Постановление от 17.05.2012 г № 1333
Об информации администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года
Заслушав информацию директора департамента финансов Костромской области И.В.Баланина об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года и рассмотрев заключение на отчет об исполнении консолидированного бюджета Костромской области за 1 квартал 2012 года контрольно-счетной палаты Костромской области, решение комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.
За 1 квартал текущего года в консолидированный бюджет области поступило доходов по всем источникам в сумме 5 368,6 млн. рублей, что на 10,6% больше, чем за соответствующий период 2011 года, или на 514,7 млн. рублей. В общей сумме доходов консолидированного бюджета области доля налоговых и неналоговых доходов составила 62%, что на 2,3 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.
Расходы консолидированного бюджета области произведены на сумму 5 207 млн. рублей, или 20,5% от годовых плановых назначений.
Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в сумме 161,6 млн. рублей (годом ранее профицит составил 232,0 млн. рублей).
Общий объем доходов областного бюджета составил 4 398,7 млн. рублей, или 23,7% от годовых назначений, из них 2 350,9 млн. рублей, или 53,4%, составили налоговые и неналоговые доходы.
Увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 квартал 2012 года к соответствующему периоду 2011 года составило 334,1 млн. рублей, или 16,6%.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета, как и в предыдущие годы, приходится на поступления от налога на прибыль организаций (28,3%), налога на доходы физических лиц (32,8%) и акцизов по подакцизным товарам (17,4%).
Безвозмездные поступления бюджета составили 2 047,7 млн. рублей, что составляет 29,3% к годовым плановым назначениям.
Расходы областного бюджета исполнены в объеме 4 332,1 млн. рублей, или 21,4% к утвержденному годовому бюджету. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года расходы увеличились на 757,1 млн. рублей, или на 21,2%. Расходы по основным разделам функциональной классификации профинансированы следующим образом: по разделу "Социальная политика" - на 28,6%, по разделу "Здравоохранение" - на 15,4%, по разделу "Образование" - на 19,9%, по разделу "Межбюджетные трансферты" - на 38,7% от годового плана.
Самый низкий уровень исполнения бюджетных назначений сложился по разделу "Здравоохранение" - на 15,4% к плану на год.
За первый квартал 2012 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 18,6 млн. рублей, что составляет 6% от годовых плановых назначений.
Финансирование областных целевых программ за 1 квартал текущего года составило 12,9 млн. рублей, или 3,4% от годовых плановых назначений.
Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 1 апреля 2012 года составила 962,5 млн. рублей, с начала 2012 года она уменьшилась на 104,9 млн. рублей, или на 9,8%.
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета составила 2 039,9 млн. рублей, с начала года она выросла на 44,4 млн. рублей, или на 2,3%.
Областной бюджет в 1 квартале 2012 года исполнен с профицитом 66,6 млн. рублей (годом ранее был дефицит в размере 208,3 млн. рублей).
Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2013 года установлен в сумме 10 657,9 млн. рублей. За 1 квартал текущего года государственный долг с начала года уменьшился на 12,9 млн. рублей и составил 9 032,5 млн. рублей (78,4% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). В его структуре наибольший объем занимают кредиты, полученные от кредитных организаций, - 3 420 млн. рублей (37,9%), государственные ценные бумаги Костромской области - 3 325,9 млн. рублей (36,8%), бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 2 286,6 млн. рублей (25,3%).
Муниципальный долг по состоянию на 1 апреля 2012 года составил 3 469,9 млн. рублей, в том числе объем просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам составляет 240,2 млн. рублей.
Задолженность по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным муниципальным образованиям из областного бюджета, на 1 апреля текущего года составляет 1 552,7 млн. рублей.
В течение 1 квартала 2012 года погашено бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 455 тыс. рублей (г. Волгореченск, Солигаличский и Чухломский районы).
Кроме того, городской округ город Кострома внес 10,1 млн. рублей в соответствии с мировым соглашением по займу МБРР по проекту "Городской общественный транспорт" и 15,0 тыс. рублей внес Чухломский муниципальный район по товарным кредитам АПК, предоставленным в 1995-1996 годах через местный бюджет.
Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в данном периоде не предоставлялись.
Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума постановляет:
1.Принять к сведению информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года.
2.Администрации Костромской области рекомендовать:
- продолжить работу по дальнейшему уменьшению кредиторской задолженности областного бюджета и уменьшению государственного долга Костромской области;
- повысить уровень исполнения плановых назначений по разделу "Здравоохранение";
- в целях исполнения принципа достоверности бюджета, заложенного в статье 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации и означающего реалистичность показателей бюджета, в квартальных показателях кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета предусматривать обоснованную величину изменения остатков средств на счетах.
3.Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Костромской
областной Думы
А.БЫЧКОВ