Приложение к Приказу от 16.12.2013 г № 277
Глава 1.Паспорт программы
| Наименование разработчика Программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, ответственного за реализацию Программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2013-2015 годы" |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, наименование, дата, номер соответствующего нормативного акта | Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернов Владимир Викторович, приказ от "___" __________ 2013 года N ______ |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - увеличение объемов производства сыра и творога, сливочного масла и паст масляных, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочной продукции |
| Задачи Программы: повышение рентабельности организаций по производству и переработке молока; создание условий для формирования товаропроводящей структуры; создание условий для формирования материально-технической базы; оказание содействия разработке и внедрению новых технологий по переработке молока; организация дополнительных производств на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску молочных продуктов | |
| Целевые индикаторы Программы | увеличение объемов производства сыра и творога с 3,03 тыс. тонн до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочного масла и паст масляных - с 0,64 тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 году; увеличение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов населением к 2015 году до 230,0 кг в год |
| Исполнители программных мероприятий | Сельскохозяйственные товаропроизводители, департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Основные программные мероприятия | приобретение современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке молока; строительство и реконструкция цехов по переработке молока; развитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций; услуги по сертификации продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма реализации программных мероприятий - 117900 тыс. руб.: в 2013 году - 48900 тыс. руб.; в 2014 году - 39000 тыс. руб.; в 2015 году - 30000 тыс. руб.; в том числе: за счет областного бюджета: в 2013 году - 8700 тыс. руб.; в 2014 году - 7000 тыс. руб.; в 2015 году - 5200 тыс. руб.; итого - 20900 тыс. руб. за счет внебюджетных источников: в 2013 году - 40200 тыс. руб.; в 2014 году - 32000 тыс. руб.; в 2015 году - 24800 тыс. руб.; итого - 97000 тыс. руб. |
Глава 2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
1.Производство молока и молокопродуктов является традиционным направлением в агропромышленном секторе Костромской области. Молокоперерабатывающая отрасль является основным потребителем производимого сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами области молокосырья. Во многом от их успешной деятельности зависит финансовое благополучие отрасли молочного животноводства.
Производством молока в Костромской области занимаются три категории производителей: сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Изменение структуры производства молока по категориям хозяйств представлено в таблице.
Структура производства молока по категориям хозяйств
| Категория хозяйств | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
| тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % | |
| Хозяйства всех категорий, в том числе: | 133,88 | 100,0 | 127,62 | 100,0 | 120,76 | 100,0 |
| сельскохозяйственные организации | 86,56 | 65,1 | 85,45 | 67,0 | 83,17 | 68,8 |
| личные подсобные хозяйства | 44,12 | 33,2 | 39,98 | 31,3 | 35,49 | 29,4 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 2,21 | 1,7 | 2,19 | 1,7 | 2,12 | 1,8 |
В 2012 году молока было произведено на 9,8% меньше, чем в 2010 году (120,76 тыс. тонн молока), в том числе в сельскохозяйственных организациях на 3,9% меньше, чем в 2010 году (83,17 тыс. тонн), что составляет 68,8% от всего произведенного молока. Уменьшение производства молока, прежде всего, связано со снижением поголовья крупного рогатого скота и сокращением числа организаций по переработке молока. Наименьший удельный вес по производству молока занимают крестьянско-фермерские хозяйства - 1,8%, где по сравнению с 2010 годом также наблюдается снижение производства молока на 4,1%.
Производство молока на душу населения за период 2010-2012 годов уменьшилось на 11,3 кг с 194,2 кг до 182,9.
Динамика производства молока, потребления молока и молочных
продуктов в Костромской области, кг на 1 человека в год
| Показатель, кг/чел./год | 2010 год | 2011 год | 2012 год (оценка) |
| Производство молока в расчете на душу населения | 194,2 | 191,5 | 182,9 |
| Потребление молока и молочных продуктов в расчете на душу населения | 228,2 | 236,8 | 198,5 |
Потребление молока и молочной продукции в Костромской области составляет 198,5 кг на человека в год, или 58,4% от относительно рекомендованных Минздравсоцразвития Российской Федерации норм потребления. При существующем уровне потребления организации региона обеспечивают потребность жителей области в молоке и молочной продукции на 92,1%.
Производство продукции молокоперерабатывающими
организациями в Костромской области
| Показатель, тыс. тонн | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Производство сыра и творога | 7,70 | 5,10 | 3,03 |
| Производство сливочного масла и паст масляных | 0,80 | 0,60 | 0,64 |
За 2012 год организациями молочной промышленности области выработано: сыра и творога 3,03 тыс. тонн или 58,8% к уровню 2011 года; сливочного масла и паст масляных 0,64 тонн - 106,7% к уровню 2011 года.
Обеспечение выполнения плановых показателей по увеличению производства молока предусматривает как строительство новых заводов по переработке молока, так и установку современных, полностью автоматизированных линий в действующих организациях. Кроме того, модернизация отрасли за счет обновления оборудования на отдельных участках производства также позволит наращивать объемы выработки.
2.Существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффективное функционирование молокоперерабатывающих организаций:
1) недостаточная финансовая обеспеченность;
2) отсутствие средств на модернизацию производства;
3) отсутствие оборотных средств на закупку сырья;
4) диспаритет цен на сырье и готовую продукцию;
5) устаревшее оборудование;
6) низкая конкурентоспособность из-за высокой себестоимости производства;
7) высокие затраты на производство из-за низкого качества сырья.
3.Эффективное решение проблем в производстве молочных продуктов в рамках Программы позволит осуществить комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема производства молочных продуктов, внедрение современных технологий и технологического оборудования.
Устойчивое финансово-экономическое состояние молокоперерабатывающих организаций позволит реализовать комплекс мер по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.
В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, увязанной со схемой территориального планирования.
Глава 3.Цель и задачи программы, сроки ее реализации
4.Цель Программы - увеличение объемов производства сыра и творога, сливочного масла и паст масляных, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочной продукции.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) повышение рентабельности организаций по производству и переработке молока;
2) создание условий для формирования товаропроводящей структуры;
3) создание условий для формирования материально-технической базы;
4) оказание содействия разработке и внедрению новых технологий по переработке молока;
5) организация дополнительных производств на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску молочных продуктов.
Сроки реализации Программы - 2013-2015 годы.
Глава 4.Ресурсное обеспечение программы
5.Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирования представлена в таблице.
Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам
| Источники финансирования, тыс. руб. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2013-2015 годы |
| Общая стоимость реализации программных мероприятий, в том числе: | 48900,0 | 39000,0 | 30000,0 | 117900,0 |
| областной бюджет | 8700,0 | 7000,0 | 5200,0 | 20900,0 |
| внебюджетные источники | 40200,0 | 32000,0 | 24800,0 | 97000,0 |
6.Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на мероприятия в области сельского хозяйства на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5.Перечень и описание программных мероприятий
7.Программой предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке производства молочной продукции, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по увеличению производства и реализации молочной продукции, повышению эффективности производства, возможно, за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, реконструкции имеющихся и строительства новых складских помещений. Весь комплекс работ позволит существенно снизить затраты на первичную и глубокую переработку молока. Комплекс мероприятий:
1) субсидирование приобретения современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке молока.
Основным направлением в технической модернизации АПК Костромской области является формирование эффективного парка машин и оборудования для перехода на современные технологии. Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей напрямую зависит от принятия правильных технологических решений и от использования высокопроизводительной техники.
В целях осуществления государственной поддержки на модернизацию производств по переработке молока предполагается осуществлять субсидирование части затрат на приобретение технологического оборудования;
2) субсидирование строительства и реконструкции цехов по переработке молока.
Строительство новых и реконструкция уже существующих молокоперерабатывающих цехов позволит не только нарастить мощности предприятий, но и обеспечить производство высококачественной продукции, отвечающей требованиям мировых стандартов с перспективой выхода на новые рынки.
В целях осуществления государственной поддержки для развития данного направления предусматривается компенсация части затрат на строительство и реконструкцию цехов по переработке молока;
3) субсидирование развития логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций.
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2008 года N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию" к помещениям для хранения тары, компонентов, приготовления заквасок предъявляются особые требования. От соблюдения данных требований зависит качество производимой продукции. Кроме того, при нарушении условий хранения сырья и компонентов увеличиваются потери при производстве молочных продуктов.
Создание условий для хранения и транспортировки сырья и готовой продукции позволит:
снизить потери при производственном процессе;
повысить качество готовой продукции.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями для хранения и транспортировки сырья и готовой молочной продукции путем строительства современных складских помещений, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений.
Для уменьшения финансовой нагрузки на предприятия в системе программных мероприятий предусмотрена компенсация части затрат на развитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций;
4) с целью повышения конкурентоспособности продукции молокоперерабатывающих организаций Костромской области, в рамках вступления России ВТО за счет внебюджетных источников предполагается сертификация продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.
Глава 6.Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий
8.Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий переработки молока.
Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году на предприятиях планируется создать 36 новых рабочих мест.
9.Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в развитии экономики региона и повышении ее устойчивости, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.
Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста уровня производства и выручки от реализации продукции.
Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема производства молочной продукции и повышения эффективного производства.
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.
Основные целевые индикаторы
| Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 к 2013, % |
| Объем производства сыра и творога, тыс. тонн | 3,03 | 4,9 | 5,00 | 5,10 | 104,1 |
| Объем производства сливочного масла и паст масляных, тыс. тонн | 0,64 | 0,65 | 0,70 | 0,72 | 110,8 |
| Среднедушевое потребление молока и молокопродуктов, кг в год | 198,50 | 220,00 | 225,00 | 230,00 | 104,5 |
10.Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства сыра и творога с 3,03 тыс. тонн до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочного масла и паст масляных - с 0,64 тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 году, увеличение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов населением к 2015 году до 230,0 кг в год, увеличение выручки к 2015 году до 3832,3 млн. руб. (705,49 млн. руб. в 2012 году).
Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы
| Показатель | 2012 г. (оценка) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013-2015 годы |
| Выручка от реализации продукции с учетом инфляции, тыс. руб. | 705492,0 | 1178667,4 | 1281220,7 | 1372378,2 | 3832266,3 |
| Создание рабочих мест, чел. | X | 22,0 | 6,0 | 8,0 | 36,0 |
11.Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
Глава 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
12.Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП / Ф x 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы 7 значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 511,5%.
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013-2015 гг. | |
| Ежегодный прирост производства сыра и творога | тонн | 1870,0 | 100,0 | 100,0 | 2070,0 | |
| Ежегодный прирост производства сливочного масла и паст масляных | тонн | 10,0 | 50,0 | 20,0 | 80,0 | |
| То же в стоимостном выражении | тыс. руб. | 473175,4 | 102553,3 | 91157,5 | 666886,2 | |
| Финансирование Программы | всего (Ф) | тыс. руб. | 48900,0 | 39000,0 | 30000,0 | 117900,0 |
| в т.ч. из областного бюджета | тыс. руб. | 8700,0 | 7000,0 | 5200,0 | 20900,0 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 967,6 | 263,0 | 303,9 | 511,5 |
| Эбобл | % | 5438,8 | 1465,0 | 1753,0 | 2885,6 |
13.Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 2885,6%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
Глава 8.Методика оценки эффективности программы
14.Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Основные целевые индикаторы программы
и коэффициенты их весомости
| Наименование индикаторов | Коэффициент весомости |
| Производство сыра и творога | 0,6 |
| Производство сливочного масла и паст масляных | 0,4 |
| ИТОГО | 1,0 |
Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ = SUMЗфi / Зni x kbi x 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора;
Зn - плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.
Глава 9.Система управления реализацией программы
15.Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Программы:
осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
организует ведение отчетности по Программе;
вносит изменения в действующую Программу;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы.
Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.