,4 |
| 1704 |
ФОМС |
129849 |
127083 |
97,9 |
| 1800 |
Социальная политика |
311482 |
307692 |
98,8 |
| 1801 |
- социальная защита |
20200 |
19791 |
98,0 |
| 1801 |
- социальная помощь |
2200 |
2005 |
91,1 |
| 1802 |
- пенсии и пособия |
1750 |
1638 |
93,6 |
| 1803 |
- молодежная политика |
3200 |
2870 |
89,4 |
| 1806 |
- прочие мероприятия в области социальной
политики |
258197 |
256666 |
99,4 |
|
в том числе реализация ФЗ: |
|
|
|
|
- "О ветеранах" |
84495 |
84495 |
100,0 |
|
- "Об инвалидах" |
109001 |
109001 |
100,0 |
|
- "Об основах федеральной жилищной политики" |
57456 |
57456 |
100,0 |
|
- "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АС" |
4411 |
3308 |
100,0 |
|
- "О реабилитации жертв политических репрессий" |
2618 |
2279 |
87,1 |
|
- "О статусе Героев Советского Союза, Героев
РФ и полных кавалеров ордена Славы и..." |
216 |
127 |
58,8 |
|
- пособия на детей |
25935 |
24722 |
95,3 |
| 1900 |
Обслуживание внутреннего долга |
41500 |
22119 |
53,3 |
| 3000 |
Прочие расходы |
13622 |
10982 |
80,6 |
| 3001 |
- резервный фонд |
659 |
|
|
| 3001 |
- резервный фонд главы самоуправления |
568 |
|
|
| 3002 |
- проведение выборов |
850 |
759 |
89,3 |
| 3004 |
- прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам |
11545 |
10223 |
88,5 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
1779020 |
1646374 |
92,5 |