Наименование мероприятий
|
Ед. изм.
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| Экономический
эффект,
тыс. руб.
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
1. Рационализация использования производственной базы
|
1.1. Обслуживание частных
ведомств
| тыс. руб.
| 1059,8
| 244,8
| 1554,8
| 1569,8
| 1559,8
| 1559,8
| 1559,8
| 10108,6
|
1.2. Организация платных
стоянок
| тыс. руб.
| 548,2
| 841,3
| 859,4
| 943
| 986
| 1007,6
| 1007,6
| 6193,1
|
1.3. Предоставление услуг
по рекламе
| тыс. руб.
| 444
| 559
| 585
| 702
| 925
| 925
| 925
| 5065
|
1.4. Оформление
документации для частных
перевозчиков
|
тыс. руб.
|
23
|
25
|
27
|
30
|
32
|
32
|
32
|
201
|
1.5. Заключение договоров
на перевозку
корреспонденции и багажа
рейсовыми автобусами,
прием частных и
коммерческих объявлений
|
тыс. руб.
|
29
|
33
|
37
|
41
|
46
|
50
|
50
|
286
|
1.6. Предоставление услуг
по ТО и ремонту
автомобилей
|
тыс. руб.
|
948,6
|
1166,4
|
1251,5
|
1336,1
|
1434,4
|
1447
|
1447
|
9031
|
1.7. Получение доходов от
сдачи металлолома
|
тыс. руб.
|
188,2
|
241,1
|
120
|
158,9
|
181,6
|
178
|
178
|
1245,8
|
1.8. Заготовка и
переработка древесины
|
тыс. руб.
|
775,9
|
827
|
897,1
|
948,2
|
1025,4
|
1021
|
1020
|
6514,6
|
1.9. Переоборудование
автопарка для перевозки
лесных, строительных
грузов
|
тыс. руб.
|
50
|
50
|
55,2
|
123,9
|
132,7
|
133
|
133
|
677,8
|
1.10. Развитие торговли
| тыс. руб.
| 213,1
| 243,5
| 274
| 304,5
| 335
| 335
| 335
| 2040,1
|
1.11. Сдача в аренду
зданий
|
тыс. руб.
|
1131,3
|
1217,1
|
1330
|
1444,5
|
1570,6
| | |
6693,5
|
1.12. Оптимизация
численности парка
(продажа неиспользуемой
техники, приобретение
большегрузных
п/полуприцепов)
|
тыс. руб.
|
230
|
220,2
|
322
|
352,6
|
385
| | |
1509,8
|
1.13. Сдача в аренду
основных средств
| тыс. руб.
| 55
| 57
| 65
| 67
| 75
| | | 319
|
Итого
| тыс. руб.
| 5696,1
| 6725,4
| 7378
| 8021,5
| 8688,5
| 6688,4
| 6687,4
| 49885,3
|
2. Расширение фронта работ
|
2.1. Усовершенствование
маршрутной сети
| тыс. руб.
| 2213,3
| 3024,3
| 3274
| 3653,7
| 3898
| 700
| 700
| 17463,3
|
2.2. Организация
туристических перевозок
| тыс. руб.
| 463
| 521,2
| 575,7
| 638,7
| 702,3
| 750
| 750
| 4400,9
|
2.3. Использование
современных средств
контроля на линии
(усиление контроля,
повышение защиты
проездных билетов)
| тыс. руб.
| 457,8
| 565,5
| 672,5
| 780,0
| 788,5
| | | 3264,3
|
2.4. Организация заказных
пассажирских перевозок
| тыс. руб.
| 40,9
| 42,7
| 62,6
| 66,1
| 71,8
| 73
| 73
| 430,1
|
2.5. Организация
социально-значимых
грузовых перевозок
| тыс. руб.
| 279,7
| 310,5
| 341,6
| 372,6
| 408,8
| 409
| 409
| 2531,2
|
2.6. Организация работы с
клиентурой на договорной
основе
| тыс. руб.
| 7644,3
| 8884,6
| 8041,5
| 5686,8
| 7939,1
| 7942
| 7942
| 54080,3
|
2.7. Увеличение
коэффициента выпуска
автобусов и грузовых
автомобилей на линию
| тыс. руб.
| 271
| 401,2
| 468,4
| 503,6
| 668,9
| 669
| 669
| 3651,1
|
2.8. Обслуживание
доильных аппаратов
животноводческих ферм
колхозов и совхозов
| тыс. руб.
| 25
| 27,5
| 30,3
| 33,3
| 36,6
| 37
| 37
| 226,7
|
2.9. Изготовление срубов
и их продажа
| тыс. руб.
| 40
| 50
| 50
| 60
| 60
| 60
| 60
| 380
|
2.10. Итого
| тыс. руб.
| 114355
| 13827,5
| 13516,6
| 11794,8
| 14574
| 10640
| 10640
| 86427,9
|
3. Возможное реформирование предприятий
|
3.1. Изменение формы
собственности и статус
|
тыс. руб.
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
200
|
1400
|
3.2. Объединение
муниципальных автобусных
парков
|
тыс. руб.
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
2100
|
Итого
| тыс. руб.
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 500
| 3500
|
4. Рационализация финансово-экономической деятельности
|
4.1. Реструктуризация
бюджетных долгов
| тыс. руб.
| 1631
| 1831
| 1431
| 1419
| 1378
| | | 7690
|
4.2. Уменьшение
земельного налога за счет
отделения лишнего
земельного надела
| тыс. руб.
| 75
| 80
| 80
| 80
| 80
| | | 395
|
4.3. Переход на
упрощенную систему
налогообложения
Итого
|
тыс. руб.
|
1060
|
1112
|
1195
|
1232
|
1339
| | |
5938
|
Итого
| тыс. руб.
| 2766
| 3023
| 2706
| 2731
| 2797
| | | 14023
|
5. Ресурсосберегающие мероприятия
|
5.1. Энергосбережения
| тыс. руб.
| 300,1
| 353,8
| 388,6
| 441
| 480,6
| | | 1864,1
|
5.2. Экономия
теплоэнергии
|
тыс. руб.
|
97
|
108
|
119
|
131
|
142
| | |
597
|
5.3. Экономия ГСМ
| тыс. руб.
| 1428,6
| 1794,2
| 1987,9
| 2215,5
| 2448,9
| | | 9875,1
|
5.4. Сокращение расходов
на ГО и ТР
| тыс. руб.
| 998,8
| 1564,9
| 1621,5
| 1880,6
| 2048,1
| | | 8113,9
|
5.5. Экономия затрат на
запчасти и материалы
| тыс. руб.
| 3148,7
| 5604,8
| 7032,1
| 8275,7
| 9402,4
| | | 33463,7
|
5.6. Восстановление
кузовов автобусов в
предприятии кап. ремонта
силами предприятия
| тыс. руб.
| 865
| 953
| 1052
| 1157
| 1272
| | | 5299
|
5.7. Использование
альтернативных видов
топлива
| тыс. руб.
| 211,9
| 389,4
| 569,8
| 751
| 932,7
| | | 2854,8
|
Итого
| тыс. руб.
| 7050,1
| 10768,1
| 12770,9
| 14851,8
| 16726,7
| | | 62167,6
|
Всего
| тыс. руб.
| 27447,2
| 34844
| 36871,5
| 37899,1
| 43286,2
| 17828,4
| 17827,4
| 216003,8
|