Приложение к Приказу от 15.03.2013 г № 20
Глава 1.Паспорт программы
| 1 | Наименование ведомственной целевой программы | "Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы" (далее - Программа) |
| 2 | Наименование разработчика Программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| 3 | Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, ответственного за реализацию Программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| 4 | Цели и задачи Программы | Цель: повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости и увеличения доходов на основе развития молочного скотоводства в Костромской области Задачи Программы: создание экономических и технологических условий для эффективного развития молочного скотоводства Костромской области, увеличения объемов производства высококачественной молочной продукции; техническое и технологическое перевооружение производства молока; обеспечение крупного рогатого скота молочного направления качественными кормами |
| 5 | Целевые индикаторы Программы | 1) поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ) (за исключением личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ) к 2015 году 21,2 тыс. голов; 2) удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (за исключением ЛПХ) к 2015 году 3950 кг; 3) валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (за исключением ЛПХ) к 2015 году 91,2 тыс. тонн |
| 6 | Исполнители программных мероприятий | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской области |
| 7 | Основные мероприятия Программы | 1) приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкция производственных объектов; 2) трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород; 3) содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации; 4) создание регионального центра по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота; 5) организация сервисных центров по искусственному осеменению молочных коров; 6) организация долголетних культурных пастбищ; 7) приобретение репродуктивных семян бобовых культур; 8) приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов; 9) строительство производственных объектов для хранения кормов; 10) строительство инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства |
| 8 | Сроки реализации Программы | 2013-2015 гг. |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма реализации программных мероприятий - 1 185,6007 млн. руб. В том числе: областной бюджет 149,3877 млн. руб., внебюджетные источники - 1 036,213 млн. руб. В том числе по годам реализации: 2013 год: общая сумма - 299,2007 млн. руб., в том числе областной бюджет 37,6877 млн. руб., внебюджетные источники - 261,513 млн. руб. 2014 год: общая сумма - 411,2 млн. руб., в том числе областной бюджет 51,7 млн. руб., внебюджетные источники - 359,5 млн. руб. 2015 год: общая сумма - 475,2 млн. руб., в том числе областной бюджет 60,0 млн. руб., внебюджетные источники - 415,2 млн. руб. |
Глава 2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
1.Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы" направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства Костромской области, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Костромской области.
2.Вместе с тем в Костромской области имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. В животноводстве трудятся более 2500 человек. На начало 2012 года сельскохозяйственные товаропроизводители располагали 507,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 407,7 тыс. га пашни и 88,6 тыс. га кормовых угодий.
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Костромской области: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции Костромской области составляет более 30%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта подотрасль сельского хозяйства.
В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, увязанной со схемой территориального планирования, утвержденной Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года N 140-4-ЗКО "О схеме территориального планирования Костромской области" (приложение 2 к Программе).
3.В Костромской области действуют 163 предприятия по производству и реализации молока. Наращивают валовое производство молока при увеличении удоев молока на корову ООО "Сущево", ОАО "Чернопенский", СПК "Яковлевское" Костромского района, ПК Колхоз "Сумароковский" Сусанинского района, ЗАО "Родина", ООО "Ладыгино", СПК "Маяк" Галичского района, СПК "Гридино", колхоз "Родина" Красносельского района, СПК "Нива", СПК "Мир" Нерехтского района, ООО "Север+" Октябрьского района и ряд других хозяйств.
4.Сокращение материально-технической базы агропромышленного комплекса вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей в последние годы отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.
Многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку в 2 и более раза.
Таблица N 1
Основные показатели молочного скотоводства
в Костромской области
| N п/п | Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (факт) | 2012 к 2008, % |
| 1. | Производство молока в СХО и КФХ, тыс. тонн, в том числе: | 103,2 | 97,1 | 88,8 | 87,6 | 85,3 | 82,6 |
| 1) | сельскохозяйственные организации | 101,1 | 94,8 | 86,6 | 85,4 | 83,2 | 82,3 |
| 2) | крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 100,0 |
| 2. | Поголовье молочных коров в СХО и КФХ, тыс. голов, в том числе: | 31,2 | 28,0 | 25,6 | 25,5 | 24,0 | 76,9 |
| 1) | сельскохозяйственные организации | 30,6 | 27,4 | 25,0 | 24,5 | 23,0 | 75,2 |
| 2) | крестьянские (фермерские) хозяйства | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 166,7 |
| 3. | Удой на корову в год в СХО и КФХ, кг | 3608 | 3709 | 3824 | 3935 | 3830 | 106,1 |
| 1) | сельскохозяйственные организации | 3223 | 3333 | 3479 | 3657 | 3818 | 118,5 |
| 2) | крестьянские (фермерские) хозяйства | 3500 | 3833 | 3667 | 2750 | 4375 | 125,0 |
| 4. | Производство молока на душу населения, кг | 226,0 | 210,9 | 199,0 | 192,1 | 184,0 | 81,4 |
| 5. | Выручка от реализации продукции в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб. | 914745 | 817179 | 1015378 | 1152673 | 1048750 | 114,6 |
5.В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 70-80%. Расход кормов на одну условную голову крупного рогатого скота в 2010-2012 годах в области составлял 27,3-27,4 ц кормовых единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. Так, в 2012 году количество кормоуборочных комбайнов составило 175 единиц, требуется на заготовке кормов 322 единицы, что меньше, чем было в 1990 году более чем в 2,2 раза, и меньше, чем в 2010 году (212), на 17,5%. Наиболее тяжелое положение сложилось с наличием силосоуборочных комбайнов, их количество составляет 10% от потребности.
6.Темпы обновления техники ниже необходимых. Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо ежегодно обновлять ее не менее чем на 20%. Так, за 2011 год в Костромской области было списано по износу 15% кормоуборочных комбайнов, а обновление этой техники за год составило 1%. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.
В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.
7.Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.
Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепление кормовой базы.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.
Глава 3.Цели и задачи программы, сроки ее реализации
8.Цель Программы - повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости и увеличения доходов на основе развития отрасли молочного скотоводства в Костромской области.
9.Задачи Программы:
1) создание экономических и технологических условий для эффективного развития молочного скотоводства Костромской области, увеличения объемов производства высококачественной молочной продукции;
2) техническое и технологическое перевооружение производства молока;
3) обеспечение крупного рогатого скота молочного направления качественными кормами.
10.Срок реализации Программы: 2013-2015 годы.
Глава 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
11.Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
12.Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице N 2.
Таблица N 2
Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам
| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013-2015 годы |
| Общая стоимость реализации программных мероприятий, млн. руб., в том числе: | 299,2007 | 411,2 | 475,2 | 1185,6007 |
| субсидии из областного бюджета, млн. руб. | 37,6877 | 51,7 | 60,0 | 149,3877 |
| внебюджетные источники, млн. руб. | 261,513 | 359,5 | 415,2 | 1036,213 |
13.Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете, и привлечения собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5.Перечень и описание программных мероприятий
14.Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки молочного скотоводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по росту продуктивности и увеличению объемов производства молока.
Увеличить объем производства молока и повысить эффективность его производства возможно за счет реконструкции имеющихся и строительства новых современных комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 литра молока и увеличить продуктивность.
15.Приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкция производственных объектов.
В настоящее время физический износ оборудования в животноводстве превышает допустимые нормы, что является основной причиной значительного снижения уровня комплексной механизации технологических процессов во всех отраслях животноводства, включая молочное скотоводство. Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной продукции Программой предусматривается продолжить работу по строительству современных комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, а также механизации кормления, доения, охлаждения молока, внедрению прогрессивных технологий в существующих животноводческих объектах.
Важным направлением в молочном скотоводстве является переход ряда хозяйств на производство молока на промышленной основе.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем:
субсидирования части затрат на строительство комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства (за исключением построенных животноводческих объектов за счет грантов на строительство семейных животноводческих ферм на базе КФХ и на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств);
субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию производственных объектов;
субсидирования части затрат на реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства.
16.Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород.
Кардинальное решение проблемы ускоренного воспроизводства скота, а значит и роста продуктивности состоит в том, чтобы перейти к нетрадиционным способам увеличения плодовитости. Для этого применяется целый ряд биотехнических методов, разработанных на основе углубленных исследований репродуктивной функции, ее регуляции, а также на совершенствовании приемов манипуляции с эмбрионами, половыми и соматическими клетками. В перспективе биотехнология рассматривается как основа ускоренного воспроизводства высокопродуктивных животных.
В последнее время приобрела практическое значение трансплантация эмбрионов, которая рассматривается как эффективный метод биотехнологии размножения высокоценных племенных животных и является одним из условий повышения продуктивности животных и рентабельности хозяйства в целом.
Стоимость одного эмбриона составляет от 80 до 100 тысяч рублей, поэтому трансплантация эмбрионов связана с большими финансовыми затратами, и это сдерживает в области ускоренное воспроизводство высокопродуктивных животных.
Государственная поддержка будет осуществляться путем предоставления субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на результативную трансплантацию эмбрионов.
17.Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации.
Для получения крепкого и полноценного потомства требуются коровы в хорошем клиническом и физиологическом состоянии.
Для этого требуются дополнительные средства на приобретение кормов и кормовых добавок, ветеринарное обслуживание и т.д. Как показала практика имплантации эмбрионов голштинской породы крупного рогатого скота в хозяйствах Костромской области на протяжении 2011-2012 г., затраты на содержание коров доноров возрастают на 30-35%.
С целью снижения затрат на содержание коров доноров предлагается предусмотреть субсидирование части затрат на их содержание.
18.Создание регионального центра по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота.
Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота создает в Костромской области перспективное направление для ускоренного замещения имеющегося поголовья на животных с более высокой молочной продуктивностью. Удаленность большинства хозяйств от промышленных центров, а также от предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции позволит использовать имеющееся поголовье в качестве реципиентов для пересадки эмбрионов.
Трансплантация эмбрионов в Костромской области - наиболее перспективное направление для получения высокой молочной продуктивности коров.
Создание центра по трансплантации эмбрионов позволит в течение ближайших трех лет получить элитное молочное стадо поголовьем свыше 100 голов с потенциальной продуктивностью 8-11 тыс. тонн молока.
19.Организация сервисных центров по искусственному осеменению молочных коров.
Важнейшим фактором роста молочной продуктивности коров является их искусственное осеменение. В настоящее время в области искусственное осеменение коров проводится только в сельскохозяйственных организациях из 21 муниципального района.
В период реализации Программы будет уделяться повышенное внимание к искусственному осеменению маточного поголовья, в том числе материалом быков-улучшателей, будет расширено применение наиболее эффективных способов осеменения.
Создание центров по оказанию сервисных услуг в области искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного направления решит проблему приобретения семени за пределами области, а это в свою очередь позволит повысить молочную продуктивность коров и снизить сезонность производства молока.
20.В части обеспечения крупного рогатого скота качественными кормами планируется реализовать следующие мероприятия:
1) организация долголетних культурных пастбищ;
2) приобретение репродуктивных семян бобовых культур;
3) приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов;
4) строительство производственных объектов для хранения кормов.
Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства является прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.
21.Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности на уровне 4200 кг в год в хозяйствах Костромской области в 2015 году требуется довести объемы заготовки всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до 30,0 ц к. ед. в год в расчете на условную голову скота, при наличии переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 105 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.
Исходя из научно обоснованной структуры кормления, в 2015 году требуется заготовить: сена - 73,8 тыс. тонн, соломы - 1,9 тыс. тонн, сенажа - 60,3 тыс. тонн, силоса - 184,2 тыс. тонн, зеленых кормов (включая пастбищные корма) - 76,2 тыс. тонн. Концентрированных кормов требуется 40,9 тыс. тонн.
Для получения качественного сена, силоса, сенажа необходимо улучшить условия их хранения.
22.Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интенсификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженной влажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.
Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, использование которых в 2015 году намечено довести до 60% от общего количества заготовленного силоса.
Более активно будет проводиться работа по расширению посевных площадей под кукурузу на силос. Это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечиваться рост объемов производства молока.
23.Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства является работа по созданию и рациональному использованию долголетних культурных пастбищ (далее - ДКП). Для обеспечения крупного рогатого скота кормами в летний период необходимо наряду с посевами однолетних трав уже в 2015 году иметь вблизи каждой фермы ДКП из расчета не менее 0,5 га на корову, а всего - 15,5 тыс. га, с организацией загонного выпаса животных и использованием электропастухов. В настоящее время ДКП созданы на площади 4,9 тыс. га, или по 0,2 га на корову. Для удовлетворения потребности отрасли в кормах и повышения сбалансированности их по питательным свойствам необходимо улучшить организацию зеленого конвейера за счет увеличения подсева многолетних бобовых трав с 8,5% от общей площади трав до 20,0%. Площади подсева многолетних бобовых трав планируется довести в 2013 году до 11,8 тыс. га, и в 2015 году - до 21,0 тыс. га.
24.Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобретения высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а также применения дифференцированного кормления коров.
В перспективе технология раздельного скармливания каждого из компонентов рациона будет замещаться технологией кормления полнорационными кормосмесями, удельный вес которых в общем объеме кормов будет доведен до 40% в 2015 году.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на организацию долголетних культурных пастбищ, приобретение репродуктивных семян бобовых культур, приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов, на строительство производственных объектов для хранения кормов.
25.Строительство инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства.
Отсутствие подъездных путей к производственным объектам молочного животноводства влечет за собой потери при транспортировке молока на предприятия переработки, 100% изношенность сетей электро- и водоснабжения, отсутствие источников резервного электроснабжения приводят к снижению продуктивности коров и большим потерям молока из-за перебоев с водой и электроэнергией. Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства.
Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.
Глава 6.Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий
26.Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели департамента агропромышленного комплекса Костромской области: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами и решению тактической задачи по созданию условий для увеличения объемов производства продукции молочного скотоводства. Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач департамента агропромышленного комплекса Костромской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока.
27.Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2015 году в объеме 128,0 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2015 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям Костромской области до 3950 кг молока на корову, а в хозяйствах всех категорий - до 4200 кг, и в целом перейти к стабильному росту производства молока в области.
28.Социальный эффект от реализации Программы будет направлен на удовлетворение потребности населения региона в молоке местного производства, что отражается на повышении качества жизни населения региона.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников.
29.Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.
Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста поголовья молочных коров, их продуктивности и валового производства молока.
30.Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице N 3.
Таблица N 3
Целевые индикаторы Программы
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2012 год (факт) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 20132015 годы |
| Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | гол. | 20924 | 21028 | 21113 | 21218 | х |
| Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | кг | 3830 | 3850 | 3910 | 3950 | х |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 85,3 | 87,9 | 90,5 | 93,2 | 271,6 |
31.Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повышения производительности труда, освоения собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.
Таблица N 4
Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы
| Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 20132015 гг. |
| Выручка от реализации продукции (с учетом инфляции), тыс. руб. | 1048750 | 1343569 | 1453859 | 1573593 | 4371021 |
| Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб. | х | 294819 | 110290 | 119734 | 524843 |
| Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 23388 | 29816 | 32263 | 34920 | 96999 |
| Создание дополнительных рабочих мест, ед. | х | 50 | 55 | 60 | 165 |
32.Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
Глава 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
33.Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП / Ф x 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
34.Как видно из таблицы N 5, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 44,3%. Степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем 2,3 года.
Таблица N 5
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | Годы | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 | |||
| Прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | тыс. тонн | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 7,9 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП) | тыс. руб. | 294819 | 110290 | 119734 | 524843 | |
| Финансирование на Программу | всего (Ф) | тыс. руб. | 299200,7 | 411200 | 475200 | 1185600,7 |
| в т.ч. из областного бюджета (З) | тыс. руб. | 37687,7 | 51700 | 60000 | 149387,7 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 98,5 | 26,8 | 25,2 | 44,3 |
| Эбобл | % | 782,3 | 213,3 | 199,6 | 351,3 | |
Глава 8.Методика оценки эффективности программы
35.Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используются количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
36.При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Таблица N 6
Основные целевые индикаторы Программы
и коэффициенты их весомости
| Наименования индикаторов | Коэффициент весомости |
| Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ (за исключением ЛПХ) | 0,3 |
| Удой на корову в сельскохозяйственных организациях и КФХ (за исключением ЛПХ) | 0,4 |
| Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ (за исключением ЛПХ) | 0,3 |
| Всего: | 1,0 |
37.Коэффициент эффективности Программы будет определяться по формуле:
Кэ = SUMЗф / Зn x kb x 100%,
i i iгде:
Зф - фактическое значение индикатора;
Зn - плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.
Глава 9.Система управления реализацией программы
38.Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
39.Департамент агропромышленного комплекса Костромской области в ходе реализации Программы:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.