Приложение к Постановлению от 20.10.2011 г № 378-А
Приложение № 1
к постановлению администрации
Костромской области
от «20» октября 2011 г. № 378-а
25.Ожидаемые затраты на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах" за счет всех источников финансирования:
| № | Подпрограмма | Источник финансирования | Всего 2010-2013 годы (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.): | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| 1. | "Развитие дошкольного образования в Костромской области" | Всего: | 709 058,5 | 24 039,5 | 103 225,5 | 316 933,5 | 264 860,0 |
| в том числе: | |||||||
| областной бюджет, | 489 394,5 | 13 993,5 | 68 958,5 | 200 912,5 | 205 530,0 | ||
| в том числе: | |||||||
| субсидии | 488 144,0 | 13 726,0 | 68 467,0 | 200 421,0 | 205 530,0 | ||
| местный бюджет | 219 664,0 | 10 046,0 | 34 267,0 | 116 021,0 | 59 330,0 | ||
| 2. | "Новая школа Костромской области" | Всего: | 412 364,0 | 86 292,0 | 108 908,0 | 135 427,0 | 81 737,0 |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 162 300,0 | 45 200,0 | 50 438,0 | 55 942,0 | 10 720,0 | ||
| областной бюджет, | 139 028,2 | 18 722,3 | 30 158,3 | 50 433,8 | 39 713,8 | ||
| в том числе: | |||||||
| субсидии | 48 285,0 | 11 157,5 | 12 618,5 | 12 250,0 | 12 259,0 | ||
| текущее финансирование | 7 600,0 | 0,0 | 1 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | ||
| местный бюджет | 108 623,0 | 21 766,5 | 27 708,5 | 28 448,0 | 30 700,0 | ||
| внебюджетные средства | 2 412,8 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | ||
| 3. | "Развитие системы начального и среднего профессионального образования Костромской области" | Всего: | 68 750,0 | 16 550,0 | 17 400,0 | 17 400,0 | 17 400,0 |
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет | 3 600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||
| областной бюджет | 49 650,0 | 12 000,0 | 12 550,0 | 12 550,0 | 12 550,0 | ||
| внебюджетные средства | 15 500,0 | 3 650,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 | ||
| Всего по Программе: | 1 190 172,5 | 126 881,5 | 229 533,5 | 469 760,5 | 363 997,0 | ||
| федеральный бюджет | 165 900,0 | 46 100,0 | 51 338,0 | 56 842,0 | 11 620,0 | ||
| областной бюджет, | 678 072,7 | 44 715,8 | 111 666,8 | 263 896,3 | 257 793,8 | ||
| в том числе: | |||||||
| субсидии | 536 429,0 | 24 883,5 | 81 085,5 | 212 671,0 | 217 789,0 | ||
| текущее финансирование | 7 600,0 | 0,0 | 1 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | ||
| местный бюджет | 328 287,0 | 31 812,5 | 61 975,5 | 144 469,0 | 90 030,0 | ||
| внебюджетные средства | 17 912,8 | 4 253,2 | 4 553,2 | 4 553,2 | 4 553,2 | ||
Приложение № 2
к постановлению администрации
Костромской области
от «20» октября 2011 г. № 378-а
| 3. Раздел «Развитие потенциала педагогических кадров» | |||||||||
| 10. | Осуществление выплат вознаграждения за классное руководство классным руководителям общеобразовательных учреждений | 2010-2012 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 134800,0 | 44 200,0 | 45 400,0 | 45 200,0 | 0,0 |
| 11. | Проведение мероприятий, конкурсов, направленных на развитие творческого и профессионального потенциала учителей, повышение социального престижа профессии учителя, в том числе молодых учителей | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Департамент культуры области | Без финансирования | 0,0 | |||||||
| Департамент по информационной политике | Без финансирования | 0,0 | |||||||
| 12. | Поощрение лучших учителей | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 13. | Поддержка реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» по направлению «достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы: | 2011-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 23 500,1 | 0,0 | 4 038,1 | 9 742,0 | 9 720,0 |
| 2011-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет | 33 788,0 | 0,0 | 5 664,0 | 16 712,0 | 11 412,0 | ||
| в том числе | |||||||||
| 1) формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования | 2011-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 358,1 | 0,0 | 358,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 2011-2013 | Областной бюджет | 509,8 | 0,0 | 509,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2) распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования, в том числе на базе региональной стажировочной площадки на базе ОГБУ ДПО "Костромской областной институт развития образования» (далее-стажировочная площадка): | 2011-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 22 762,0 | 0,0 | 3 300,0 | 9 742,0 | 9 720,0 | |
| 2011-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет | 32 773,5 | 0,0 | 4 649,5 | 16 712,0 | 11 412,0 | ||
| в том числе | |||||||||
| -материально-техническое оснащение стажировочной площадки, в том числе проведение ремонтных работ; | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 2 989,0 | 0,0 | 2 989,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| -разработка образовательных программ, учебно-методических комплектов, методических рекомендаций; их тиражирование и распространение; | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет | 1 060,0 | 0,0 | 1 060,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| - повышение квалификации работников образования по теме стажировочной площадки | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 600,5 | 0,0 | 600,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| -проведение мероприятий в рамках программы деятельности стажировочной площадки; | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 19 462,0 | 0,0 | 0,0 | 9 742,0 | 9 720,0 | |
| Областной бюджет | 28 124,0 | 0,0 | 0,0 | 16 712,0 | 11 412,0 | ||||
| 3) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федерального государственного стандарта общего образования | 2011-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 221,4 | 0,0 | 221,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 278,2 | 0,0 | 278,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 4) обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием | 2011-2013 | Департамент образования и науки области | Федеральный бюджет | 158,6 | 0,0 | 158,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 226,5 | 0,0 | 226,5 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 14. | Организация целевой контрактной подготовки кадров:1) организация целевого приема на педагогические специальности в Шарьинский и Галичский педагогические колледжиКГУ им. Н.А.Некрасова2) организация целевой контрактной подготовки специалистов, обучающихся на втором и последующих курсах на педагогических специальностях в Шарьинском и Галичском педагогических колледжахКГУ им. Н.А.Некрасова | 2011-2013 | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения | Без финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Установление ежемесячной доплаты к стипендии лучшим студентам педагогических специальностей учреждений профессионального образования, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки:- студентам КГУ им. Н.А. Некрасова – 1000 рублей- студентам Галичского и Шарьинского педагогических колледжей- 500 рублей | 2011-2013 | Органы местного самоуправления | Муниципальные бюджеты | 1500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Проведение конкурса на лучшую социальную рекламу, пропагандирующую педагогический труд, учительство среди старшеклассников и студентов | 2011-2013 | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения | Областной бюджет, текущее финансирование | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Повышение качества прохождения учебной и производственной практики студентами педагогических специальностей:1) формирование и ежегодная корректировка перечня базовых образовательных учреждений для организации учебной и производственной практики студентов педагогических специальностей;2) организация учебной и производственной практики студентов в образовательных учреждениях на основе долгосрочных договоров о сотрудничестве, согласование программы практики | 2011-2013 ежегодно до 1 января, до 1 июня2011-2013 , в соответствии с учебными планами | Департамент образования и науки Костромской области, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Обеспечение комплекса дополнительных мер социальной защиты, поддержки молодых специалистов: | 2011-2013 | Департамент образования и науки Костромской области | Областной бюджет, текущее финансирование | 5800 | 0,0 | 600 | 2600 | 2600 |
| Органы местного самоуправления | Муниципальные бюджеты | 7344 | 0,0 | 2448 | 2448 | 2448 | |||
| 1) установление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг молодым специалистам – педагогическим работникам областных государственных и муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности | 2011-2013 | Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области | Областной бюджет, текущее финансирование | 1800 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 2) выплата единовременного пособия («подъемных») в размере 100 тыс. рублей (по трудовому договору выпускникам учреждений профессионального образования, принятым на работу в общеобразовательные учреждения в сельских населенных пунктах) | 2012-2013 | Департамент образования и науки Костромской | Областной бюджет, текущее финансирование | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | |
| 3) установление ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам в размере до 5 тысяч рублей к основному заработку | 2011-2013 | Органы местного самоуправления | Муниципальные бюджеты | 5184 | 0 | 1728 | 1728 | 1728 | |
| 4) установление молодым специалистам специальных стимулирующих надбавок в рамках реализации отраслевой системы оплаты труда | 2011-2013 | Органы местного самоуправления | Муниципальные бюджеты | 2160 | 0 | 720 | 720 | 720 | |
| 19. | Совершенствование переподготовки и повышения квалификации молодых специалистов | 2011-2013 | Департамент образования и науки Костромской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Проведение конкурсного отбора молодых педагогов учреждений образования Костромской области | 2011-2013 | Департамент образования и науки Костромской области,органы местного самоуправления | Областной бюджет, текущее финансирование | 1500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 21. | Реализация проекта «Виртуальная научная школа молодого педагога» | 2011-2013 | Департамент образования и науки Костромской области | Муниципальные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Организация курсов повышения квалификации на базе ОГБОУ «Костромской областной институт развития образования» | 2011-2013 | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Костромской областной институт развития образования» | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Внедрение современных технологий повышения квалификации (блочно-модульное обучение, накопительная система повышения квалификации, тьюторство, дистанционные формы обучения) | 2011-2013 | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Костромской областной институт развития образования» | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Проведение стажировок для молодых специалистов на базе образовательных учреждений-победителей конкурсов в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | 2011-2013 | Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Костромской областной институт развития образования» | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по разделу 3 | 2010 – 2013 | В том числе: | 216 532,1 | 46 200,0 | 61 250,1 | 79 802,0 | 29 280,0 | ||
| Федеральный бюджет | 162 300,1 | 45 200,0 | 50 438,1 | 55 942,0 | 10 720,0 | ||||
| Областной бюджет, | 45 388,0 | 1 000,0 | 7 864,0 | 20 912,0 | 15 612,0 | ||||
| В т.ч. | 0,0 | ||||||||
| текущее финансирование, всего | 7 600,0 | 0 | 1200 | 3200 | 3200 | ||||
| В том числе | 0,0 | ||||||||
| Департамент образования и науки Костромской области | Областной бюджет, | 9 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | |||
| В т.ч. | 0,0 | ||||||||
| текущее финансирование | 5 800,0 | 0 | 600 | 2600 | 2600 | ||||
| Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области | Областной бюджет, текущее финансирование | 1 800,0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |||
| Органы местного самоуправления | Местный бюджет | 8 844,0 | 0 | 2948 | 2948 | 2948 | |||
| 4. Раздел «Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей» | |||||||||
| 25. | Материально-техническое обеспечение комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений: приобретение противопожарного оборудования, систем видеонаблюдения | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет(субсидии) | 18 750,0 | 3 774,5 | 5 237,5 | 4 869,0 | 4 869,0 |
| Органы местного самоуправления | Местный бюджет | 18 750,0 | 3 774,5 | 5 237,5 | 4 869,0 | 4 869,0 | |||
| 26. | Приобретение учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования области | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет | 27 012,0 | 0,0 | 5 963,0 | 13 049,0 | 8 000,0 |
| Органы местного самоуправления | Местный бюджет | 43 894,0 | 8 709,0 | 10 242,0 | 11 350,0 | 13 593,0 | |||
| 27. | Оснащение школьных библиотек литературой, цифровыми образовательными ресурсами и базовым комплектом учебников | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет | 1 651,2 | 412,8 | 412,8 | 412,8 | 412,8 |
| Образовательные учреждения | Внебюджетные средства | 2 412,8 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | |||
| 28. | Оборудование и переоборудование медицинских кабинетов государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 2010-2013 | Департамент здравоохранения области | Областной бюджет, | 11 784,0 | 3 040,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 |
| в том числе субсидии | 11 658,0 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | ||||
| Органы местного самоуправления | Местный бюджет | 11 658,0 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | |||
| 29. | Оснащение столовых/пищеблоков государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений высокотехнологичным оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет, | 21 003,0 | 7 594,5 | 4 466,5 | 4 466,5 | 4 475,5 |
| в том числе субсидии | 17 877,0 | 4 468,5 | 4 466,5 | 4 466,5 | 4 475,5 | ||||
| Органы местного самоуправления | Местный бюджет | 17 877,0 | 4 468,5 | 4 466,5 | 4 466,5 | 4 475,5 | |||
| 30. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для общеобразовательных учреждений области | 2010-2013 | Департамент образования и науки области | Областной бюджет | 7 600,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
| Органы местного самоуправления | Местный бюджет | 7 600,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | |||
| Итого по разделу 4: | 2010-2013 | 189 992,0 | 39 092,0 | 46 258,0 | 53 715,0 | 50 927,0 | |||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Областной бюджет, в том числе: | 87 800,2 | 16 722,3 | 20 894,3 | 27 611,8 | 22 571,8 | ||||
| Департамент образования и науки области | всего: | 76 016,2 | 13 681,8 | 17 979,8 | 24 697,3 | 19 657,3 | |||
| в том числе: | |||||||||
| субсидии | 36 627,0 | 8 243,0 | 9 704,0 | 9 335,5 | 9 344,5 | ||||
| Департамент здравоохранения области | всего: | 11 784,0 | 3 040,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | |||
| в том числе: | |||||||||
| субсидии | 11 658,0 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | ||||
| Органы местного самоуправления | Местный бюджет | 99 779,0 | 21 766,5 | 24 760,5 | 25 500,0 | 27 752,0 | |||
| Образовательные учреждения области | Внебюджетные средства | 2 412,8 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | |||
Приложение № 3
к постановлению администрации
Костромской области
от «20» октября 2011 г. № 378-а
| Всего по подпрограмме: | 2010-2013 | 412 364,0 | 86 292,0 | 108 908,0 | 135 427,0 | 81 737,0 | |||
| в том числе: | |||||||||
| федеральный бюджет | 162 300,0 | 45 200,0 | 50 438,0 | 55 942,0 | 10 720,0 | ||||
| областной бюджет | 139 028,2 | 18 722,3 | 30 158,3 | 50 433,8 | 39 713,8 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| Департамент образования и науки Костромской области | всего: | 125 044,2 | 15 681,8 | 26 543,8 | 46 719,3 | 36 099,3 | |||
| в том числе: | |||||||||
| субсидии | 36 627,0 | 8 243,0 | 9 704,0 | 9 335,5 | 9 344,5 | ||||
| текущее финансирование | 5 800,0 | 0,0 | 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | ||||
| Департамент культуры Костромской области | всего: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||
| Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области | Областной бюджет, текущее финансирование | 1 800,0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |||
| Департамент здравоохранения Костромской области | всего: | 11 784,0 | 3 040,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | |||
| в том числе: | |||||||||
| субсидии | 11 658,0 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | 2 914,5 | ||||
| Органы местного самоуправления | местный бюджет | 108 623,0 | 21 766,5 | 27 708,5 | 28 448,0 | 30 700,0 | |||
| Образовательные учреждения | внебюджетные средства | 2 412,8 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 603,2 |