Постановление от 15.11.2012 г № 1754
Об информации администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года
Заслушав информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года, рассмотрев аналитическую информацию контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе исполнения областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области за 9 месяцев 2012 года, решение комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.
Консолидированный бюджет Костромской области по доходам за 9 месяцев 2012 года исполнен в сумме 17 197,9 млн. рублей, или 70,9% от годовых плановых назначений, что на 3,9% больше, чем за соответствующий период 2011 года.
Общий объем доходов областного бюджета по сравнению с тем же периодом 2011 года увеличился на 5,8%, или на 752,7 млн. рублей, и составил 13814,6 млн. рублей, годовые плановые назначения исполнены на 72,3%.
Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 8193,5 млн. рублей, или 71,4% от годовых плановых назначений. Структура доходов областного бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется снижением доли безвозмездных поступлений с 46,7% до 40,7% и увеличением доли налоговых и неналоговых доходов с 53,3% до 59,3%.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета приходится на поступления от налога на доходы физических лиц (30,5%) и налога на прибыль организаций (23,9%).
Безвозмездные поступления в областной бюджет за отчетный период составили 5 621,1 млн. рублей, или 73,6% от плановых назначений на год.
Расходы консолидированного бюджета составили 16 994,7 млн. рублей (63,7% от уточненных годовых назначений), что на 652,1 млн. рублей, или на 4,0%, больше, чем за аналогичный период 2011 года.
Расходы областного бюджета составили 13 726,7 млн. рублей (65,1% к годовым назначениям), что на 950,6 млн. рублей, или на 7,4%, больше, чем за 9 месяцев 2011 года.
Расходы областного бюджета по разделу "Социальная политика" профинансированы на 74,4%, по разделу "Образование" - на 70,6%, по разделу "Здравоохранение" - на 54,0%, по разделу "Культура" - 70,4%.
Самый низкий уровень финансирования отмечается по разделу "Физическая культура и спорт" - 28,1%.
Расходы по разделу "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований" за 9 месяцев 2012 года составили 1 355,4 млн. рублей, или 82,5% от плановых годовых назначений, что на 17,4 процентных пункта больше, чем исполнение расходной части областного бюджета.
За 9 месяцев 2012 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 46,7 млн. рублей, что составляет 16,6% от годовых плановых назначений.
Объем финансирования областных целевых программ составил 89,5 млн. рублей, или 28,2% от годовых плановых назначений.
При установленном Законом Костромской области "Об областном бюджете на 2012 год" объеме дефицита областного бюджета в сумме 1 971,5 млн. рублей фактически за 9 месяцев сложился профицит в сумме 87,9 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета по состоянию на 1 октября 2012 года составила 603,1 млн. рублей, с начала года она снизилась на 464,2 млн. рублей, или на 43,5%.
По состоянию на 1 октября 2012 года задолженность по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным муниципальным образованиям из областного бюджета, составляет 1 536,2 млн. рублей, с начала года муниципальными образованиями Костромской области погашено бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 16,5 млн. рублей.
Низкими темпами идет исполнение обязательств по мировому соглашению по делу N А31-6548/2010 от 1 ноября 2011 года, заключенному между Костромской областью и городом Костромой. В соответствии с указанным соглашением город Кострома обязан погасить в 2012 году 230,5 млн. рублей, по состоянию на 1 октября 2012 года погашено 10,2 млн. рублей.
Объем государственного долга Костромской области за 9 месяцев увеличился на 32,1 млн. рублей, или на 0,4%, и составил на 1 октября 2012 года 9 077,2 млн. рублей, или 79,1% годового объема доходов областного бюджета, без учета безвозмездных поступлений.
Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума постановляет:
1.Принять к сведению информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года.
2.Рекомендовать администрации Костромской области:
- продолжить работу по дальнейшему сокращению кредиторской задолженности областного бюджета;
- обеспечить более равномерное исполнение расходной части областного бюджета по разделам бюджетной классификации;
- принять меры к исполнению городом Костромой обязательств по мировому соглашению по делу N А31-6548/2010 от 1 ноября 2011 года в полном объеме;
- завершить 2012 финансовый год с размером государственного долга не более 87% от объема полученных налоговых и неналоговых доходов.
3.Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Костромской
областной Думы
А.БЫЧКОВ