Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 17/108 Программа
Производственная программа
| Регулируемая организация: | Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Мантурово" (НАО "СВЕЗА Мантурово") |
| Адрес: | 157305, Костромская обл. г. Мантурово, ул. Матросова, д. 2б |
| Уполномоченный орган, утверждающий программу: | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области |
| Адрес: | 156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, 82а |
| Период реализации производственной программы | 2018-2022 годы |
II.перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | График реализации мероприятий | ||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
| 1. | Мероприятия по ремонту объектов системы водоснабжения | тыс. руб. | 3182,8 | 776,0 | 338,5 | 825,3 | 364,5 | 878,5 |
| технической водой, в т.ч.: | ||||||||
| 1.1. | чистка приемных колодцев насосной станции | тыс. руб. | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,5 | |
| 1.2. | чистка и проверка РЗУ на эффективность | тыс. руб. | 300,0 | - | 324,0 | - | 350,0 | |
| 1.3. | ревизия 3 насосов | 10,00 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | ||
| 1.4. | ремонт насоса (ревизия) Д630-90 (3 шт.) | тыс. руб. | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | |
| 1.5. | частичная замена запорной арматуры | тыс. руб. | 150,0 | - | 150,0 | - | 150,0 | |
| 1.6. | замена обратных клапанов на выходе с насоса | тыс. руб. | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | |
| 1.7. | замена обратных клапанов в приемном колодце | тыс. руб. | 200,0 | 208,0 | 216,3 | 225,0 | 234,0 | |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и энергетической эффективности (всего), в т.ч.: | тыс. руб. | 334,3 | 223,2 | 232,1 | 241,4 | 251,0 | 261,0 |
| 2.1. | частичная замена трубопровода от приемного колодца до насосной станции | тыс. руб. | 200,0 | 208,0 | 216,4 | 225,0 | 234,0 | |
| 2.2. | ремонт электрооборудования | тыс. руб. | 23,2 | 24,1 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | |
III.планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 743,7 | 743,7 | 743,7 | 743,7 | 743,7 |
| 2. | Объем воды, используемой на производственные нужды | тыс. куб. м | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 | 643,7 |
| 3. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды | %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.1. | - населению | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | - | - | - | - | - |
| 6.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
IV.объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год - 307,69 тыс. руб.;
2019 год - 312,25 тыс. руб.;
2020 год - 321,49 тыс. руб.
2021 год - 331,00 тыс. руб.
2022 год - 340,80 тыс. руб.
V.показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2018 г. | Плановое значение показателя на 2019 г. | Плановое значение показателя на 2020 г. | Плановое значение показателя на 2021 г. | Плановое значение показателя на 2022 г. |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, по подаче технической воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение технической водой, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Показатели энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения | ||||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии (СН-1), потребляемой в технологическом процессе подъема технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
VI.отчет об исполнении производственной программы
Отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования представляется ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за регулируемым, по форме, разработанной департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.