Решение Думы города Костромы от 19.04.2001 № 33
Об исполнении бюджета и внебюджетного фонда города Костромы и итогах реализации основных направлений деятельности самоуправления по социально - экономическому развитию города за 2000 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 19 апреля 2001 г. N 33 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ГОРОДА КОСТРОМЫ И ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА ЗА 2000 ГОД Обсудив итоги исполнения бюджета и внебюджетного фонда города Костромы за 2000 год, Дума решила: 1. Утвердить отчет администрации города об исполнении бюджета города за 2000 год по доходам в сумме 653692,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 672982,0 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 19290,0 тыс. рублей, согласно приложению N 1. 2. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда города Костромы за 2000 год, согласно приложению N 2. 3. Принять к сведению информацию администрации города об итогах реализации основных направлений деятельности самоуправления по социально - экономическому развитию города Костромы за 2000 год, согласно приложению N 3. 4. Отметить положительную работу администрации города по обеспечению поступления в бюджет "живых" средств более 73 процентов от доходной части бюджета, по погашению задолженности по платежам в бюджет предприятиями за прошлые годы (38,0 млн. руб.); снижению недоимки по платежам в бюджет города на 23,1 млн. руб. или 22 процента; обеспечению в основном в срок выплаты отпускных работникам бюджетной сферы города, проплату 80-процентной индексации задолженности по заработной плате за 1998 год. Обратить внимание администрации города на имеющиеся недостатки по исполнению бюджета в 2000 году: - рост кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом на 24,1 млн. руб., в том числе вследствие несвоевременного представления предложений по изменению тарифной политики по транспорту и жилищно - коммунальному хозяйству; - недофинансирование адресной инвестиционной программы на 2000 год; - недофинансирование защищенных статей текущих расходов городского бюджета на 2000 год; - недофинансирование утвержденных отраслевых программ; - невыполнение решений думы города Костромы по выделению денежных средств из бюджетного резервного фонда; - неэффективную работу по взысканию просроченной задолженности по ссудам, выданным из внебюджетного фонда. 5. Рекомендовать администрации города: - в срок до 01.10.2001 года принять меры к взысканию просроченной задолженности по ссудам, выданным из внебюджетного фонда; - одновременно с представлением ежеквартального (годового) отчета по исполнению бюджета представлять в Думу города информацию о проведенных проверках контрольно - ревизионным управлением администрации города; - рассмотреть вопрос о введении родительской платы за дополнительные услуги по содержанию кадетских классов. 6. Снять с контроля решения Думы города: - от 06.04.2000 г. N 23 "О бюджете города Костромы на 2000 год"; - от 05.06.2000 г. N 55 "О внесении изменений в пп. 7, 32 решения Думы города Костромы N 23 06.04.2000 г. "О бюджете города Костромы на 2000 год"; - от 08.06.2000 г. N 57 "Об исполнении бюджета города Костромы за I квартал 2000 г. и уточнении бюджета на 2000 год"; - от 29.06.2000 г. N 72 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы, от 06.04.2000 г. N 23 "О бюджете города Костромы на 2000 год"; - от 21.09.2000 г. N 105 "Об исполнении бюджета г. Костромы за I полугодие 2000 года"; - от 09.11.2000 г. N 130 "Об исполнении бюджета г. Костромы за 9 месяцев 2000 года и уточнении бюджета на 2000 год". 7. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. Глава самоуправления г. Костромы Б.К.КОРОБОВ Председатель Совета Думы А.В.УКРАСИН Приложение N 1 к решению Думы города Костромы от 19.04.2001 г. N 33 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ ЗА 2000 ГОД (тыс. руб.) --------------T---------------------------------T----------T-------T-------- ¦Код классифи-¦ Доходы ¦Уточненный¦ Отчет ¦% выпол-¦ ¦кации доходов¦ ¦ план на ¦ ¦нения ¦ ¦бюджетов РФ ¦ ¦ 2000 год ¦ ¦плана ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1000000 ¦Налоговые доходы ¦ 614940 ¦ 624051¦ 101,5 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1010100 ¦Налог на прибыль предприятий ¦ 155400 ¦ 129684¦ 83,5 ¦ ¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1010200 ¦Подоходный налог с физических ¦ 160790 ¦ 182969¦ 113,8 ¦ ¦ ¦лиц, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1010201 ¦- удерживаемый предприятиями ¦ 155400 ¦ 176965¦ 113,9 ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1010202 ¦- удерживаемый налоговыми ¦ 5390 ¦ 6004¦ 111,4 ¦ ¦ ¦ органами ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1010400 ¦Налог на игорный бизнес ¦ 320 ¦ 327¦ 102,2 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1020100 ¦Налог на добавленную стоимость ¦ 43860 ¦ 50781¦ 115,8 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1020200 ¦Акцизы по производимым товарам ¦ 11000 ¦ 10459¦ 95,1 ¦ ¦ ¦в т.ч. - спирт ¦ 9200 ¦ 8603¦ 93,5 ¦ ¦ ¦ - прочие товары ¦ 1800 ¦ 1856¦ 103,1 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1020400 ¦Лицензионные и регистрационные ¦ 1500 ¦ 1279¦ 85,3 ¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1020700 ¦Налог с продаж ¦ 41710 ¦ 43571¦ 104,5 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1030100 ¦Единый налог для субъектов ¦ 7200 ¦ 6959¦ 96,7 ¦ ¦ ¦малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1030202 ¦Единый налог на вмененный доход ¦ 21390 ¦ 21098¦ 98,6 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1040000 ¦Налоги на имущество ¦ 52660 ¦ 55952¦ 106,3 ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1040100 ¦в т.ч. - физических лиц ¦ 3550 ¦ 3227¦ 90,9 ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1040200 ¦ - предприятий ¦ 48740 ¦ 52288¦ 107,3 ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1040300 ¦ - налог с имущества, пере-¦ 370 ¦ 437¦ 118,1 ¦ ¦ ¦ ходящего в порядке на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ следования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1050000 ¦Платежи за пользование природными¦ 11260 ¦ 11373¦ 101,0 ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1050102 ¦в т.ч. - платежи за пользование ¦ 20 ¦ 87¦ в 4,3 ¦ ¦ ¦ недрами ¦ ¦ ¦ раза ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1050500 ¦ - плата за пользование ¦ 180 ¦ 211¦ 117,2 ¦ ¦ ¦ водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1050702 ¦ - земельный налог ¦ 11060 ¦ 11076¦ 100,1 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1400000 ¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 107850 ¦ 109598¦ 101,6 ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1400102 ¦в т.ч. - госпошлина ¦ 1780 ¦ 1972¦ 110,8 ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1400502 ¦ - целевой сбор на ¦ 830 ¦ 785¦ 94,6 ¦ ¦ ¦ содержание милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1400504 ¦ - налог на содержание ¦ 104250 ¦ 105683¦ 101,4 ¦ ¦ ¦ жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1400540 ¦ - прочие налоговые ¦ 990 ¦ 1158¦ 117,0 ¦ ¦ ¦ платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 2000000 ¦Неналоговые доходы ¦ 22110 ¦ 22151¦ 100,2 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 2010000 ¦Доходы от использования имущест- ¦ 12460 ¦ 11847¦ 95,1 ¦ ¦ ¦ва, находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 2010202 ¦в т.ч. - арендная плата за землю ¦ 3080 ¦ 3122¦ 101,4 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦ - арендная плата за поль- ¦ 6080 ¦ 5747¦ 94,5 ¦ ¦ ¦ зование имуществом, на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ходящемся в муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 2060000 ¦Административные платежи и ¦ 5900 ¦ 6300¦ 106,8 ¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 2070000 ¦Штрафные санкции ¦ 3580 ¦ 3882¦ 108,4 ¦ ¦ ¦в т.ч. - административные штрафы ¦ 3207 ¦ 3439¦ 106,9 ¦ ¦ ¦ - штрафы, взыскиваемые ¦ 373 ¦ 443¦ 118,8 ¦ ¦ ¦ органами госналогслужбы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 2090000 ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 170 ¦ 122¦ 71,8 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦Итого собственных доходов ¦ 637050 ¦ 646202¦ 101,4 ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 3020103 ¦Дотация на содержание финансовых ¦ 1650 ¦ 1650¦ 100,0 ¦ ¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 3020303 ¦Средства, полученные из областно-¦ 5840 ¦ 5840¦ 100,0 ¦ ¦ ¦го бюджета по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 644540 ¦ 653692¦ 101,4 ¦ L-------------+---------------------------------+----------+-------+--------- --------------T-----------------------------------T----------T-------T-------- ¦ Коды ¦ ¦Уточненный¦ Отчет ¦% выпол-¦ ¦функциональ- ¦ ¦ план на ¦ ¦нения ¦ ¦ной классиф. ¦ Расходы ¦ 2000 год ¦ ¦плана ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 0100 ¦Функционирование органов местного ¦ 47599 ¦ 43476¦ 91,3 ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Дума г. Костромы ¦ 1533 ¦ 1394¦ 90,9 ¦ ¦ ¦- Администрация ¦ 46066 ¦ 42082¦ 91,4 ¦ ¦ ¦из них: - горфинуправление ¦ 2958 ¦ 2862¦ 96,8 ¦ ¦ ¦ - городская налоговая ¦ 820 ¦ 794¦ 96,8 ¦ ¦ ¦ инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - горкомзем ¦ 350 ¦ 345¦ 98,6 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 0500 ¦Правоохранительная деятельность и ¦ 3949 ¦ 3823¦ 96,8 ¦ ¦ ¦обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. целевая программа на содер- ¦ 400 ¦ 400¦ 100,0 ¦ ¦ ¦жание технических средств регули- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 0705 ¦Расходы по ЖСК ¦ 59 ¦ 58¦ 98,3 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 0800 ¦Сельское хозяйство ¦ 1118 ¦ 1059¦ 94,7 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 0802 ¦- компенсация за земельные участки ¦ 101 ¦ 100¦ 99,0 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 0802 ¦- совхоз "Волжский" ¦ 200 ¦ 200¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ (посевная компания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 0805 ¦- ветеринария ¦ 817 ¦ 759¦ 92,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1000 ¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ 31692 ¦ 31633¦ 99,8 ¦ ¦ ¦связь и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1001 ¦- автотранспорт ¦ 24849 ¦ 24804¦ 99,8 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1004 ¦- прочие виды транспорта ¦ 6451 ¦ 6440¦ 99,8 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1007 ¦- связь ¦ 392 ¦ 389¦ 99,2 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1200 ¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦223392 ¦ 202809¦ 90,8 ¦ ¦ ¦в т.ч. - теплофикация ¦149241 ¦ 135620¦ 90,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1300 ¦Предупреждение и ликвидация ¦ 2786 ¦ 2774¦ 99,6 ¦ ¦ ¦последствий ЧС и стихийных бедствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий чрезвычайных ситуаций¦ 1456 ¦ 1455¦ 99,9 ¦ ¦ ¦ (служба спасения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- гражданская оборона (управл. по ¦ 1330 ¦ 1319¦ 99,2 ¦ ¦ ¦ делам ГО и ЧС) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1400 ¦Образование ¦196955 ¦ 196783¦ 99,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1402 ¦Детские музыкальные школы ¦ 5790 ¦ 5728¦ 98,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1407 ¦Комитет по делам молодежи - летний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдых ¦ 2050 ¦ 1705¦ 83,2 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1407 ¦СДЮШОР ¦ 1625 ¦ 1574¦ 96,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1500 ¦Культура, искусство, кинематография¦ 6623 ¦ 6168¦ 93,1 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1501 ¦- культура и искусство ¦ 6403 ¦ 5948¦ 92,9 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1502 ¦- кинематография (кинофикация) ¦ 220 ¦ 220¦ 100,0 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1600 ¦Средства массовой информации ¦ 2000 ¦ 1830¦ 91,5 ¦ ¦ ¦(обеспечение функции органов мест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного самоуправления по информирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Дума г. Костромы ¦ 300 ¦ 245¦ 81,7 ¦ ¦ ¦- Администрация ¦ 1700 ¦ 1585¦ 93,2 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1701 ¦Здравоохранение ¦146675 ¦ 144437¦ 98,5 ¦ ¦ ¦в т.ч. бесплатные медикаменты ¦ 6300 ¦ 6297¦ 99,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1703 ¦Физическая культура ¦ 2200 ¦ 1904¦ 86,5 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1800 ¦Социальная политика ¦ 10838 ¦ 9685¦ 89,4 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1801 ¦- социальная защита ¦ 7535 ¦ 6692¦ 88,8 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1801 ¦- социальная помощь ¦ 1700 ¦ 1700¦ 100,0 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1803 ¦- молодежная политика ¦ 1103 ¦ 970¦ 87,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1807 ¦- пособие на детей ¦ 500 ¦ 323¦ 64,6 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1900 ¦Обслуживание внутреннего долга ¦ 7250 ¦ 5425¦ 74,8 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 1901 ¦- процент за пользование кредитом ¦ 6000 ¦ 4439¦ 74,0 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦- расходы по обслуживанию муниципа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льного займа ¦ 1250 ¦ 986¦ 78,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 3000 ¦Прочие расходы ¦ 6629 ¦ 5262¦ 79,4 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 3001 ¦- резервный фонд ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 3002 ¦- проведение выборов ¦ 1000 ¦ 874¦ 87,4 ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 3003 ¦- бюджетные ссуды ¦ 25 ¦ -17¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ 3004 ¦- прочие расходы, не отнесенные к ¦ 5598 ¦ 4405¦ 78,7 ¦ ¦ ¦ другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦Проектные работы ¦ 550 ¦ 514¦ 93,3 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦ИТОГО текущие расходы ¦699780 ¦ 666647¦ 95,3 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦Капитальные вложения ¦ 9466 ¦ 6335¦ 66,9 ¦ +-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------+ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦709246 ¦ 672982¦ 94,9 ¦ L-------------+-----------------------------------+----------+-------+--------- Приложение N 2 к решению Думы города Костромы от 19.04.2001 г. N 33 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 2000 Г. руб. Остаток на 01.01.2000 г. 14743-47 ДОХОДЫ Возврат ссуд, выданных в прошлом году 93175-27 Штраф за нарушение ценообразования -6668= Финансовая помощь на проведение авиашоу 739500= Благотворительная помощь на организацию детского театрального конкурса 12300= Прочие доходы 30450= ВСЕГО ДОХОДОВ: 868757-27 РАСХОДЫ Материальная помощь и поощрения 54182 Выдача ссуд с учетом погашения в 2000 г. 28450 Финансовая помощь 38130 Спортивные мероприятия 712000 Поддержка соц. сферы 22712-22 Прочие расходы 23950 ВСЕГО РАСХОДОВ: 879424-22 Остаток на 01.01.2001 г. 4076-52 ------------------------------------------------------------------