Решение от 25.10.2012 г № 174

О внесении изменений в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы

КОСТРОМЫ НА 2010-2013 ГОДЫ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 97 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы на 2010-2013 годы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Внести в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы, утвержденную решением Думы города Костромы от 15 июля 2010 года N 90 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года N 166), следующие изменения:
1) в разделе 1 "Паспорт Инвестиционной программы" строки 10 -12 изложить в следующей редакции:

"
┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│10.│Объем          │Объем капитальных вложений в средних ценах 2009 года│
│   │капитальных    │составляет:                                         │
│   │вложений в     │- 710,599 млн. рублей с НДС;                        │
│   │ценах          │- 602,21 млн. рублей без НДС;                       │
│   │2009 года      │в том числе по системе отвода поверхностных вод:    │
│   │               │- 120,150 млн. рублей с НДС;                        │
│   │               │- 101,822 млн. рублей без НДС;                      │
│   │               │в том числе по системе водоснабжения:               │
│   │               │- 389,14 млн. рублей с НДС;                         │
│   │               │- 329,78 млн. рублей без НДС;                       │
│   │               │в том числе по системе водоотведения:               │
│   │               │- 201,309 млн. рублей с НДС;                        │
│   │               │- 170,60 млн. рублей без НДС                        │
├───┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│11.│Финансовые     │Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной │
│   │потребности на │программы в прогнозных ценах за период 2010-2013    │
│   │реализацию     │годы составляют 961,823 млн. рублей, в том числе:   │
│   │Инвестиционной │1) капитальные вложения в прогнозных ценах за       │
│   │программы в    │период 2010-2013 гг. составляют: 796,842 млн.       │
│   │прогнозных     │рублей;                                             │
│   │ценах          │- по системе водоснабжения - 432,267 млн. рублей;   │
│   │               │- по системе водоотведения - 227,656 млн. рублей;   │
│   │               │- по системе отвода поверхностных сточных вод -     │
│   │               │136,919 млн. рублей;                                │
│   │               │2) налог на прибыль - 164,981 млн. рублей           │
├───┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│12.│Источники      │Общий объем финансирования Инвестиционной программы │
│   │финансирования │составляет 961,823 млн. рублей, в том числе:        │
│   │Инвестиционной │- собственные средства предприятия (выручка от      │
│   │программы      │реализации услуг в части надбавок к тарифам за      │
│   │               │период реализации Инвестиционной программы) - 68,080│
│   │               │млн. рублей;                                        │
│   │               │- собственные средства предприятия (амортизационные │
│   │               │отчисления за 2012-2013 годы) - 127,056 млн.        │
│   │               │рублей;                                             │
│   │               │- собственные средства предприятия, поступающие в   │
│   │               │счет сбора от платы за подключение - 629,768 млн.   │
│   │               │рублей;                                             │
│   │               │- бюджет города Костромы - 136,919 млн. рублей      │
└───┴───────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘";

2) абзац восьмой раздела 2 "Механизм привлечения финансовых средств" изложить в следующей редакции:

"Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ по восстановлению и развитию систем водоснабжения, хозяйственно-бытового водоотведения, отвода поверхностных сточных вод города Костромы на сумму 961,823 млн. рублей на период с 2010 по 2013 год в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль и НДС. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных тарифов (13,2 процента) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения (7,1 процента), за счет тарифа организации коммунального комплекса за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (65,4 процента) и за счет средств бюджета города Костромы, направляемых на реконструкцию системы отвода поверхностных сточных вод (14,3 процента).";

3) в разделе 4 "Основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения города Костромы":
в подразделе 4.2 "Краткая техническая характеристика системы водоснабжения и водоотведения города Костромы":
пункты 3 -4 изложить в следующей редакции:

"3) 51 водопроводную насосную станцию, в том числе 2 станции третьего подъема;
4) 36 канализационных насосных станций (далее также - КНС), в том числе 2 главных КНС;";

пункты 6 -7 изложить в следующей редакции:

"6) 489 км сетей водоснабжения (находятся на балансе), порядка 200 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водопровода;
7) 361,6 км сетей водоотведения (находятся на балансе), порядка 80 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водоотведения.";

в подразделе 4.2.1 "Система водоснабжения":
абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Общая протяженность сетей водопровода, принадлежащих МУП "Костромагорводоканал", составляет 489,05 км. Из них 259,9 км выполнены из чугуна, 214,6 км - из стали. Доля современных полиэтиленовых труб составляет всего 2,6 процента (12,85 км).";

таблицу 5 "Характеристика трубопроводов системы водоснабжения, принятых на баланс МУП "Костромагорводоканал" изложить в следующей редакции:

"Таблица 5
Характеристика трубопроводов системы
водоснабжения, принятых на баланс МУП
города Костромы "Костромагорводоканал"

Материал (км)	Менее 150 мм	200-350 мм	400-500 мм	550-700 мм	800 мм	Всего	";
Стальные	103,5	73,2	16,4	4	17,5	214,6
Чугунные	157,7	85,7	15,3	1,2	0	259,9
ПЭ	12,6	0,25	0	0	0	12,85
АЦ	1,7	0	0	0	0	1,7
ВСЕГО	275,5	159,15	31,7	5,2	17,5	489,05

в подразделе 4.2.2 "Система водоотведения":
абзац первый изложить в следующей редакции:

"Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации, обслуживаемых МУП "Костромагорводоканал", составляет 361,62 км. Кроме того, около 80 км относятся к бесхозным или ведомственным.";

таблицу 6 "Распределение трубопроводов по материалам и диаметрам" изложить в следующей редакции:

"Таблица 6
Распределение трубопроводов
по материалам и диаметрам

Материал (км) 150-200
мм 250-300
мм 350-400
мм 500-700
мм 800 и более Всего ";

Стальные 0,9 1 1 3,79 14,10 20,79

Чугунные 8,9 1,35 0 0,3 0 10,55

Керамические 91,76 49,2 32 0 0 172,96

АЦ 37,4 41,8 12,5 0 0 91,7

ЖБ 0 0 0 1,9 45,9 57,8

Полиэтилен 7,82 0 0 0 0 7,82

Всего 146,78 93,35 45,5 15,99 60 361,62

4) в разделе 6 "Мероприятия инвестиционной программы":
в таблице 10 "Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности оказываемых услуг и улучшение экологической ситуации" в разделе "Водоотведение" строку 1 исключить;
таблицу 11 "Мероприятия, направленные на подключения строящихся (реконструируемых) объектов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 11
Мероприятия, направленные на обеспечение
подключения новых объектов жилищного
строительства и общее развитие систем
водоснабжения

N
п/п Наименование
объекта Площадка
строительства Расчетное
водопотребление,
куб. м в сутки Расчетное
пиковое
водопотребление,
куб. м в час Расчетный
диаметр,
мм Длина
п.м ";

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство водопровода по ул. Ленина (от ул. Совхозной до ул. Пушкина) Микрорайон Якиманиха, микрорайон Ребровка, квартал ул. Пушкина, ул. Комбинатовская, ул. Совхозная, ул. 7-я Рабочая, п. Первомайский, п. Волжский 434 18,1 300 360

2 Строительство водопровода по ул. Сусанина (от ул. Н.Бабушкиной до ул. Шагова) с врезкой по ул. Никитской Квартал ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И.Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская 250 10,4 500 150

3 Реконструкция водопровода по ул. Галичской (от ул. Боевой до дома N 102 по ул. Галичской (с разработкой проектносметной документации) ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю.Смирнова, ул. Карьерная 504 21,0 400 450

4 Строительство водовода по ул. Лесной (от ул. 1 Мая, ул. Лесная до р. Черная (с разработкой проектносметной документации) Квартал ул. Горная, железная дорога, р. Волга 540 22,5 600 2500

5 Реконструкция водопровода по пр. Мира (от ул. Сенной до ул. М.Новикова) Центральный район, Фабричный район 468 19,5 500 300

6 Реконструкция водопровода по ул. Бульварной Микрорайоны Давыдовский-1, 2, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, проезд Рябиновый 504 21,0 300 600

7 Строительство водопровода по ул. Просвещения и проезду Береговому 2-му Некрасовское шоссе, ул. Просвещения 110 4,6 200 2200

8 Реконструкция водовода по ул. Шагова Ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща 250 10,4 500 2271

9 Реконструкция водовода по ул. Сенной (от ул. Ленина до пр. Мира) Центральный район, Фабричный район 468 19,5 500 377,1

10 Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина П. Волжский, п. Первомайский 320 13,3 350 400

11 Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома Некрасовское шоссе, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная 220 9,2 500 650

12 Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров, до р. Белилка (с разработкой проектносметной документации) П. Первомайский, п. Волжский 816 34,0 500 400

13 Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино Заволжский район, микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино 10 000 416,7

14 Прокладка водопровода по ул. Линейной (от ул. Водяной до ул. Боровой) П. Первомайский, п. Волжский 816 34,0 200 520

15 Итого 15 700 654,2 11178,1

таблицу 12 "Состав мероприятий, направленных на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее развитие систем водоснабжения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Мероприятия, направленные на обеспечение
подключения новых объектов жилищного
строительства и общее развитие систем
водоотведения

N
п/п Наименование
объекта Площадка
строительства Расчетное
водоотведение,
куб. м
в сутки Расчетное
пиковое
водоотведение,
куб. м в час Расчетный
диаметр,
мм Длина
п.м ";

1 2 3 4 5 6 7

1 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Самоковской Застройка на территории Заволжского района 125 5,2 500 330

2 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральной (от ул. Силикатной до коллектора "Машиностроитель") Застройка на территории Заволжского района 226 9,4 600 120

3 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальной (коллектор ЭМЗ) Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, ЮгоВосточная промышленная зона 1500 62,5 800 800

4 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Профсоюзной (Караваевский коллектор) Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино 315 13,1 500 1100

5 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Димитрова Микрорайон Октябрьский, Кинешемское шоссе 350 14,6 600 650

6 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговой, пр. Мира Центральный район, пр. Мира, п. Северный 400 16,7 400 850

7 Замена 2-х напорных линий РНС-26 (ул. Бляхина) П. Первомайский, п. Волжский 696 29,0 2 х 150 930

8 Замена напорных линий РНС-27 (п. Волжский) П. Первомайский, п. Волжский 696 29,0 2 х 300 3000

9 Прокладка напорной линии РНС-28 (з-д "Красная Маевка") П. Северный 515 21,5 150 900

ИТОГО 4823 201 8680

5) в разделе 8 "Объем капитальных вложений":
абзацы первый -четвертый изложить в следующей редакции:
"В настоящую Инвестиционную программу включены мероприятия с объемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году, в сумме 710 599 тыс. рублей, в том числе:
1) по системе водоснабжения 389 140 тыс. рублей;
2) по системе водоотведения 201 309 тыс. рублей;
3) по системе дождевой канализации 120 150 тыс. рублей.";

таблицу 14 "Стоимость и график финансирования проектных мероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг, улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года" изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Стоимость и график финансирования проектных мероприятий
по проектам повышения качества и надежности услуг,
улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года
за счет инвестиционной надбавки
и амортизационных отчислений

N
п/п Наименование
проекта Состав работ Стоимость
в ценах
2009 г.,
тыс. руб. В том числе
за счет
инвестиционной надбавки 2010 2011 2012 2013 2013 ";

Инвестиционная надбавка Инвестиционная надбавка Амортизация Инвестиционная надбавка Амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Реконструкция насосной станции 2 подъема ОСВД Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0

2. Реконструкция насосной станции 2 подъема НФС Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение 7 000 7 000 0 2 000 0 5 000 0

3. Реконструкция насосных станций Южная и Октябрьская Замена механического и электрического оборудования, регулируемый привод, телеметрия, программирование, связь, РЧВ 28 500 2 000 0 2 000 4 500 0 22 000

4. Реконструкция повысительных насосных станций с внедрением регулируемых приводов дистанционного контроля Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия верхнего и нижнего уровня, связь, программное обеспечение 12 900 5 000 0 2 000 7 900 3 000 0

5. Создание системы дистанционного контроля давления сети водопровода Датчики давления, программируемый контроллер, модемы, расходомеры, программирование, связь 500 500 0 500 0 0 0

6. Оптимизация давления и гидравлических режимов Установка регуляторов давления, зональных расходомеров, вантузов в существующих и новых колодцах 11 000 6 000 0 1 000 5 000 5 000 0

7. Реновация (замена) сетей водопровода Восстановление сетей методом бестраншейной реновации и открытой перекладки, всего 25 км (отдельный список) 10 650 2 000 0 2 000 8 650 0 0

8. Закупка (аренда) спецлаборатории для сокращения потерь 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0

Всего водоснабжение 74 550 26 500 0 13 500 26 050 13 000 22 000

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1. Реконструкция канализационных насосных станций Замена насосов, плавный пуск, автоматизация, замена насосного оборудования, вентиляция, решетки 29800,00 2000,00 0 2000,00 8900,00 0 18900,00

2. Реновация сетей Замена (реновация) 8 км сетей канализации (отдельный список) 6650,00 2000,00 0 2000,00 4650,00 0 0

3. Организация утилизации осадка НФС Коллектор до ГКНС, усреднитель на ГКНС, разделение потока на ОСВ, дополнительное оборудование, сброс в приемную камеру ГКНС 8000,00 3000,00 0 3000,00 5000,00 0 0

4. Организация утилизации осадка Димитровских ОСВ Реконструкция шламонакопителя 15500,00 14000,00 0 0 1500,00 14000,00 0

Всего водоотведение 59950,00 21000,00 0 7000,00 20050,00 14000,00 18900,00

Итого 134 500,00 47500,00 0 20500,00 46100,00 27000,0 40900,00

таблицу 15 "Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения (в ценах 2009 года)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Стоимость и график финансирования проектов
по обеспечению новых подключений и развитию
системы водоснабжения (в ценах 2009 года)

N
п/п Наименование
объекта Площадка
строительства Стоимость
всего,
тыс.
руб. 2010 2011 2012 2013 ";

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проектирование и строительство водовода от ОСВД до ВНС Южная Д 800 мм Обеспечение застройки в Заволжском округе 55978 10312 45666

2 Реконструкция водовода Д 800 мм от дюкера до ВНС Октябрьская всего 3400 м Обеспечение застройки в Давыдовском округе 30698 5655 25043

3 Проектирование и строительство водовода Д 200 мм, длина 250 м с закольцовкой с Д 500 мм по ул. Ленина и Д 300 мм по Речному проспекту Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский 5332 698 4634

4 Реконструкция дюкера через реку Кострому (2 х 250 мм) Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский 5161 675 4486

5 Проектирование и строительство водовода по ул. Бульварной, длина 600 м, Д 250 мм Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной 15291 2001 13290

6 Реконструкция водовода Д 500 мм по ул. Профсоюзная Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной 4587 600 3987

7 Реконструкция и строительство уличных сетей Д 159-200 мм Ул. Московская, пересечение с 1-й Загородной 16096 2106 13990

8 Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 300 м Ул. Задорина, д. 57 (пристройка к МОУ СШ) 1118 78 1040

9 Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м Ул. Горького, д. 7 (МОУ СШ) 745 52 693

10 Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м Ул. Садовая, д. 7, ДЮЦ "Ровесник" 745 52 693

11 Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м Спортзал на ул. Пятницкой, д. 30 52 52

12 Реконструкция водовода по ул. Жилая Д 400 мм с увеличением Д до 500 мм Застройка микрорайона Жужелино 9473 1239 8234

13 Проектирование и строительство водовода диаметром 350 мм, длина 1900 м Квартал в п. Волжский 12856 1682 11174

14 Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина 300 м Детсад в п. Малышково 78 78

15 Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина 200 м Детсад в районе Давыдовский-3 52 52

16 Строительство и реконструкция уличных сетей с увеличением диаметра Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков 522 522

17 Строительство и реконструкция уличных сетей Территория, ограниченная ул. Магистральной, Радиозаводской, Волгореченским шоссе, полосой отвода ж/д ветки 522 522

18 Реконструкция водовода Д 500 мм на Д 700 мм по пр. Мира от НФС до ул. Сенная Рассредоточенная застройка в Центральной части города по пр. Мира, ул. Шагова, ул. Ленина, пр. Текстильщиков 2527 2527

19 Строительство ВНС и РЧВ на 10 тыс. куб. м Подача воды в зоне застройки Волжского поселка и кварталов по ул. Артиллерийской, Полигонной 3150 3150

20 Проектирование и строительство водовода Д 500 мм, длина 5 км от НФС до микрорайона Якиманиха П. Первомайский, Волжский, район Рабочего проспекта 28581 5265 23316

21 Строительство водовода по ул. Ленина от ул. Совхозной до ул. Пушкина Микрорайон Якиманиха, микрорайон Ребровка, квартал ул. Пушкина, ул. Комбинатовская, ул. Совхозная, ул. 7-я Рабочая, п. Первомайский, п. Волжский 1453 1453

22 Строительство водопровода по ул. И.Сусанина (от ул. Н.Бабушкиной до ул. Шагова с врезкой на ул. Никитская) Квартал ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И.Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская 989 989

23 Реконструкция водопровода по ул. Галичской (от ул. Боевой до жилого дома N 102 по ул. Галичской (с разработкой проектно-сметной документации) Ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю.Смирнова, ул. Карьерная 3116 3116

24 Строительство водовода по ул. Лесной от ул. 1 Мая, ул. Лесная до р. Черная (с разработкой проектно-сметной документации) Квартал ул. Горная, железная дорога, р. Волга 37500 3750 33750

25 Реконструкция водопровода по проспекту Мира (от ул. Сенной до ул. М.Новикова) Центральный район, Фабричный район 2500 2500

26 Реконструкция водопровода по ул. Бульварная Микрорайоны Давыдовский-1, 2, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, проезд Рябиновый 3000 3000

27 Строительство водопровода по ул. Просвещения и проезду Береговому 2-му Некрасовское шоссе, ул. Просвещения 9800 9800

28 Реконструкция водовода по ул. Шагова Ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща 14968 14968

29 Реконструкция водовода по ул. Сенной от ул. Ленина до пр. Мира Центральный район, Фабричный район 13300 13300

30 Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина П. Волжский, п. Первомайский 6000 6 000

31 Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома Некрасовское шоссе, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная 6900 6900

32 Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров до р. Белилки (с разработкой проектно-сметной документации) П. Первомайский, п. Волжский 3500 3500

33 Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино Заволжский район, микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино 12000 12000

34 Прокладка водопровода по ул. Линейной (от ул. Водяной до ул. Боровой, 37) П. Первомайский, п. Волжский 6000 6000

ИТОГО: 314590 30415 163149 51034 69992

таблицу 16 "Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения (в ценах 2009 года)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 16
Стоимость и график финансирования проектов
по обеспечению новых подключений и развитию
системы водоотведения (в ценах 2009 года)

N
п/п Наименование
объекта Площадка
строительства Стоимость
всего,
тыс. руб. 2010 2011 2012 2013 ";

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Строительство (замена) коллектора Д 500 мм по Речному проезду, длина 1200 м Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский 7584 455 7129

2 Реконструкция коллектора "Солоница" Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский 3445 390 3055

3 Реконструкция коллектора от РНС 8 до РНС 7 Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский 6747 764 5983

4 Проектирование и строительство напорного коллектора Д 250 мм длина 725 м Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной 5187 587 4600

5 Проектирование и строительство КНС Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной 7950 900 7050

6 Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, 2000 м Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной 7632 864 6768

7 Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м Ул. Задорина, д. 57 (пристройка к МОУ СОШ) 1050 63 987

8 Канализационный ввод Д 150 мм, длина 200 м Ул. Горького, д. 7 (МОУ СОШ) 1400 84 1316

9 Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м Ул. Садовая, д. 7, ДЮЦ "Ровесник" 1050 63 987

10 Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м Спортзал на ул. Пятницкой, д. 30 557 63 494

11 Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, длина 2700 м Застройка микрорайона Жужелино 13294 1505 11789

12 Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, длина 3200 м Квартал в п. Волжский 25090 3744 21346

13 Проектирование и строительство КНС Квартал в п. Волжский 900 900

14 Проектирование и строительство уличных сетей Д 150-200 мм Квартал в п. Волжский 432 432

15 Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м Детский сад в п. Малышково 65 65

16 Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м Детский сад в районе Давыдовский-3 65 65

17 Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, длина 350 м Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков 410 410

18 Проектирование и строительство КНС Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков 900 900

19 Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 200 мм Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков 432 432

20 Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, длина 670 м Территория, ограниченная ул. Магистральной, Радиозаводской, Волгореченским шоссе, полосой отвода ж/д ветки 373 373

21 Реконструкция КНС Заволжской промзоны Территория Заволжской промышленной зоны 1368 1368

22 Реконструкция напорного коллектора Д 450 мм, длина 1200 м по ул. Верхняя Набережная Застройка на территории Заволжского района 2700 2700

23 Реконструкция коллектора "Мотордеталь" Д 1500 мм Застройка на территории Заволжского района 2242 2242

24 Реконструкция коллектора "Строммашина" Территория Заволжской промышленной зоны 1872 1872

25 Реконструкция напорного коллектора от КНС 4 до камеры гашения коллектора "Машиностроитель" Застройка на территории Заволжского района 1080 1080

26 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Самоковская Застройка на территории Заволжского района 2074 2074

27 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральная от ул. Силикатной до коллектора "Машиностроитель" Застройка на территории Заволжского района 1127 1127

28 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная (коллектор ЭМЗ) Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, Юго-восточная промышленная зона 9629 9629

29 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Профсоюзная (Караваевский коллектор) Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино 6915 6915

30 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Димитрова Микрорайон Октябрьский, ш. Кинешемское 15000 15000

31 Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговая, пр. Мира Центральный район, пр. Мира, п. Северный 6000 6000

32 Замена 2-х напорных линий РНС-26 (ул. Бляхина) П. Первомайский, п. Волжский 3450 3450

33 Прокладка напорной линии РНС-28 (з-д "Красная Маевка") П. Северный 3339 3339

ИТОГО: 141359 5738 66741 27651 41229

6) в разделе 9 "Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования Инвестиционной программы":
подраздел 9.1 "Расчет финансовых потребностей" изложить в следующей редакции:
"9.1. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения города Костромы включают в себя:
а) капитальные вложения, необходимые при реализации Инвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации;
б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяется полностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранный тариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога на прибыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счет бюджетных средств.
Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.
Таблица 18
Прогноз индексов цен и доходов
населения по данным МЭРТ РФ

N
п/п Показатели Прогноз показателей
социально-экономического
развития до 2012 года
(прогноз МЭРТ РФ от
30.09.2009, вар. 2б) Основные показатели
прогноза социальноэкономического
развития до 2023 г.
(письмо МЭРТ РФ от
21.11.2007 N
20167-АБ/Д03)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Индекс потребительских цен 109,5% 106,1% 107,4% 106,9% 105,8% 105,6% 104,9%
2. Индекс роста
реальных доходов 113,8% 103,0% 103,6% 103,9% 104,0% 108,6% 108,8%
3. Дефлятор
капитальных
вложений 103,7% 101,76% 103,99% 106,6% 107,6% 108,0% 106,3%

Таблица 19
Объем капвложений по мероприятиям настоящей
Инвестиционной программы в ценах 2009 года
(тыс. руб.)

N
п/п Объем капвложений Всего 2010 2011 2012 В том числе 2013
всего В том числе
Источник
финансирования Амортизация Плата
за
подключение Бюджет
города Инвестиционная
надбавка
к тарифам Амортизация Плата за
подключение Бюджет
города
Всего капвложения
в ценах 2009 года 710599 36 153 283 774 168168 46100 78685 43383 222504 27000 40900 111221 43383
1. Мероприятия по
повышению
качества и
надежности
системы
водоснабжения 74550 0 13500 26050 26050 0 0 35 000 13 000 22 000 0 0
2. Мероприятия по
развитию новых
подключений и
развитию
водоснабжения 314590 30 415 163 149 51034 0 51034 0 69992 0 0 69992 0
3. Мероприятия по
повышению
надежности и
качества услуг
водоотведения 59 950 0 7000 20050 20050 0 0 32900 14000 18900 0 0
4. Мероприятия по
обеспечению
подключения и
развитию систем
водоотведения 141359 5 738 66 741 27651 0 27651 0 41229 0 0 41229 0
5. Мероприятия по
реконструкции
дождевой
канализации 120 150 0 33 384 43 383 0 0 43383 43 383 0 0 0 43383

Таблица 20
Финансовые потребности на реализацию настоящей
Инвестиционной программы в части мероприятий,
направленных на повышение качества и надежности
услуг по водоснабжению и водоотведению
в прогнозных ценах с учетом налога
на прибыль (тыс. руб.)

N
п/п Объем финансовых
потребностей Всего в
прогнозных
ценах,
тыс. руб. В том числе 2010 2011 2012 2013
Всего В том числе
Источник
финансирования Надбавки
к тарифам Амортизация Надбавки
к тарифам Амортизация Надбавки
к
тарифам Амортизация
1. Всего объем
капвложений по
повышению
качества и
надежности услуг
водоснабжения в
прогнозных ценах 86152 30064 56088 0 14 286 29 385 42481 15778 26703
2. Налог на прибыль
по проектам
водоснабжения 21538 7516 14022 0 3 571 7 346 10621 3945 6676
3. Всего финансовые
потребности по
водоснабжению в
прогнозных ценах 107690 37580 70110 0 17 857 36731 53102 19723 33379
4. Всего объем
капвложений по
повышению
качества и
надежности услуг
водоотведения в
прогнозных ценах 69957 24400 45557 0 7407 22617 39933 16993 22940
5. Налог на прибыль
по проектам
водоотведения 17489 6100 11389 0 1852 5 654 9983 4248 5735
6. Всего финансовые
потребности по
водоотведению в
прогнозных ценах 87446 30500 56946 0 9259 28271 49916 21241 28675
7. Всего финансовые
потребности на
программу
качества и
надежности 195136 68080 127056 0 27 116 65 002 103018 40964 62054
В т.ч.
капвложения 156109 54464 101645 0 21 693 52 002 82414 32771 49643
Налог на прибыль 39027 13616 25411 0 5 423 13 000 20604 8193 12411

Объем необходимых капитальных вложений в прогнозных ценах, рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет 796,842 млн. рублей, в том числе на проекты по обеспечению показателей надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения - 156,109 млн. рублей, на проекты по обеспечению новых подключений и развитие - 503,814 млн. рублей, на проекты по реконструкции дождевой канализации - 136, 919 млн. рублей.
Финансовые потребности с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровня инфляции и налогом на прибыль составляют 961,823 млн. рублей, из них налог на прибыль - 164,981 млн. рублей.
Из общей суммы 961,823 млн. рублей финансовые потребности:
а) по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг (финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу), составляют 68,080 млн. рублей, в том числе по системе водоснабжения 37,580 млн. рублей и 30,500 млн. рублей по системе водоотведения;
б) по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг за счет амортизационных отчислений, включаемых в расходы предприятия при формировании тарифов, - 127,056 млн. руб., в том числе по системе водоснабжения - 70,110 млн. рублей, по системе водоотведения - 56,946 млн. рублей;
в) по проектам обеспечения подключений и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 629,768 млн. рублей, в том числе по развитию систем водоснабжения - 432,644 млн. рублей, по развитию систем водоотведения - 197,124 млн. рублей;
г) по развитию системы дождевой канализации составляют 136,919 млн. рублей.
Таблица 21
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
настоящей Инвестиционной программы по обеспечению
подключений и развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Костромы в прогнозных ценах
с учетом налога на прибыль

Объем финансовых
потребностей Всего в
прогнозных
ценах,
тыс. руб. 2010 2011 2012 2013
Объем капитальных
вложений на развитие
системы водоснабжения
в прогнозных ценах 346 115 30 950 172 644 57 568 84 953
Налог на прибыль,
водоснабжение 86 529 7 738 43 161 14 392 21 238
Всего на программу
развития
водоснабжения 432 644 38 688 215 805 71 960 106 191
Объем капитальных
вложений на развитие
системы водоотведения
в прогнозных ценах 157699 5 839 70 625 31 192 50 043
Налог на прибыль,
водоотведение 39 425 1 460 17 656 7798 12 511
Всего на программу
развития
водоотведения 197 124 7 299 88 281 38 990 62 554
Всего на финансовые
потребности на
Инвестиционную
программу по развитию
и подключениям 629768 45 987 304 086 110950 168745
В том числе налог на
прибыль 125 954 9 198 60 817 22 190 33 749
Капитальные вложения 503 814 36 789 243 269 88 760 134 996

Таблица 22
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
настоящей Инвестиционной программы по развитию
и реконструкции дождевой канализации города
Костромы в прогнозных ценах с учетом налога
на прибыль

Объем финансовых
потребностей Всего в
прогнозных
ценах, тыс.
руб. 2010 2011 2012 2013
Мероприятия по
реконструкции
дождевой канализации 136 919 0 35 326 48 937 52 656
Налог на прибыль,
дождевая канализация 0 0 0 0 0
Всего финансовые
потребности, дождевая
канализация 136 919 0 35 326 48 937 52 656

Таблица 23
Общий объем финансовых потребностей на реализацию
Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал"

по развитию систем водоснабжения и водоотведения города
Костромы на 2010-2013 годы в прогнозных ценах (тыс. руб.)

N п/п Общий объем финансовых потребностей Всего, тыс. руб. В том числе за счет надбавок к тарифам 2010 2011 всего В том числе за счет надбавок к тарифам 2012 всего В том числе за счет амортизации 2013 всего В том числе за счет инвестиционной надбавки В том числе за счет амортизации ";

1 Всего финансовые потребности по Инвестиционной программе 961823 68080 45 987 366528 27 116 224889 65002 324419 40964 62054

В том числе:

1.1 Система водоснабжения 540334 37 580 38 688 233662 17 857 108691 36731 159293 19723 33379

1.2 Система водоотведения 284570 30500 7 299 97 540 9 259 67261 28271 112470 21241 28675

1.3 Дождевая канализация 136 919 0 0 35 326 0 48 937 52 656 0 0

1.4 Всего капвложения 796842 54464 36 789 300288 21 693 189699 52002 270066 32771 49643

1.5 Всего налог на прибыль 164981 13616 9 198 66 240 5 423 35190 13000 54353 8193 12411

в подразделе 9.2 "Источники финансирования Инвестиционной программы":
абзацы первый -третий изложить в следующей редакции:
"Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы будут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, рассчитанной для МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по 2013 год, за счет амортизационных отчислений, а также тарифа на подключение, собираемого с новых объектов жилищного строительства, и средств бюджета города Костромы.
Раздел мероприятий, направленных на обеспечение требуемых показателей надежности и качества услуг и обеспечение экологических требований (таблица 14), будет финансироваться за счет прибыли МУП "Костромагорводоканал", собираемой с потребителей в виде утвержденной инвестиционной надбавки и доходов, полученных за счет реализации услуг по тарифам, установленным предприятию с учетом амортизационных отчислений, направляемых в 2012 и 2013 годах на выполнение вышеуказанных мероприятий. Суммарный размер поступлений за период 2010-2013 гг. за счет взимания инвестиционной надбавки составит 68,080 млн. рублей, в том числе в 2010 году - 0 процентов, в 2011 году - 39,8 процентов, в 2012 году - 0 процентов, в 2013 году - 60,2 процента.
В 2010 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося максимально допустимого повышения тарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит не более 5 процентов и данные средства будут направлены на разработку проектной документации. В 2012 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося установления тарифа на 2012 год без учета надбавки. В 2013 году размер надбавки составит не более 6 процентов. Данные надбавки являются минимально необходимыми для обеспечения принятых целевых показателей.";

абзацы шестой -девятый изложить в следующей редакции:
"Общее распределение источников финансирования настоящей Инвестиционной программы в сумме 961,823 млн. рублей выглядит следующим образом:
1) собственные средства предприятия, собираемые за счет утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу - 68,080 млн. рублей или 7,1%;
2) собственные средства предприятия, собираемые за счет включенных в тариф амортизационных отчислений - 127,056 млн. рублей или 13,2%;
3) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа на подключение - 629,768 млн. рублей или 65,4%;";

дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"4) бюджетное финансирование - 136,919 млн. рублей или 14,3%.";

7) в разделе 10 "Обоснование тарифов на подключение и размера инвестиционной надбавки":
подразделы 10.1 "Расчет требуемой инвестиционной надбавки" - 10.2 "Расчет требуемого тарифа на подключение" изложить в следующей редакции:
"10.1. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ
Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятий настоящей Инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества услуг, обеспечение экологической безопасности и повышение эффективности оказания услуг системы водоснабжения и водоотведения.
Инвестиционная надбавка включает обеспечение прямых капитальных вложений на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы с учетом прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение оплаты налога на прибыль.
Расчет надбавки выполнен с учетом прогнозируемого спроса на услуги водоснабжения и водоотведения. Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:
1) с 2012 года ожидается снижение водопотребления и водоотведения населением, поскольку в связи с установкой поквартирных водомеров будет происходить снижение удельного водопотребления, что приведет к снижению водопотребления на 7-10 процентов ежегодно;
2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится на положительный и общая численность в 2013 году составит 275 тыс. человек (в 2010 году - 273 тыс. человек);
3) снижение водопотребления и водоотведения бюджетными организациями на 10-15 процентов за счет 100 процентного оснащения приборами учета;
4) снижение коммерческого водопотребления, обусловленное 100 процентным оснащением приборами учета;
5) снижение бытового водоотведения за счет снижения потребления воды.
С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации в 2010-2013 годах сменится трендом роста реализации не ранее 2014 года.
Таблица 24
Прогноз реализации услуги
по водоснабжению и водоотведению

Реализация
всего, тыс. куб.
м в год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Водоснабжение, в
том числе: 31 258 32 855 31 297 27 930 25 150 23343,31 28 225
Население 24 539 26 266 24 500 21 064 19370 17708,47 21 058
Бюджетные
организации 3 698 2 831 3 800 3 838 3 220 2514,64 3 954
Коммерческие
организации 3 021 3 758 2 997 3 027 2 560 3 120,20 3 212
Водоотведение, в
том числе: 32 516 33 621 32 420 29 355 26 300 24135,61 30 388
Население 23 862 25 157 24 000 20 822 18 543,5 17439,43 21 451
Бюджетные
организации 3 905 3 466 4 200 3 834 3 623,5 3 074,86 3 950
Коммерческие
организации 4 750 4 997 4 220 4 700 4 133 3621,32 4 988

Расчет требуемого объема финансирования и размера необходимой надбавки выполнен с учетом предложенного графика реализации и финансирования мероприятий по обеспечению целевых показателей надежности и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно для водоснабжения и водоотведения.
Натуральные показатели по реализации услуг водоснабжения и водоотведения учтены на основании прогнозируемых объемов спроса. При расчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть принята только в 2011 году и в 2013 году. Источником исполнения мероприятий настоящей Инвестиционной программы в части повышения качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения в 2012 году являются амортизационные отчисления, а в 2013 году кроме инвестиционной надбавки источником исполнения мероприятий будут являться амортизационные отчисления.
Таблица 25
Прогноз необходимой финансовой выручки и надбавки
к тарифу для реализации Инвестиционной программы
в части мероприятий по обеспечению надежности,
качества и экологической безопасности услуг

Состав затрат Всего
финансовые
потребности,
тыс. руб. 2010 2011 2012 2013
Капитальные вложения,
водоснабжение 30 064 0 14 286 0 15 778
Налог на прибыль 7 516 0 3 571 0 3 945
Всего водоснабжение 37 580 0 17 857 0 19 723
Требуемая надбавка к
тарифу на
водоснабжение,
руб. за куб. м 0,74 0 0,64 0 0,85
Капитальные вложения,
водоотведение 24 400 0 7 407 0 16 993
Налог на прибыль 6 100 0 1 852 0 4 248
Всего водоотведение 30 500 0 9 259 0 21 241
Требуемая надбавка к
тарифу на
водоотведение, руб.
за куб. м 0,57 0 0,32 0 0,88
Всего капитальные
затраты с учетом
изменения цен 54 464 0 21 693 0 32 771
Налог на прибыль 13 616 0 5 423 0 8 193
Всего финансовые
потребности 68 080 0 27 116 0 40 964
Суммарная надбавка,
руб. за куб. м 0,65 0 0,47 0 0,86

10.2. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период 2010-2013 гг., составляет 629 768 тыс. рублей, в том числе по системе водоснабжения - 432 644 тыс. рублей, по системе водоотведения 197 124 тыс. рублей.
Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектов суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с 2010 года по 2013 год составит 15 700 куб. м в сутки или 654,17 куб. м в час, по водоотведению - 4 823 куб. м в сутки или 200,96 куб. м в час.
Тариф на подключение к сети (с учетом прогнозных цен и налога на прибыль) составит:

наименование тыс. руб./куб. м в
сутки тыс. руб./куб. м в
час ";

- водоснабжение 27,557 661,363

- водоотведение 40,872 980,912

средний тариф 30,686 736,459

в подразделе 10.3 "Расчет прогнозного тарифа с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифам":
таблицу 26 "Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения при реализации Инвестиционной программы, без Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 26
Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и
водоотведения при реализации Инвестиционной
программы, без реализации Инвестиционной программы

N
п/п Наименование
показателя Утв.
2009 г.
руб./
куб. м 2010 2011 2012 2013 ";

руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, %

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы 11 12,94 117,64 15,55 120 18,65 120 22,35 120

2. Тарифы с учетом реализации Инвестиционной программы 11 12,94 117,64 15,55 120 16,47 105,9 17,79 108

ВОДООТВЕДЕНИЕ

3. Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы 10,089 10,09 100 12,10 120 14,50 120 17,40 120

4. Тариф с учетом реализации Инвестиционной программы 10,089 10,09 100 12,10 120 12,66 104,6 14,05 111

таблицу 27 "Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения
с учетом реализации Инвестиционной программы и
надбавки к тарифу в прогнозных ценах

N
п/п Наименование
показателя Утв.
2009
г.
руб./
куб. м 2010 2011 2012 2013 ";

руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, %

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы 11 12,94 117 15,55 120 16,47 105,9 17,79 108

2. Надбавка на услуги водоснабжения 0 0 0 0,64 0 0 0 0,85 0

3. Тариф на услуги водоснабжения с учетом надбавки (п. 1 + п. 2) 11 12,94 117,64 16,19 125 16,47 101,73 18,64 113,2

таблицу 28 "Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 28
Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения
с учетом реализации Инвестиционной программы и
надбавки к тарифу в прогнозных ценах

N
п/п Наименование
показателя Утв.
2009 г.
руб./
куб. м 2010 2011 2012 2013 ";

руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, % руб./ куб. м Темп роста, %

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1. Тариф на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы 10,089 10,089 100 12,10 120 12,66 104,6 14,05 111

2. Надбавка к тарифу на услуги водоотведения 0 0 0 0,32 0 0 0 0,88 0

3. Тариф на услуги водоотведения с учетом надбавки 10,089 10,089 100 12,42 123 12,66 101,9 14,93 117,93

абзац двенадцатый исключить;
в подразделе 10.4.1 "Оценка доступности надбавки к тарифам":
таблицу 29 "Оценка доступности тарифа с учетом прогнозируемых среднедушевых доходов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 29
Оценка доступности тарифа с учетом
прогнозируемых среднедушевых доходов

N
п/п Показатель оценки 2009 2010 2011 2012 2013 ";

1. Среднедушевой доход, руб./мес. 9 861 10 463 11 237 12 012 12 709

2. Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения (% от дохода) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3. Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения и водоотведения (руб. в мес. на человека) 197,2 253,9 272,2 291,5 308,4

4. Прогнозное удельное потребление услуги (куб. м на чел./мес.) 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

5. Максимально доступный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения (руб./куб. м) 28,2 36,3 39,0 41,6 44,1

6. Прогнозный тариф с учетом надбавки, вода и канализация (руб. за куб. м) 21,09 23,03 28,61 29,13 33,57

7. Доля от максимально доступного тарифа 74,8% 63% 73% 70% 76%

8) в разделе 12 "Система управления реализацией Инвестиционной программы и мониторинг ее выполнения":
абзацы шестой -девятый исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"МУП "Костромагорводоканал" заключает с подрядчиками договоры на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своего счета выполненные подрядчиками работы. Предприятие вправе выполнить работы, предусмотренные мероприятиями настоящей Инвестиционной программы, собственными силами и оплатить их со своего специального счета.";

9) в разделе 13 "Контроль за ходом реализации программы":
абзацы четвертый -девятый изложить в следующей в редакции:
"1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы;
2) Управление финансов, мобилизации доходов и муниципального заказа Администрации города Костромы;
3) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы пятого созыва по экономике и финансам.
Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения финансово-экономических показателей настоящей Инвестиционной программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения мероприятий и технических показателей Инвестиционной программы.
Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы обеспечивают предоставление информации по мониторингу выполнения мероприятий и показателей Инвестиционной программы в постоянные депутатские комиссии Думы города Костромы по предметам их ведения.".

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы
Ю.В.ЖУРИН

Главная

Решения

2012

Октябрь

25

Решение от 25.10.2012 г № 174

Материал (км)	150-200 мм	250-300 мм	350-400 мм	500-700 мм	800 и более	Всего	";
Стальные	0,9	1	1	3,79	14,10	20,79
Чугунные	8,9	1,35	0	0,3	0	10,55
Керамические	91,76	49,2	32	0	0	172,96
АЦ	37,4	41,8	12,5	0	0	91,7
ЖБ	0	0	0	1,9	45,9	57,8
Полиэтилен	7,82	0	0	0	0	7,82
Всего	146,78	93,35	45,5	15,99	60	361,62

N п/п	Наименование объекта	Площадка строительства	Расчетное водопотребление, куб. м в сутки	Расчетное пиковое водопотребление, куб. м в час	Расчетный диаметр, мм	Длина п.м	";
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство водопровода по ул. Ленина (от ул. Совхозной до ул. Пушкина)	Микрорайон Якиманиха, микрорайон Ребровка, квартал ул. Пушкина, ул. Комбинатовская, ул. Совхозная, ул. 7-я Рабочая, п. Первомайский, п. Волжский	434	18,1	300	360
2	Строительство водопровода по ул. Сусанина (от ул. Н.Бабушкиной до ул. Шагова) с врезкой по ул. Никитской	Квартал ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И.Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская	250	10,4	500	150
3	Реконструкция водопровода по ул. Галичской (от ул. Боевой до дома N 102 по ул. Галичской (с разработкой проектносметной документации)	ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю.Смирнова, ул. Карьерная	504	21,0	400	450
4	Строительство водовода по ул. Лесной (от ул. 1 Мая, ул. Лесная до р. Черная (с разработкой проектносметной документации)	Квартал ул. Горная, железная дорога, р. Волга	540	22,5	600	2500
5	Реконструкция водопровода по пр. Мира (от ул. Сенной до ул. М.Новикова)	Центральный район, Фабричный район	468	19,5	500	300
6	Реконструкция водопровода по ул. Бульварной	Микрорайоны Давыдовский-1, 2, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, проезд Рябиновый	504	21,0	300	600
7	Строительство водопровода по ул. Просвещения и проезду Береговому 2-му	Некрасовское шоссе, ул. Просвещения	110	4,6	200	2200
8	Реконструкция водовода по ул. Шагова	Ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща	250	10,4	500	2271
9	Реконструкция водовода по ул. Сенной (от ул. Ленина до пр. Мира)	Центральный район, Фабричный район	468	19,5	500	377,1
10	Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина	П. Волжский, п. Первомайский	320	13,3	350	400
11	Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома	Некрасовское шоссе, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная	220	9,2	500	650
12	Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров, до р. Белилка (с разработкой проектносметной документации)	П. Первомайский, п. Волжский	816	34,0	500	400
13	Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино	Заволжский район, микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино	10 000	416,7
14	Прокладка водопровода по ул. Линейной (от ул. Водяной до ул. Боровой)	П. Первомайский, п. Волжский	816	34,0	200	520
15	Итого		15 700	654,2		11178,1

N п/п	Наименование проекта	Состав работ	Стоимость в ценах 2009 г., тыс. руб.	В том числе за счет инвестиционной надбавки	2010	2011	2012	2013	2013	";
					Инвестиционная надбавка	Инвестиционная надбавка	Амортизация	Инвестиционная надбавка	Амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.	Реконструкция насосной станции 2 подъема ОСВД	Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
2.	Реконструкция насосной станции 2 подъема НФС	Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение	7 000	7 000	0	2 000	0	5 000	0
3.	Реконструкция насосных станций Южная и Октябрьская	Замена механического и электрического оборудования, регулируемый привод, телеметрия, программирование, связь, РЧВ	28 500	2 000	0	2 000	4 500	0	22 000
4.	Реконструкция повысительных насосных станций с внедрением регулируемых приводов дистанционного контроля	Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия верхнего и нижнего уровня, связь, программное обеспечение	12 900	5 000	0	2 000	7 900	3 000	0
5.	Создание системы дистанционного контроля давления сети водопровода	Датчики давления, программируемый контроллер, модемы, расходомеры, программирование, связь	500	500	0	500	0	0	0
6.	Оптимизация давления и гидравлических режимов	Установка регуляторов давления, зональных расходомеров, вантузов в существующих и новых колодцах	11 000	6 000	0	1 000	5 000	5 000	0
7.	Реновация (замена) сетей водопровода	Восстановление сетей методом бестраншейной реновации и открытой перекладки, всего 25 км (отдельный список)	10 650	2 000	0	2 000	8 650	0	0
8.	Закупка (аренда) спецлаборатории для сокращения потерь		2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
	Всего водоснабжение		74 550	26 500	0	13 500	26 050	13 000	22 000
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
1.	Реконструкция канализационных насосных станций	Замена насосов, плавный пуск, автоматизация, замена насосного оборудования, вентиляция, решетки	29800,00	2000,00	0	2000,00	8900,00	0	18900,00
2.	Реновация сетей	Замена (реновация) 8 км сетей канализации (отдельный список)	6650,00	2000,00	0	2000,00	4650,00	0	0
3.	Организация утилизации осадка НФС	Коллектор до ГКНС, усреднитель на ГКНС, разделение потока на ОСВ, дополнительное оборудование, сброс в приемную камеру ГКНС	8000,00	3000,00	0	3000,00	5000,00	0	0
4.	Организация утилизации осадка Димитровских ОСВ	Реконструкция шламонакопителя	15500,00	14000,00	0	0	1500,00	14000,00	0
	Всего водоотведение		59950,00	21000,00	0	7000,00	20050,00	14000,00	18900,00
	Итого		134 500,00	47500,00	0	20500,00	46100,00	27000,0	40900,00

N п/п	Показатели	Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009, вар. 2б)				Основные показатели прогноза социальноэкономического развития до 2023 г. (письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 N 20167-АБ/Д03)
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Индекс потребительских цен	109,5%	106,1%	107,4%	106,9%	105,8%	105,6%	104,9%
2.	Индекс роста реальных доходов	113,8%	103,0%	103,6%	103,9%	104,0%	108,6%	108,8%
3.	Дефлятор капитальных вложений	103,7%	101,76%	103,99%	106,6%	107,6%	108,0%	106,3%

N п/п	Объем капвложений	Всего	2010	2011	2012	В том числе			2013 всего	В том числе
	Источник финансирования					Амортизация	Плата за подключение	Бюджет города		Инвестиционная надбавка к тарифам	Амортизация	Плата за подключение	Бюджет города
	Всего капвложения в ценах 2009 года	710599	36 153	283 774	168168	46100	78685	43383	222504	27000	40900	111221	43383
1.	Мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения	74550	0	13500	26050	26050	0	0	35 000	13 000	22 000	0	0
2.	Мероприятия по развитию новых подключений и развитию водоснабжения	314590	30 415	163 149	51034	0	51034	0	69992	0	0	69992	0
3.	Мероприятия по повышению надежности и качества услуг водоотведения	59 950	0	7000	20050	20050	0	0	32900	14000	18900	0	0
4.	Мероприятия по обеспечению подключения и развитию систем водоотведения	141359	5 738	66 741	27651	0	27651	0	41229	0	0	41229	0
5.	Мероприятия по реконструкции дождевой канализации	120 150	0	33 384	43 383	0	0	43383	43 383	0	0	0	43383

N п/п	Объем финансовых потребностей	Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.	В том числе		2010	2011	2012	2013 Всего	В том числе
	Источник финансирования		Надбавки к тарифам	Амортизация		Надбавки к тарифам	Амортизация		Надбавки к тарифам	Амортизация
1.	Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоснабжения в прогнозных ценах	86152	30064	56088	0	14 286	29 385	42481	15778	26703
2.	Налог на прибыль по проектам водоснабжения	21538	7516	14022	0	3 571	7 346	10621	3945	6676
3.	Всего финансовые потребности по водоснабжению в прогнозных ценах	107690	37580	70110	0	17 857	36731	53102	19723	33379
4.	Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоотведения в прогнозных ценах	69957	24400	45557	0	7407	22617	39933	16993	22940
5.	Налог на прибыль по проектам водоотведения	17489	6100	11389	0	1852	5 654	9983	4248	5735
6.	Всего финансовые потребности по водоотведению в прогнозных ценах	87446	30500	56946	0	9259	28271	49916	21241	28675
7.	Всего финансовые потребности на программу качества и надежности	195136	68080	127056	0	27 116	65 002	103018	40964	62054
	В т.ч. капвложения	156109	54464	101645	0	21 693	52 002	82414	32771	49643
	Налог на прибыль	39027	13616	25411	0	5 423	13 000	20604	8193	12411

Объем финансовых потребностей	Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.	2010	2011	2012	2013
Мероприятия по реконструкции дождевой канализации	136 919	0	35 326	48 937	52 656
Налог на прибыль, дождевая канализация	0	0	0	0	0
Всего финансовые потребности, дождевая канализация	136 919	0	35 326	48 937	52 656

N п/п	Общий объем финансовых потребностей	Всего, тыс. руб.	В том числе за счет надбавок к тарифам	2010	2011 всего	В том числе за счет надбавок к тарифам	2012 всего	В том числе за счет амортизации	2013 всего	В том числе за счет инвестиционной надбавки	В том числе за счет амортизации	";
1	Всего финансовые потребности по Инвестиционной программе	961823	68080	45 987	366528	27 116	224889	65002	324419	40964	62054
	В том числе:
1.1	Система водоснабжения	540334	37 580	38 688	233662	17 857	108691	36731	159293	19723	33379
1.2	Система водоотведения	284570	30500	7 299	97 540	9 259	67261	28271	112470	21241	28675
1.3	Дождевая канализация	136 919	0	0	35 326	0	48 937		52 656	0	0
1.4	Всего капвложения	796842	54464	36 789	300288	21 693	189699	52002	270066	32771	49643
1.5	Всего налог на прибыль	164981	13616	9 198	66 240	5 423	35190	13000	54353	8193	12411

Реализация всего, тыс. куб. м в год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Водоснабжение, в том числе:	31 258	32 855	31 297	27 930	25 150	23343,31	28 225
Население	24 539	26 266	24 500	21 064	19370	17708,47	21 058
Бюджетные организации	3 698	2 831	3 800	3 838	3 220	2514,64	3 954
Коммерческие организации	3 021	3 758	2 997	3 027	2 560	3 120,20	3 212
Водоотведение, в том числе:	32 516	33 621	32 420	29 355	26 300	24135,61	30 388
Население	23 862	25 157	24 000	20 822	18 543,5	17439,43	21 451
Бюджетные организации	3 905	3 466	4 200	3 834	3 623,5	3 074,86	3 950
Коммерческие организации	4 750	4 997	4 220	4 700	4 133	3621,32	4 988

Состав затрат	Всего финансовые потребности, тыс. руб.	2010	2011	2012	2013
Капитальные вложения, водоснабжение	30 064	0	14 286	0	15 778
Налог на прибыль	7 516	0	3 571	0	3 945
Всего водоснабжение	37 580	0	17 857	0	19 723
Требуемая надбавка к тарифу на водоснабжение, руб. за куб. м	0,74	0	0,64	0	0,85
Капитальные вложения, водоотведение	24 400	0	7 407	0	16 993
Налог на прибыль	6 100	0	1 852	0	4 248
Всего водоотведение	30 500	0	9 259	0	21 241
Требуемая надбавка к тарифу на водоотведение, руб. за куб. м	0,57	0	0,32	0	0,88
Всего капитальные затраты с учетом изменения цен	54 464	0	21 693	0	32 771
Налог на прибыль	13 616	0	5 423	0	8 193
Всего финансовые потребности	68 080	0	27 116	0	40 964
Суммарная надбавка, руб. за куб. м	0,65	0	0,47	0	0,86

наименование	тыс. руб./куб. м в сутки	тыс. руб./куб. м в час	";
- водоснабжение	27,557	661,363
- водоотведение	40,872	980,912
средний тариф	30,686	736,459

N п/п	Наименование показателя	Утв. 2009 г. руб./ куб. м	2010		2011		2012		2013		";
			руб./ куб. м	Темп роста, %	руб./ куб. м	Темп роста, %	руб./ куб. м	Темп роста, %	руб./ куб. м	Темп роста, %
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.	Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы	11	12,94	117,64	15,55	120	18,65	120	22,35	120
2.	Тарифы с учетом реализации Инвестиционной программы	11	12,94	117,64	15,55	120	16,47	105,9	17,79	108
	ВОДООТВЕДЕНИЕ
3.	Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы	10,089	10,09	100	12,10	120	14,50	120	17,40	120
4.	Тариф с учетом реализации Инвестиционной программы	10,089	10,09	100	12,10	120	12,66	104,6	14,05	111

N п/п	Наименование показателя	Утв. 2009 г. руб./ куб. м	2010		2011		2012		2013		";
			руб./ куб. м	Темп роста, %	руб./ куб. м	Темп роста, %	руб./ куб. м	Темп роста, %	руб./ куб. м	Темп роста, %
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.	Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы	11	12,94	117	15,55	120	16,47	105,9	17,79	108
2.	Надбавка на услуги водоснабжения	0	0	0	0,64	0	0	0	0,85	0
3.	Тариф на услуги водоснабжения с учетом надбавки (п. 1 + п. 2)	11	12,94	117,64	16,19	125	16,47	101,73	18,64	113,2

N п/п	Показатель оценки	2009	2010	2011	2012	2013	";
1.	Среднедушевой доход, руб./мес.	9 861	10 463	11 237	12 012	12 709
2.	Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения (% от дохода)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3.	Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения и водоотведения (руб. в мес. на человека)	197,2	253,9	272,2	291,5	308,4
4.	Прогнозное удельное потребление услуги (куб. м на чел./мес.)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5.	Максимально доступный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения (руб./куб. м)	28,2	36,3	39,0	41,6	44,1
6.	Прогнозный тариф с учетом надбавки, вода и канализация (руб. за куб. м)	21,09	23,03	28,61	29,13	33,57
7.	Доля от максимально доступного тарифа	74,8%	63%	73%	70%	76%