Приложение к Приказу от 25.06.2015 г № 114
Глава 1.Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костромской области на 2015-2017 годы"
| 1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа) | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| 2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области | Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы" |
| 3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта | Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от "___" ____________ 2015 года N _____ |
| 4. Цель и задачи Программы | Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства. Задачи: 1) увеличение производства мяса свиней; 2) укрепление материально-технической базы свиноводческой отрасли |
| 5. Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| 6. Перечень мероприятий Программы | 1) содержание маточного поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 2) приобретение техники и технологического оборудования |
| 7. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования - 362,23 млн. рублей, в том числе: областной бюджет - 60,00 млн. рублей, внебюджетные источники - 302,23 млн. рублей; в том числе по годам реализации: 2015 год: общая сумма - 112,40 млн. рублей, в том числе областной бюджет - 20,00 млн. рублей., внебюджетные источники - 92,40 млн. рублей; 2016 год: общая сумма - 121,59 млн. рублей; в том числе областной бюджет - 20,00 млн. рублей; внебюджетные источники - 101,59 млн. рублей; 2017 год: общая сумма - 128,24 млн. рублей, в том числе областной бюджет - 20,00 млн. рублей, внебюджетные источники - 108,24 млн. рублей |
| 8. Ожидаемые конечные результаты Программы | Общее поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйств к 2017 году - 22,09 тыс. голов. Производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и КФХ к 2017 году - 5,05 тыс. тонн |
Глава 2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
1.На сегодняшний день на территории Костромской области производством и выращиванием свиней занимаются такие крупные предприятия как АО "Шувалово", ООО "МЯСОДАР", а также крестьянские (фермерские) хозяйства.
2.АО "Шувалово" является одним из самых крупных мясоперерабатывающих предприятий Костромской области. Акционерное общество "Шувалово" - это крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Костромской области замкнутого цикла со своей сырьевой базой, успешно работающее на рынке 45 лет. Поголовье свиней на 1 января 2015 года в АО "Шувалово" составило 13698 голов, из них - 872 головы маточное поголовье. Данное поголовье обеспечивает бесперебойное производство высококачественной продукции.
3.На территории Шарьинского района действует крупное предприятие по производству свинины ООО "МЯСОДАР". Предприятие стабильно развивается и стремится повышать откормочные и мясные качества свиней по системе трехпородной гибридизации свиней; обеспечивать полную автоматизацию и механизацию всех производственных процессов; внедрение современной технологии содержания и сбалансированного кормления свиней, снижение расхода кормов до 2,5-3 кг на 1 кг привеса; повышение многоплодия до 23 живых поросят в год на одну основную свиноматку.
4.Численность поголовья свиней в хозяйствах всех категорий на 1 января 2015 года составило 26054 голов (78%% к уровню 2014 года).
Наибольшее поголовье свиней сосредоточено в Костромском, Красносельском и Шарьинском районах. Свиней также содержат в хозяйствах Вохомского, Галичского, Кадыйского, Макарьевского, Нерехтского, Октябрьского, Островского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Чухломского муниципальных районов.
5.Ускоренное развитие свиноводства следует рассматривать как первоочередную задачу, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на мясо за счет собственного производства.
Для увеличения объемов производства свинины, область располагает всеми возможностями: стабильно развивающаяся подотрасль (свиноводство); наличие площадок под строительство комплексов; наличие условий для создания собственной кормовой базы; наличие квалифицированных специалистов; наличие действующих мощностей по углубленной переработке свинины.
6.В целом комплекс мер, предусмотренных программой, приведет к созданию современной, социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Программа включает в себя меры, направленные на создание условий для участия в ней малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития свиноводства являются: недостаточный уровень технического и технологического оснащения; высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в предприятиях; низкий генетический потенциал; риск возникновения очагов африканской чумы свиней (в связи с наличием прецедентов в близлежащих регионах).
Основные показатели свиноводства в Костромской области приведены в таблице 1.
Таблица N 1
Основные показатели свиноводства в Костромской области
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год (прогноз) | 2011 к 2014, %% |
| в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | |||||||
| Общее поголовье свиней | тыс. голов | 37,8 | 43,3 | 27,17 | 21,05 | 21,22 | 55,7 |
| Произведено свиней на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 5,827 | 6,403 | 7,476 | 4,793 | 4,848 | 82,3 |
| в сельскохозяйственных организациях | |||||||
| Общее поголовье свиней | тыс. голов | 36,7 | 42,2 | 26,4 | 20,64 | 20,7 | 56,2 |
| Произведено свиней на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 5,797 | 6,358 | 6,729 | 4,770 | 4,825 | 82,3 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | |||||||
| Общее поголовье свиней | тыс. голов | 1,1 | 1,1 | 0,77 | 0,41 | 0,52 | 37,3 |
| Произведено свиней на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 0,03 | 0,045 | 0,030 | 0,023 | 0,023 | 76,6 |
7.Ведомственная целевая программа "Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костромской области на 2015-2017 годы" является программно-целевым инструментом подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы", призвана стать инструментом для достижения независимости от ввоза в снабжении населения мясом, что является частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса, на реализацию которых направлена деятельность департамента агропромышленного комплекса Костромской области.
Глава 3.Цели и задачи программы, сроки ее реализации
8.Цель Программы: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.
Эффективное использование имеющегося потенциала, финансовая поддержка программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.
9.Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
1) увеличение производства мяса свиней;
2) укрепление материально-технической базы свиноводческой отрасли;
10.Сроки реализации Программы: 2015-2017 годы. Программа реализуется в один этап.
Особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности продукции свиноводства как внутри региона, так и за его пределами.
Глава 4.Ресурсное обеспечение программы
11.Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.
12.Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице N 2.
Таблица N 2
Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам
| Наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015-2017 годы |
| Всего, тыс. рублей | 112400 | 121590 | 128240 | 362230 |
| в том числе: | ||||
| Областной бюджет, тыс. рублей | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| внебюджетные источники, тыс. рублей | 92400 | 101590 | 108240 | 302230 |
13.Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5.Перечень и описание программных мероприятий
14.Программой предусмотрен комплекс мероприятий по государственной поддержке свиноводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования и обеспечит решение задач по укреплению и росту производственной базы подотрасли свиноводства и, как следствие, увеличение производства мяса.
15.Содержание маточного поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Увеличение поголовья свиней невозможно без наличия качественного маточного поголовья на свинофермах. Эта проблема будет решаться через субсидирование содержания маточного поголовья свиней. В результате проведенных мероприятий произойдет значительный рост поголовья свиней.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем возмещения части затрат на содержание маточного поголовья свиней.
16.Приобретение техники и технологического оборудования.
Мероприятие предполагает техническую модернизацию отрасли, оснащение построенных и реконструированных свиноферм современной техникой и оборудованием. Для решения задачи по укреплению материально-технической базы в рамках данной программы будет осуществляться субсидирование приобретения техники и технологического оборудования для свиноводства.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем возмещения части затрат на приобретение техники и технологического оборудования.
17.Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к настоящей Программе.
Глава 6.Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий реализации программы
18.Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.
19.Реализация всех программных мероприятий обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам, особенно по увеличению численности поголовья свиней, производству свинины и улучшению продуктивных качеств, реализации высококачественного мяса.
20.Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.
Целевые индикаторы Программы представлены в таблице N 3.
Таблица N 3
Целевые индикаторы Программы
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | %% 2017 г. к 2015 г. |
| Общее поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и КФХ | тыс. голов | 21,05 | 21,22 | 21,45 | 22,09 | 104 |
| Производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и КФХ | тыс. тонн | 4,793 | 4,848 | 4,95 | 5,05 | 106,4 |
21.Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повышения производительности труда, освоения собственной ресурсной базы области и привлечения дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышения эффективности расходования бюджетных средств.
22.Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Экономическая и социальная эффективность реализации Программы представлена в таблице N 4.
Таблица N 4
Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы
| Наименование показателя | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015-2017 гг. |
| Выручка от реализации продукции (с учетом инфляции), тыс. рублей | 635551,8 | 752128,4 | 810190,3 | 862926,3 | 2425245,1 |
| Прирост выручки от реализации продукции, тыс. рублей | x | 116576,6 | 58061,9 | 52736,0 | 227374,5 |
| Прибыль от реализации продукции, тыс. рублей | 35947,5 | 42541,2 | 45825,2 | 48808,1 | 137174,5 |
| Создание дополнительных рабочих мест, ед. | x | 2 | 3 | 5 | 10 |
23.Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
Глава 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
24.Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (прирост товарной продукции в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ТП / Ф x 100,
где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,
ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении,
Ф - объем финансирования Программы.
25.Как видно из таблицы N 5, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 62,8%%.
26.Планируемая эффективность расходования бюджетных средств области по Программе рассчитана по формуле:
Эбобл = ТП / З x 100,
где
Эбобл - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе,
ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении,
З - расходы областного бюджета по Программе.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 379,0%%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе представлен в таблице N 5.
Таблица N 5
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | Годы | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015-2017 | |||
| Ежегодный прирост реализации мяса свиней в сельскохозяйственных организациях и КФХ | тонн | 55 | 102 | 100 | 257 | |
| То же в стоимостном выражении (ТП) | тыс. рублей | 116576,6 | 58061,9 | 52736,0 | 227374,5 | |
| Финансирование Программы | всего (Ф) | тыс. рублей | 112400 | 121590 | 128240 | 362230 |
| в т.ч. из областного бюджета (З) | тыс. рублей | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | %% | 103,7 | 47,8 | 41,1 | 62,8 |
| Эбобл | %% | 582,9 | 290,3 | 263,7 | 379,0 | |
Глава 8.Методика оценки эффективности программы
27.Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
28.При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые индикаторы и их коэффициенты весомости.
Основные целевые индикаторы Программы и коэффициенты их весомости представлены в таблице N 6.
Таблица N 6
Основные целевые индикаторы Программы
и коэффициенты их весомости
| Наименования индикаторов | Коэффициент весомости |
| Общее поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях и КФХ | 0,4 |
| Производство свиней на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях и КФХ | 0,6 |
| Всего: | 1,0 |
29.Коэффициент эффективности Программы будет определяться по формуле:
где
Зф - фактическое значение индикатора;
Зn - плановое значение индикатора;
i - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.
Глава 9.Система управления реализацией программы
30.Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
31.Департамент агропромышленного комплекса Костромской области в ходе реализации Программы:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) выносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.
32.Порядок, условия предоставления субсидий по мероприятиям Программы "Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костромской области на 2015-2017 годы" будут устанавливаться постановлением администрации Костромской области.