Приложение к Приказу от 08.08.2013 г № 130
Глава 1.Паспорт программы
| 1 | Наименование разработчика Программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| 2 | Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области ответственного за реализацию Программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| 3 | Наименование Программы | "Подработка, хранение и переработка зерна в Костромской области на 2013-2015 годы" |
| 4 | Должностное лицо, утвердившее Программу, наименование, дата, номер соответствующего нормативного акта | Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернов Владимир Викторович, приказ от 8 августа 2013 N 130 |
| 5 | Цели и задачи Программы | Цель Программы - поддержка производства зерновых и зернобобовых культур на основе создания экономических и технологических условий для подработки, хранения и переработки зерна. Задачи программы: - техническое и технологическое перевооружение процессов подработки, хранения и переработки зерна; - увеличение обеспеченности коммуникациями производственных объектов подработки, хранения и переработки зерна |
| 6 | Целевые индикаторы Программы | К 2015 году достигнет: валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий до 77,6 тыс. тонн; урожайность зерна в хозяйствах всех категорий 14,5 ц/га; площадь посева зерновых в хозяйствах всех категорий 53700 га |
| 7 | Исполнители программных мероприятий | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, сельскохозяйственные товаропроизводители Костромской области |
| 8 | Основные программные мероприятия | - субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию производственных объектов для подработки, хранения и переработки зерна; - субсидирование части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к производственным объектам для подработки, хранения и переработки зерна |
| 9 | Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы | Общая сумма реализации программных мероприятий - 174 370 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 25844 тыс. руб., внебюджетные источники - 148 526 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2013 год: общая сумма - 65 960 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 4 162 тыс. руб., внебюджетные источники - 61 798 тыс. руб., 2014 год: общая сумма - 51 050 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 10 210 тыс. руб., внебюджетные источники - 40 840 тыс. руб., 2015 год: общая сумма - 57 360 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 11 472 тыс. руб., внебюджетные источники - 45 888 тыс. руб. |
Глава 2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
1.Ведомственная целевая программа "Подработка, хранение и переработка зерна в Костромской области на 2013-2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Костромской области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной администрацией Костромской области от 21 декабря 2012 года N 508-а "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы".
Главными приоритетами Программы является повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение роста объемов производства продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Костромской области.
Программа призвана стать инструментом для достижения приоритетных целей устойчивого развития сельскохозяйственного производства в Костромской области, что является частью функций департамента агропромышленного комплекса Костромской области по проведению государственной политики в сфере АПК и развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Костромской области, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 10 октября 2011 года N 372-а "Об утверждении Схемы территориального планирования Костромской области" (приложение N 1 ).
Программа направлена на развитие одной из подотраслей растениеводства - производства продовольственного и фуражного зерна.
2.Среди 76 субъектов Российской Федерации, занимающихся производством зерна, Костромская область занимает 61 место, среди 17 регионов Центрального федерального округа - последнее 17 место.
В настоящее время производством зерна в регионе успешно занимаются многие сельскохозяйственные организации области, такие как СПК "Расловское", СПК "Боевик", ЗАО "Дружба" Судиславского района, СПК "Василево", ОАО "Племенной завод "Чернопенский", ООО "Агропарк", ОПХ "Минское", СПК "Яковлевское" Костромского района, СПК "Афаносовский", СПК "Колхоз Родина", СПК "Гридино", СПСК "Восход" Красносельского района.
3.Основными причинами относительно медленного развития производства зерна являются:
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;
- финансовая неустойчивость подотрасли, обусловленная нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием страхования при производстве зерновых и зернобобовых культур;
- неудовлетворительный уровень развития сушильно-сортировального хозяйства;
- затрудненный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов.
4.Парк зерноочистительных машин Костромской области составляет 506 шт., в том числе: зерноочистительные - 263 шт., сортировальные - 243 шт. Процент износа зерноочистительных машин составляет - 85%.
Сушильное хозяйство в Костромской области насчитывает 241 производственный объект по сушке зерна. Срок эксплуатации более 20 лет в количестве 141 шт., от 15-20 лет - 65 шт., от 10-15 лет - 16 шт., менее 10 лет - 19 шт.
Парк зерносушилок в количестве 271 шт., в том числе:
- шахтные - 34 шт.,
- напольные - 118 шт.,
- барабанные - 20 шт.,
- карусельные - 15 шт.,
- ромбические - 16 шт.,
- бункерные - 33 шт.,
- другие - 30 шт.
Выручка от реализации зерна, полученная сельскохозяйственными товаропроизводителями Костромской области, представлена в приложении N 2.
Таблица N 1
Анализ состояния производства зерна в Костромской
области в хозяйствах всех категорий
| Показатель | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2012 год к 2010 году, % |
| Площадь выращивания | тыс. га | 51,9 | 47,9 | 45,1 | 87 |
| Средняя урожайность | ц/га | 12,1 | 14,4 | 13,5 | 112 |
| Валовое производство | тыс. тонн | 48,7 | 68,0 | 59,9 | 123 |
| Выручка от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях | тыс. руб. | 84637,0 | 73609,0 | 87532,0 | 103 |
5.На решение указанных проблем и направлена Программа, призванная стать инструментом для устойчивого развития производства зерна в регионе.
Увеличение производства зерна позволит обеспечить потребности животноводства области в фуражном зерне, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Костромской области.
6.В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, связанной со схемой территориального планирования. Программа будет реализовываться в тесной увязке с ранее принятыми областными целевыми Программами, а также иными нормативными актами, которые приведены в перечне нормативных правовых (приложение N 3).
Программа разработана в целях реализации "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", которая утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717.
Глава 3.Цель и задачи программы, сроки ее реализации
7.Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем дальнейшего развития производства зерна в Костромской области требует их решения на принципах программно-целевого метода государственного управления, предусматривающих формулирование системы целей, задач и целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма управления Программой.
8.Целью Программы является поддержка производства зерновых и зернобобовых культур на основе создания экономических и технологических условий для подработки, хранения и переработки зерна.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- техническое и технологическое перевооружение процессов подработки, хранения и переработки зерна;
- увеличение обеспеченности коммуникациями производственных объектов подработки, хранения и переработки зерна.
Сроки реализации программы: 2013-2015 годы.
Глава 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
9.Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице N 2.
Таблица N 2
Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам
| Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013-2015 годы |
| Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. руб. | 65 960 | 51 050 | 57 360 | 174 370 |
| в том числе: | ||||
| Субсидии из областного бюджета, тыс. руб. | 4 162 | 10 210 | 11 472 | 25 844 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 61 798 | 40 840 | 45 888 | 148 526 |
10.Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5.Перечень и описание программных мероприятий
11.Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки подработки, хранения и переработки зерна, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечит решение задач по увеличению площади посева зерновых, их урожайности и валового сбора.
12.Увеличить объем производства и реализации зерновых, повысить эффективность производства возможно за счет создания условий для подработки, хранения и переработки зерна, реконструкции имеющихся и строительства новых современных энергосберегающих сушильно-сортировальных комплексов. Весь комплекс работ позволит существенно снизить энергозатраты на подработку 1 тонны зерна и улучшить его качество.
1) Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию производственных объектов для подработки, хранения и переработки зерна.
Государственная поддержка в последние годы не позволила увеличить производство зерновых, в том числе и из-за отсутствия сушильно-сортировального хозяйства в сельхозорганизациях области.
В связи с тем, основным направлением в технической модернизации АПК региона является формирование эффективного парка машин и оборудования для перехода на современные технологии, в том числе и для подработки, хранения и переработки зерна.
Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей в нынешних условиях напрямую зависит не только от принятия правильных технологических решений, но и от использования высокопроизводительной техники.
Преимущественным направлением в технической модернизации сушильно-сортировального хозяйства является внедрение целого комплекса машин и оборудований, позволяющих охватить полный цикл подработки зерновых культур. Из широкого спектра техники, представленной на рынке, наиболее целесообразным и экономически эффективным является использование надежной сельскохозяйственной техники ведущих отечественных производителей. Основными критериями выбора техники следует считать надежность, многофункциональность, обеспеченность сервисом и запасными частями.
В целях осуществления государственной поддержки приобретения современной сельскохозяйственной техники и оборудования для подработки, хранения и переработки зерна предполагается осуществлять субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
Рынок зерна подвержен сезонным изменениям цен на продукцию. Так, в период уборки продукции из-за нехватки складских помещений для хранения зерна многие производители вынуждены реализовывать продукцию по низким ценам, что в свою очередь способствует оседанию основной части прибыли от реализации в посреднических структурах и снижению рентабельности производства зерна.
Создание условий для хранения продовольственного, семенного и фуражного зерна позволит:
стабилизировать рыночную цену зерна,
развить прямые взаимовыгодные отношения производителей зерна с потребителями, минимизировав при этом влияние посреднических структур на ценообразование,
повысить эффективность выращивания зерна.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями для длительного хранения зерна путем строительства современных зернохранилищ, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений.
В целях осуществления государственной поддержки по данному направлению предполагается осуществлять субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию зернохранилищ из бюджета области.
2) Субсидирование части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к производственным объектам для подработки, хранения и переработки зерна.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспеченности коммуникациями производственных объектов подработки, хранения и переработки зерна, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений.
В целях осуществления государственной поддержки по данному направлению предполагается осуществлять субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию коммуникаций производственных объектов подработки, хранения и переработки зерна из бюджета области.
Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении N 4.
Глава 6.Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий
13.Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий подработки, хранения и переработки зерна.
14.Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.
15.Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста площади под зерновыми культурами, валового сбора и урожайности.
Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема производства зерновых культур и повышения эффективности производства.
16.Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Реализация программы позволит построить 2 объекта для подработки, хранения и переработки зерна.
Прогнозные объемы производства зерна в Костромской области в хозяйствах всех категорий отражены в таблице N 3.
Таблица N 3
Целевые индикаторы программы
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 59,9 | 74,9 | 76,5 | 77,6 |
| 2 | Урожайность зерна в хозяйствах всех категорий | центнеров с 1 га | 13,5 | 14,2 | 14,3 | 14,5 |
| 3 | Площадь посева зерновых в хозяйствах всех категорий | га | 45100 | 51700 | 53400 | 53700 |
17.Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства зерна до 77,6 тыс. тонн (рост 29,5% к уровню 2012 года). Выручка от реализации зерна рассчитана исходя из товарности реализуемой продукции на уровне 20% от общего объема производства.
Таблица N 4
Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы
| Наименование показателя | 2012 (факт) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013-2015 годы |
| Выручка от реализации зерна (с учетом уровня инфляции), тыс. руб. | 87532,0 | 98258,3 | 105475,5 | 111057,9 | 276011,9 |
| Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб. | х | 10726,3 | 7217,2 | 5582,3 | 23525,9 |
| Прибыль от реализации зерна, тыс. руб. | 10039,0 | 10705,8 | 11492,1 | 12100,3 | 34298,2 |
| Создание дополнительных рабочих мест, ед. | х | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Дополнительное поступление налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. | х | 642,9 | 690,1 | 727,0 | 2060,0 |
18.Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
Глава 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
19.Эффективность расходования средств бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:
Эобщ = ВП / Ф x 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 13,5%. Степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем 7,4 года.
Таблица N 5
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | Годы | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 20132015 | |||
| Ежегодный прирост реализации зерна | тонн | 2005 | 320 | 220 | 2545 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП) | тыс. руб. | 10726,3 | 7217,2 | 5582,3 | 23525,9 | |
| Финансирование на продукцию | всего (Ф) | тыс. руб. | 65960 | 51050 | 57360 | 174370 |
| в т.ч. из областного бюджета (З) | тыс. руб. | 4162 | 10210 | 11472 | 25844 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 16,3 | 14,1 | 9,7 | 13,5 |
| Эбобл | % | 257,7 | 70,7 | 48,7 | 91,0 | |
20.Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 91%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
Глава 8.Методика оценки эффективности программы
21.Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Таблица N 6
Основные целевые индикаторы Программы
и коэффициенты их весомости
| Наименования индикаторов | Коэффициент весомости |
| Валовой сбор зерновых в весе после доработки в хозяйствах всех категорий | 0,4 |
| Урожайность зерновых в весе после доработки в хозяйствах всех категорий | 0,3 |
| Площадь выращивания зерновых в хозяйствах всех категорий | 0,3 |
| ИТОГО | 1,0 |
Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ = SUM Зф / Зn x kb x 100%,
i i iгде:
Зф - фактическое значение индикатора;
Зn - плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
22.При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.
Глава 9.Описание системы управления реализацией программы
23.Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
Департамент АПК в ходе реализации Программы:
осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
организует ведение отчетности по Программе;
вносит изменения в действующую Программу;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы;
вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.