Приложение к Постановлению от 16.09.2016 г № 16/138 Программа
Производственная программа
| Регулируемая организация: | Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КостромаТеплоРемонт" Сокращенное наименование: ООО "КостромаТеплоРемонт" |
| Адрес: | 156007, город Кострома, ул. Новосельская, дом 34 |
| Уполномоченный орган, утверждающий программу: | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области |
| Адрес: | 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 82а |
| Период реализации производственной программы | 2016 год |
I.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия (всего) | График реализации мероприятий на 2016 год |
| 2016 г. | ||||
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 45,48 | 45,48 |
| 1.1. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 45,48 | 45,48 |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества воды | тыс. руб. | ||
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности | тыс. руб. |
II.Планируемые объемы подачи воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2016 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 121,29 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 7,50 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 113,79 |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 113,79 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 17,08 |
| 5.1. | уровень потерь к объему отпущенной воды | %% | 15,00 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 96,71 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | 77,63 |
| 6.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 17,66 |
| 6.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,42 |
| 6.4. | - производственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 0,00 |
III.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения
Объем финансовых потребностей на 2016 год - 3302,65 тыс. руб.
IV.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя, 2016 год |
| 1. Показатели качества питьевой воды | ||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности системы холодного водоснабжения | ||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 |
| 3. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения | ||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %% | 15,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) | 0,9 |
V.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | График реализации мероприятий, 2016 г. |
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | ||
| 1.1. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 10,68 | 10,68 |
| 2. | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | тыс. руб. | - | - |
| 3. | Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - |
VI.Планируемый объем принимаемых и транспортируемых сточных вод
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год |
| 1. | Объем отведенных стоков, принятых от потребителей г.п.п. Чистые Боры | тыс. куб. м | 123,37 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 123,37 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг водоотведения сточных вод | тыс. куб. м | 96,71 |
| 4. | Объем сточных вод, принятых от АО "ГУ ЖКХ" | тыс. куб. м | 26,66 |
| 5. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 123,37 |
| 6. | Объем транспортируемых сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
VIII.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
Объем финансовых потребностей на 2016 год - 6 868,51 тыс. руб.
IX.Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 г. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, (ед./км) | 0,03 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения | |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) | 2,01 |
X.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
XI.Отчет об исполнении производственной программы
Отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования представляется ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за регулируемым, по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.