Решение Думы города Костромы от 27.02.2003 № 12
О бюджете города Костромы на 2003 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 27 февраля 2003 г. N 12 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2003 ГОД (В редакции Решений Думы города Костромы от 26.06.2003 г. N 161; от 28.08.2003 г. N 176) Дума города Костромы решила: 1. Утвердить бюджет города Костромы на 2003 год по расходам всумме 1539072 тыс. руб., по доходам в сумме 1434272 тыс. руб. (абзац в ред. решения от 29.01.2004 N 6) Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003год в сумме 104800 тыс. руб. (абзац в ред. решения от 26.06.2003 N 161) 2. Утвердить следующие источники финансирования дефицитабюджета города на 2003 год:тыс. руб.- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других - минус 12200уровней- поступления от продажи имущества, находящегося - 10000в муниципальной собственности- поступления от продажи земельных участков - 10000- прочие источники внутреннего финансирования - минус 21000(прошлых лет)- кредиты, полученные от кредитных и иных - 110000организаций- изменение остатков средств на счетах по учету - 8000средств городского бюджета (п. 2 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) Установить, что администрация города вправе привлекатьдополнительные источники финансирования дефицита бюджета города,установленные бюджетным законодательством. 3. Принять Прогноз социально - экономического развития городаКостромы на 2003 год (приложение N 1). 4. Принять Основные направления бюджетной и налоговойполитики самоуправления города Костромы на 2003 год (приложение N2). 5. Принять Прогнозный план (программу) приватизациимуниципальных предприятий и объектов муниципальной собственностигорода Костромы, обеспечивающий поступление доходов в бюджетгорода в сумме 20,0 млн. руб. (приложение N 3). 6. Установить по состоянию на 1 января 2004 года верхнийпредел муниципального долга в сумме 650,0 млн. руб., в том числепредельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 15,0 млн.руб. 7. Разрешить администрации города использовать в ходеисполнения бюджета привлечение средств кредитов в сумме 158000тыс. руб. (п. 7 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) 8. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет: - налога на прибыль по ставке 2% от доходов; - налога на прибыль по нормативу 47,5% от сумм платежейисчисленных по региональной ставке 16,0% в 1 квартале 2003 года; (дефис 2 дополнен решением от 26.06.2003 N 161) - налога на игорный бизнес в соответствии с действующимзаконодательством; - налога на доходы физических лиц, удерживаемогопредприятиями и организациями: - в размере 80% доходов - в 1 квартале 2003 года; - в размере 78% доходов - во 2-4 кварталах 2003 года. (дефис 4 в ред. решения от 26.06.2003 N 161) - налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговымиорганами - в размере 100% доходов; - акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, водку,ликеро - водочные изделия, спиртосодержащие растворы - в размере5% доходов; - акцизов на остальные товары за исключением акцизов на нефть(включая газовый конденсат) и услуги по ее перекачке, природныйгаз, бензин автомобильный, масла для дизельных и карбюраторныхдвигателей, на дизельное топливо и легковые автомобили,производимые на территории города - в размере 10% доходов; - средств земельного налога и арендной платы за землю - вразмере 50% доходов; - налога на имущества предприятий - в размере 50% доходов; - платы за пользование водными объектами - в размере 20%доходов; - налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых -в размере 50% доходов; - платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросывредных еществ, размещение отходов в размере 54% доходов; (дефис дополнен решением от 26.06.2003 N 161) - других платежей за пользование природными ресурсами понормативам, установленным законодательством РФ; - налога с продаж - в размере 60% доходов; - единого налога, взимаемого в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения - в размере 45% доходов; - единого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности - в размере 45% доходов; - доходов от использования и сдачи в аренду имущества,находящегося в муниципальной собственности; дефис исключен. - Решение Думы города Костромы от 26.06.2003N 161 - штрафов, применяемых в качестве налоговых санкций,предусмотренных ст. 116 - 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128,129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части 1 Налоговогокодекса РФ - в размере 25% доходов: - прочих налогов, пошлин и других платежей, подлежащихзачислению в бюджет города в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации. 9. Принять к сведению, что ставки земельного налога иарендной платы, действовавшие в 2002 году, применяются скоэффициентом 1,8 для всех категорий земель. 10. Установить, что после разграничения государственнойсобственности на землю на федеральную собственность, собственностьсубъектов РФ и собственность муниципальных образований, средстваот арендной платы за земельные участки, находящиеся вмуниципальной собственности, а также средства от продажи земельныхучастков (за вычетом расходов на их продажу) и права арендыземельных участков, находящихся в муниципальной собственности, вполном объеме зачисляются в доход бюджета города. 11. Приостановить в 2003 году предоставление дополнительныхналоговых и других льгот по платежам в городской бюджет. 12. Установить на 2003 год в пределах финансового года лимитпредоставления рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов вчасти сумм, зачисляемых в городской бюджет, в сумме не более 1%налоговых доходов бюджета города. 13. Установить на 2003 год норматив отчислений в городскойбюджет от чистой прибыли муниципальных предприятий, остающейсяпосле уплаты налогов и иных обязательных платежей - в размере 30%. 14. В целях повышения эффективности работы контролирующихорганов города, стимулирования их деятельности по увеличениюдоходов городского бюджета, направить в 2003 году: - Инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по городуКостроме и Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ поКостромской области - 15% от взысканных сумм финансовых санкций(пени, штрафы) в части платежей городского бюджета, доначисленныхв ходе проведения контрольной работы; - Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ поКостромской области - 15% от сумм задолженности по налогам, пенями штрафам, взысканных в городской бюджет с предприятий иорганизаций города, имеющих просроченную задолженность по платежамв городской бюджет. Перечень налогоплательщиков, предлагаемых управлениюФедеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области дляработы по взысканию долгов определяется администрацией города. Настоящее положение не распространяется на контрольную работууправления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромскойобласти, проводимую по собственному плану. абзацы пункта 14 исключены. - Решение Думы города Костромы от26.06.2003 N 161 абзац пункта 14 исключен решением от 27.03.2003 N 36 15. Уточнить доходы бюджета города на 2003 год по группам,подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов вследующих суммах: тыс. руб.Код Уточнен-класси- ный бюд-фикации жет надоходов 2003 г.бюджетаРФ ДОХОДЫ1000000 Налоговые доходы 8223351010100 Налог на прибыль организаций 308001010200 Подоходный налог 538782 в том числе: - удерживаемый предприятиями 520089 - удерживаемый налоговыми органами 186931010400 Налог на игорный бизнес 16701020200 Акцизы по производимым товарам 13423 в том числе: - спирт 12006 - прочие 14171020400 Лицензионные и регистрационные сборы 3901020700 Налог с продаж 420041030100 Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства 204891030200 Единый налог на вмененный доход 213311040000 Налог на имущество 81000 в том числе:1040100 - физических лиц 108001040200 - предприятий 697501040300 - прочие налоги 4501050000 Платежи за пользование природными ресурсами 58526 в том числе:1050100 - платежи за пользование недрами 41050300 - за добычу полезных ископаемых 11050500 - плата за пользование водными объектами 6961050600 - плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ 12551050700 - земельный налог 565701400000 Прочие налоги, пошлины, сборы 13920 в том числе:1400100 - государственная пошлина 67401400502 - целевые сборы на содержание милиции 8561400503 - налог на рекламу 4160 - прочие местные платежи и сборы 21642000000 Неналоговые доходы 587602010000 Доходы от использования имущества, находящего- ся в муниципальной собственности 37498 в том числе:2010202 - арендная плата за землю городов и поселков 227322010240 - аренда имущества 97362010833 - перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, зачисляемых в местные бюджеты 26352011000 - доходы от продажи квартир 12312012000 - доходы от продажи оборудования, транспортных средств 2872013000 - доходы от реализации конфискованного имущества 312019000 - плата за предоставление торгового места 5652019032 - выкуп права на аренду муниципальной собственности 2812060000 Административные платежи и сборы 113502070000 Штрафные санкции 9878 в том числе:2070301 - штрафы, взыскиваемые МНС 9392070340 - прочие административные штрафы 89392090000 Прочие неналоговые доходы 34 ИТОГО собственных доходов 8810953000000 Безвозмездные перечисления - итого 5531773020111 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1860003020113 Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 714753020118 Дотация на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 50803020140 Дотация на погашение задолженности по трансфертам за 1998 год 5913020200 Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 249803020240 Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 9083020241 Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 763020242 Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 554043020260 Субвенции на питание детей первых двух лет жизни 30123020260 Субвенции на частичное финансирование образовательных учреждений 1158143020413 Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 144663020414 Субсидии на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации 37673020440 Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" 71604 ВСЕГО ДОХОДОВ 1434272 (п. 15 в ред. решения от 29.01.2004 N 6) 15. 1. Согласно статьи 1 пункта 4 Закона Костромской областиот 31.03.2003 N 109-3 КО "О внесении изменений и дополнений вЗакон Костромской "Об областном бюджете на 2003 год" расходы начастичное финансирование образовательного процесса в учрежденияхобщего образования города осуществляются за счет субвенции изобластного бюджета в сумме 115814 тыс. руб. Принять к сведению, что администрация Костромской областипередает по взаимным расчетам бюджету города Костромы средства,поступившие по налогу на доходы физических лиц сверх 9505 тыс.руб., учтенных при расчете субвенции бюджету города на частичноефинансирование образовательных учреждений в части реализацииосновных образовательных программ. (п. 15.1 дополнен решением от 26.06.2003 N 161) 16. Уточнить расходы бюджета города на 2003 год по разделам иподразделам функциональной классификации в следующих суммах":Код Уточнен-классифи- ный бюд-кации жет нарасходов 2003 г.бюджетаРФ РАСХОДЫ0100 Функционирование органов местного самоуправления: 88622 - Дума города 3032 - финансов-казначейское управление администрации города 52700500 Правоохранительная деятельность и обеспече- ние безопасности 75000700 Промышленность, энергетика и строительство 94800707 - капитальные вложения 79800707 - проектные работы 15000800 Сельское хозяйство 4550802 - компенсация за земельные участки 350802 - инвентаризация земель 1650805 - ветеринария 2550900 Охрана окружающей природной среды 16001000 Транспорт 288541101 Малый бизнес и предпринимательство 5001200 Жилищно-коммунальное хозяйство 3869801300 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 71901400 Образование 4325961402 Детские музыкальные школы 160001403 Центр обучения и повышения квалификации "Кострома-Северный Рейн-Вестфалия" 10001407 Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 39001407 СДЮШОР и ДЮСШ 40781500 Культура, искусство, кинематография 148501501 - культура и искусство 141501502 - кинематография (кинофикация) 7001600 Средства массовой информации (обеспечение функции органов местного самоуправления по информации населения) 10001701 Здравоохранение 127861 в т.ч. питание детей первых двух лет жизни 30121701 Фармкомитет - бесплатные медикаменты 42471703 Физическая культура (клубы и мероприятия) 27441704 ФОМС 1573731800 Социальная политика 1939161801 - социальная защита 170611801 - социальная помощь 21441802 - пенсии и пособия 11001803 - молодежная политика 24061806 - прочие мероприятия в области социальной политики 146225 в том числе реализация ФЗ: - "О ветеранах" 71604 - "Об инвалидах" 14466 - "Об основах федеральной жилищной политики" 55404 - "пострадавшим от радиации" 3767 - "О реабилитации жертв политических репрессий" 908 - "О статусе Героев Советского Союза" 761807 - пособия на детей 249801900 Обслуживание внутреннего долга 350003000 Прочие расходы 133263001 - резервный фонд 20003002 - проведение выборов 24003004 - прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 8926 ВСЕГО РАСХОДОВ 1539072 (п. 16 в ред. решения от 29.01.2004 N 6) 17. Установить, что заключение и оплата организациями иучреждениями, финансируемыми из городского бюджета на основаниисмет доходов и расходов, договоров, исполнение которыхосуществляется за счет средств городского бюджета, производится впределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета. Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие издоговоров, исполнение которых осуществляется за счет средствгородского бюджета сверх установленных им ассигнований, неподлежат оплате за счет средств городского бюджета на текущийфинансовый год. 18. Утвердить объемы финансирования в 2003 году утвержденныхцелевых городских программ в счет общих ассигнований из городскогобюджета по отраслям (приложение N 4). 19. Утвердить на 2003 год в пределах сумм, утвержденныхпунктом 16 настоящего решения: - распределение расходов городского бюджета на 2003 год поразделам, подразделам, целевым статьям и видам расходовфункциональной классификации расходов бюджетов РФ (приложение N5): - распределение ассигнований из городского бюджета пополучателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевымстатьям и видам расходов функциональной классификации расходовбюджетов РФ (приложение N 6); - распределение ассигнований из городского бюджета по прочимрасходам, не отнесенным к другим подразделам раздела 3000(приложение N 7). 20. Утвердить на 2003 год общий объем текущих расходов всумме 1493260 тыс. руб., капитальных расходов в сумме 45812 тыс.руб. (п. 20 в ред. решения от 29.01.2004 N 6) 21. Утвердить следующий план "защищенных" статей текущихрасходов городского бюджета на 2003 год, подлежащих финансированиюв полном объеме (приложение N 8): - заработная плата с начислениями на нее; - питание; - приобретение медикаментов и перевязочных средств; - расходы на топливно - энергетические ресурсы; - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга; - страховые платежи в областной фонд обязательногомедицинского страхования за неработающее население города. 22. Установить, что в 2003 году доходы от сдачи в арендузданий и имущества, находящихся в муниципальной собственности ипереданных в оперативное управление образовательных учреждений,учреждений здравоохранения, культуры и искусства, другимучреждениям социальной сферы, финансируемым из городского бюджета,в полном объеме поступают в доходы городского бюджета и отражаютсяв сметах доходов и расходов указанных учреждений. При этом доходы, поступающие сверх учтенных в пункте 15настоящего решения, полностью используются указанными учреждениямии организациями в качестве дополнительного источника бюджетногофинансирования на содержание и развитие их материально -технической базы, сверх сумм, установленных пунктом 16 настоящегорешения. 23. Установить на 2003 год оборотную кассовую наличность вразмере 10,0 млн. руб. 24. Согласно статьи 36 закона Костромской области от31.12.2002 N 91-ЗКО "Об областном бюджете на 2003 год" расходы нареализацию Федерального закона "О ветеранах" в части оплаты жильяи коммунальных услуг, услуг за пользование радио и коллективнойтелевизионной антенной, льготный проезд (кроме такси) в городскомпассажирском и пригородном автомобильном транспорте общегопользования, льготное обеспечение лекарственными средствами,слухопротезирование, услуги вневедомственной охраны, денежнаякомпенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживаниетранспортных средств и запасные части к ним, денежная компенсациявместо путевок в санаторно - курортные организации, изготовление иремонт зубных протезов в государственных или муниципальныхучреждениях здравоохранения осуществляются в объеме переданныхсредств из областного бюджета в виде субсидий в сумме 68847,0 тыс.руб., в том числе льготное обеспечение лекарственными средствами,слухопротезирование, изготовление и ремонт зубных протезов вгосударственных или муниципальных учреждениях здравоохранения вобъеме 11973,0 тыс. руб. (приложение N 9). 25. Согласно статьи 37 закона Костромской области от31.12.2002 N 91-ЗКО "Об областном бюджете на 2003 год" расходы нареализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" на оплатупроезда на всех видах транспорта общего пользования городского ипригородного сообщения (кроме такси), а также на автомобильномтранспорте междугородного внутрирайонного сообщения, жилья икоммунальных услуг, обеспечения природным газом, пользованиядомашним телефоном и радиотрансляционной точкой, обеспечениялекарственными средствами, слухопротезирование, денежнаякомпенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживаниетранспортных средств и запасные части к ним, санаторно - курортноелечение и ремонт зубных протезов в государственных илимуниципальных учреждениях осуществляются в объеме переданныхсредств из областного бюджета в виде: - субсидий на реализацию Федерального закона "О социальнойзащите инвалидов в РФ" в сумме 14466,0 тыс. руб. (приложение N10); - субсидий на реализацию Федерального закона "О внесенииизменений и дополнений в закон РФ "Об основах федеральной жилищнойполитики" и другие законодательные акты РФ в частисовершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг всумме 55404 тыс. руб. (п. 25 в ред. решения от 29.01.2004 N 6) 26. Согласно статьи 39 закона Костромской области от31.12.2002 N 91-ЗКО "Об областном бюджете на 2003 год" расходы нареализацию закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихсявоздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",Федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам,подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерныхиспытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защитеграждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросоврадиоактивных отходов в реку "Теча" на возмещение расходов напредоставление гражданам, подвергшимся радиационному воздействиювследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии напроизводственном объединении "Маяк", а также ядерных испытаний наСемипалатинском полигоне" льгот по оплате жилищно - коммунальныхуслуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городскогои пригородного сообщения в объеме переданных средств из областногобюджета в виде субсидий в сумме 2922,0 тыс. руб. (приложение N11). (п. 26 в ред. решения от 26.06.2003 N 161) 27. Нормативные правовые акты органов местного самоуправлениягорода Костромы, не обеспеченные источниками финансирования вгородском бюджете на 2003 год, не подлежат исполнению в 2003 году. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы засчет средств городского бюджета на 2003 год, а также сокращающиеего доходную базу, реализуются и применяются только при наличиисоответствующих источников дополнительных поступлений в городскойбюджет (или) при сокращении расходов по конкретным статьямгородского бюджета на 2003 год, а также после внесениясоответствующих изменений в настоящее решение. 28. Установить, что администрация в месячный срок со днявступления в силу настоящего решения утверждает роспись доходов,расходов и источников финансирования дефицита городского бюджетана 2003 год и представляет ее в Думу города. 29. Утвердить смету доходов и расходов внебюджетного фонда на2003 год (приложение N 12). 30. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга всумме 35,0 млн. руб. (п. 30 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) 31. Установить, что погашение кредиторской задолженностипроизводится в пределах утвержденных ассигнований на 2003 год. 32. Установить, что финансирование расходов на капитальныевложения в пределах сумм, установленных статей 16 настоящегорешения, осуществляется в соответствии с городской адреснойинвестиционной программой на 2003 год (приложение N 13). 33. Установить, что органы местного самоуправления не вправепринимать в 2003 году решения по увеличению штатной численностимуниципальных служащих, а также работников бюджетной сферы города,влекущие дополнительные расходы городского бюджета. 34. Установить, что принятые ранее нормативные правовые актыместного самоуправления города Костромы, регулирующие бюджетныеотношения, действуют в 2003 году в части, не противоречащейнастоящему решению. 35. Установить, что средства, полученные бюджетнымиучреждениями, финансируемыми из городского бюджета, отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности,учитываются на счетах, открытых им в учреждениях Центральногобанка РФ и расходуются в установленном порядке бюджетнымиучреждениями в соответствии с утвержденными сметами доходов ирасходов. 36. Главные распорядители средств городского бюджетавыступают в суде от имени городской казны: - по искам о возмещении вреда, причиненного незаконнымирешениями и действиями (бездействиями) соответствующих должностныхлиц и органов по ведомственной принадлежности; - по искам подведомственных предприятий и учреждений,предъявляемым в порядке субсидарной ответственности. Выплата средств по исполнительным листам производится за счетгородской казны из средств городского бюджета, выделенных главнымраспорядителям средств городского бюджета, со счетов, открытых имв учреждениях Центрального банка РФ. 37. Установить, что администрация города в ходе исполнениягородского бюджета на 2003 год имеет право по представлениюглавных распорядителей кредитов и иных прямых получателей средствгородского бюджета вносить изменения в: - ведомственную структуру расходов городского бюджета в связис передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений,мероприятий или видов расходов; - ведомственную, функциональную, экономическую структурурасходов городского бюджета путем уменьшения ассигнований насумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконноили не по целевому назначению, по предписаниям контрольных органовгорода; - экономическую структуру расходов городского бюджета - вслучае образования в ходе исполнения городского бюджета на 2003год экономии по отдельным статьям экономической классификациирасходов бюджетов РФ; - функциональную и экономическую структуру городского бюджета- в случае обращения взыскании на средства городского бюджета поденежным обязательствам получателей бюджетных средств на основанииисполнительных листов судебных органов; - ведомственную структуру расходов городского бюджета насуммы средств, выделяемых за счет средств резервных фондовобластного и городского бюджетов; - ведомственную, функциональную и экономическую структурырасходов городского бюджета - на суммы остатков средств городскогобюджета на 1 января 2003 года на счетах распорядителей кредитовгородского бюджета, образовавшихся в связи с неполнымиспользованием получателями средств городского бюджета объемовфинансирования, утвержденных им на 2002 год. 38. Утвердить программу муниципальных внутреннихзаимствований бюджета города на 2003 год (приложение N 14). 39. Утвердить Перечень главных распорядителей, распорядителейи получателей бюджетных средств на 2003 год (приложение N 15). (п. 39 дополнен решением от 26.06.2003 N 161) 40. Рекомендовать администрации города проработать вопрос оликвидации МУ СДЮШОР и внести в Думу предложения о распределенииосвободившихся средств. 41. Настоящее решение ввести в действие с момента подписания. 42. Данное решение опубликовать в средствах массовойинформации. Глава самоуправления г. Костромы Б.К.КОРОБОВ Председатель Совета Думы г. Костромы А.В.УКРАСИН Приложение N 1 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КОСТРОМЫ НА 2003 ГОД 1. Основные итоги социально - экономического развития города в 2002 году Город вступил в 2002 год с достаточно благоприятнымипоказателями относительно дальнейшего экономического роста,который продолжился по многим направлениям. По предварительным итогам зафиксирован существенный ростпроизводства промышленной продукции (по оценке 110,5%). Ожидается,что объем работ выполненных по договорам строительного подряда,останется на уровне 2001 года. Возросли реальная заработная плата(по предварительным данным на 15%), оборот розничной торговли (на8,5%), уровень платных услуг населению на 3,2%). Уровень инфляции снизился с 119,7% в 2001 году до 116% в 2002году. Причем, по большинству перечисленных показателей отмеченоускорение положительной динамики, наблюдавшейся в 2001 году. В 2002 году завершена разработка Комплексной программысоциально - экономического развития города Костромы до 2004 года иначата ее реализация. В основном мероприятия, включенные впрограмму на 2002 год, выполнены. 1. 1. Промышленность (Приложение N 1) Существенное влияние на экономику и другие сферыжизнедеятельности города оказывает промышленность. В 2002 году отмечается заметное увеличение промышленногопроизводства, что связано с реальным развитием промышленности. Попредварительным итогам объемы промышленного производства всопоставимом измерении вырастут на 10,5% по отношению к уровнюдостигнутому в 2001 году, что выше, чем в предыдущие годы (2000 г.- 104,3%, 2001 г. - 103,9%). Продукции будет выпущено на суммусвыше 9,6 млрд. рублей. Объемы производства возросли в разной степени в большинствеосновных отраслей промышленности, за исключениемэлектроэнергетики, черной и цветной металлургии, медицинской,мукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности. Зафиксированный рост был во многом обусловлен проведениемвзвешенной денежно - кредитной политики, относительным улучшениемсостояния платежно - расчетной дисциплины, активизациейинвестиционной деятельности предприятий, некоторым увеличениемспроса со стороны потребительского сектора экономики. И, какследствие, темпы прироста промышленного производства в текущемгоду оказались более чем в 2,5 раза выше темпов достигнутых в 2001году, несмотря на то, что отдельные отрасли и подотраслипромышленности испытывали заметные трудности в своем развитии. Динамика промышленного производства по отраслям (в % к предыдущему году)2001 г. 2002 г.отчет оценкаЭлектроэнергетика 103,8 98,1Химическая 174,3 117,8Черная металлургия 87,5 86,7Цветная металлургия 96,0 74,8Машиностроение 104,3 107,6Деревообрабатывающая 105,5 140,0Промстройматериалов 97,9 100,0Легкая 108,3 112,5Пищевая 101,1 110,0Мукомольно - крупянаяи комбикормовая 74,3 95,0Медицинская 62,1 62,3Полиграфическая 111,5 130,0Прочие отрасли 90,6 120,6 В 2002 году сложилась благоприятная промышленная конъюнктура.Удельный вес предприятий, увеличивших выпуск и спрос на своюпродукцию, превышал долю производств, снизивших эти показатели. Основной промышленный потенциал города определяют отрасли:электроэнергетика (удельный вес в общем объеме производства23,4%), машиностроение (23,1%), деревообрабатывающая (15,1%),пищевая (11,2%), легкая (8%). Суммарный удельный вес этих отраслейсоставляет 80,8%. От работы этих отраслей зависят общие показателипромышленного производства. Изменение структуры промышленного производства (в % к итогу)2001 г. 2002 г.отчет оценкаПромышленность, всего 100,0 100,0в т.ч. по отраслямЭлектроэнергетика 21,4 23,4Химическая 0,3 0,3Черная металлургия 0,8 0,6Цветная металлургия 0,9 0,6Машиностроение 25,6 23,1Деревообрабатывающая 13,5 15,1Промстройматериалов 5,5 4,6Легкая 9,6 6,0Пищевая 9,2 11,2Мукомольно - крупянаяи комбикормовая 1,2 1,3Медицинская 1,7 0,8Полиграфическая 2,9 3,0Прочие отрасли 7,4 8,0 Электроэнергетика. В электроэнергетике в 2002 году наметилсяспад промышленного производства (1,9%). Отрасль сталкивается ссложными проблемами, среди которых основной являетсяпродолжающийся рост текущей задолженности за поставленныеэнергоресурсы со стороны промышленных предприятий и организаций,муниципальных предприятий ЖКХ, других групп потребителей. Ожидается, что по итогам 2002 года в отрасли будетпроизведено продукции на сумму свыше 2,2 млрд. рублей, выработкаэлектроэнергии составит 1088 млн. квт. час., что меньше чем в 2001году на 4,9%. Машиностроение и металлообработка. В машиностроении иметаллообработке ожидается получить продукции на сумму 2,2 млрд.рублей, при этом прирост к уровню 2001 года составит 7,6%. Опережающими темпами развивается производство в автомобильнойподотрасли, на которую приходится более 55% объемов производстваотрасли. Здесь ключевые позиции занимает АО "Мотордеталь", из годав год увеличивающее выпуск продукции. За 2002 год больше будет произведено станковдеревообрабатывающих на 6%, дробилок на 20%. Одной из основных проблем машиностроительного комплексапо-прежнему остается необходимость повышения конкурентоспособностипроизводства и сохранение позиции на внутреннем и внешнем рынках. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Предприятиядеревообрабатывающей отрасли продолжают наращивать объемыпроизводства. Темпы роста в текущем году намного превышают темпыроста 2001 года. Это, прежде всего, связано с реализациейинвестиционного проекта на ОАО "Фанплит", которое является лидеромдеревообрабатывающей отрасли и имеет крупный пакет экспортныхзаказов. По предварительным итогам объемы производства в отрасливырастут на 40,0% к 2001 году. В 2002 году сохранялся внутреннийспрос на отдельные виды товаров (мебель, плиты древесностружечныеи т.д.), благоприятной была конъюнктура для экспорта клеенойфанеры. Рост объемов в отрасли обусловлен, прежде всего, ростомпроизводства фанеры, которой будет выпущено почти в полтора разабольше, чем в 2001 году. Промышленность строительных материалов. Снижение объемовработ в строительном комплексе из года в год, начиная с 2000 года,привело к сокращению объемов производства промышленностистроительных материалов (2000 год - 93,7%, 2001 год - 97,9%). В2002 году удалось приостановить это падение и выйти в сопоставимыхценах на уровень 2001 года. Выросло по сравнению с 2001 годом производство сборныхжелезобетонных конструкций и деталей, нерудных строительныхматериалов, щебня и гравия, блоков мелких стеновых из ячеистогобетона. В то же время продолжает сокращаться производствостроительного кирпича и крупных стеновых блоков. Предприятиями отрасли будет произведено продукции на сумму444,1 млн. рублей. Легкая промышленность. В 2002 году предприятия легкойпромышленности, несмотря на трудности с обеспечением сырьемморально и физически устаревшим оборудованием. продолжалиувеличивать выпуск продукции (2000 г. - 119,7%, 2001 г. - 108,3%,2002 г. ожид. - 112,5%). Ожидается, что за 2002 год объемпроизводства продукции в отрасли составит 763,7 млн. рублей и всопоставимых ценах вырастет на 12,5% к 2001 году. Рост объемов производства наблюдается практически во всехосновных подотраслях: текстильной, швейной, обувной. По предварительном итогам за 2002 год будет большепроизведено тканей на 4,3%, пряжи льняной на 3,3%, обуви на 10,1%и другой продукции. Положительная динамика наблюдается припроизводстве швейных изделий (пальто, курток, брюк, жакетов,костюмов, юбок и т.д.) Существенное влияние на увеличение объемов производстваоказывает работа крупных предприятий отрасли: ООО "Костромскойльнокомбинат им. И.Д.Зворыкина", филиал "X Октября" ООО"Легпромпрогресс", ЗАО "БКЛМ". Доля этих предприятий в общемобъеме отрасли составляет около 60%. Пищевая промышленность. Предприятия пищевой промышленностивторой год работают с ростом объемов производства по сравнению спредыдущим годом (2000 г. - 84,4%, 2001 г. - 101,1%, 2002 г. -110%). Эта тенденция приобретает стабильный характер. Темп роста производства продукции ожидается по итогам 2002года 110,0%, продукции будет выпущено на сумму 1074,2 млн. рублей. Пищевая промышленность отличается неравномерностью развитияотдельных подотраслей. Рост объемов в отрасли обусловлен, какростом объемов в подотраслях: спиртовой, ликеро - водочной, припроизводстве безалкогольных напитков и пищевых концентратов, так ивыпуском продукции на отдельных предприятиях ООО "Костромскоймолочный комбинат" и АО "Костромарыба". Снижаются объемы в хлебопекарной, кондитерской, пивовареннойподотраслях. С декабря 2001 года после завершения процедуры банкротстваприступило к переработке молока ООО "Костромской молочныйкомбинат". Потребительский рынок города пополнился молочнымипродуктами этого производителя (молоко, кефир, сметана, творог,сливочное масло и т. д.), цеха которого с помощью инвесторовполностью реконструированы и в них установлено новое современноеоборудование. Кроме того, по итогам 2002 года положительные темпы приростапромышленного производства отмечаются в отраслях: химической(ожидаемое выполнение 117,8%), полиграфической (130,0%), прочихотраслях, где более 90% объемов приходится на ювелирноепроизводство (120,6%). В то же время в черной и цветной металлургии, медицинскоймукомольно - крупяной и комбикормовой отраслях ожидается падениеобъемов соответственно на 13,3%, 25,2%, 37,7% и 5%. 1. 1.1. Производство потребительских товаров В 2002 году промышленными предприятиями города будетпроизведено потребительских товаров па сумму 2179,9 млн. руб., чтосоставит 110,9% к уровню 2001 года. Рост объемов производстваожидается в разной степени по всем группам товаров:непродовольственным (111,7%), продовольственным (110%) и винно -водочным (108,4%). 1 1. 1.2. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности В материальное производство ощутимую лепту вносят предприятиямалого бизнеса, где 20% предприятий работают в промышленности ипроизводят около 10% промышленной продукции. В 2002 году на базе регистрационной палаты администрации г.Костромы создано управление по предпринимательству и началасьреализация Программы поддержки малого предпринимательства в г.Костроме на 2002 - 2004 годы. В целом планировавшиеся мероприятиявыполнены на предусмотренную сумму 500 тыс. руб. 1. 2. Потребительский рынок товаров и услуг (Приложение N 2) В 2002 году продолжился рост реальных доходов населения и,соответственно, уровень его потребительских расходов, измеренныйиндексом оборота розничной торговли и общественного питания впостоянных ценах. Темп роста этих показателей в 2002 году намноговыше, чем в предыдущем. Динамика показателей торговли и общественного питания (в % к предыдущему году)2001 г. 2002 г.отчет оценкаОборот розничной торговли 106,0 108,5Оборот общественного питания 103,8 109,0 Потребительский рынок города остается достаточно насыщенным. Ожидается, что по итогам 2002 года оборот розничной торговливырастет на 8,5% и составит свыше 5,5 млрд. рублей. Изменилась структура потребления товаров населением.Увеличился спрос на отечественные товары, и в первую очередь, напродукты питания, что связано не только с более низкими ценами, нои с качеством продукции. Происходит укрупнение предприятийрозничной торговли и совершенствование на этой основе формторгового обслуживания. Особенно динамично развивается общественное питание, чтосвидетельствует о росте потребительского спроса. Ожидается, чтотемп роста оборота общественного питания за 2002 год составит109,О%. В 2002 году в городе выросла сеть предприятий торговли иобщественного питания, открылось много новых магазинов, кафе,баров, закусочных и т.п. Более 40% работающих в торговле и общественном питаниипредставители малого бизнеса, здесь же трудятся более 70%предпринимателей без образования юридического лица. Тенденция роста объемов в 2002 году отмечается и на рынкеплатных услуг, оказываемых населению. По предварительным оценкамтемп прироста платных услуг составит 3,2%, услуг будет оказано насумму около 1,8 млрд. рублей. По-прежнему наибольший удельный вес в общем объеме платныхуслуг приходится на услуги обязательного характера: жилищно -коммунальные услуги, пассажирского транспорта и связи. Их долясоставляет более 70%. Невелика доля услуг физической культуры испорта, ветеринарных (около 0,5%). 1. 3. Труд (Приложение N 3) Ожидается, что за 2002 год численность работников, занятых внародном хозяйстве города составит 117,1 тыс. чел., что на 0,2%больше, чем в 2001 году, в том числе в материальном производстве -68,0 тыс. человек (или 58% от всех работающих) и внепроизводственной сфере 49,1 тыс. человек (42%). За 2002 год начисленная заработная плата в среднем вырастетна 36,8% и составит 3487 рублей. Причем, заработная плата внепроизводственной сфере росла опережающими темпами (139,4% к 2001году), чем в материальном производстве (131,8%, это связано сувеличением в 2002 году заработной платы бюджетникам. Фонд заработной платы работающих составит 4899,9 млн. рублейили на 37,1% больше, чем в 2001 году. Ожидаемая численность официально зарегистрированныхбезработных в службе занятости в 2002 году составит свыше 800человек. Доля безработных в общей численности экономическиактивного населения останется на уровне 2001 года. 1. 4. Капитальное строительство (Приложение N 4) Наметившаяся за последние годы тенденция к стабилизацииэкономики (сокращение общего уровня инфляции, рост объемоввалового внутреннего продукта и промышленного производства) вомногом предопределила положительные результаты работыстроительного комплекса. В 2002 году предприятиями и организациями всех формсобственности на развитие экономики и социальную сферу городаиспользовано около 2000,0 млн. рублей инвестиций в основнойкапитал, что составляет в сопоставимых ценах к уровню 2001 года92,8%, к уровню 2000 года 152%. На инвестиции, направленные на непроизводственноестроительство, приходится 40% от общего объема инвестиций. Как и в предыдущие годы основная доля инвестиций приходитсяна жилищно - коммунальное хозяйство 33,5%. Из-за угрожающихмасштабов износа инженерного оборудования в жилищно - коммунальнойсфере и систематических неплатежей за коммунальные услуги всемигруппами потребителей, организации отрасли ЖКХ ежегодно несутубытки. В следствии чего, финансовое состояние предприятий ЖКХ необеспечивает надежное и безаварийное функционирования коммунальныхобъектов в период отопительного сезона. Но несмотря на имеющиеся трудности, большое вниманиеуделяется развитию экономических реформ в жилищно - коммунальномхозяйстве, направленных на повышение эффективности работыпредприятий ЖКХ. На инвестиции, направленные в производственное строительство,приходится 60% от общего объема инвестиции (в 2001 году - 53,3%).Особенно острой для организации строительного комплекса являетсяпроблема обновления парка строительных машин и оборудования. Вусловиях неплатежеспособности заказчиков они вынуждены большесредств направлять на удовлетворение текущих потребностей.Начисленных амортизационных отчислений не хватает, чтобы провестимодернизацию производства, а в ряде случаев из-за отсутствиясвободных финансовых ресурсов они используются не по целевомуназначению. Поэтому основной целью инвестирования в основнойкапитал явилась замена изношенной техники и оборудования. Для устойчивого экономического роста необходима активизациявсех видов источников финансирования. Без этого экономический ростбудет иметь временный характер и не являться стабильным. Основным источником финансирования в 2002 году былисобственные средства предприятий 1480,0 млн. руб. (74%). По мерероста производства собственные средства предприятий постепенноувеличиваются и способствуют развитию реального сектора экономики. Привлеченные средства предприятий составили 520,0 млн. руб.(26%). Бюджетные средства составили: 344,О млн. руб. (17%), из них251,0 млн. руб. (13%) средства федерального бюджета. Кредитыбанков (2%) 41,0 млн. руб. Современный период структурных преобразований заключается втом, что приоритеты капитальных вложений носят не отраслевойхарактер, а направлены на удовлетворение определенных постоянныхили вновь возникающих общественных потребностей. Одна из такихстабильных потребностей - необходимость поддерживать определенныйдовольно высокий уровень жилищного строительства при любыхконъюнктурных колебаниях. На жилищное строительство в 2002 году направлено 26,3% отобщего объема инвестиций. За счет всех источников финансированиясданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 102,1 тыс. кв. мили 1435 квартир, в том числе жилье для военнослужащих 23,5 тыс.кв. м или 420 квартир. Основной строительной организацией, ведущей строительствожилья в городе является ООО ИСПО "Костромагорстрой", которой в2002 году введено в эксплуатацию всего 51,9 тыс. кв. м, чтосоставляет 50,8% от общего ввода по городу, в том числе -собственными силами 35,2 тыс. кв. м и 16,7 тыс. кв. м жилья, гдевыступает генеральным подрядчиком. По-прежнему сохраняется неритмичный ввод жилья. Основной вводжилых домов приходится на IV квартал. Доля индивидуального жилья вобщем объеме составила 15,1%. В городе введены ряд объектов промышленно - гражданскогоназначения: - цех по производству мелкоштучных мучных изделий, мощностью1,2 тн в сутки по ул. Ленина, 61 - распределительная подстанция по ул. 1 Мая, 4а - городская АТС мощностью 1,81 тыс. номеров - производственная база ОАО "Костромапроект" по ул. Ленина, 6б - переоборудование жилых и нежилых помещений для размещения вних: магазинов, офисов, складских помещений, ресторанов, кафе - торгово - выставочный комплекс и устройство мест парковкипо пр. Мира, 33 - АЭС по ул. Ю.Смирнова - склад ГСМ п. Высоково - производственная база в составе: административный корпус,автомойка, автостоянка, гаражные боксы по ул. Кузнецкой, 22 идругие объекты. За 2002 год объем работ, выполненный строительнымиорганизациями собственными силами по договорам строительногоподряда по городу составил 800,0 млн. руб., что составляет 100% к2001 году в сопоставимых ценах. Из общего числа строительных фирм около 60% приходится надолю частной собственности, госсобственности - 18%, смешаннойсобственности - 22%. За 2002 год 32 крупных и средних организаций строительстваполучат прибиль порядка 35,1 млн. рублей. Убыток ожидается у 13предприятий или 40,6% от общего числа предприятий. Сумма убыткапредполагается в объеме 20,7 млн. рублей. Основными причинами, которые препятствуют эффективнойдеятельности организации, по-прежнему остаются экономическиепроблемы - нестабильное финансирование, неплатежеспособностьзаказчиков, задолженность за выполненные работы. В сфере капитального строительства прямо или косвенноучаствуют разные отрасли экономики, которые обеспечиваютстроительство металлом и металлоконструкциями, цементом,лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта,топливом и энергетическими ресурсами. В строительстве используются50% продукции промышленности строительных материалов, около 18%продукции металлопроката, 40% продукции пиломатериалов, более 10%машиностроительной продукции. Строительство обслуживаютпрактически все отрасли промышленности. Следовательно, чем большеинвестиций будет направлено в капитальное строительство, тембольше шансов для развития отраслей экономики, обслуживающихстроительный комплекс, и тем больше будет налоговых поступлений вбюджеты всех уровней, в том числе и городской. 1. 4.1. Выполнение инвестиционной программы В 2002 году в городе Костроме реализовывался целый рядинвестиционных проектов, в том числе: - из городского бюджета па сумму 8,3 млн. руб.; - из областного бюджета на сумму 25,8 млн. руб.; - из федерального бюджета па сумму 181 млн. руб., в том числепо программе "Жилище" - 143 млн. руб. Кроме того, на промышленных предприятиях города в 2002 году встадии реализации находились 16 инвестиционных проектов,направленных на расширение объемов производства, на общую сумму2043 млн. руб. Создано около 2000 новых рабочих мест. 1. 5. Управление городскими землями и муниципальным имуществом В 2002 году комитет по управлению муниципальным имуществомадминистрации города преобразован в "Комитет по управлениюгородскими землями и муниципальным имуществом". За год по договорам аренды муниципального имущества поступилоарендной платы 10 млн. 50 тыс. руб. Кроме того, получено пени220,3 тыс. руб. Доходы от аренды за год увеличились в 1,28 раза. Заключено 54 договора купли - продажи муниципальногоимущества. От приватизации муниципального имущества получено 28,4млн. руб. Заключено 26 договоров купли - продажи на земельные участки сфизическими и юридическими лицами на сумму 1994 тыс. руб. Получено средств от аренды земельных участков 17494 тыс.руб., что в 2,29 раза больше уровня 2001 года. В том числе вбесспорном порядке взыскана задолженность по арендной плате всумме 918 тыс. руб. 1. 6. Бюджетная и тарифная политика Общая сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всехуровней выросла по сравнению с прошлым годом на 28 процентов. Приэтом доходы бюджета города Костромы выросли только на 14,7%. Вобщей сумме доходов доходы федерального бюджета составили 50%,областного - 22%, городского - 28%. По сравнению с 2001 годом удельный вес доходов городскогобюджета снизился с 32% до 28%, что является результатом проводимойна протяжении последних лет федеральной и региональной политики. В течение 2002 года на 36 млн. руб. выросла недоимка поплатежам в городской бюджет, достигшая почти 120 млн. руб. Приэтом безнадежная по взысканию недоимка по предприятиям - банкротамсоставляет 21 млн. руб., 28,5 млн. руб. - недоимка попредприятиям, перед которыми имеет долги городской бюджет. Основные мероприятия по взысканию недоимки осуществляютсяналоговыми органами и органами налоговой полиции в видевыставления инкассовых поручений по взысканию задолженности вбесспорном порядке, ареста имущества должников и их реализации.Однако эффективность этой работы низкая. В бесспорном порядкевзыскано только 3,2% от суммы выставленных инкассовых поручений.Лишь 0,2% от суммы арестованного имущества составило погашениедолгов за счет его реализации. С сентября 2001 года действует муниципальная комиссия поконтролю за поступлением арендной плати за землю. Взыскано почти 1млн. руб. задолженности. С целью урегулирования взаимной задолженности осуществленыденежные зачеты на сумму около 20 млн. руб. Из-за нарушения предприятиями условий реструктуризации долговотменены ранее принятые решения по реструктуризации по 30предприятиям на сумму 7,8 млн. руб. Списана безнадежная задолженность по 179 налогоплательщикамна сумму недоимки 6,9 млн. руб. Для осуществления контроля за целевом и экономнымрасходованием бюджетных средств муниципальным учреждениям открытыотдельные текущие счета на выплату заработной платы, а рядуучреждений, имеющих большой объем расходов - по финансированиюпитания и медикаментов. Кроме того, финансовым управлением администрациисистематически проводятся целевые проверки бюджетополучателей,финансируемых из местного бюджета. В 2002 году продолжалась реализация городской "Программыценовой и тарифной политики на территории г. Костромы". Подготовлены и утверждены к работе 30 документов по вопросамценообразования. Осуществлялось регулирование цен и тарифов напродукцию и услуги муниципальных предприятий, а также согласованиецен на продукцию предприятий, осуществляющих муниципальный заказ.Проводилось согласование и расчет индексов ремонтно - строительныхработ, выполняемых за счет городского бюджета. Постоянно веласьработа по прогнозированию цен и тарифов. Реализация основных мероприятий и задач Программы ценовой итарифной политики в 2002 году позволила получить экономическийэффект в виде экономии и высвобождения бюджетных средств в сумме174 млн. 392 тыс. руб. 1. 6.1. Основные показатели экономического развития и ростаналогооблагаемой базы В приложении N 5 приведены основные показатели развитиягорода Костромы и Костромской области в целом за 1998 - 2002 годы,роста налогооблагаемой базы и формирования бюджетов в табличной играфической формах. Из приведенных данных видно, что несмотря на ввод в областинового достаточно крупного промышленного объекта - трубного заводав г. Волгореченске - промышленность в Костроме развивалась болеединамично, чем в области. Более половины налоговых поступлений вбюджеты всех уровней из области приходится на долю областногоцентра. В тоже время видно, что распределение увеличивающихсяналоговых поступлений осуществляется пропорционально. Фактическирост налогооблагаемой базы не отражается на росте городскогобюджета, объем доходов которого растет лишь максимум на уровеньинфляции. 1. 7. Городское хозяйство 1. 7.1. Жилищно - коммунальное хозяйство В 2002 году осуществлена разработка Программы "Реформированиеи модернизация ЖКХ г. Костромы на период 2002 - 2010 годы". Утверждены формы договоров между управляющими организациями инаселением в том числе: социального найма, обслуживания жилогопомещения, о предоставлении услуг по электроснабжению, опредоставлении услуг лифтового хозяйства. Продолжалась работа конкурсной комиссии по отбору подрядчиковдля выполнения работ по содержанию (техническому обслуживанию) иремонту жилого фонда и благоустройству города. Разработаны и утверждены такие нормативные документы, как"Критерии качественных стандартов содержания здания" и "Критерииснижения оплаты за техническое обслуживание жилищного фонда".Разработан механизм снижения платежей населения за жилищно -коммунальные услуги при нарушении сроков и качества ихпредоставления. Продолжалась работа по созданию товариществ собственниковжилья, число которых достигло 12. С целью объединения денежных средств и обеспечения ихрегулярного перечисления поставщикам услуг создано муниципальноепредприятие "Информационно - расчетно - кассовый центр по расчетно- кассовому обслуживанию", на которое возложены функции порасчетно - кассовому обслуживанию предприятий - поставщиковжилищно - коммунальных услуг. В 2002 году продолжалась приемка ведомственного жилого фондав муниципальную собственность. Принято 93% жилья, подлежащегоприемке. Реализован ряд мероприятий по переходу на новую системуоплаты ЖКУ и реформированию социальной политики в сфере жилищно -коммунального хозяйства. Завершен ремонт автопешеходного моста через реку Волга. Произведен пробный пуск первой очереди мусоро -сортировальной станции. 1. 7.2. Городской транспорт В 2002 году значительно осложнилось положение общественногопассажирского транспорта города. Это обусловлено значительнымизносом подвижного состава муниципальных предприятии ПАТП-1 иТроллейбусного управления, отсутствием единой системы инеобходимых объемов финансирования. В результате качествотранспортного обслуживания населения ухудшилось. Недостатоксобственных и бюджетных средств привел к значительному ростукредиторской задолженности транспортных предприятий, составляющейболее 150 млн. руб. Из запланированных на 2002 год мероприятий по развитиюгородского пассажирского транспорта выполнено только одно - посозданию регионального склада запчастей для автобусов Мерседес. 1. 8. Социальная сфера 1. 8.1. Социальная защита и социальная поддержка населения В 2002 году работа по социальной защите населения веласьсогласно утвержденным мероприятиям и программам. Осуществлялась работа по компенсационным выплатам различнымкатегориям населения. Всего за год выплачены компенсации 84225ветеранам и инвалидам на сумму 55,2 млн. руб. Своевременно выплачивались детские пособия 19,6 тыс. детей.Однако вопрос погашения задолженности прошлых лет по детскимпособиям в сумме 67,3 млн. руб. остался нерешенным. В городе работает 5 муниципальных социальных учреждений. В трех МУ "Центр социального обслуживания" 3142 одинокихпенсионеров и инвалидов получают социально - бытовые услуги надому. Ежемесячно 75 пенсионеров отдыхают в дневных отделенияхцентров. В МУ "Центр социальной поддержки населения" на учете состоит4640 малообеспеченных пенсионеров и инвалидов, которым за годоказана помощь на сумму 1,8 млн. руб. из городского, областногобюджетов, средств пенсионного фонда и за счет благотворительныхсредств. Работает специализированное отделение надомного обслуживанияпо предоставлению социально - медицинских услуг инвалидам первойгруппы и тем, кому за 80 лет (численность обслуживаемых 80 чел.). В особое направление выделена работа с семьями имеющимидетей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для осуществленияэтой работы создано МУ "Центр социальной реабилитациинесовершеннолетних". В тоже время из-за недостатка средств не удалось завершитьстроительство гаража и хозблока в центре социальной реабилитациинесовершеннолетних. Нет средств на проведение профилактики рождения детей сдыхательными расстройствами и заболеваниями крови. 1. 8.2. Здравоохранение При сохраненной сети лечебно - профилактических учрежденийобъем медицинской помощи населению согласно программегосударственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинскойпомощи составил: - по стационарной помощи - 636300 койко - дней (прирост к2001 г. - +4,3%); - по стационарозамещающей помощи - 161290 к/дней (+1,8%); - по поликлинической помощи - 2451850 посещений (-8,6%). В практику работы ЛПУ внедрено более 50 новых медицинскихтехнологий (криогенная хирургия). На сертификационных курсах повышения квалификации прошлиподготовку и переподготовку 93 врача и 320 чел. среднегомедицинского персонала. Реализация городских целевых программ в областиздравоохранения во многом определяет благоприятные исходы лечения,обеспечивает снижение временной и стойкой утраты трудоспособности.Однако из-за отсутствия возможности полного финансированияпрограммные мероприятия выполняются не в полном объеме. Осуществляемые меры по охране материнства и детства позволилидобиться снижения младенческой и материнской смертности. Вотчетном году произошел рост рождаемости, однако неблагоприятнаядемографическая ситуация сохраняется. В 2002 году обеспечивалось санитарно - эпидемиологическоеблагополучие населения города. Снизилась заболеваемость кишечнымиинфекциями, эпидемическим паротитом, коревой краснухой, дифтерией.Возрос охват прививками. Проблемой остается недостаточный уровеньпо предупреждению ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов,своевременное выявление этой категории больных, алкоголизациянаселения и наркомания, рост числа травм. За год оказано платных медицинских услуг на 15,5 млн. руб.(рост к предыдущему году - +4,0%). На капитальном ремонте больниц освоено 2350 тыс. руб. Из-занедостаточного финансирования не выполнен ремонт инфекционногоотделения 1-й горбольницы, урологического корпуса 2-й горбольницы,пищеблока детской горбольницы и ряда других объектов. В ходе выполнения целевой программы "Основные направлениялекарственного обеспечения жителей города Костромы на 2001 - 2003годы" были отработаны компьютерные программы по лекарственномуобеспечению и персонифицированному учету больных, имеющихразличные льготы, усовершенствована автоматизированная система. Проведена специализация аптечных предприятий, осуществляющихльготное лекарственное обеспечение. Осуществлялся постоянный контроль за деятельностью аптечныхучреждений и ценообразованию лекарственных препаратов. Наспециальных курсах на базе Ярославской медицинской академииповысили свою квалификацию 54 провизора и 46 фармацевтов. Для осуществления отпуска лекарственных средств населению польготным рецептам по результатам проводимого мониторинга цен иассортимента определены аптеки, с которыми были заключены договорыв пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.Путем конкурса цен был определен основной поставщик лекарственныхсредств по льготному отпуску. 1. 8.3. Образование В 2002 году завершена аттестация и аккредитация школ города.По итогам аттестации дополнительно еще две школи N 32 и N 20получили статус лицея. Постановлением главы самоуправления билзначительно увеличен размер пособия, выплачиваемого опекаемымдетям. Теперь оно составляет 2600 рублей. В ряде детских садов города открыты группы кратковременногопребывания детей. В настоящее время 74% детей дошкольного возрастапосещают детские сады. Продолжал совершенствоваться процесс профилизацииобразования. В истекшем году открыты новые профили в школе -интернате N 3 и в школах N 13 и N 29. По итогам 2001 - 2002 учебного года 115 выпускников школнаграждены золотыми и серебряными медалями "За особые успехи вучении". Это на 34 выпускника больше, чем в предыдущем году. Юныекостромичи завоевали 23 призових места в международных и 116призовых места во Всероссийских соревнованиях, конкурсах,фестивалях. В школы города получено и установлено 230 компьютеров. В тоже время из-за недостаточного финансирования капитальногоремонта объектов образования в трех школах города закрыты и нефункционируют спортивные залы (школы N 8 и N 22, школа - интернатN 3). 1. 8.4. Культура, физическая культура и спорт Приоритетными вопросами, решаемыми в 2002 году в областикультуры и спорта были: в области культуры: - развитие художественного образования детей; - развитие библиотечного дела в городе Костроме; - проведение ежегодного открытого городского фестиваля -конкурса детских, юношеских и молодежных творческих коллективов иисполнителей "Весенняя Кострома"; - подготовка и празднование 850-летия города Костромы: - оказание поддержки в развитии муниципальных творческихколлективов и камерного драматического театра; содействие школамдополнительного образования в направлении учащихся намеждународные, всероссийские и региональные конкурсы и фестивали; в области спорта: - содействие развитию детско - юношеского спорта; - совершенствование и укрепление материально - техническойбазы спортивных сооружений: - поиск и разработка новых форм оздоровления различных слоевнаселения: поддержка и совершенствование взаимодействия сфедерациями по видам спорта в осуществлении их деятельности; - активизация физкультурно - оздоровительной работы срединаселения; - развитие студенческого спорта. Среди общественно значимых мероприятий, проведенных в 2002году, необходимо отметить фестиваль "Весення Кострома", в которомприняли участие более 3000 детей. В рамках фестиваля - конкурсапрошел цикл концертов мастеров искусств. В дни празднования 57 годовщины Победы в ВеликойОтечественной войне проведено два театрализованных представления итурнир по футболу памяти Г.И.Бутова. Среди спортивно - массовых мероприятий наиболее значимымибыли: - традиционные соревнования "Лыжные версты"; - Кубок России и этап Кубка по конькобежному спорту"Крещенское созвездие" и традиционная легкоатлетическая эстафетана призы газеты "Северная правда"; - 7-й мемориальный турнир по рукопашному бою памяти ОлегаЮрасова; - международный турнир по настольное теннису на призыФедоровой (Гринберг); - блок спортивно - массовых мероприятий, посвященных Днюфизкультурника. Целый комплекс культурных и спортивных мероприятий проведен врамках празднования 850-летия Костромы. 1. 8.5. Молодежная политика Основным программным документом, определяющим приоритетысамоуправления города в области молодежной политики являласьобщегородская комплексная программа "Молодежь Костромы" на 2001 -2003 гг. В 2002 году практически полностью реализованы запланированныепрограммой мероприятия по: - обеспечению соблюдения прав молодежи; - обеспечению гарантий в сфере трудоустройства и занятостиподростков и молодежи города Костромы; - гражданскому и патриотическому воспитанию подростков имолодежи города Костромы; - информационному обеспечению подростков и молодежи; - социально - психологической реабилитации, оказаниюсоциальной помощи, профилактике правонарушений и преступлений, атакже профилактике употребления психоактивных средств подросткамии молодежью; - поддержке деятельности детских и молодежных общественныхобъединений; - поддержке молодой семьи; - организации досуга и активного отдыха подростков и молодежи; - сотрудничеству с детскими и молодежными общественнымиорганизациями. 1. 9. Экология Экологическую обстановку в городе можно признатьудовлетворительной. Территория города, воздушная и водная средыхарактеризуется невысоким уровнем загрязнения. Средства, поступающие в городской бюджет в качестве платы занормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ,размещение отходов, платы за пользование водными объектами и платыза восстановительную стоимость деревьев и кустарников,направляются на санитарную очистку территории города, реализациюпрограммы "Отходы", содержание и охрану особо охраняемых природныхтерриторий, экологическое образование и просвещение. Полностью выполнен план контрольных мероприятий по соблюдениюприродоохранного законодательства. В целях обеспечения активного участия общественности города впроведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и инойдеятельности проведено 17 слушаний, из которых в 5 случаяхвысказано отрицательное мнение по размещению объектов, рассмотрено138 заявлений на проведение общественных обсуждений намечаемойдеятельности. Вместе с тем, из-за недостатка средств в городском бюджете,отсутствия финансирования из федерального бюджета, прекращенияпоступления платежей с 01.07.02 за загрязнение окружащей средысдерживается проектирование и строительство таких важных объектов,как: - мусоросортировочная станция; - две биотермические ямы для утилизации трупов животных; - канализационный коллектор и КНС по ул. Московской; - коллектор по Некрасовскому шоссе; - станция обезжелезивания в п. Башутино: - лесозащитные работы в городских лесах и особоохраняемыхтерриториях местного и регионального значения. 1. 10. Защита населения от чрезвычайных ситуаций Городским управлением по делам ГО и ЧС велась плановая работапо предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативно устранялисьпоследствия возникавших аварий. 1. 11. Правоохранительная деятельность В целях координации и взаимодействия всех правоохранительныхорганов, муниципальных служб и территориальных федеральныхструктур исполнительной власти, действующих в областном центре,администрацией г. Костромы в 2002 году реализован комплексмероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности"Правопорядок-2002" и по отдельным планам - профилактическиемероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушенийсреди несовершеннолетних и противодействию злоупотреблениянаркотиками. Наряду с организационными и профилактическими мероприятиямиизысканы возможности для оказания материально - техническогосодействия правоохранительным органам и стимулирования работы ихкадров. Продолжалась ежемесячная доплата участковым уполномоченныммилиции и участковым инспекторам - по 150 рублей в месяц, на что вгородском бюджете было выделено 225 тыс. руб. Для обеспечения связи с участковими уполномоченными милициигорода приобретено 32 пейджера на 48 тыс. руб. Подразделению милиции по борьбе с незаконным оборотомнаркотиков предоставлен новый автомобиль ВАЗ-2106, компьютер сдвумя принтерами, оптические приборы. На индивидуальное поощрение сотрудников милиции города заактивную работу с преступностью израсходовано 23 тыс. руб. Для работников правоохранительных органов из муниципальногофонда предоставлено 15 квартир и 6 комнат в общежитиях. За счет городского бюджета в паспортные отделениядополнительно введено 5 внештатных паспортистов для оформлениякостромичам паспортов нового образца. По месту жительства граждан продолжают функционировать 20общественных пунктов охраны порядка, тесно взаимодействующих сорганами территориального общественного самоуправления и отделамивнутренних дел. Восстанавливается и расширяется сеть старших по подъездам,домам, улицам, организуется их взаимодействие с милицией,муниципальними службами и учреждениями. Сложившаяся система работы по комплексному плану"Правопорядок" и другим мероприятиям профилактической,правоохранительной направленности приносит определенныеположительное результаты. В г. Костроме в 2002 году прослеживаетсяустойчивая тенденция сокращения преступности (-31,5%), в том числетяжких и особо тяжких преступлений (-43%), преступлений,совершенных несовершеннолетними и при их участии (-42%). Можно констатировать стабилизацию и улучшение наркотическойситуации. В тоже время криминогенная обстановка продолжает оставатьсясложной. За год совершено более 6000 преступлений. При этомраскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила всего19,9%. Из-за недостатка средств не удалось полностью выполнитьзапланированные мероприятия по повышению материально - техническойоснащенности органов внутренних дел, профинансировать некоторыепрофилактические операции. В 2002 году администрации города пришлось работать в условияхострейшего бюджетного дефицита, что привело к невозможностирешения ряда наболевших городских проблем и даже их обострения.Потеряны бывшие достижения в работе городского транспорта,напряженно, с задержками осуществлялась выплата заработной платы,осложнилось положение с оплатой за топливно - энергетическиересурсы, снизились возможности по санитарной уборке иблагоустройству города. Однако было сделано все, чтобы в такихусловиях максимально рационально распределить имеющиеся ресурсы сцелью обеспечения жизнедеятельности города, его развитию,недопущению неуправляемых негативных процессов. 2. Прогноз основных показателей социально - экономического развития города Костромы на 2003 год Прогноз социально - экономического развития города на 2003год является основным документом, оценивающим перспективысоциально - экономического развития города на очередной бюджетныйгод, и позволяет определить тенденции и количественные параметрыразвития города. Разработка основных показателей прогноза на 2003 годстроилась исходя из условий функционирования экономики России наэтот же период, обобщенных прогнозных материалов, полученных отпредприятий и организаций города и структурных подразделенийадминистрации, а также мероприятий, запланированных на 2003 год вПрограмме комплексного социально - экономического развития г.Костромы до 2004 года. Положительные тенденции развития экономики города,характеризующиеся увеличением объемов производства, уровня доходовнаселения, ростом экономической эффективности капитальныхвложений, сохраняется и в 2003 году. По прогнозу МинэкономразвитияРФ ожидается постепенное снижение инфляции до 10 - 12% в 2003 годуи реальное укрепление рубля. 2. 1. Промышленность (Приложение N 1) Город имеет благоприятные предпосылки для сохранения иприумножения результатов, достигнутых в экономике, связанных,прежде всего, с реализацией возможностей имеющегося промышленногопотенциала. Промышленные предприятия осваивают новые технологии ивиды продукции, постоянно работают над повышением качества ирасширением ассортимента. В 2003 году прогнозируемый рост промышленного производствасоставит 106,5% к уровню 2002 года. Ускоренное развитие получат практически все отрасли. В десятиотраслях из тринадцати прогнозируется рост объемов от 0,8% вэлектроэнергетике до 15% в пищевой. При этом наиболее высокимитемпами прироста будут отличаться машиностроение иметаллообработка (108%), деревообрабатывающая промышленность(108,6%), пищевая (115,0%), полиграфическая (109,1%) отрасли. Вдвух отраслях (черной металлургии и медицинской промышленности)ожидается стабилизация на уровне 2002 года. В цветной металлургии- падение на 5,1%. На 2003 год прогнозируется сохранение в основном существующейструктуры промышленного производства со значительным удельнымвесом отраслей: машиностроения (23,1%), электроэнергетики (23%) идеревообрабатывающей (15,5%). Электроэнергетика. В связи с прогнозируемым увеличениемспроса потребителей выработка электроэнергии может возрасти в 2003году до 1100 млн. квт. час. С учетом этого объемы производства вотрасли вырастут на 0,8% к оценке 2002 года. В структуре промышленного производства электроэнергетиказанимает более 23%, поэтому более полное использование мощностейэтой отрасли даст гораздо более значительный прирост к общемуобъему выпуска промышленной продукции. Машиностроение и металлообработка. Основные факторы,определившие рост объемов продукции в 2002 году (развитиепроцессов импортозамещения, повышение инвестиционной активности,проведение работ по оптимизации производственных мощностей),продолжат оказывать влияние на работу отрасли и в 2003 году. Выпуск продукции прогнозируется с увеличением к оценке 2002года на 8%, в суммовом выражении это составит свыше 2,7 млрд.рублей. Больше, чем в 2002 году будет произведено калориферов (на5,4%), дробилок (на 16%), станков деревообрабатывающих (на 9,8%) идругой продукции. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Развитиеэффективных производств, усиление инвестиционной активности,сохранение спроса внутренних и внешних рынков дают основанияпрогнозировать увеличение выпуска продукции в отрасли в 2003 годуна 8,6% по сравнению с 2002 годом. Ожидается значительное увеличение выпуска таких важнейшихвидов продукции, как пиломатериалы (113,6% к уровню 2002 года),фанера клееная (112,7%), мебель (105,3%). Легкая промышленность. В 2003 году в отрасли сохранятьсяположительные темпы развития производства, но прирост объемоввыпуска продукции будет ниже, чем в предыдущем и составит попрогнозным расчетам 5,5%. В 2003 году предприятия отрасли увеличатпроизводство льняной пряжи на 14,3%, тканей льняных на 4,7%, обувив 1,8 раза. Положительная динамика ожидается при производстведругих видов продукции. Ведущие предприятия отрасли продолжатработу над обновлением ассортимента и повышением качествавыпускаемых изделий, расширением рынков сбыта продукции. Промышленность строительных материалов. В 2003 году объемвыпуска продукции прогнозируется с ростом 5,4% к 2002 году.Вырастет в разной степени выпуск основных видов строительныхматериалов. В частности кирпича строительного будет выпущено около35 млн. шт., что на 9,8% больше, чем в 2002 году. Пищевая промышленность. Предприятия пищевой промышленностипостепенно наращивают объемы производства. Эта тенденцияприобретает стабильный характер. В 2003 году объем производствапищевых продуктов превысит уровень 2002 года на 15%. Продукциибудет выпущено на сумму свыше 1,4 млн. рублей. Практически по всемвидам продукции прогнозируется рост производства. Только на ООО"Костромской молочный комбинат" планируется увеличить производствоцельномолочной продукции почти в 3 раза. Производство потребительских товаров. В 2003 году сохранитустойчивый рост производство потребительских товаров длянаселения. Это связано с возросшей ценовой конкурентоспособностьюотечественных товаров и переключением части платежеспособногоспроса с импортных товаров на отечественные. Общий выпускпотребительских товаров прогнозируется с ростом на 7,6% к оценке2002 года. Товаров будет выпущено на сумму 2,7 млрд. рублей. 2. 2. Потребительский рынок товаров и услуг (Приложение N 2) В 2003 году темпы роста оборота розничной торговли и оборотаобщественного питания по сравнению с достигнутыми за двапредыдущих года несколько замедляться. К оценке 2002 года оборотрозничной торговли по прогнозу вырастет на 3% (в 2001 г. - на 6%,в 2002 г. - 8,5%), оборот общественного питания тоже на 3% (в 2001г. - на 3,8%, в 2002 г. - на 9%). На замедление динамики оборота розничной торговли влияетдинамика реальных располагаемых денежных доходов населения,которые, несмотря на некоторое увеличение за последние два годаостаются низкими, и это имеет не только социальное, но и чистоэкономическое значение, т.к. спросовые ограничения становятсяодним из главных препятствий развития экономики. То же самое наблюдается и на рынке платных услуг, темп ростакоторых в 2003 году ожидается ниже, чем в 2002 году и составит2,4% (в 2001 г. - падение на 0,8%, в 2002 г. - рост на 3,2%). За последние годы тенденцию к увеличению имеют услуги связи,правового характера, образования, физкультуры и спорта. Ониполучат дальнейшее развитие и в 2003 году; По прогнозным оценкам населению города в 2003 году будетоказано услуг на 2,2 млрд. рублей. 2. 3. Труд (Приложение N 3) По прогнозу на 2003 год численность работников, занятых внародном хозяйстве города увеличится до 117,3 тыс. человек. Приэтом численность занятых в материальном производстве составит 68,1тыс. человек или 58% от общей численности, а в непроизводственнойсфере - 49,2 тыс. человек или 42% от общей численности. В 2003 году прогнозируемый фонд заработной платы достигнет5894,6 млн. рублей с ростом к 2002 году 120,3%. Средняя заработнаяплата составит в среднем по городу 4195 рублей (120,3% к 2002году), в том числе в материальном производстве - 4232 рублей(120,0%), в непроизводственной сфере - 3986 рублей (120,5%).Позитивные изменения в оплате труда бюджетников, начавшиеся в 2002году, продолжатся и в 2003 году. По решению Правительства в 2003году планируется повышение заработной платы бюджетникам на 33%. 2. 4. Капитальное строительство (Приложение N 4) В соответствии с прогнозом социально - экономическогоразвития на 2003 год инвестиции в основной капитал по отраслямэкономики за счет всех источников финансирования оцениваются вобъеме 2260,0 млн. руб., что составляет в сопоставимых ценах100,0% к уровню 2002 года. Из них на строительство объектов производственного назначенияпредусматривается использовать 1350,0 млн. рублей от общего объемаинвестиции. Ключевая роль в финансировании объектовпроизводственного назначения отведена собственным средствампредприятий, так как не все предприятия в состоянии брать кредитыиз-за высокого банковского процента. Удельный вес объектовпроизводственного назначения в общем объеме инвестиции составит60,0%. Стимулирующее воздействие на привлечение частных инвестицийоказывает предоставление государственных гарантий, которыепозволяют привлечь средства отечественных и иностранныхинвесторов. На развитие социально - культурной сферы прогнозируетсяпривлечение 910,0 млн. рублей или 40,0% от общего объемаинвестиций. Основным источником финансирования в социально -культурной сфере являются привлеченные средства, в том числегосударственные инвестиции, финансируемые за счет федеральногобюджета. Предстоит обеспечить ввод не менее 110,0 тыс. кв. метровжилья, что на 82 больше аналогичного периода прошлого года. По объектам здравоохранения прогнозируется привлечение 6,68млн. рублей за счет федерального бюджета (областной онкологическийдиспансер 1,48 млн. руб.; реконструкция областногопротивотуберкулезного диспансера 4,2 млн. руб.: реконструкциялечебного корпуса 1-го МО 1,0 млн. руб.; и 1,8 млн. руб. за счетсредств городского бюджета (пищеблок 2-го МО; больничная аптека;реконструкция травматологического корпуса 1-го МО). Продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатациюобъектов образования. На эти цели прогнозируется привлечь 5,2 млн.руб. из федерального бюджета и 2,93 млн. руб. планируетпрофинансировать город. При прогнозе и оценке возможностей роста инвестиций в 2003году учитывалось, что одной из важнейших отраслей строительногокомплекса является развитие инженерной инфраструктуры города. Постройкам и объектам коммунального хозяйства финансируемым за счетсредств федерального бюджета в 2003 году, планируется получить42,0 млн. руб. и 3,45 млн. руб. по объектам, предусмотренным кфинансированию за счет средств городского бюджета. По отрасли "культура" прогнозируется получение средств изфедерального бюджета 16,3 млн. руб. (реконструкция драмтеатра им.А.Н.Островского; перемещение музея - заповедника "Ипатьевскиймонастырь"; реконструкция здания музыкального училища;реконструкция цирка; реконструкция художественного музея по пр.Мира, 5; реконструкция дома Борщова и др. объектов и 0,551 млн.руб. за счет средств города. В 2003 году на "жилищное строительство" за счет всехисточников финансирования планируется привлечь 215,6 млн. руб.(214,15 млн. руб. из федерального бюджета и 1,45 млн. руб. изгородского бюджета). 3. Развитие городского хозяйства и социальной сферы Развитие городского хозяйства и социальной сферы в 2003 годубудет осуществляться в соответствии с "Муниципальной программойкомплексного социально - экономического развития города Костромыдо 2004 года". Приведенные в разделе 2 расчетные прогнозные оценкиосновных показателей, определяющих налогооблагаемую базу городасоответствуют программным. Программа охватывает все отрасли городского хозяйства,включает в себя подпрограммы по направлениям деятельности имероприятия по реализации программы и планируемые результаты.Отраслевыми подразделениями администрации в соответствии спрограммой в срок до 1 февраля будут разработаны конкретныемероприятия по ее реализации на 2003 год. Степень решения вопросовразвития городского хозяйства и социальной сферы будет зависить отполноты реализации запланированных мероприятий. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2003 ГОД ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ Приложение N 1 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Показатели Единица 2001 год 2002 год 2003 год измерения отчет оценка прогнозПродукция промышленностив целом по городув действующих ценах млн. руб. 7276,8 9593,4 11687,4в сопоставимых ценах в % к 103,9 110,5 106,5пред. годув том числе по отраслям:электроэнергетикав действующих ценах млн. руб. 1562,9 2245,0 2692,9в сопоставимых ценах в % к 103,8 98,1 100,8пред. годухимическаяв действующих ценах млн. руб. 21,4 26,0 29,0в сопоставимых ценах в % к 174,3 117,8 102,5пред. годумашиностроение иметаллообработкав действующих ценах млн. руб. 1865,1 2213,9 2701,8в сопоставимых ценах в % к 104,3 107,6 108,0пред. годучерная металлургияв действующих ценах млн. руб. 56,5 62,2 68,5в сопоставимых ценах в % к 87,5 86,7 100,0пред. годуцветная металлургияв действующих ценах млн. руб. 66,5 56,5 57,0в сопоставимых ценах в % к 96,0 74,8 94,9пред. годулесная, деревообрабатывающаяв действующих ценах млн. руб. 982,3 1450,3 1811,3в сопоставимых ценах в % к 105,5 140,0 108,6пред. годупромышленность стройматериаловв действующих ценах млн. руб. 396,4 444,1 523,9в сопоставимых ценах в % к 97,9 100,0 105,4пред. годулегкаяв действующих ценах млн. руб. 700,3 763,7 857,8в сопоставимых ценах в % к 108,3 112,5 105,5пред. годупищеваяв действующих ценах млн. руб. 672,0 1074,2 1433,0в сопоставимых ценах в % к 101,1 110,0 115,0пред. годумукомольно - крупяная икомбикормоваяв действующих ценах млн. руб. 84,0 128,8 150,2в сопоставимых ценах в % к 74,3 95,0 103,0пред. годумедицинскаяв действующих ценах млн. руб. 125,1 77,0 87,2в сопоставимых ценах в % к 62,1 62,3 100,0пред. годуполиграфическаяв действующих ценах млн. руб. 207,6 263,0 352,0в сопоставимых ценах в % к 111,5 130,0 109,1пред. годупрочие отраслив действующих ценах млн. руб. 536,7 768,7 922,7в сопоставимых ценах в % к 90,6 120,6 105,3пред. годуПроизводство потребительских товаровв действующих ценах млн. руб. 1550,0 2179,9 2688,0в сопоставимых ценах в % к 102,9 110,9 107,6пред. годув том числе:пищевые продуктыв действующих ценах млн. руб. 449,1 611,7 816,0в сопоставимых ценах в % к 90,4 110,0 115,0пред. годувинно - водочные изделияи пивов действующих ценах млн. руб. 127,2 160,5 203,0в сопоставимых ценах в % к 106,0 108,4 109,0пред. годунепродовольственные товарыв действующих ценах млн. руб. 973,7 1407,7 1669,0в сопоставимых ценах в % к 109,5 111,7 104,0пред. году------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ Показатели Единица 2001 год 2002 год 2003 год измерения отчет оценка прогнозОборот розничной торговлив действующих ценах млн. руб. 4433,8 5675,5 6430,3в сопоставимых ценах в % к 106,0 108,5 103,0пред. годуОборот общественногопитанияв действующих ценах млн. руб. 191,7 246,6 279,4в сопоставимых ценах в % к 103,8 109,0 103,0пред. годуОбъем платных услугнаселениюв действующих ценах млн. руб. 1162,4 1796,1 2209,9в сопоставимых ценах в % к 99,8 103,2 102,4пред. году------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 ТРУД Показатели Единица 2001 год 2002 год 2003 год измерения отчет оценка прогнозЧисленность работниковзанятых в народномхозяйствевсего: тыс. чел. 116,9 117,1 117,3в том числе:в материальном производстве тыс. чел. 67,8 68,0 68,1в непроизводственной сфере тыс. чел. 49,1 49,1 49,2Фонд заработной платывсего: млн. руб. 3574,8 4899,9 5894,6из него:в материальном производстве млн. руб. 2177,7 2878,0 3456,6в непроизводственной сфере млн. руб. 1397,1 2021,9 2441,0Среднемесячная заработнаяплата работающихвсего: руб. 2549 3487 4195в том числе:в материальном производстве руб. 2677 3527 4232в непроизводственной сфере руб. 2373 3306 3986------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Показатели Единица 2001 год 2002 год 2003 год измерения отчет оценка прогнозКапитальные вложения засчет всех источниковфинансированияв действующих ценах млн. руб. 1874,7 2000,0 2260,0в сопоставимых ценах в % к в 1,7 р. 92,8 100,0пред. годуиз них:Производственногоназначенияв действующих ценах млн. руб. 999,2 1200,0 1350,0в сопоставимых ценах в % к в 1,6 р. 104,4 100,0пред. годуНепроизводственногоназначенияв действующих ценах млн. руб. 875,5 800,0 910,0в сопоставимых ценах в % к в 1,7 р. 79,4 100,0пред. годуИз капиталыих вложенийза счет всех источниковфинансирования - капитальные вложения (в действующих ценах каждого года)за счет :собственных средств млн. руб. 727,9 1480,0 1670,0привлеченных средств млн. руб. 1146,8 520,0 590,0в том числе:- кредиты банков млн. руб. 240,8 41,0 46,0- заемные средствадругих организаций млн. руб. 195,0 57,0 65,0- бюджетные средства млн. руб. 620,7 344,0 390,0из федеральногобюджета млн. руб. 535,5 251,0 285,0из бюджета субъектовФедерации млн. руб. 60,2 93,0 105,0- средств внебюджетныхфондов млн. руб. 56,0 57,0 65,0- прочие млн. руб. 34,3 21,0 24,0Объем подрядных работв действующих ценах млн. руб. 697,0 800,0 920,0в сопоставимих ценах в % к 91,8 100,0 102,0пред. годуВвод в эксплуатацию жилыхдомов за счет всех источ- тыс. кв. мников финансирования общ. площ. 132,8 102,1 110,0в т.ч. за счет:- средств федерального тыс. кв. мбюджета общ. площ. 63,9 56,8 59,0- средств бюджета области и средств местных тыс. кв. мбюджетов общ. площ. 3,9 1,3 1,0- средств индивидуальных тыс. кв. мзастройщиков общ. площ. 19,9 15,4 15,0------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ Г. КОСТРОМЫ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (1998 - 2002 гг.) Ед. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. измер. ожид.Объем промышленнойпродукции по полномукругу предприятийОбласть млн. р. 6198,0 9410,3 13304,8 16618,319802,4Кострома млн. р. 2637,0 4574,8 5998,8 7276,89593,4Удельный вес городав областном объемепромышленной продукции % 42,5 48,6 45,1 43,848,4Индекс физическогообъемаОбласть- к предыдущему году % 104,9 111,6 108,2 104,4102,6- к 1998 году % 100 111,6 120,8 126,1129,3Кострома- к предыдущему году % 97,8 112,2 104,3 103,9110,5- к 1998 году % 100 112,2 117,0 121,6134,4Поступление налоговОбласть млн. руб. 1881,5 2262,9 2961,5 4590,2Кострома млн. руб. 1167,1 1277,1 1636,2 2364,1Доходы бюджетаОбластьВсего доходов млн. руб. 2768,8 2614,0 3077,5 4315,1в т.ч. собственные млн. руб. 1506,5 1652,1 1917,9 2452,0собственные к общейсумме % 54,4 63,2 62,3 56,8КостромаВсего доходов млн. руб. 510,5 579,3 653,7 802,0в т.ч. собственные млн. руб. 386,4 527,5 646,2 745,8собственные к общейсумме % 75,7 91,1 98,9 93,0------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНО - НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2003 ГОД 1. Переход на казначейскую систему исполнения бюджета города. 2. Создание условий, способствующих притоку инвестиционныхресурсов в экономику города. 3. Обеспечение максимальной эффективности бюджетных средств. 4. Повышения эффективности управления муниципальнымимуществом. 5. Развитие рынка земли и иной недвижимости,совершенствование методики расчета арендной платы за земельныеучастки, находящиеся в муниципальной собственности, созданиемуниципального земельного кадастра. 6. Совершенствование работы по повышению уровня собираемостиналогов и других обязательных платежей, в том числе за счет: а) реструктуризации задолженности предприятий и организацийпо платежам в бюджет и обеспечение своевременной уплаты текущихплатежей; б) отмены всех налоговых льгот по местным налогам и сборам,сокращения перечня оснований для предоставления отсрочек ирассрочек по платежам в городской бюджет. 7. Повышение качества исполнения бюджета и обеспечение егосоответствия принятым обязательствам. 8. Повышение эффективности деятельности муниципальныхпредприятий и учреждений, снижение стоимости и повышения качествапредоставления муниципальных услуг путем: - реорганизации муниципальных предприятий и учреждений; - совершенствование системы управления муниципальнымипредприятиями и учреждениями; - совершенствования системы планирования деятельностимуниципальных предприятий; - повышения ответственности руководителей; - внедрения методики рейтинговой оценки работы муниципальныхпредприятий; - разработки методики рейтинговой оценки работы муниципальныхпредприятий. 9. Учет всех финансовых обязательств, принимаемых органамиместного самоуправления города Костромы и организациями,финансируемых из городского бюджета. 10. Формирование эффективной системы бюджетных расходов,обеспечение целевого использования бюджетных средств. 11. Уточнение и сокращение имеющейся бюджетной дебиторской икредиторской задолженности. 12. Переход к обязательному конкурсному отбору подрядныхорганизаций, осуществляющих поставки продукции и выполняющихработы по муниципальному заказу во всех отраслях городскогохозяйства. Приложение N 3 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОСТРОМЫ В 2003 ГОДУ 1. Определить сумму поступления денежных средств в бюджетгорода Костромы от продажи объектов муниципальной собственности в2003 году в размере 10 млн. рублей. 2. Провести приватизацию следующих объектов муниципальнойсобственности: Акции в акционерных обществах1 Пакет акций в ЗАО "Совхоз Волжский" пос. Волжский IV квартал Нежилые помещенияN Адрес Площадь, Характеристика Сроки кв. м объекта приватизации1 Ул. Свердлова, 13 398,6 Отдельно стоящее IV квартал кирпичное здание, памятник архитек- туры местного значения2 Ул. Советская, 8а 358,3 Отдельно стоящее I квартал кирпичное здание, памятник архитекту- ры местного значе- ния3 Ул. Новополянская, 47,3 1-й этаж 9-ти этаж- I квартал 5 ного жилого дома4 Ул. Машиностроите- 188,6 Подвальное помеще- II квартал лей, 7 ние5 Ул. Коммунаров, 26 945,3 Здание бывшего III-IV кинотеатра "Текс- квартал тильщик"6 Ул. Советская, 119 300 Подвальное помеще- I квартал ние7 Ул. Солоница, 9 81,6 Отдельно стоящее II квартал здание, бывшая котельная8 Ул. Галичская, 100 8835 IV квартал - лит. "К, К1" 207,0 Здание столовой - лит. "А, А1" 2062,6 Здание склада - лит. "1, 2, 3" 1416,7 Навесы - лит. "В, В1, В2" 2135,8 Здание склада - лит. "Н, Н1, Н2, 2729,6 Здание гаражей и Н3, Н4" складов - лит. "О2" 266,3 Нежилые помещения N 3, 4, 5 в здании складов9 Ул. Свердлова, 31 63 Полуподвал, встро- IV квартал енное в 2-этажном жилом доме10 Ул. Никитская, 102 233 Цокольный этаж (по- I квартал луподвал) в 5-этаж- ном доме11 Ул. Профсоюзная, 120 Встроенное в 5- III квартал 44 этажном жилом доме12 Ул. Полянская, 33 21 Встроенное в 5- III-IV этажном жилом доме квартал13 Ул. Московская, 11 - Отдельно стоящее IV квартал кирпичное разрушен- ное здание, памят- ник архитектуры ме- стного значения14 Ул. Заводская, 39 600 Отдельно стоящее III квартал 2-этажное кирпичное здание15 Ул. Профсоюзная, Незавершенное IV квартал 15-21 строительство16 Ул. Пастуховская, 88 Автомастерская II-III 39 (после пожара) квартал17 Ул. П.Щербины, 7 442 Незавершенное стро- II-III ительство 2-этажно- квартал го здания18 ул. Советская, 92 141,2 1-й этаж 5-этажного IV квартал жилого дома19 Ул. Вокзальная, 1725 IV квартал 3а: - здание магазина 239,0 Отдельно стоящее (литер В) здание - здание склада 351,0 Отдельно стоящее (литер Д) здание - здание склада 494,0 Отдельно стоящее (литер Е) здание - здание гаража 641,0 Отдельно стоящее (литер Ж, Ж1) здание (приложение N 3 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) Приложение N 4 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ КОСТРОМЕ В 2003 ГОДУ (тыс. руб.) N Наименование, номер Наименование программы Цена ОжидаемоеФинансирование и дата документа и сроки реализации программы освоение на на2003 г. 01. 01.03 Гор. Др. бюджет источники 1. Решение Думы N 190 "Комплексная программа 2219300 337400ФБ 169100 от 24.10.2002 социально - экономи- ОБ 150800 ческого развития г. Костромы на 2002 - 2004 гг. " в т.ч.: Прочие источники 82500 1. Программы, утвержденные администрацией и Думой городаКостромы 1. Постановление адми- "Дети Костромы" 121757 125625 нистрации города (2000 - 2002 гг.) N 594 от 18.02.00, Решение Думы N 76 от 29.06.00 Готовится к утверж- "Дети Костромы" 164000 28600 ФБ 21000 дению (2003 - 2006 гг.) ОБ 400 2. Постановление адми- "Молодежь Костромы" 4385 3885 165 ФБ150 нистрации города (2001 - 2003 гг.) Привле- N 1985 от 31.05.01, чен. Решение Думы N 162 ср-ва 100 от 29.11.01 3. Постановление адми- "Программа развития 2380 1095 930Собствен- нистрации города библиотечного дела в ные ср-ва N 4230 от 23.11.01, городе Костроме на ЦБС 85 Решение Думы N 179 2002 - 2003 годы" от 20.12.01 4. Постановление адми- "Вакцинопрофилактика 35120 8437 2656,5ФБ 1015 нистрации города на 2001 - 2005 годы" Внебюджт. N 4456 от 29.11.00, 2091,8 Решение Думы N 20 от 15.03.01 5. Постановление адми- "Неотложные меры борь- 8634 822,4 1087ОБ 15 нистрации города бы с туберкулезом в ФБ 300 N 4454 от 29.11.00, г. Костроме на 2001 - Решение Думы N 19 2004 годы" от 15.03.01 6. Постановление адми- "Безопасное материн- 56000 24362,93650 - нистрации города ство и здоровое детст- N 2998 от 22.09.97, во" (1997 - 2002 гг.) Решение Думы N 324 от 30.10.97 7. Постановление адми- "Неотложные меры борь- 15578 903,14561,8 ОБ 5,0 нистрации города бы с парентеральными N 4251 от 27 11.01, гепатитами и СПИДом в Решение Думы N 178 г. Костроме на 2002 - от 20.12.01 2004 гг." 8. Постановление адми- "Программа совершенст- 23200 9410056000 нистрации города вования системы обра- N 3831 от 20.10.99 зования в городе Кост- роме до 2005 года" (2000 - 2005 гг.) 9. Постановление адми- "Программа поддержки 1500 500 500Привлеч. нистрации города малого предпринима- ср-ва 50 N 4658 от 27.12.01, тельства в г. Кост- Решение Думы N 142 роме на 2002 - 2004 от 27 06.02 годы" 10. Постановление адми- "Программа комплексных 2850 1000 1277 нистрации города мер противодействия N 431 от 05.02.02, злоупотребления нарко- Решение Думы N 45 тиками и их незаконно- от 28.03.02 му обороту в г. Кост- роме на 2002 - 2003 годы" 11. Постановление адми- "Основные направления нистрации города лекарственного обеспе- N 2334 от 03.07.01 чения населения города Костромы на 2002 - 2003 гг. " (на 2002 год) Льготное лекарственное обеспечение: - по закону "О ветера- 21225 5600 - ОБ 7075 нах" - по закону "О соци- 129000 8530 - ФБ 9445 альной защите инвали- дов в РФ" - по пост. Правитель- 52000 3500 4000 - ства РФ N 890 от 30. 07.94 ИТОГО: 202225 17630 4000 29200 12. Постановление адми- "Программа неотложных 4550 1100 500ФБ 250 нистрации города мер по эффективной N 791 от 12.03.02, защите населения и Решение Думы N 59 территории города от 28.03.02 Костромы от чрезвычай- ных ситуаций на 2002 - 2004 годы" 13. Постановление адми- Программа "Неотложные 14450 нистрации города меры по обеспечению N 3822 от 01.10.02, пожарной безопасности Решение Думы N 17 на территории города от 27.02.03 Костромы на 2003 - 2007 годы" 14. Постановление адми- "Программа улучшения 1050790 нистрации города качества водоснабжения N 4736 от 06.12.02 и оптимизации эксплуа- тации водных ресурсов г. Костромы на период 2001 - 2015 гг. (Про- грамма "Чистая вода")" 15. Постановление адми- "Программа реформиро- 1046140 нистрации города вания и модернизации N 112 от 17.01.03 жилищно - коммунально- го хозяйства города Костромы на период 2002 - 2010 гг. " 2. Федеральные и региональные программы, реализуемые натерритории города Костромы 1. Постановление Пра- "Федеральная целевая 45000 17966 4534ФБ 2000 вительства РФ программа социально - N 1500 от 15.12.98 экономического разви- тия Костромской обла- сти на период до 2005 года" проект N 148 (строи- тельство станции обез- железивания ВЗУ пос. Башутино) 2. Постановление Кост- "Региональная целе- 50100 33400 6500 ромской областной вая программа "Обес- Думы N 248 от печение населения 25. 10.01 Костромской области питьевой водой" 3. В стадии утвержде- Федеральная адресная 15120 500 1100 ФБ2500 ния инвестиционная прог- рамма. Реконструкция канализационного кол- лектора в районе Некрасовского шоссе за р. Костромой 4. Постановление Пра- Федеральная целевая 50000 600 1000 ФБ10000 вительства РФ Программа "Экология N 860 от 07.12.01 и природные ресурсы (2002 - 2010 гг.)" Программа "Отходы" Реконструкция цеха керамзитового гравия под мусоро-сортировоч- ную станцию по пере- работке ТБО Приложение N 5 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тыс. руб. Раздел, Ведом. Целевая Вид Уточнен- подраздел статья расхода ный бюд- жет на 2003 годГосударственное управлениеи местное самоуправление 0100 000 88 622Функционирование органовместного самоуправления 0106 000 88 622Содержание органов местногосамоуправления 026 68 138Денежное содержаниеаппарата 027 68 138Обеспечение деятельностиорганов местного самоуправ-ления 027 20 484Расходы на содержаниеаппарата 029 20 484Правоохранительнаядеятельность и обеспечениебезопасности государства 0500 188 7 500Органы внутренних дел 0501 188 7 500Содержание и оснащениевойск 601 7 500Текущее содержание подве-домственных структур 075 7 500Промышленность, энергетикаи строительство 0700 000 9 480Строительство и архитектура 0707 133 9 480Государственные капитальныевложения 313 7 980Гос. капвложения набезвозвратной основе 198 7 980Государственная поддержкастроительства 314 1 500Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 1 500Сельское хозяйство ирыболовство 0800 000 455Земельные ресурсы 0802 200Государственный комитет РФпо земельной политике 071 165Мероприятия по улучшениюземлеустройства и земле-пользования, осуществляемыеза счет средств земельногоналога 344 165Ведение государственногокадастра, мониторингаземель и землеустройства 213 165Министерство сельскогохозяйства РФ 082 344 35Мероприятия по улучшениюземлеустройства и земле-пользования 212 35Прочие мероприятия в областисельского хозяйства 0805 082 255Прочие расходы в областисельского хозяйства 342 255Текущее содержание подве-домственных структур 075 255Охрана окружающей природнойсреды и природных ресурсов 0900 000 1 600Охрана окружающей природнойсреды, животного и расти-тельного мира 0903 1 600Финансирование мероприятийв области контроля за сос-тоянием окружающей природ-ной среды и охраны природы 362 1 600Субсидии на природоохран-ные мероприятия 407 1 600Транспорт, дорожноехозяйство, связь иинформатика 1000 000 28 854Автомобильный транспорт 1001 104 20 099Государственная поддержкаавтомобильного транспорта 372 20 099Целевые дотации и субсидии 290 20 099Прочие виды транспорта 1005 104 8 755Государственная поддержкадругих видов транспортасубъектов РФ 380 8 755Целевые субсидии исубвенции 290 8 755Развитие рыночнойинфраструктуры 1100 000 500Малый бизнес и предпринима-тельство 1101 381 500Целевые субсидии исубвенции 290 500Жилищно-коммунальноехозяйство 1200 000 386 980Жилищное хозяйство 1201 133 6 114Государственная поддержкажилищного хозяйствасубъектов РФ 310 1 000Целевые субсидии исубвенции 290 1 000Фонд софинансированиясоциальных расходов 352 5 114Субсидии государственныморганизациям, возникающихпри продаже товаров 356 5 114(работ, услуг)Коммунальное хозяйство 1202 133 357 872Государственная поддержкакоммунального хозяйствасубъектов РФ 311 357 872Субсидии на услуги, оказы-ваемые населению электро -и теплоснабжающими органи-зациями в субъектах РФ 440 306 722Субсидии на услуги, предо-ставляемые населению орга-низациями водоснабжения иканализации в субъектах РФ 442 1 200Расходы на благоустройствов субъектах РФ 443 49 950Прочие структуры и мероприя-тия жилищно-коммунального 1203 133 22 994хозяйстваПрочие расходы на жилищно -коммунальное хозяйствосубъектов РФ 312 22 994Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 650Расходы на прочие структу-ры коммунального хозяйствав субъектах РФ 444 22 344Предупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайныхситуаций и стихийныхбедствий 1300 000 7 190Предупреждение и ликвидацияпоследствий чрезвычайныхситуаций 1302 177 7 190Содержание и оснащениевойск 601 7 190Текущее содержание подве-домственных структур 075 7 190Образование 1400 000 457 574Дошкольное образование 1401 075 112 505Ведомственные расходы наобразование 400 112 505Детские дошкольныеучреждения 259 112 505Общее образование 1402 000 294 134Министерство культуры РФ 056 16 000Ведомственные расходы наобразование 400 16 000Учреждения по внешкольнойработе с детьми 264 16 000Министерство общего ипрофессионального образо-вания РФ 075 278 134Ведомственные расходы наобразование 400 278 134Школы-детские сады,школы начальные, неполныесредние и средние 260 201 329Вечерние и заочные средниеобщеобразовательные школы 262 3 585Школы-интернаты 263 38 360Учреждения по внешкольнойработе с детьми 264 31 895Детские дома 265 2 965Начальное профессиональноеобразование 1403 075 1 300Ведомственные расходы наначальное профессиональноеобразование 400 1 300Профессионально-техничес-кие училища 266 1 300Прочие расходы в областиобразования 1407 49 635Министерство общего ипрофессионального образо-вания РФ 075 45 557Прочие ведомственные расхо-ды в области образования 400 45 557Прочие учреждения и меро-приятия в области образо-вания 272 41 657Финансирование мероприятийпо проведению летней оздо-ровительной кампании детей 319 3 900Прочие министерства,ведомства 1407 164 4 078Прочие ведомственные расхо-ды в области образования 400 4 078Прочие учреждения и меро-приятия в области образо-вания 272 4 078Культура, искусство икинематография 1500 000 14 850Культура и искусство 1501 056 14 150Ведомственные расходы накультуру и искусство 410 6 740Дворцы и дома культуры,другие учреждения клубноготипа 280 280Музеи и постоянныевыставки 283 495Библиотеки 284 5 965Прочие ведомственные расхо-ды в области культуры иискусства 412 7 410Прочие учреждения и меро-приятия в области культурыи искусства 287 7 410Кинематография 1502 136 700Государственная поддержкакинематографии 415 700Организации кинематографии 282 700Средства массовой информации 1600 134 1 000Телевидение и радиовещание 1601 134 547Государственная поддержкагосударственных телерадио-компаний 420 547Целевые субсидии исубвенции 290 547Периодическая печать ииздательства 1602 134 453Государственная поддержкапериодических изданий,учрежденных органами испол-нительной и законодательнойвласти 423 453Целевые субсидии исубвенции 290 453Здравоохранение и физическаякультура 1700 000 292 225Здравоохранение 1701 054 132 108Ведомственные расходы наздравоохранение 430 132 108Родильный дом 295 2 174Больницы, клиники,госпитали 300 40 343Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 301 12 284Дома ребенка 304 13 434Станции скорой и неотлож-ной помощи 305 29 483Санатории для больныхтуберкулезом 306 4 001Санатории для детей иподростков 307 3 485Прочие учреждения и меро-приятия в области здраво-охранения 310 26 904Физическая культура и спорт 1703 164 2 744Ведомственные расходы нафизическую культуру испорт 434 2 744Прочие мероприятия в обла-сти физической культуры испорта 314 2 744Обязательное медицинское 1704 054 157 373страхованиеРасходы на финансированиетерриториальной программы 428 157 373обязательного медицинскогострахованияСредства бюджета на обяза-тельное медицинское стра-хование неработающего на- 316 157 373селения, перечисленныефондом ОМССоциальная политика 1800 000 193 916Учреждения социальногообеспечения 1801 148 19 205Ведомственные расходы в об-ласти социального обеспече-ния 440 19 205Территориальные центры иотделения оказания соци-альной помощи на дому 318 11 864Прочие учреждения и меро-приятия в области социаль-ной политики 323 7 341Социальная помощь 1802 148 1 100Ведомственные расходы в об-ласти социального обеспече- 440 900нияПособия и социальнаяпомощь 322 900Выплата пенсий и пособийдругим категориям граждан 442 200Выплата пенсий и пособий 326 200Молодежная политика 1803 262 2 406Государственная поддержка вобласти молодежной политики 446 2 406Прочие учреждения и меро-приятия в области социаль-ной политики 323 2 406Прочие мероприятия в областисоциальной политики 1806 146 225Расходы на реализациюльгот, установленных ФЗ"О реабилитации жертв поли- 092 350 908тических репрессий"Целевые субсидии исубвенции 290 908Расходы на реализациюльгот, установленных ФЗ "О 092 351 76статусе Героев СоветскогоСоюза"Целевые субсидии исубвенции 290 76Фонд компенсаций 489 73 637Расходы на санаторно-куро-ртное лечение инвалидов 329 999Расходы на оплату проездаинвалидов 333 730Расходы на оплату установ-ки и пользования телефономинвалидам 334 1 265Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг инвали-дам (реализация ФЗ "Об ос-новах федеральной жилищнойполитики") 335 55 404Компенсация инвалидам рас-ходов на эксплуатац. итехническое обслуживаниетранспортных средств 347 30Расходы на обеспечение ле-карственными средствамиинвалидов 348 9 445Расходы на реализациюФЗ "О социальной защитеграждан, подвергшихся воз-действию радиации на Чер- 558 3 767нобыльской АЭС"Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 1 997Расходы на реализациюльгот, установленных ФЗ "О 498 71 604ветеранах" в части полномо-чий субъектов РФРасходы на санаторно-ку-рортное лечение ветеранов 329 245Расходы на оплату проездаветеранов 333 21 257Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветера-нам 345 36 896Расходы на денежные ком-пенсации за бензин 347 185Расходы на обеспечениелекарственными средствами 348 7 375Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 5 646Государственные пособиягражданам, имеющим детей 1807 148 24 980Субвенции на реализацию ФЗ"О государственных пособияхгражданам, имеющих детей" 489 470 24 980Обслуживаниегосударственногои муниципального долга 1900 000 35 000Обслуживание государствен-ного и муниципальноговнутреннего долга 1901 092 35 000Процентные платежи по муни-ципальному долгу 462 35 000Выплаты процентов помуниципальному долгу 331 35 000Прочие расходы 3000 000 13 326Резервные фонды 3001 000 510 2 000Резервные фонды органовместного самоуправления 435 2 000Проведение выборов и рефе-рендумов 3002 000 2 400Расходы на проведение выбо-ров и референдумов 511 2 400Выборы в органы законода-тельной (представительной)власти субъектов РФ 394 2 400Прочие расходы, не отнесен-ные к другим подразделам 3004 000 8 926Прочие расходы не отнесен-ные к другим целевымстатьям 515 8 926Обеспечение деятельностивоенных комиссариатов всубъектах РФ 381 2 050Прочие расходы, не отне-сенные к другим видамрасходов 397 6 876Всего расходов 1 539 072 (приложение N 5 в ред. решения от 29.01.2004 N 6) Приложение N 6 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс. руб.)Наименование Ведом- Раздел, Целевая Вид Уточнен-бюджетополучателей ство подраздел статья расходов ный бюд- жет на 2003 год1 2 3 4 5 6МП "Городская служба конт- 004 3004 000 000 820роля качества пищевой про-дукции"Прочие расходы 004 3004 515 397 820Управление здравоохранения 054 0000 000 000 75840Денежное содержание 054 0106 026 027 821аппаратаРасходы на содержание 054 0106 027 029 126аппаратаРодильные дома 054 1701 430 295 2174Дома ребенка 054 1701 430 304 13134Станции скорой медицинской 054 1701 430 305 29462помощиСанатории для больных 054 1701 430 306 3806туберкулезомСанатории для детей и 054 1701 430 307 3465подростковПрочие учреждения и меро- 054 1701 430 310 22872приятия в области здравоох-ранения1-я городская больница 054 1701 430 000 13320Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 11940родильные домаПрочие учреждения и меро- 054 1701 430 310 1380приятия в области здравоох-ранения2-я городская больница 054 1701 430 000 13411Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 11653родильные домаПрочие учреждения и меро- 054 1701 430 310 1758приятия в области здравоох-раненияДетская городская больница 054 1701 430 000 10243Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 9349родильные домаПрочие учреждения и меро- 054 1701 430 310 894приятия в области здравоох-раненияФармацевтический комитет 054 1701 430 000 4247Больницы, госпитали, 054 1701 430 300 4247родильные дома4-я городская поликлиника 054 1701 430 000 667взрослыхПоликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 667диагностические центрыЦентр психотерапии и прак- 054 1701 430 000 2189тической психологииПоликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 2189диагностические центрыЦентр восстановительного 054 1701 430 000 2893лечения для детейПоликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 2893диагностические центрыГородская стоматологическая 054 1701 430 000 4182поликлиника N 1Поликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 4182диагностические центрыГородская стоматологическая 054 1701 430 000 1873поликлиника N 2Поликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 1873диагностические центрыОбластной фонд обязательно- 054 1701 428 000 157373го медицинского страхованияСредства бюджета на обяза- 054 1701 428 316 157373тельное медицинское страхо-вание неработающего населе-ния, перечисленные фондомОМСУправление капитального 054 1701 000 000 4170строительства и инвестицийБольницы, госпитали, 054 1701 430 300 3154родильные домав т.ч. капитальный ремонт 054 1701 430 300 2969инфекционного отделения N 1первой городской больницыПоликлиники, амбулатории, 054 1701 430 301 480диагностические центрыДома ребенка 054 1701 430 304 300Станции скорой медицинской 054 1701 430 305 21помощиСанатории для больных 054 1701 430 306 195туберкулезомСанатории для детей и 054 1701 430 307 20подростковМУ "Центр фармацевтической 054 3004 515 000 380информации"Прочие расходы, не отнесен- 054 3004 515 397 380ные к другим видам расходовУправление по делам куль- 056 0000 0000 000 23910туры и спортаДенежное содержание 056 0106 026 027 1080аппаратаРасходы на содержание 056 0106 027 029 40аппаратаУчреждения по внешкольной 056 1402 400 264 12048работе с детьмиДворцы и дома культуры, 056 1501 410 283 164другие учреждения клубноготипаМузеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 311Библиотеки 056 1501 410 284 4186Прочие ведомственные 056 1501 412 287 6081расходы в области культурыи искусстваУправление культуры 056 0000 000 000 7364администрации городаДенежное содержание 056 0106 026 027 134аппаратаРасходы на содержание 056 0106 027 029 20аппаратаУчреждения по внешкольной 056 1402 400 264 3834работе с детьмиДворцы и дома культуры, 056 1501 410 280 116другие учреждения клубноготипаМузеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 184Библиотеки 056 1501 410 284 1777Прочие ведомственные 056 1501 412 287 1299расходы в области культурыи искусстваУправление капитального 056 1402 000 000 150строительства и инвестицийУчреждения по внешкольной 056 1402 400 264 118работе с детьмиБиблиотеки 056 1501 410 284 2Прочие ведомственные 056 1501 412 287 30расходы в области культурыи искусстваКомитет по управлению го- 071 0000 000 000 165родскими землями и муници-пальным имуществомВедение государственного 071 0802 344 213 165кадастра, мониторинга зе-мель и землеустройстваУправление образования 075 0000 000 000 424647Денежное содержание 075 0106 026 027 3322аппаратаРасходы на содержание 075 0106 027 029 198аппаратаДетские дошкольные 075 1401 400 259 108455учрежденияШколы-детские сады, школы 075 1402 400 260 196814начальные, неполные средниеи средниеВечерние и заочные средние 075 1402 400 262 3585общеобразовательные школыШколы-интернаты 075 1402 400 263 34180Учреждения по внешкольной 075 1402 400 264 31515работе с детьмиДетские дома 075 1402 400 265 2945Профессионально-техничес- 075 1403 400 266 300кие училищаПрочие учреждения и меро- 075 1407 400 272 41657приятия в области образо-ванияФинансирование мероприятий 075 1407 400 319 1676по проведению летней оздо-ровительной кампанииЦентр обучения и повышения 075 1403 400 000 1000квалификации Кострома-Се-верный Рейн-ВестфалияПрофессионально-техничес- 075 1403 400 266 1000кие училищаКомитет по делам молодежи 075 1407 400 000 2224Финансирование мероприятий 075 1407 400 319 2224по проведению летней оздо-ровительной кампанииУправление капитального 075 1400 400 000 13145строительства и инвестицийДетские дошкольные 075 1401 400 259 4050учрежденияШколы-детские сады, школы 075 1402 400 260 4515начальные, неполные средниеи средниеШколы-интернаты 075 1402 400 263 4180Учреждения по внешкольной 075 1402 400 264 380работе с детьмиДетские дома 075 1402 400 265 20Племзавод "Караваево" 082 0802 344 000 17Мероприятия по улучшению 082 0802 344 212 17землеустройства и земле-пользования за счет средствземельного налогаФГОП "Учхоз Костромское" 082 0802 344 000 5Мероприятия по улучшению 082 0802 344 212 5землеустройства и земле-пользования за счет средствземельного налогаОАОЗТ "Волжский" 082 0802 344 000 13Мероприятия по улучшению 082 0802 344 212 13землеустройства и земле-пользования за счет средствземельного налогаУправление ветеринарии с 082 0805 342 000 255госветинспекциейТекущее содержание подве- 082 0805 342 075 255домственных структурФинансово-казначейское 092 0000 000 000 41754управлениеДенежное содержание 092 0106 026 027 4279аппаратаРасходы на содержание 092 0106 027 029 991аппаратаРасходы на реализацию 092 1806 350 290 908льгот, установленных ФЗ "Ореабилитации жертвполитических репрессий"Расходы на реализацию льгот 092 1806 351 290 76установленных ФЗ "О статусеГероев Советского Союза"Выплата процентов по 092 1901 462 331 35000муниципальному долгуРасходы на обеспечение 092 3004 515 397 400исполнения бюджетаВозмещение расходов по 092 3004 515 397 50судебным искамУстановка телефонов судьям 092 3004 515 397 50МУ ПАТП-1 104 0000 000 000 8523Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 8523МУ ПАТП-4 104 0000 000 000 10376Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 10376Администрация (Субзайм 104 1001 372 000 1200"Городской общественныйтранспорт")Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 1200МП "Троллейбусное управле- 104 0000 000 000 8755ние"Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 8755Управление капитального 133 0000 000 000 6796строительства и инвестицийГосударственные инвестиции 133 0707 313 198 5646на безвозвратной основеПрочие расходы, не отнесен- 133 3004 515 397 1150ные к другим подразделамАдминистрация города 133 0707 000 000 3480Государственные инвестиции 133 0707 313 198 1980на безвозвратной основеПрочие расходы, не отнесен-ные к другим подразделам 133 0707 314 397 1500Управление жилищным фондом 133 0707 000 000 354Государственные инвестиции 133 0707 313 198 354на безвозвратной основеМП "Вариант" 133 1203 312 000 3550Расходы на прочие структуры 133 1203 312 444 3550коммунального хозяйства всубъектах РФМУП "Костроматеплосервис" 133 1200 000 000 45400Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 45000ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФРасходы на прочие структуры 133 1203 311 444 400коммунального хозяйства всубъектах РФАО "Красная маевка" 133 1202 311 000 150Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 150ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФМУ "СМЗ по ЖКХ" 133 1200 000 000 224445Целевые субсидии и субвен- 133 1201 310 290 1000цииСубсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 207732ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФСубсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 442 1200ваемые населению организа-циями водоснабжения и кана-лизации в субъектах РФРасходы на благоустройство 133 1202 311 443 2500в субъектах РФРасходы на прочие структуры 133 1203 312 444 10513коммунального хозяйства всубъектах РФКапитальный ремонт 133 1203 312 397 600Прочие расходы (ТОС) 133 3004 515 397 900МУ "Дирекция МПЗ" 133 1203 312 000 700Расходы на прочие структуры 133 1203 312 444 700коммунального хозяйства всубъектах РФМУП "ГДСУ" 133 0000 000 000 47300Расходы на благоустройство 133 1202 311 443 47250в субъектах РФПрочие расходы (снос и хра- 133 3004 515 397 50нение самовольных построек)МУП по благоустройству и 133 1203 312 000 300спецобслуживанию (содержа-ние спецслужбы)Расходы на благоустройство 133 1202 311 443 200в субъектах РФРасходы на прочие структуры 133 1203 312 444 100коммунального хозяйства всубъектах РФМУП "Костроматеплоэнерго" 133 1202 311 000 8094Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 8094ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФСанаторий "Костромской" 133 1202 311 000 320Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 320ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФВ/ч N 28173 133 1202 311 000 4600Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 4600ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФЗАО "Аграф" 133 1202 311 000 3170Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 3170ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФОАО "Костромаэнерго" 133 1202 311 000 2000Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 2000ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФООО "Костромарегионгаз" 133 1202 311 000 35656Субсидии на услуги, оказы- 133 1202 311 440 35656ваемые населению теплоснаб-жающими организациями всубъектах РФМУ "ЦРГ" 133 1203 312 000 5500Расходы на прочие структуры 133 1203 312 444 5500коммунального хозяйства всубъектах РФСМУП "Лифтсервис" 133 1203 312 000 150Капитальный ремонт 133 1203 312 397 50Расходы на прочие структуры 133 1203 312 444 100коммунального хозяйства всубъектах РФФинансово-казначейское 133 0000 000 000 6595управлениеСубсидии населению на 133 1201 352 356 5114оплату жилищно-коммуналь-ных услугЛьготы донорам 133 1203 312 444 1481Дума г. Костромы 134 1600 000 000 300Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 140Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 160Администрация города 134 1600 000 000 700Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 407Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 293Муниципальное унитарное 136 1502 000 000 240предприятие кинотеатр"Волга"Государственная поддержка 136 1502 415 282 240кинематографии. ОрганизациикинематографииМуниципальное предприятие 136 1502 000 000 460кинотеатр "Орленок"Государственная поддержка 136 1502 415 282 460кинематографии.Организация кинематографииЦентр социального обслужи- 148 1801 440 000 5990вания населения N 1Территориальные центры и 148 1801 440 318 5990отделения оказания социаль-ной помощи на домуЦентр социального обслужи- 148 1801 440 000 3556вания населения N 2Территориальные центры и 148 1801 440 318 3556отделения оказания социаль-ной помощи на домуЦентр социального обслужи- 148 1801 440 000 2318вания населения N 3Территориальные центры и 148 1801 440 318 2318отделения оказания социаль-ной помощи на домуЦентр социальной поддержки 148 1801 440 000 4058населения городаПрочие учреждения и меро- 148 1801 440 323 4058приятия в области социаль-ной политикиЦентр социальной реабилита- 148 1801 440 000 2777ции несовершеннолетнихПрочие учреждения и меро- 148 1801 440 323 2777приятия в области социаль-ной политикиКомитет по делам молодежи 148 1801 440 000 500Прочие учреждения и меро- 148 1801 440 323 500приятия в области социаль-ной политикиОтдел льготного обеспечения 148 1800 000 000 146051Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 610Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 200Расходы на реализацию 148 1806 498 000 71604льгот, установленных ФЗ"О ветеранах"Расходы на реализацию 148 1806 489 000 14466льгот, установленных ФЗ"О социальной защите инва-лидов"Расходы на реализацию 148 1806 489 345 55404льгот, установленных ФЗ"Об основах федеральнойжилищной политики"Расходы на реализацию 148 1806 489 558 3767льгот, установленных ФЗ"О социальной защите граж-дан, подвергшихся воздейст-вию на Чернобыльской АЭС"МУП по благоустройству и 148 1802 440 000 290спецобслуживаниюПособия и социальная помощь 148 1802 440 322 290Отдел по назначению и вып- 148 1807 489 000 24980лате детских пособийСубвенции на реализацию ФЗ 148 1807 489 470 24980"О государственных пособияхгражданам, имеющим детей"Управление капитального 148 1801 440 000 6строительства и инвестицийПрочие учреждения и меро- 148 1801 440 323 6приятия в области социаль-ной политикиМуниципальное образователь- 164 0000 000 000 1723ное учреждение "Специализи-рованная ДЮШ олимпийскогорезерва"Прочие учреждения и меро- 164 1407 400 272 1723приятия в области образова-нияУправление по делам культу- 164 0000 000 000 2732ры и спортаПрочие учреждения и меро- 164 1407 400 272 1004приятия в области образова-нияПрочие мероприятия в обла- 164 1703 434 314 1728сти физической культуры испортаУправление спорта и 164 0000 000 000 2438физической культурыДенежное содержание 164 0106 026 027 186аппаратаРасходы на содержание 164 0106 027 029 15аппаратаПрочие учреждения и меро- 164 1407 400 272 1221приятия в области образова-нияПрочие мероприятия в обла- 164 1703 434 314 1016сти физической культуры испортаУправление капитального 164 0000 000 000 130строительства и инвестицийПрочие учреждения и меро- 164 1407 400 272 130приятия в области образова-нияУправление по делам граж- 177 1302 000 000 2628данской обороны и ликвида-ции последствий ЧСТекущее содержание подве- 177 1302 601 075 2628домственных структурМуниципальное учреждение 177 1302 000 000 4562ПАСС "Служба спасения"Текущее содержание подве- 177 1302 601 075 4562домственных структурИнспекция МНС по г. Костро- 181 3004 000 000 1250меПрочие расходы 181 3004 515 397 1250Военкомат г. Костромы 187 3004 000 000 2050Текущее содержание подве- 187 3004 515 381 2050домственных структурГУ "Городской медицинский 188 0501 601 000 3115вытрезвитель"Текущее содержание подве- 188 0501 601 075 3115домственных структурОВД Чернореченского округа 188 0501 601 000 583Текущее содержание подве- 188 0501 601 075 583домственных структурОВД Центрального округа 188 0501 601 000 1045Текущее содержание подве- 188 0501 601 075 1045домственных структурОВД Заволжского округа 188 0501 601 000 850Текущее содержание подве- 188 0501 601 075 850домственных структурОВД Давыдовского округа 188 0501 601 000 457Текущее содержание подве- 188 0501 601 075 457домственных структурОВД Фабричного округа 188 0501 601 000 950Текущее содержание подве- 188 0501 601 075 950домственных структурУправление Федеральной 205 3004 000 000 45службы налоговой полициипо Костромской областиПрочие расходы 205 3004 515 397 45Комитет по делам молодежи 262 0000 000 000 2929Денежное содержание аппа- 262 0106 026 027 503ратаРасходы на содержание 262 0106 027 029 20аппаратаПрочие учреждения и меро- 262 1803 446 323 2406приятия в области социаль-ной политикиИзбирательная комиссия му- 308 3002 511 000 2400ниципального образованияг. КостромыПрочие расходы 308 3002 511 394 2400Муниципальный фонд поддерж- 000 1101 381 000 500ки малого предприниматель-стваМалый бизнес и предпринима- 000 1101 381 290 500тельствоДума города 000 000 000 000 3102Денежное содержание аппа- 000 0106 026 027 2876ратаРасходы на содержание 000 0106 027 029 156аппаратаПрочие расходы 000 3004 515 397 70Администрация города 000 000 000 000 65824Денежное содержание аппа- 000 0106 026 027 49478ратаРасходы на содержание 000 0106 027 029 14295аппаратаТекущее содержание подве- 000 0501 601 075 500домственных структурПрочие расходы 000 3004 515 397 1551Автохозяйство администрации 000 0106 000 000 10082городаДенежное содержание 000 0106 026 027 5459аппаратаРасходы на содержание 000 0106 027 029 4623аппаратаУправление природных 000 0903 362 000 1600ресурсовСубсидии на природоохранные 000 0903 362 407 1600мероприятияГородской совет ветеранов 000 3004 515 000 100Прочие расходы 000 3004 515 397 100Костромская писательская 000 3004 515 000 60организацияПрочие расходы 000 3004 515 397 60Резервный фонд 000 3001 510 000 2000Резервный фонд 000 3001 510 435 2000 (приложение N 6 в ред. решения от 29.01.2004 N 6) Приложение N 7 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ, НЕ ОТНЕСЕННЫМ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ Раздел 3000 тыс. руб.Всего расходов 8926в том числе:МУ "Городская служба контроля качества пищевой 820продукции" (16 единиц)МУ "Центр фарминформации" (6 единиц) 380Производственная база управления капитального 1150строительства и инвестиций (15 должностей служащихи 13 должностей рабочих)Городской военкомат 2050Расходы на обеспечение исполнения бюджета 1695из них: инспекция МНС по г. Костроме 1250(15% отчисления от начисленных санкций)управление федеральной службы налоговой 45полиции по КО(15% отчисления от начисленных санкций)Женсоветы 44Расходы на обеспечение деятельности уличных комитетов, 900старших по домам и органов территориальногообщественного самоуправленияВознаграждение почетным гражданам города 587Финансовая помощь организациям 556Премии главы самоуправления 20Городской Совет ветеранов 100Членские взносы в различные Союзы и ассоциации 20Костромская писательская организация (финансовая 60помощь)Дума города Костромы (приобретение подарков, 70проведение мероприятий)Расходы по приему делегаций 300Стипендии Н.С.Тихомирова 24Расходы по сносу и хранению самовольных построек и 50объектов недвижимостиВозмещение расходов по судебным искам 50Установка телефонов судьям 50 (приложение N 7 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) Приложение N 8 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 ПЛАН "ЗАЩИЩЕННЫХ" СТАТЕЙ РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА НА 2003 ГОД тыс. руб.КФСР Наименование разделов, Ден-ное Оплата Начис- Питание Медика- Тепловая Электро- Страхов-е Обслуж-ние ИТОГО подразделов сод-ние труда ления менты энергия энергия нер. муниц. насел. долга1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12100 Управление 68202 3003 1810 73015500 Правоохранительная деятельность 4973 210 25 47 41 5296800 Сельское хозяйство 147 59 13 15 2341200 Жилищно-коммунальное хозяйство 279247 9500 2887471300 Предупреждение и ликвидация чрезвычай- ных ситуаций 4190 1500 100 57901400 Образование 223670 78445 16110 70 41562 15432 3752891402 Детские музыкальные школы 11670 4175 158451407 СДЮШОР и ДЮСШ 2212 716 317 140 33851500 Культура и искусство 7135 2565 735 194 106291701 Здравоохранение 45097 15610 11315 17742 8980 1770 157373 2578871703 Физкультура 375 134 210 60 7791801 Социальная защита 10802 3828 483 6 453 279 158511803 Молодежная политика 1437 513 61 106 21171900 Обслуживание государ- ственного внутреннего долга 35000 350003000 Прочие расходы 2381 815 2 214 185 3597 ИТОГО 68202 314089 108570 27908 17845 334942 29532 157373 35000 1093461 (приложение N 8 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) Приложение N 9 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ" НА 2003 Г. Тыс. руб.Закон Предусмотрено Тыс. руб."О ветеранах" 68847- ЖКХ 35100- транспорт 21071- льготные медикаменты 7075- зубопротезирование 4531- слухопротезирование 130- компенсация за санаторно - курортное лечение 237- компенсация за бензин 200- радио 500- вневедомственная охрана 3 - в том числе 11973,0 тыс. руб. на льготные медикаменты,зубопротезирование, слухопротезирование, компенсацию за санаторно- курортное лечение. Приложение N 10 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РФ" НА 2003 Г. Тыс. руб.Закон Предусмотрено Тыс.руб."О социальной защите инвалидов" 14466- ЖКХ- транспорт 730- медикаменты 9445- связь 1265- зубопротезирование 1855- слухопротезирование 116- санаторно - курортное лечение 1000- компенсация за бензин 30- радио 25 Приложение N 11 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС" И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ тыс. руб.Закон Предусмотрено тыс. руб."О социальной защите граждан, подвергшихсявоздействию радиации" 2922- транспорт 993- ЖКХ 1419- связь 510 (приложение N 11 в ред. решения от 26.06.2003 N 161) Приложение N 12 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА НА 2003 ГОДДОХОДЫ тыс. руб.Остаток на 01.01.2003 г. 0,41. Возврат ссуд, выданных в прошлом году 42,0Итого доходов 42,4РАСХОДЫ1. Материальная помощь 13,42. Финансовая помощь муниципальнымучреждениям, организациям, предприятиям 18,63. Прочие расходы 10,4Итого расходов 42,4 Приложение N 13 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД тыс. руб. Наименование отраслей Остаток 2003 год Примечание и объектов сметной стоимости Объем в т.ч. в текущ. кап- долг цен. вложе- ний Здравоохранение Пищеблок 2-го медобъеди- 600 240 Оборудование нения 2-го этажа Реконструкция теплосетей 1000 для резервного тепло- снабжения 2-й горболь- ницы Гастрокорпус 2-го мед- 40 объединения Реконструкция отделения Социально - неотложной наркологичес- значимый объект кой помощи по ул. Крас- ная Слобода, 29 ИТОГО: 280 Образование Пристройка к школе N 27, 11020 Письмо директо- ул. Задорина, 57 ра школы N 111 от 13.07.2001 Долевое участие админи- 340,0 Соглашение с страции г. Костромы в администрацией реконструкции помещений Костромской центра по подготовке области кадров в г. Костроме (Земля Северный Рейн/ Вестфалия-Кострома) Актовый зал КГТУ 100 Соглашение с КГТУ ИТОГО: 440,0 Жилищное строительство Реконструкция и ремонт 200 300 Погашение за- фасадов домов по ул. Со- долженности и ветской завершение ра- бот по ул. Со- ветской, 3 Реконструкция жилого 200 29 Возврат средств дома N 8а по ул. Советс- в Федеральное кой Казначейство по распоряжению губернатора N 1722 от 23. 09.2002 Жилищные субсидии 354 Приобретение квартир для 500,0 Программа час- расселения ветхих и ава- тичной ликвида- рийных домов ции ветхого и аварийного жи- лищного фонда. Решение Думы города N 190 от 24.10.2002 - Строительство жилья для работников бюджетной 3035,9 сферы - Реконструкция полупод- Решение комис- вального цокольного эта- сии по ЧС от жа в доме N 102 по ул. 26.03.2003 N 6 Никитской под маневрен- Проектные рабо- ный фонд для размещения ты пострадавших от чрезвы- чайных ситуаций ИТОГО: 4289,9 329 Коммунальное строитель- ство Строительство сетей в 25312 160,0 Социально-зна- п. Первомайский чимый объект Реконструкция водопрово- 200 да Речной проспект, 76/2 Реконструкция канализа- 15120 350 Проектно-изыс- ционного коллектора в кательские ра- районе Некрасовского боты, социально шоссе за рекой Костромой значимый объект Строительство моста 0,1 через р. Белилка Реконструкция цеха ке- 43008 800 338 Социально - рамзитового гравия под значимый объект мусоросортировочную станцию ТБО Строительство станции 2157,5 1000 Социально - обезжелезивания в значимый объект п. Башутино Строительство биотерми- 3500 110 Проектные рабо- ческой ямы для сбора и ты, социально - утилизации животных значимый объект ИТОГО: 2620,1 338 Прочие отрасли Проектные работы на объ- 350,0 Постановление екты по обеспечению про- N 2992 от тивопожарных мероприятий 17.08.2001 Строительство пожарного Проектно - депо в микрорайоне изыскательские Малышково-Паново работы Проектные работы по ре- Постановление зервному теплоснабжению N 2985 от объектов здравоохранения 17.08.2001 1-го и 2-го медобъедине- ния Строительство теплых Социально - боксов МУ ПАСС "Служба значимый объект спасения" ИТОГО: 350,0 ВСЕГО по УКСиИ 7980,0 Управление архитектуры Проектные работы по ге- 1500 неральному плану города ВСЕГО: 9480,0 (приложение N 13 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) Приложение N 14 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2003 ГОД (источники финансирования дефицита) тыс. руб.Код Наименование Сумма10000 Изменение остатков средств бюджета 800010013 - остатки на начало отчетного периода 1354310023 - остатки на конец отчетного периода 554308000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других -12200 уровней08001 - получение бюджетных ссуд 14057608002 - погашение основной суммы задолженности 15277602000 Прочие источники внутреннего финансирования -21000 (прошлых лет)02001 - получение кредитов (бюджетных ссуд) -02002 - погашение основной суммы задолженности 21000 в т.ч. погашение кредитов МБРР 1600004000 Поступления от продажи имущества, земельных 20000 участков, находящихся в муниципальной собственности03030 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 110000 имени муниципальных образований03031 - получение кредитов (СБ РФ 8640 г. Кострома, 158000 АКБ "Костромабизнесбанк", ООО "Костромасель- комбанк", филиал "Внешторгбанка РФ", филиал "БИН - Кострома" АКБ "БИН", ОАО Банк "Рост", КБ "Росэнергобанк" г. Москва, ОАО "Промышленно - строительный банк", ОАО "Промэнергобанк", ИКБ "Совкомбанк")030321 - погашение основной суммы долга 48000 ИТОГО источников финансирования дефицита 104800 (приложение N 14 в ред. решения от 11.12.2003 N 236) Приложение N 15 к решению Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ Перечень главных распорядителей бюджетных средств: 1. Глава местного самоуправления Перечень распорядителей бюджетных средств: 1. Управление здравоохранения 2. Управление образования 3. Управление капитального строительства и инвестиций 4. Управление по делам культуры и спорта 5. Комитет по управлению городскими землями и муниципальнымимуществом 6. Управление потребительского рынка и услуг 7. Управление ветеринарии с госветинспекцией 8. Дума города Костромы 9. Финансовое управление 10. Администрация города 11. Управление жилищно-коммунального хозяйства 12. Управление социальной защиты 13. Управление природных ресурсов 14. Управление по делам ГО и ЧС 15. Административно-правовое управление 16. Департамент транспорта 17. Управление по делам молодежи 18. Фармацевтический комитет 19. Управление жилищного фонда (приложение N 15 в ред. решения от 26.06.2003 N 161)