Приложение к Постановлению от 10.11.2011 г № 863 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития костромской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов


N п/п Показатели Единица измерения Отчет Оценка Прогноз
2010 2011 2012 2013 2014
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
1. Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего млн. руб. 89411,5 108146,8 109749,8 122775,8 120883,8 139775,8 133223,1 160478,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,5 106,1 103,6 107,0 104,2 107,2 104,7 107,3
Раздел 2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего млн. руб. 92323,4 109721,3 118551,9 123406,0 129817,4 141119,9 143547,4 162612,9
индекс промышленного производства % к предыдущему году 115,2 108,4 102,8 107,0 102,7 107,3 103,1 107,4
в том числе по видам экономической деятельности:
1) добыча полезных ископаемых:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 169,2 206,3 249,2 257,4 309,6 324,4 386,1 412,4
индекс производства % к предыдущему году 129,4 100,0 113,0 116,8 117,0 118,7 119,0 121,3
2) обрабатывающие производства:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 67454,3 79384,3 86149,4 90257,3 93395,6 102784,2 102545,1 118413,2
индекс производства % к предыдущему году 118,6 109,7 103,7 108,7 103,7 108,9 103,9 108,8
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 6323,0 7091,1 7677,1 7973,2 8649,8 9299,1 9636,6 10743,0
индекс производства % к предыдущему году 99,5 101,4 103,7 107,7 105,3 109 105,5 109,4
текстильное и швейное производство:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 2281,7 2611,4 2868,1 2881,8 3119,9 3177,2 3410,3 3526,2
индекс производства % к предыдущему году 100,1 105 104,5 105 103,6 105 104,3 105,9
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 242,2 145,3 157,2 160,8 169,6 178,8 182,2 199,0
индекс производства % к предыдущему году 67,9 75 102,9 105,3 102,8 105,9 102,5 106,2
обработка древесины и производство изделий из дерева:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 15000,0 17325,0 19557,8 20507,3 21078,0 23609,6 22764,2 27410,7
индекс производства % к предыдущему году 116,6 110,0 103,0 108,0 101,1 108,0 100,0 107,5
целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 881,6 1301,4 1465,1 1547,1 1658,0 1813,0 1848,5 2130,0
индекс производства % к предыдущему году 74,8 138,0 104,2 110,0 104,3 108,0 102,5 108,0
химическое производство:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 2080,1 2394,5 2753,6 2806,7 3038,7 3260,3 3375,3 3905,5
индекс производства % к предыдущему году 69,1 115 108,9 111 104,5 110 102 110
производство резиновых и пластмассовых изделий:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 1103,9 1324,7 1417,0 1426,8 1503,9 1544,4 1654,1 1732,3
индекс производства % к предыдущему году 112,2 100 101,3 102 100,5 102,5 101 103
производство прочих неметаллических минеральных продуктов:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 2007,0 2825,9 3289,0 3444,1 3754,7 3968,9 4302,4 4590,8
индекс производства % к предыдущему году 122,5 110 106 111 106 107 106 107
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 8295,9 10434,2 10496,9 11314,0 10919,4 12843,6 12133,4 15512,5
индекс производства % к предыдущему году 114,3 107,5 100,2 108 100,8 110 101,2 110
производство машин и оборудования:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 3104,2 3259,4 3481,5 3669,1 3708,4 4208,3 3977,7 4826,8
индекс производства % к предыдущему году 227,5 75 100,2 105,6 100,3 108 101 108
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 1282,0 1836,6 1981,3 2153,6 2152,5 2447,2 2354,6 2780,9
индекс производства % к предыдущему году 136,7 130 101,2 110 102,3 107 103 107
производство транспортных средств и оборудования:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 6419,3 7714,5 8634,8 9070,6 9582,8 10596,3 10614,5 12378,6
индекс производства % к предыдущему году 144,5 116 105 110,3 104,5 110 104,3 110
прочие производства:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 18429,6 21120,3 22370,0 23302,1 24059,7 25837,3 26291,2 28676,8
индекс производства % к предыдущему году 133,0 114,6 105,6 110 106,7 110 108,3 110
3) производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн. руб. 24699,9 30130,7 32153,4 32891,4 36112,2 38011,3 40616,3 43787,3
индекс производства % к предыдущему году 105,4 104,8 100,2 102,5 100,1 103 101,1 103,5
Раздел 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
3. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 13607,2 16368,2 17556,2 17863,5 19232,0 19694,4 20845,8 21395,6
индекс производства продукции % к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,1 111,4 102,4 104,2 102,7 103,4 102,2 102,5
в том числе по категориям хозяйств:
1) сельскохозяйственные организации:
продукция сельского хозяйства млн. руб. 5069,7 6198,0 6703,5 6820,3 7396,0 7568,5 8082,8 8319,4
индекс производства продукции % к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,3 113,2 103,3 105,1 103,5 104,1 103,1 103,7
2) крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей
продукция сельского хозяйства млн. руб. 130,8 146,8 158,7 160,4 174,1 176,8 191,2 194,8
индекс производства продукции % к предыдущему году в сопоставимых ценах 86,2 103,9 103,3 104,4 102,9 103,4 103,6 103,9
3) хозяйств населения
продукция сельского хозяйства млн. руб. 8406,7 10023,4 10694,0 10882,8 11661,9 11949,0 12571,8 12881,4
индекс производства продукции % к предыдущему году в сопоставимых ценах 89,1 110,4 101,9 103,7 102,2 103,0 101,7 101,7
Раздел 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
4. Оборот розничной торговли млн. руб. 46092,0 53211,4 59785,7 60234,0 67426,0 68185,8 75607,3 76887,6
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,8 106,5 106,7 107,5 106,9 107,3 107,1 107,7
5. Оборот общественного питания млн. руб. 2224,0 2368,6 2581,0 2591,1 2799,6 2818,6 3039,7 3069,2
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 105,4 100,0 102,9 103,3 103,5 103,8 104,2 104,5
6. Объем платных услуг населению млн. руб. 12557,3 14876,2 15929,1 16311,6 17498,9 18443,0 19252,2 20950,9
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 108,8 108,2 101,5 103,6 101,4 104,1 101,9 105,0
7. Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, % 110,9 108,0 106,1 105,8 105,8 105,7 105,1 105,0
Раздел 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8. Экспорт товаров всего млн. дол. США 181,4 189,5 192,3 194,9 194,6 198,7 196,4 202,9
в том числе:
1) в страны дальнего зарубежья млн. дол. США 126,0 132,5 133,8 135,8 135,2 139,1 136,5 142,4
2) в государстваучастники СНГ млн. дол. США 55,4 57,0 58,5 59,1 59,4 59,6 59,9 60,5
9. Импорт товаров всего млн. дол. США 310,0 313,0 316,1 320,6 319,2 328,2 322,4 335,7
в том числе:
1) из стран дальнего зарубежья млн. дол. США 292,4 295,0 297,9 302,4 300,9 309,8 303,9 317,1
2) из государствучастников СНГ млн. дол. США 17,6 18,0 18,2 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6
Раздел 6. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
10. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. руб. 13 515,4 15 428,0 16 949,9 33 170,1 18 805,6 37 015,2 20 945,9 41 465,9
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 111,8 105,5 102,2 200,0 103,4 104,0 103,9 104,5
в том числе:
1) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всего млн. руб. 9 941,4 9 977,4 11 889,8 30 022,5 13 485,9 34 043,2 15 964,2 39 076,7
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,2 92,8 110,9 279,9 105,7 105,7 110,4 97,7
из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 291,9 384,9 377,8 421,7 413,5 469,7 434,9 522,1
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 40,8 121,9 91,3 101,9 102,0 103,8 98,1 103,7
добыча полезных ископаемых млн. руб. 4,0 5,2 5,7 6,0 6,2 6,9 7,0 7,8
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 160,0 120,1 101,1 107,3 102,3 107,2 105,3 105,5
обрабатывающие производства млн. руб. 1 662,4 1 226,6 1 909,6 18 449,6 24293,7 20 778,5 2 784,7 22 967,5
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 124,6 68,2 0,0 1399,2 0,0 105,0 0,0 103,1
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака млн. руб. 261,5 202,8 206,0 220,2 229,0 248,1 247,7 280,6
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 1,9 р. 71,7 94,5 101,0 103,6 105,0 100,9 105,5
текстильное и швейное производство млн. руб. 18,1 22,5 24,0 26,0 30,0 32,6 42,0 45,8
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 56,5 114,9 99,2 107,5 116,5 116,9 130,6 131,1
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви млн. руб. 4,9 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,4 5,7
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 70,1 79,2 97,5 101,9 101,7 101,3 104,9 106,3
обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 683,6 330,0 400,0 600,0 450,0 550,0 500,0 1 400,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,3 44,6 112,8 169,1 104,8 85,4 103,6 237,4
целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность млн. руб. 15,0 6,0 100,0 14 100,0 300,0 16 100,0 400,0 17 000,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 144,4 37,0 1 550,4 218 604,7 279,6 106,4 124,4 98,5
химическое производство млн. руб. 47,4 49,6 52,1 54,2 56,2 58,8 61,2 73,8
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,6 96,7 97,7 101,7 100,5 101,1 101,6 117,1
производство резиновых и пластмассовых изделий млн. руб. 80,3 88,5 91,1 96,8 102,0 106,2 110,2 114,8
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 470,0 101,9 95,8 101,7 104,3 102,2 100,8 100,8
производство прочих неметаллических минеральных продуктов млн. руб. 36,9 45,0 48,6 50,0 55,0 58,9 64,2 68,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 70,5 112,7 100,5 103,4 105,5 109,8 108,9 107,7
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий млн. руб. 102,4 111,4 600,0 3 000,1 650,0 3 150,0 800,0 3 500,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 2,8 р. 100,5 501,0 2 505,2 101,0 97,9 114,8 103,6
производство машин и оборудования млн. руб. 167,8 52,0 53,2 55,0 58,0 60,0 62,8 65,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 3,3 р. 28,6 95,2 98,4 101,6 101,7 101,0 101,1
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования млн. руб. 12,7 14,6 15,2 16,5 17,2 18,6 19,0 20,8
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 24,5 106,2 96,8 105,1 105,5 105,1 103,0 104,3
производство транспортных средств и оборудования млн. руб. 73,3 90,0 95,0 98,0 103,5 108,3 112,2 118,2
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах в 2,6 р. 113,5 98,2 101,3 101,5 103,0 101,1 101,8
прочие производства млн. руб. 158,5 210,0 220,0 228,2 238,0 249,4 260,0 274,8
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 77,5 122,5 97,5 101,1 100,8 101,9 101,9 102,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 2 182,0 2 257,7 2 519,0 2 650,8 2 600,0 2 700,0 3 000,0 3 300,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 93,2 95,6 103,8 109,2 96,2 94,9 107,6 114,0
строительство млн. руб. 16,7 200,0 500,8 1 050,3 864,6 1 698,5 1 320,4 2 251,5
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 11,2 1 106,8 232,9 488,5 0,0 150,7 0,0 123,7
транспорт и связь млн. руб. 2 514,8 2 725,0 2 979,2 3 140,0 3 323,8 3 450,0 3 700,0 3 800,0
индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 120,1 100,1 101,7 107,2 104,0 102,4 103,8 102,7
Раздел 7. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
11. Денежные доходы населения млн. руб. 101244,2 114704,9 127664,2 128323,8 142355,2 143462,5 158362,6 159695,0
в том числе:
1) доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 6311,0 6891,7 7477,5 7477,5 8150,5 8150,5 8924,8 8924,8
2) оплата труда, включая скрытую заработную плату млн. руб. 39195,9 42861,8 46968,3 49052,7 51606,7 55825,1 56699,1 62400,8
3) социальные выплаты - всего млн. руб. 27614,5 29866,4 32989,1 32989,1 36386,5 36386,5 40129,1 40129,1
из них:
пенсии млн. руб. 19721,9 20900,0 22843,7 22843,7 24899,6 24899,6 27115,7 27115,7
пособия и социальная помощь млн. руб. 7179,4 8208,0 9357,1 9357,1 10667,1 10667,1 12160,5 12160,5
стипендии млн. руб. 202,4 248,4 268,3 268,3 289,7 289,7 312,9 312,9
4) доходы от собственности млн. руб. 3070,6 3875,0 4650,0 4650,0 5580,0 5580,0 6696,0 6696,0
5) другие доходы млн. руб. 25052,3 31209,9 35579,3 34154,5 40631,5 37520,3 45913,6 41544,3
12. Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 109,7 103,0 104,7 105,3 105,1 105,4 105,7 105,8
13. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 12615,1 14382,7 16080,2 16163,3 18001,4 18141,4 20092,7 20261,8
14. Расходы населения млн. руб. 94767,8 109704,9 123464,2 124123,8 138855,2 139962,5 155362,6 156695,0
в том числе:
1) покупка товаров и оплата услуг млн. руб. 60873,2 70210,8 78580,9 78922,9 88255,0 89025,3 98837,4 100126,9
из них покупка товаров млн. руб. 48315,9 56103,8 62957,6 63081,4 70892,0 71166,9 79679,4 80140,1
2) обязательные платежи и разнообразные взносы млн. руб. 9568,4 10184,2 11100,8 11100,8 12122,1 12122,1 13273,7 13273,7
3) прочие расходы млн. руб. 24326,2 29309,8 33782,5 34100,1 38478,1 38815,2 43251,6 43294,5
15. Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации руб. 7249,17 7916,87 8658,02 8658,02 9449,60 9449,60 10300,06 10300,06
Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 111,2 99,4 102,7 102,7 102,7 102,7 103,4 103,4
16. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц руб. 5436,0 6164,0 6688 6688 7538 7538 8118 8118
17. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума % ко всему населению 17,2 17,0 16,5 16,5 16,0 16,0 15,5 15,5
Раздел 8. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
18. Прибыль организаций для целей налогообложения млн. руб. 11918,0 13110,0 14421,0 15077,0 15863,0 16886,0 17767,0 19419,0
19. Амортизация для целей налогообложения млн. руб. 8088 9220 10603 10696 12041 12146 13758 13998
Раздел 9. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
20. Численность трудовых ресурсов тыс. человек 429,0 428,8 428,7 428,7 428,6 428,6 428,5 428,5
21. Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек 321,5 322,8 323,0 323,0 323,2 323,2 323,4 323,4
22. Уровень зарегистрированной безработицы % 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1
23. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости тыс. человек 6,0 5,0 4,8 4,5 4,3 4,0 4,0 3,8
24. Среднесписочная численность работников организаций всего тыс. человек 226,0 226,5 226,5 226,5 226,7 226,7 227,5 227,5
25. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 36678,6 40435,7 44519,7 46495,5 49149,2 52825,2 54257,5 59400,8
26. Среднемесячная заработная плата работников руб. 13525,8 14878,4 16381,1 17110,1 18068,3 19420,0 19875,2 21750,4
27. Выплаты социального характера - всего млн. руб. 424,4 458,4 504,2 504,2 554,6 554,6 621,2 621,2
Раздел 10. ДЕМОГРАФИЯ
28. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 668,8 664,6 661,6 661,6 659,0 659,0 656,8 656,8
темп роста (снижения) % к предыдущему году 96,9 99,4 99,5 99,5 99,6 99,6 99,7 99,7
Раздел 11. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
29. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. человек 31,3 31,9 31,9 32,2 32,3 32,6 32,9 33,0
30. Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования % к общему числу обучающихся в этих учреждениях 90,1 88,4 87,1 87,1 87,0 87,0 86,4 86,2
в том числе:
1) город % 88,2 85,8 84,4 84,4 83,8 83,8 82,8 83,2
2) село % 95,1 95,3 94,2 94,2 95,4 95,4 96,0 96,0
31. Обеспеченность:
1) больничными койками коек на 10 тыс. населения 110,9 110,7 101,5 99,9 99,0 94,8 97,0 95,0
2) амбулаторнополиклиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 234,2 271,5 280,2 286,9 281,2 287,9 282,1 288,7
3) врачами чел. на 10 тыс. населения 34,6 36,0 36,5 40,4 37,1 41,8 37,6 41,9
4) средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 116,4 115,4 118,6 123,1 122,1 135,7 127,0 146,9
5) общедоступными библиотеками учрежд. на 100 тыс. населения 66,3 65,8 65,9 66,0 66,0 66,3 66,0 66,5
6) учреждениями культурнодосугового типа учрежд. на 100 тыс. населения 64,7 65,0 65,1 65,3 65,2 65,5 65,3 65,7
7) дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет 676 674 656 659 646 653 647 650
32. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) кв. м 25,1 25,1 25,5 25,5 25,9 25,9 26,3 26,3
Раздел 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
33. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования млн. руб. 154,7 281,1 228,0 486,5 246,2 584,1 293,3 603,5
34. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты млн. куб. м 47,3 47,0 46,8 46,6 46,4 46,1 45,8 45,2
темп роста (снижения) % к предыдущему году 77,4 99,3 99,5 99,1 99,1 99,1 98,8 98,0
35. Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников тыс. т 53,6 54,9 54,9 55,0 55,0 55,0 55,0 55,1
темп роста (снижения) % к предыдущему году 97,7 102,4 100,0 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1
36. Объем водопотребления млн. куб. м 1772,9 1785,6 1805,3 1810,5 1829,2 1835,2 1852,3 1863,8
темп роста (снижения) % к предыдущему году 117,5 100,7 101,1 101,4 101,3 101,4 101,3 101,6
37. Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды млн. куб. м 121,1 125,6 127,4 129,3 130,5 132,9 135,1 139,5
темп роста (снижения) % к предыдущему году 52,2 103,7 101,4 103,0 102,4 102,8 103,6 104,9

Архив документов Костромской области (c) 2024