Приложение к Приказу от 15.07.2013 г № 112
Глава 1.Паспорт программы
| Наименование разработчика программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, ответственного за реализацию программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Наименование программы | "Развитие первичной и глубокой переработки мяса свиней на территории Костромской области на 2013-2015 годы" |
| Должностное лицо, утвердившее программу | Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернов Владимир Викторович |
| Цели и задачи программы | Цель программы - увеличение объемов производства и реализации мясной продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Костромской области, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности мясных продуктов. Задачи программы: повысить рентабельность организаций по переработке мяса свиней собственного производства Костромской области; создать условия для формирования товаропроводящей структуры; создать условия для формирования материально-технической базы; оказать содействие разработке и внедрению новых технологий по переработке мяса свиней; организовать дополнительные производства на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску продуктов мясопереработки; оказать содействие в проведении сертификации продукции и производства, аттестации рабочих мест |
| Целевые индикаторы программы | Увеличение производства мяса и пищевых субпродуктов к 2015 году на 21,0%; увеличение производства колбасных изделий к 2015 году на 14,6% |
| Исполнители программных мероприятий | Сельскохозяйственные товаропроизводители, департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Основные программные мероприятия | Приобретение современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке мяса свиней; строительство и реконструкция цехов по убою свиней; развитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций; услуги по сертификации продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая сумма реализации программных мероприятий - 125 350 тыс. руб.: в 2013 году - 38750 тыс. руб.; в 2014 году - 52800 тыс. руб.; в 2015 году - 33800 тыс. руб.; в том числе: за счет областного бюджета: в 2013 году - 6450 тыс. руб.; в 2014 году - 9000 тыс. руб.; в 2015 году - 5600 тыс. руб.; итого - 21 050 тыс. руб. за счет внебюджетных источников: в 2013 году - 32300 тыс. руб.; в 2014 году - 43800 тыс. руб.; в 2015 году - 28200 тыс. руб.; итого - 104 300 тыс. руб. |
Глава 2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
1.Ведомственная целевая программа "Развитие первичной и глубокой переработки мяса свиней на территории Костромской области на 2013-2015 годы" (далее - Программа) направлена на развитие одной из перспективных подотраслей сельского хозяйства - мясопереработки.
Мясоперерабатывающая промышленность является важной составляющей агропромышленного комплекса Костромской области. От ее эффективного функционирования зависят уровень продовольственной безопасности и благосостояние населения региона. Производственные мощности мясоперерабатывающих организаций позволяют производить мясные продукты в объеме, достаточном не только для нужд Костромской области, но и для поставки их в другие субъекты Российской Федерации.
2.Существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффективное функционирование мясоперерабатывающих организаций:
1) высокий уровень затрат на сырье собственного производства;
2) износ основного технологического оборудования мясоперерабатывающих предприятий составляет порядка 20 процентов;
3) низкий уровень развития инфраструктуры рынка сбыта мясных продуктов;
4) слабая материально-техническая база мясоперерабатывающих предприятий малой мощности.
Количественные показатели производства основных видов мясных продуктов приведены в таблице.
| Показатели | Ед. измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Производство мяса и пищевых субпродуктов, всего | тыс. тонн | 10,50 | 10,50 | 11,0 | 12,40 |
| Производство колбасных изделий | тыс. тонн | 9,30 | 8,70 | 9,50 | 9,60 |
3.Эффективное решение проблем в производстве мясных продуктов в рамках Программы позволит осуществить комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема производства мясных продуктов, внедрение современных технологий и технологического оборудования.
4.Потребительский рынок Костромской области имеет устойчивую тенденцию к развитию. Однако существуют следующие проблемы, сдерживающие его развитие и эффективное функционирование:
низкий уровень качества, безопасности и конкурентоспособности мясных продуктов;
недостаточность удовлетворения спроса различных групп населения на качественные и экологически чистые мясные продукты.
Глава 3.Цель и задачи программы, сроки ее реализации
5.Цель Программы - увеличение объемов производства и реализации мясной продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Костромской области, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности мясных продуктов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) повысить рентабельность организаций по переработке мяса свиней собственного производства Костромской области;
2) создать условия для формирования товаропроводящей структуры;
3) создать условия для формирования материально-технической базы;
4) оказать содействие разработке и внедрению новых технологий по переработке мяса свиней;
5) организовать дополнительные производства на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску продуктов мясопереработки;
6) оказать содействие в проведении сертификации продукции и производства, аттестации рабочих мест.
Сроки реализации Программы - 2013-2015 годы.
Глава 4.Ресурсное обеспечение программы
6.Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирования представлена в таблице.
Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам
| Источники финансирования | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013-2015 годы |
| Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. руб., в том числе: | 38750,0 | 52800,0 | 33800,0 | 125350,0 |
| из областного бюджета, тыс. руб. | 6450,0 | 9000,0 | 5600,0 | 21050,0 |
| внебюджетные источники | 32300,0 | 43800,0 | 28200,0 | 104300,0 |
7.Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5.Перечень и описание программных мероприятий
8.Программой предусмотрены мероприятия по поддержке производства мясной продукции из сырья, производимого на территории Костромской области, которые будут способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечат решение задач по увеличению производства и реализации мясной продукции, повышению эффективности производства за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, реконструкции имеющихся и строительства новых складских помещений. Весь комплекс работ позволит существенно снизить затраты на производство и переработку мяса.
9.Комплекс мероприятий Программы включает следующие мероприятия:
1) приобретение современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке мяса свиней. Государственная поддержка в последние годы позволила увеличить производство мясных продуктов, но для дальнейшего стабильного и динамичного развития подотрасли необходимо продолжить техническое перевооружение. В связи с этим основным направлением в технической модернизации мясоперерабатывающей подотрасли Костромской области является формирование эффективного парка машин и оборудования для перехода на современные технологии.
Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей в нынешних условиях напрямую зависит не только от принятия правильных технологических решений, но и от использования высокопроизводительной техники. В целях осуществления государственной поддержки на модернизацию производств по переработке мяса предполагается осуществлять субсидирование части затрат на приобретение технологического оборудования;
2) строительство и реконструкция цехов по убою свиней. В связи с ужесточением санитарных требований к пищевым предприятиям в рамках вступления России в ВТО в мясоперерабатывающей подотрасли возникла проблема, связанная с процессом убоя свиней. Строительство новых и реконструкция уже существующих убойных цехов позволит не только нарастить мощности предприятий, но и обеспечить производство высококачественной продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов с перспективой выхода на новые рынки. В целях осуществления государственной поддержки для развития данного направления предусматривается компенсация части затрат на строительство и реконструкцию цехов по убою свиней;
3) развитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций. Рынок мясопродуктов подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. Так, в летний период из-за нехватки специально оборудованных складских помещений многие производители вынуждены реализовывать продукцию практически сразу после убоя по низким ценам посредникам, что, в свою очередь, способствует оседанию основной части прибыли от реализации в посреднических структурах и снижению рентабельности предприятий. Создание условий для хранения и транспортировки мясопродуктов позволит стабилизировать рыночную цену на мясные продукты и развить прямые взаимовыгодные отношения производителей с потребителями, минимизировав при этом влияние посреднических структур на ценообразование. Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями для длительного хранения мясной продукции и ее транспортировки путем строительства современных складских помещений, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений. Для уменьшения финансовой нагрузки на предприятия мероприятиями Программы предусмотрена компенсация части затрат на развитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций;
4) сертификации продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест. Данное мероприятие предусмотрено с целью повышения конкурентоспособности продукции мясоперерабатывающих организаций Костромской области в рамках вступления России ВТО за счет внебюджетных источников.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к настоящей Программе.
Глава 6.Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий
10.Реализация мероприятий Программы обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий переработки мяса.
Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году на предприятиях будет создано 18 новых рабочих мест.
11.Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.
Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста уровня производства.
Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема производства мясной продукции и повышения эффективности производства.
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.
Основные целевые индикаторы
| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013-2015 годы |
| Производство мяса и пищевых субпродуктов всего, тыс. тонн | 12,40 | 12,90 | 14,50 | 15,00 | 42,40 |
| Производство колбасных изделий, тыс. тонн | 9,60 | 9,90 | 10,50 | 11,00 | 31,40 |
12.Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства мяса и пищевых субпродуктов до 15,0 тыс. тонн (рост 21,0% к уровню 2012 года), колбасных изделий до 11,0 (рост 14,6% к уровню 2012 года). Объем выручки от реализации мясной продукции за 2013-2015 годы составит 13,6 млрд. руб., дополнительно будет создано 18 новых рабочих мест.
Оценка экономических и социальных
последствий реализации Программы
| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013-2015 годы |
| Выручка от реализации продукции с учетом инфляции, тыс. руб. | 3472640,0 | 3988000,0 | 4601930,2 | 5026309,1 | 13616239,3 |
| Создание рабочих мест, чел. | X | 8 | 10 | X | 18 |
13.Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственная отчетность.
Глава 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
14.Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП / Ф x 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013-2015 гг. | |
| Ежегодный прирост производства мяса и пищевых субпродуктов | тонн | 500,0 | 1600,0 | 500,0 | 2600,0 | |
| Ежегодный прирост производства изделий колбасных | тонн | 300,0 | 600,0 | 500,0 | 1400,0 | |
| То же в стоимостном выражении | тыс. руб. | 515360,0 | 613930,2 | 424378,9 | 1553669,1 | |
| Финансирование Программы | всего (Ф) | тыс. руб. | 38750,0 | 52800,0 | 33800,0 | 125350,0 |
| в т.ч. из областного бюджета | тыс. руб. | 6450,0 | 9000,0 | 5600,0 | 2105 0,0 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 1330,0 | 1162,7 | 1255,6 | 1239,5 |
| Эбобл | % | 7990,1 | 6821,4 | 7578,2 | 7380 ,9 |
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 1239,5%.
15.Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 7380,9%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
Глава 8.Методика оценки эффективности программы
16.Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Основные целевые индикаторы программы
и коэффициенты их весомости
| Наименование индикаторов | Коэффициент весомости |
| Производство мяса и пищевых субпродуктов | 0,6 |
| Производство колбасных изделий | 0,4 |
| ИТОГО | 1,0 |
Коэффициент эффективности Программы будет определяться по формуле:
Кэ = SUMЗфi / Зni x kbi x 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора;
Зn - плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.
Глава 9.Система управления реализацией программы
17.Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
18.Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Программы:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
19.Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.