Постановление Губернатора Костромской области от 30.03.2004 № 170
О программе развития транспортного комплекса Костромской области на период 2004-2010 годов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2004 г. N 170 Утратил силу - Постановление Губернатора Костромской области от 01.06.2010 г. N 117 О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2004-2010 ГОДОВ С целью ускорения выработки мер, направленных на стабилизациюдеятельности предприятий транспортного комплекса области поудовлетворению возрастающих потребностей экономики и населения вперевозках, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую программу развития транспортногокомплекса Костромской области на период 2004-2010 гг. 2. Департаменту транспорта администрации области (ПарфеновВ.Н.) совместно с органами местного самоуправления, комитетами,департаментами и управлениями администрации области обеспечитькомплекс мер по реализации мероприятий программы. 3. Департаменту строительства, архитектуры иградостроительства администрации области (Кондрин А.С.) в период20042010 г. предусматривать ежегодно в областном бюджетенеобходимый для реализации мероприятий программы лимит капитальныхвложений. 4. Департаменту финансов администрации области (Максин В.Ф.)своевременно производить перечисление средств на оплатувыполненных работ в рамках реализации программы в пределахассигнований, предусмотренных законами Костромской области обобластном бюджете на соответствующий год. 5. Рекомендовать главам муниципальных образований взять подконтроль реализацию муниципальных программ развития транспортногокомплекса городов и районов области. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы администрации области Ю.Ф.Цикунова. 7. Настоящее постановление вступает в силу с моментаподписания. Губернатор Костромской области В.А.ШЕРШУНОВ Утверждена постановлением губернатора Костромской области от 30.03.2004 г. N 170 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2004-2010 ГОДОВ Настоящая программа развития транспортного комплексаКостромской области на период 2004 - 2010 годы" (далее -программа) разработана в области впервые в связи с необходимостьюпреодоления кризисных явлений в транспортной отрасли. Программа предусматривает комплекс мер по реформированию имодернизации пассажирского и грузового транспорта общегопользования, обеспечивающих его эффективное и безопасноефункционирование и создание необходимых условий для полногоудовлетворения потребностей экономики и населения в транспортныхуслугах. Основанием для разработки программы явилось постановлениегубернатора Костромской области от 10.11.2002 N 432 "О работетранспортного комплекса области и мерах по ее совершенствованию".В целом программа сформирована с учетом и тех задач, которыепоставлены перед транспортным комплексом согласно областнымпрограммам по обеспечению безопасного функционирования транспорта.Необходимость и своевременность формирования программыподтверждается и основами Транспортной стратегии России,одобренной Госсоветом Российской Федерации. Главной целью программы является обеспечение устойчивого ибезопасного функционирования предприятий всех видов транспорта, атакже постоянно возрастающих потребностей экономики и населенияобласти в перевозках. Для достижения этой цели программой предусмотрено решениеследующих основных задач: оптимизация структуры и обновление паркаавтобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, оснащениежелезнодорожной техникой ОГУ "Шортюгское ППЖТ", совершенствованиетехнологий перевозочного процесса и расширение фронта работ,внедрение прогрессивных технологий и повышение качествакапитального ремонта подвижного состава, строительствожелезнодорожного вокзала с автобусными кассами на ст. Галич ипосадочных пассажирских платформ для пригородного движения научастке Буй - Супротивный, строительство речного вокзала в городеКостроме и дока для ремонта речных судов. Определены меры посодержанию и ремонту зданий Костромского автовокзала и рядаавтостанций, предусмотрено новое строительство Макарьевской,Судиславской и Парфеньевской автостанций с целью повышения уровнякачества обслуживания пассажиров. В настоящее время ситуация в системе транспорта общегопользования осложнена наличием ряда серьезных недостатков инегативных тенденций, устранение которых требует значительныхобъемов капиталовложений, совершенствования нормативно-правовой изаконодательной базы, оздоровления финансового состоянияпредприятий транспортного комплекса и усиления государственнойподдержки. Проблемность ситуации обусловлена следующими основнымифакторами: - отсутствие на федеральном уровне правового и методическогорегулирования по вопросам развития и функционированияпассажирского транспорта. В определенной мере эта проблема решенапутем принятия Костромской областной Думой Закона Костромскойобласти "Об организации обслуживания населения пассажирскимавтомобильным и городским электрическим транспортом в Костромскойобласти от 09.10.2003 № 141-ЗКО; - неустойчивое финансовое состояние большинства транспортныхпредприятий, наличие значительной задолженности у многих из них вбюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, острый дефицитфинансовых ресурсов, что привело к резкому снижению активности вчасти обновления транспортных средств и привлечения инвестиций; - эксплуатируемые в настоящее время воздушные и речные судауже не удовлетворяют современным требованиям, необходима их заменана более современные модификации; - неполное возмещение из федерального и областного бюджетовпредприятиям - перевозчикам выпадающих доходов от оказания услугпассажирам, пользующимся льготным проездом, согласно действующемузаконодательству (более 60 категорий граждан); - снижение провозных возможностей грузового парка вавтопредприятиях смешанного типа в плане поддержки пассажирского; - недопустимо высокий уровень износа пассажирскогоавтобусного и городского электрического парков, 70 процентовкоторых эксплуатируются за пределами амортизационных сроков.Изношен, и требует больших затрат на восстановление и обновлениеавтомобильный грузовой парк общего пользования. Наличие и уровеньамортизации подвижного состава автомобильного и городскогоэлектрического транспорта по состоянию на 01.07.2003 отражены вприложении № 1. Возрастная структура автобусного парка общего пользования,городского электрического и грузового парка: на 01.01.2003 г. (в процентах) Автобусы, троллейбусы, грузовые автомобили До 5 лет До 10 лет Свыше 10 лет 24,5 32,9 42,6 Троллейбусы - 29,8 70,2 Грузовые автомобили 13,8 27,6 58,6 Речные и воздушные суда До 15 лет До 35 лет Более 35 лет 12,0 80,0 8,0 Воздушные суда 25,0 75,0 <*> - <*> до 30 лет Отмеченные недостатки свидетельствуют о том, что дальнейшаяэксплуатация существующего парка транспортных средств создаетреальную угрозу в плане безопасности перевозок. Программа развития транспортного комплекса Костромскойобласти на период 2004-2010 годы - результат совместнойдеятельности департаментов, управлений администрации области,предприятий транспортного комплекса. За основу взяты муниципальныепрограммы городов и районов области, одобренные и согласованные сорганами местного самоуправления. В ходе подготовки программы департаментом транспортаадминистрации области совместно с органами местного самоуправленияпроанализирована деятельность всех транспортных предприятий.Проведена оценка их финансового состояния, технических иэксплуатационных возможностей, масштабы необходимого обновленияпассажирского и грузового парков для обеспечения реальныхпотребностей городов и районов в перевозках, возможностей развитиядругих видов деятельности, сделаны выводы о реальном уровнежизнеспособности субъектов транспортного комплекса. Экономическийэффект от развития других видов деятельности отражен в приложении№ 2, Анализ деятельности предприятий осуществлялся по следующимосновным критериям: - социальная значимость предприятий; - возможность использования внутренних резервов; - реальность запуска механизма воспроизводства; - уровень потребности в финансовой поддержке; - возможности муниципалитетов в плане оказания поддержки; - максимальная эффективность вложения средств. Анализ показал, что большинство предприятий транспортногокомплекса в состоянии обеспечить рентабельную работу приопределенных условиях (господдержка пассажирского транспорта и егообновление), но практически всем предприятиям необходима помощь визыскании стартового капитала для запуска механизма обновленияподвижного состава. В качестве источников обеспечения стартовогокапитала предполагаются как средства областного и муниципальногобюджетов, так и собственные средства предприятий, которыепоявляются в ходе реализации мероприятий, а также в процессеэксплуатации нового подвижного состава. Ресурсное обеспечениепополнения подвижного состава и выполнения других мероприятийпрограммы отражено в приложении № 3. Основными направлениями программных мероприятий определеныследующие; - обеспечение региональных госнужд в перевозках; - обеспечение рационального и эффективного использованиясредств, выделяемых из бюджетов всех уровней; - обеспечение налоговых платежей в бюджеты всех уровней иувеличение массы налоговых поступлений; - разработка и реализация мероприятий, способствующихувеличению доходности (снижению убыточности) предприятий; - приобретение нового подвижного состава с использованиемвсех возможных схем поставок и финансового обеспечения; - восстановление существующего подвижного состава. Ресурсное обеспечение реализации программы предусматриваетсяна основе долевого участия в финансировании: собственных средствпредприятий, средств бюджетов муниципальных образований и средствобластного бюджета. Для реализации мероприятий по обновлению парка предполагаетсявыделение средств в размере 624,8 млн. руб., в том числе изобластного бюджета - 218,4 млн. руб. (35%), бюджетов муниципальныхобразований - 122,2 млн. руб. (19,6%), собственных средствпредприятий 262,4 млн. руб. (42,0%). Предусматривается, в рядеслучаев, и привлечение дополнительных средств в виде банковскихкредитов - 218 млн. руб. (3,5%). Собственные средства образуютсяза счет прибыли и дополнительных доходов от эксплуатации новойтехники, повышения уровня использования существующей, развитияпрочих видов деятельности, а также амортизационных отчислений наполное восстановление подвижного состава. Надо отметить, что прибыль от основной деятельностипредприятий при отсутствии междугородных, туристических, заказныхперевозок пассажиров возможна только от перевозки грузов. Этадеятельность, как уже отмечено выше, является основным источникомполучения собственных средств для приобретения, как грузовогоподвижного состава, так и пассажирского. Реализация программы предполагает изменения в структуретранспорта. Автобусный парк планируется пополнить как болееэкономичными и мобильными автобусами малой вместимости, так иавтобусами большой и особо большой вместимости в целях освоениярынка туристических услуг. Грузовой парк планируется обновлять ипополнять современными типами подвижного состава повышеннойгрузоподъемности за счет исключительно собственных средствпредприятий с целью расширения сферы деятельности на междугородныхи международных маршрутах. Полученные дополнительные доходы будутнаправлены не только на развитие грузовых перевозок, но и дляподдержки пассажирских. За счет обновления парка троллейбусов,осуществляющих значительную часть объема перевозок в областномцентре, повысится и качественный уровень обслуживания пассажиров,и безопасность перевозок, и экологическая обстановка в областномцентре. Анализ состояния парка воздушных судов, в частностивертолетов Ми-2, используемых в настоящее время для перевозкипассажиров в отдаленные, не имеющие альтернативной транспортнойсвязи районы области, для санитарной авиации и патрулированиялесных массивов, а также для решения задач по мероприятиям ГО ЧС,выявил необходимость проведения капитального ремонта не менее 4единиц вертолетов. Восстановление имеющейся авиационной техникинеобходимо для обеспечения, в первую очередь, безопасностиперевозок данным видом транспорта, а также для расширения видовавиационных услуг и сохранения действующих. Для реализациинамечаемых мероприятий необходимы средства в сумме 22,8 млн. руб.,из них собственные средства составляют 14,8 млн. руб. или 65% отнеобходимого финансирования. Образованию собственных средств,начиная с первого года реализации профаммы, будут способствоватьуже выполненные предприятием наработки в плане оздоровленияфинансового состояния предприятия и роста доходов в связи срасширением рынка предоставляемых услуг, заключением болеевыгодных договоров. Планируемый рост доходов позволяетосуществлять выделение средств для проведения капитального ремонтаавиатехники и реализации других мероприятий программы. В настоящее время г. Кострома является единственным областнымцентром на реке Волга, не имеющим речного вокзала. Пассажирскиепричалы ОАО "Костромской речной порт" все в деревянном исполнении,1965-1972 г. постройки, их износ составляет уже 75%. Строительство речного вокзала позволит не только улучшитьоблик областного центра, входящего в "Золотое кольцо" России, но иповысить уровень обслуживания туристов, в том числе и иностранных. Строительство дока позволит ОАО "Костромской речной порт"осуществлять ремонт подводной части речных судов не толькособственных, но и других портов Волжского бассейна. Планируемый кстроительству док рассчитан на ремонт длинномерных судов, чтопозволит ОАО "Костромской речной порт" ремонтировать нефтеналивныеи сухогрузные баржи, которые не могут обслуживать судоремонтныепредприятия городов Нижний Новгород и Рыбинск. Реализация данногопроекта позволит ОАО "Костромской речной порт" получитьдополнительную прибыль в сумме 1,6 млн. руб. Непосредственно сампроцесс строительства планируется осуществлять силами порта. Вцелях осуществления намечаемых к реализации комплекса мероприятийпредусматривается, наряду со средствами областного бюджета,использовать и собственные средства предприятия, удельный вескоторых составляет в общем объеме 50%. Источником накопления собственных средств является ростдоходов от сдачи в аренду основных средств, расширения фронтагрузовых работ, погашение дебиторской задолженности. ПриобретениеОГУ "Шортюгское ППЖТ" железнодорожной техники (железнодорожныйкран, цельнометаллический пассажирский вагон) необходимо с цельюрасширения объемов и перечня работ, выполняемых для нуждсеверо-восточных районов области. Перспективный план мероприятий на 2004-201О гг.,разработанный Федеральным государственным унитарным предприятием"Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автобуснымиперевозками" (далее - ФГУП КПОПАП), конечной целью предусматриваетсущественное повышение качества и комфортности обслуживанияпассажиров, для чего намечены меры по текущему содержанию, ремонтуи новому строительству линейных сооружений и зданий. Автостанции,в основном, расположены в зданиях постройки 70-80 годов прошлоговека и практически все требуют ремонта. За период 2004-2010 гг.планируется провести ремонт 20 автостанций за счет собственныхсредств и средств областного бюджета. Кроме этого, планируетсястроительство новых автостанций в г. Макарьев и п.п. Судиславль,Парфеньево. Собственные средства ФГУП КПОПАП образуются от предоставленияплатных услуг населению, развития прочих видов деятельности(торговля, предоставление услуг по рекламе, оформление документовдля заказчиков и перевозчиков, прием частных и коммерческихобъявлений), а также сдачи площадей в аренду. Для реализации мероприятий программы будут использованысобственные средства в размере 9,1 млн. руб., что составляет 54%от общей суммы финансирования. Финансовые результаты деятельности предприятий транспортногокомплекса отражены в приложении № 4: - доходы от основной и дополнительной деятельности, млн. руб. - первый год реализации - 423,6 - последний год реализации - 680,8 - рост - 60,7% - убытки от основной и дополнительной деятельности, млн. руб. - первый год реализации - 77,5 - последний год реализации - 66,9 - снижение-13,7% - дотация на покрытие убытков от перевозки пассажиров, млн.руб. - первый год реализации - 93,4 - последний год реализации - 92,7 - снижение - 0,7% - финансовый результат от основной и дополнительнойдеятельности предприятий транспортного комплекса (прибыль), млн.руб. - первый год реализации-15,9 - последний год реализации - 25,7 - рост - 62%. Поступление налоговых платежей от предприятий транспортногокомплекса в бюджетную систему отражено в приложении № 5: - всего за период реализации - 1118,6 млн. руб. - первый год реализации -106,2 млн. руб. - последний год реализации - 214,6 млн. руб. - рост - в 2,0 р. - в том числе в областной бюджет: - всего за период реализации - 456,6 млн. руб. - первый год реализации - 50,0 млн. руб. - последний год реализации - 83,4 млн. руб. - рост - 66,8%. Реализация программы позволит решить не толькоорганизационно-технические проблемы комплекса, но и рядсоциальных. В настоящее время около 70% увольняющихся спредприятий отрасли называют причиной низкую заработную плату, 20%- изношенность подвижного состава. Большинство переходят работатьв другие отрасли и коммерческие структуры, где заработная платазначительно выше. На текучесть кадров также влияет отсутствиевозможности получения жилья, средств на организацию отдыха ивыделения путевок в дома отдыха, пансионаты, детскиеоздоровительные и лечебные учреждения. Развитие транспортного комплекса в рамках программы позволитсоздать дополнительные рабочие места, получить средства,необходимые для повышения уровня социальной защищенностиработников транспорта.Приложение № 2к программе развития транспортногокомплекса Костромской областина период 2004-2010 гг.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РАЗВИТИЯ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ--------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------------¬¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦Экономический ¦¦Наименование мероприятий ¦ Ед. изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффект, ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦ 1. Разионализация использования производственной базы ¦+-------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------------+¦1.1. Ослуживание частных ¦тыс. руб.¦1059,8 ¦ 244,8¦ 1554,8¦ 1569,8¦ 1559,8¦ 1559,8¦ 1559,8¦ 10108,6¦¦ведомств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.2. Организация платных ¦тыс. руб.¦ 548,2¦ 841,3¦ 859,4¦ 943 ¦ 986 ¦ 1007,6¦ 1007,6¦ 6193,1¦¦стоянок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.3. Предоставление услуг¦тыс. руб.¦ 444 ¦ 559 ¦ 585 ¦ 702 ¦ 925 ¦ 925 ¦ 925 ¦ 5065 ¦¦по рекламе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.4. Оформление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦документации для частных ¦тыс. руб.¦ 23 ¦ 25 ¦ 27 ¦ 30 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 201 ¦¦перевозчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.5. Заключение договоров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на перевозку ¦тыс. руб.¦ 29 ¦ 33 ¦ 37 ¦ 41 ¦ 46 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 286 ¦¦корреспонденции и багажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рейсовыми автобусами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦прием частных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦коммерческих объявлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.6. Предоставление услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦по ТО и ремонту ¦тыс. руб.¦ 948,6¦ 1166,4¦ 1251,5¦ 1336,1¦ 1434,4¦ 1447 ¦ 1447 ¦ 9031 ¦¦автомобилей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.7. Получение доходов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сдачи металлолома ¦тыс. руб.¦ 188,2¦ 241,1¦ 120 ¦ 158,9¦ 181,6¦ 178 ¦ 178 ¦ 1245,8¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.8. Заготовка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦переработка древесины ¦тыс. руб.¦ 775,9¦ 827 ¦ 897,1¦ 948,2¦ 1025,4¦ 1021 ¦ 1020 ¦ 6514,6¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.9. Переоборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автопарка для перевозки ¦тыс. руб.¦ 50 ¦ 50 ¦ 55,2¦ 123,9¦ 132,7¦ 133 ¦ 133 ¦ 677,8¦¦лесных, строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.10. Развитие торговли ¦тыс. руб.¦ 213,1¦ 243,5¦ 274 ¦ 304,5¦ 335 ¦ 335 ¦ 335 ¦ 2040,1¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.11. Сдача в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зданий ¦тыс. руб.¦ 1131,3¦ 1217,1¦ 1330 ¦ 1444,5¦ 1570,6¦ ¦ ¦ 6693,5¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.12. Оптимизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦численности парка ¦тыс. руб.¦ 230 ¦ 220,2¦ 322 ¦ 352,6¦ 385 ¦ ¦ ¦ 1509,8¦¦(продажа неиспользуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦техники, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦большегрузных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦п/полуприцепов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦1.13. Сдача в аренду ¦тыс. руб.¦ 55 ¦ 57 ¦ 65 ¦ 67 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ 319 ¦¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦Итого ¦тыс. руб.¦ 5696,1¦ 6725,4¦ 7378 ¦ 8021,5¦ 8688,5¦ 6688,4¦ 6687,4¦ 49885,3¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦ 2. Расширение фронта работ ¦+-------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------------+¦2.1. Усовершенствование ¦тыс. руб.¦ 2213,3¦ 3024,3¦ 3274 ¦ 3653,7¦ 3898 ¦ 700 ¦ 700 ¦ 17463,3¦¦маршрутной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.2. Организация ¦тыс. руб.¦ 463 ¦ 521,2¦ 575,7¦ 638,7¦ 702,3¦ 750 ¦ 750 ¦ 4400,9¦¦туристических перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.3. Использование ¦тыс. руб.¦ 457,8¦ 565,5¦ 672,5¦ 780,0¦ 788,5¦ ¦ ¦ 3264,3¦¦современных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦контроля на линии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(усиление контроля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦повышение защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦проездных билетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.4. Организация заказных¦тыс. руб.¦ 40,9¦ 42,7¦ 62,6¦ 66,1¦ 71,8¦ 73 ¦ 73 ¦ 430,1¦¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.5. Организация ¦тыс. руб.¦ 279,7¦ 310,5¦ 341,6¦ 372,6¦ 408,8¦ 409 ¦ 409 ¦ 2531,2¦¦социально-значимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦грузовых перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.6. Организация работы с¦тыс. руб.¦ 7644,3¦ 8884,6¦ 8041,5¦ 5686,8¦ 7939,1¦ 7942 ¦ 7942 ¦ 54080,3¦¦клиентурой на договорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.7. Увеличение ¦тыс. руб.¦ 271 ¦ 401,2¦ 468,4¦ 503,6¦ 668,9¦ 669 ¦ 669 ¦ 3651,1¦¦коэффициента выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автобусов и грузовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦автомобилей на линию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.8. Обслуживание ¦тыс. руб.¦ 25 ¦ 27,5¦ 30,3¦ 33,3¦ 36,6¦ 37 ¦ 37 ¦ 226,7¦¦доильных аппаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦животноводческих ферм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦колхозов и совхозов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.9. Изготовление срубов ¦тыс. руб.¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 380 ¦¦и их продажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦2.10. Итого ¦тыс. руб.¦114355 ¦13827,5¦13516,6¦11794,8¦14574 ¦10640 ¦ 10640 ¦ 86427,9¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦ 3. Возможное реформирование предприятий ¦+-------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------------+¦3.1. Изменение формы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦собственности и статус ¦тыс. руб.¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 1400 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦3.2. Объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦муниципальных автобусных ¦тыс. руб.¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 300 ¦ 2100 ¦¦парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦Итого ¦тыс. руб.¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 3500 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦ 4. Рационализация финансово-экономической деятельности ¦+-------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------------+¦4.1. Реструктуризация ¦тыс. руб.¦ 1631 ¦ 1831 ¦ 1431 ¦ 1419 ¦ 1378 ¦ ¦ ¦ 7690 ¦¦бюджетных долгов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦4.2. Уменьшение ¦тыс. руб.¦ 75 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 395 ¦¦земельного налога за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отделения лишнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦земельного надела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦4.3. Переход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦упрощенную систему ¦тыс. руб.¦ 1060 ¦ 1112 ¦ 1195 ¦ 1232 ¦ 1339 ¦ ¦ ¦ 5938 ¦¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦Итого ¦тыс. руб.¦ 2766 ¦ 3023 ¦ 2706 ¦ 2731 ¦ 2797 ¦ ¦ ¦ 14023 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦ 5. Ресурсосберегающие мероприятия ¦+-------------------------T---------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------------+¦5.1. Энергосбережения ¦тыс. руб.¦ 300,1¦ 353,8¦ 388,6¦ 441 ¦ 480,6¦ ¦ ¦ 1864,1¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦5.2. Экономия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦теплоэнергии ¦тыс. руб.¦ 97 ¦ 108 ¦ 119 ¦ 131 ¦ 142 ¦ ¦ ¦ 597 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦5.3. Экономия ГСМ ¦тыс. руб.¦ 1428,6¦ 1794,2¦ 1987,9¦ 2215,5¦ 2448,9¦ ¦ ¦ 9875,1¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦5.4. Сокращение расходов ¦тыс. руб.¦ 998,8¦ 1564,9¦ 1621,5¦ 1880,6¦ 2048,1¦ ¦ ¦ 8113,9¦¦на ГО и ТР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦5.5. Экономия затрат на ¦тыс. руб.¦ 3148,7¦ 5604,8¦ 7032,1¦ 8275,7¦ 9402,4¦ ¦ ¦ 33463,7¦¦запчасти и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦5.6. Восстановление ¦тыс. руб.¦ 865 ¦ 953 ¦ 1052 ¦ 1157 ¦ 1272 ¦ ¦ ¦ 5299 ¦¦кузовов автобусов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предприятии кап. ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦силами предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦5.7. Использование ¦тыс. руб.¦ 211,9¦ 389,4¦ 569,8¦ 751 ¦ 932,7¦ ¦ ¦ 2854,8¦¦альтернативных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦Итого ¦тыс. руб.¦ 7050,1¦10768,1¦12770,9¦14851,8¦16726,7¦ ¦ ¦ 62167,6¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------------+¦Всего ¦тыс. руб.¦27447,2¦34844 ¦36871,5¦37899,1¦43286,2¦17828,4¦ 17827,4¦ 216003,8¦L-------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------Приложение № 3к программе развития транспортногокомплекса Костромской областина период 2004-2010 гг.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫТаблица 1--------------T----------T----------------------------------T---------T-----------------------------------------¬¦Наименование ¦Количество¦в том числе приобретение по годам ¦ Сумма ¦в том числе по источникам финансирования ¦¦предприятий ¦всего, ед +----T----T----T----T----T----T----+финанси- +-----------T----------T--------T---------+¦ ¦ ¦2004¦2005¦2006¦2007¦2008¦2009¦2010¦рования ¦Собственные¦ Средства ¦Средства¦ Заемные ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего, ¦ средства ¦областного¦местного¦средства ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦предприятия¦ бюджета ¦бюджета ¦ ¦+-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+---------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦+-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+---------+¦Автомобильный¦ 426 ¦ 3¦ 93¦ 52¦ 104¦ 50¦ 107¦ 17¦ 377,2¦ 114,2¦ 164,0¦ 81,0¦ 18,0¦¦пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+---------+¦Городской ¦ 75 ¦ 4¦ 7¦ 15¦ 16¦ 17 ¦ 9¦ 7¦ 112,5¦ 21,3¦ 53,4¦ 37,8¦ ¦¦электрический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+---------+¦Автомобильный¦ 252 ¦ 58¦ 54¦ 50¦ 46¦ 44¦ ¦ ¦ 130,0¦ 122,8¦ ¦ 3,4¦ 3,8¦¦грузовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+---------+¦Авиационный ¦ 2 ¦ 1¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,6¦ 1,6¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+---------+¦Железнодо- ¦ 2 ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5¦ 2,5¦ 1,0¦ ¦ ¦¦рожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+---------+¦Итого ¦ 757 ¦ 68¦ 155¦ 117¦ 166¦ 111¦ 116¦ 24¦ 624,8¦ 262,4¦ 218,4¦ 122,2¦ 21,8¦L-------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+---------+-----------+----------+--------+----------Таблица 2--------------T----------T------------------------------------------T----------------------------------------------¬¦Наименование ¦ Сумма ¦ Собственные средства ¦ Областные средства ¦¦предприятий ¦финансиро-+-----T-----T----T----T-----T----T----T----+-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦ ¦ вания, ¦Итого¦2004 ¦2005¦2006¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦Итого¦2004¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ 1. Приобретение подвижного состава ¦+-------------+----------T-----T-----T----T----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Автомобильный¦ 377,2¦144,2¦ 1,2 ¦18,3¦21,1¦33,5 ¦26,8¦11,6¦ 1,7¦164,0¦ ¦15,0 ¦33,6 ¦28,4 ¦27,5 ¦35,8 ¦23,7 ¦¦пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Городской ¦ 122,5¦ 21,3¦ 1,0 ¦ 3,3¦ 4,1¦ 4,7 ¦ 5,5¦ 2,5¦ 0,2¦ 53,4¦ ¦ ¦10,8 ¦11,5 ¦12,1 ¦ 9,0 ¦10,0 ¦¦электрический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Автомобильный¦ 130,0¦122,8¦12,3 ¦19,7¦26,7¦30,0 ¦34,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦грузовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Спецтранспорт¦ 1,6¦ 1,6¦ 1,0 ¦ 0,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для аэродрома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Железнодорож-¦ 3,5¦ 2,5¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ный траспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ 624,8¦262,4¦18,0 ¦41,9¦51,9¦68,2 ¦66,4¦14,1¦ 1,9¦218,4¦ ¦16,0 ¦44,4 ¦39,9 ¦39,6 ¦44,8 ¦33,7 ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 2. Капитальный ремонт техники и приобретение оборудования ¦+-------------T----------T-----T-----T----T----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Авиационный ¦ 21,2¦ 13,2¦ 4,1 ¦ 5,7¦ 2,3¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Инфраструк- ¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3¦ ¦ 0,1 ¦ 0,04¦ 0,04¦ 0,04¦ 0,04¦ 0,04¦¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ 21,5¦ 13,2¦ 4,1 ¦ 5,7¦ 2,3¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3¦ ¦ 0,1 ¦ 0,04¦ 0,04¦ 0,04¦ 0,04¦ 0,04¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 3. Капитальный ремонт зданий и сооружений ¦+-------------T----------T-----T-----T----T----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Городской ¦ 7,5¦ 3,0 ¦ 0,6 ¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6 ¦ 0,6¦ ¦ ¦ 2,5¦ ¦0,45 ¦ 0,5 ¦0,55 ¦0,65 ¦0,35 ¦ ¦¦электричес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Инфраструк- ¦ 7,7¦ 7,7¦ 1,0 ¦ 1,0¦ 1,8¦ 1,7 ¦ 2,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ 15,2¦ 10,7¦ 1,6 ¦ 1,6¦ 2,4¦ 2,3 ¦ 2,8¦ ¦ ¦ 2,5¦ ¦0,45 ¦ 0,5 ¦0,55 ¦0,65 ¦0,35 ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 4. Строительство зданий и сооружений ¦+-------------T----------T-----T-----T----T----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Автомобиль- ¦ 8,3¦ 2,1¦0,35 ¦ 0,4¦ 0,4¦0,45 ¦0,5 ¦ ¦ ¦ 3,6¦ ¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦¦ный пасса- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Городской ¦ 16,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10,9¦ ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦¦электричес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Водный ¦ 40,0¦ 20,0¦10,0 ¦10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Железнодоро- ¦ 18,0¦ 9,0¦ 4,5 ¦ 4,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9,0¦ 0,5¦ 4,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦¦жный транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Инфраструк- ¦ 9,0¦ 1,4¦ 0,4 ¦ 0,7¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,6¦0,35¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ ¦1,75 ¦ 1,0 ¦¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ 92,2¦ 32,5¦15,2 ¦15,6¦ 0,4¦0,75 ¦ 0,5¦ ¦ ¦ 31,1¦0,85¦ 8,7 ¦ 4,4 ¦ 4,4 ¦ 3,0 ¦5,25 ¦ 4,5 ¦+-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Всего по ¦ 753,7¦318,8¦38,95¦64,8¦57,0¦72,35¦69,7¦14,1¦ 1,9¦252,3¦0,85¦25,25¦49,34¦44,89¦43,29¦50,44¦38,24¦¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+----------+-----+-----+----+----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------T----------T-------------------------------------------T----------------------------------------------¬¦Наименование ¦ Сумма ¦ Местный бюджет ¦ Заемные средства ¦¦предприятий ¦финансиро-+-----T-----T----T-----T-----T----T----T----+-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦ ¦ вания, ¦Итого¦2004 ¦2005¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦Итого¦2004¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ 1. Приобретение подвижного состава ¦+-------------+----------T-----T-----T----T-----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Автомобильный¦ 81,0¦ 2,7¦14,9 ¦15,5¦16,8 ¦15,7 ¦14,5¦ 0,9¦18,0¦ 9,0¦ 9,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Городской ¦ 37,8¦ 5,0¦ 7,2 ¦ 7,6¦ 7,8 ¦ 7,9 ¦ 2,0¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электрический¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Автомобильный¦ 3,4¦ 1,5¦ 1,1 ¦ 0,6¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,8¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦грузовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Спецтранспорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦для аэродрома¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Железнодорож-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ный траспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ 122,2¦ 9,2¦23,2 ¦23,7¦24,8 ¦23,6 ¦16,5¦ 1,2¦21,8¦ 12,8¦ 9,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 2. Капитальный ремонт техники и приобретение оборудования ¦+-------------T----------T-----T-----T----T-----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Авиационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,0¦ 4,0¦ 4,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Инфраструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,0¦ 4,0¦ 0,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 3. Капитальный ремонт зданий и сооружений ¦+-------------T----------T-----T-----T----T-----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Городской ¦ 2,0¦ 0,25¦ 0,35¦ 0,4¦0,45 ¦0,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электричес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Инфраструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ 2,0¦ 0,25¦ 0,35¦ 0,4¦0,45 ¦ 0,55¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ 4. Строительство зданий и сооружений ¦+-------------T----------T-----T-----T----T-----T-----T----T----T----T-----T----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦Автомобиль- ¦ 2,6¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,7¦ 0,5 ¦ 0,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ный пасса- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Городской ¦ 6,0¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,0 ¦ 1,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦электричес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Водный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,0¦ 10,0¦10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Железнодоро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жный транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Инфраструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Итого ¦ 8,6¦ 1,7¦ 1,8¦ 2,0¦ 1,5 ¦ 1,6¦ ¦ ¦20,0¦ 10,0¦10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Всего по ¦ 132,8¦11,15¦25,35¦26,1¦26,75¦25,75¦16,5¦ 1,2¦49,8¦ 26,8¦23,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-------------+----------+-----+-----+----+-----+-----+----+----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+------Приложение № 4к программе развития транспортногокомплекса Костромской областина период 2004-2010 гг.ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА-------T---------T--------------------T-------------------T-----------T-----------¬¦ Годы ¦ Доходы ¦ Расходы ¦ Убытки ¦Дотации из ¦Финансовый ¦¦ ¦ +---------T----------+---------T---------+ бюджета ¦ результат ¦¦ ¦ ¦ Всего ¦из общего ¦ Всего ¦ в том ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦итога амор¦ ¦числе от ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ртизации ¦ ¦основной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ности ¦ ¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (гр.2-3)¦ ¦ ¦(гр. 5-7) ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ Автомобильный транспорт ¦+------T---------T---------T----------T---------T---------T-----------T-----------+¦2004 ¦ 284768,9¦ 342529,8¦ 15570,1¦ -57760,9¦ -73709,0¦ 73709,0¦ 15948,1¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2005 ¦ 310849,4¦ 372754,8¦ 21298,9¦ -61905,4¦ -77872,2¦ 77872,2¦ 15966,8¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2006 ¦ 325828,5¦ 390760,3¦ 24325,9¦ -64931,8¦ -83506,4¦ 83506,4¦ 18574,6¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2007 ¦ 350063,3¦ 402620,3¦ 27863,2¦ -52557,0¦ -74131,2¦ 74131,2¦ 21574,2¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2008 ¦ 372402,1¦ 411116,7¦ 31425,8¦ -38714,6¦ -64849,3¦ 64849,3¦ 26134,7¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2009 ¦ 391022,2¦ 431672,5¦ 32997,1¦ -40650,3¦ -65000,0¦ 64000,0¦ 23349,7¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2010 ¦ 410573,3¦ 453256,1¦ 34646,9¦ -42682,8¦ -63000,0¦ 63000,0¦ 20317,2¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦Всего ¦2445507,7¦2804710,5¦ 188127,9¦-359202,8¦-501068,1¦ 501068,1¦ 141865,3¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ Городской электрический транспорт ¦+------T---------T---------T----------T---------T---------T-----------T-----------+¦2004 ¦ 61159¦ 75098¦ 2800¦ -13939¦ -13939¦ 13939¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2005 ¦ 73301¦ 90845¦ 5100¦ -17544¦ -17544¦ 17544¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2006 ¦ 96494¦ 108753¦ 7400¦ -12259¦ -12259¦ 12259¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2007 ¦ 114574¦ 130923¦ 9600¦ -16349¦ -16349¦ 16349¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2008 ¦ 135846¦ 155538¦ 11900¦ -19692¦ -19692¦ 19692¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2009 ¦ 143997¦ 164870¦ 11000¦ -20873¦ -20873¦ 20873¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2010 ¦ 152637¦ 174763¦ 10800¦ -22126¦ -22126¦ 22126¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦Всего ¦ 778008¦ 900790¦ 58600¦ -122782¦ -122782¦ -122782¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ Воздушный транспорт ¦+------T---------T---------T----------T---------T---------T-----------T-----------+¦2004 ¦ 13674¦ 17110¦ х ¦ -3436¦ -3436¦ 3410¦ -26¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2005 ¦ 13406¦ 16987¦ х ¦ -3581¦ -3581¦ 3581¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2006 ¦ 13605¦ 17366¦ х ¦ -3760¦ -3760¦ 3760¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2007 ¦ 14120¦ 17750¦ х ¦ -3630¦ -3948¦ 3948¦ 318¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2008 ¦ 14820¦ 18220¦ х ¦ -3400¦ -4145¦ 4145¦ 745¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2009 ¦ 15709¦ 19131¦ х ¦ -3422¦ -4352¦ 4352¦ 930¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2010 ¦ 16652¦ 20088¦ х ¦ -3436¦ -4570¦ 4570¦ 1134¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦Всего ¦ 101987¦ 126652¦ х ¦ -24665¦ -27792¦ 27766¦ 3101¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ Внутренний водный транспорт ¦+------T---------T---------T----------T---------T---------T-----------T-----------+¦2004 ¦ 42800¦ 43500¦ 1530¦ -700¦ -1860¦ 1860¦ 1160¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2005 ¦ 45200¦ 45000¦ 1580¦ 200¦ -2000¦ 2000¦ 2200¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2006 ¦ 51000¦ 49700¦ 1940¦ 1300¦ -2200¦ 2200¦ 3500¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2007 ¦ 55600¦ 54100¦ 1990¦ 1500¦ -2200¦ 2200¦ 3700¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2008 ¦ 58200¦ 56600¦ 1920¦ 1600¦ -2200¦ 2200¦ 3800¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2009 ¦ 61110¦ 59430¦ 1900¦ 1680¦ -2200¦ 2200¦ 3880¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2010 ¦ 64166¦ 62402¦ 1880¦ 1764¦ -2200¦ 2200¦ 3964¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦Всего ¦ 378076¦ 370732¦ 12740¦ 7344¦ -14860¦ 14860¦ 22204¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ Железнодорожный транспорт (ОГУ "Шортюгское ППЖТ") ¦+------T---------T---------T----------T---------T---------T-----------T-----------+¦2004 ¦ 4190¦ 5880¦ 590¦ -1690¦ -500¦ 500¦ -1190¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2005 ¦ 4950¦ 6300¦ 595¦ -1350¦ -600¦ 600¦ -750¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2006 ¦ 5605¦ 6800¦ 600¦ -1195¦ -650¦ 650¦ -545¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2007 ¦ 6280¦ 7365¦ 600¦ -1105¦ -700¦ 700¦ -405¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2008 ¦ 7370¦ 7890¦ 600¦ -520¦ -700¦ 700¦ 180¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2009 ¦ 7740¦ 8305¦ 600¦ -565¦ -735¦ 735¦ 170¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2010 ¦ 7765¦ 8357¦ 600¦ -592¦ -772¦ 772¦ 180¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦Всего ¦ 43880¦ 50897¦ 4185¦ -7017¦ -4657¦ 4657¦ -2360¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ ФГУП КПОПАП ¦+------T---------T---------T----------T---------T---------T-----------T-----------+¦2004 ¦ 17047,2¦ 17047,2¦ 568,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2005 ¦ 18920,0¦ 18920,0¦ 620,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2006 ¦ 21000,0¦ 21000,0¦ 680,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2007 ¦ 23230,0¦ 23230,0¦ 748,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2008 ¦ 25856,0¦ 25730,0¦ 820,0¦ 125,0¦ ¦ ¦ 125,0¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2009 ¦ 27406,0¦ 27274,0¦ 800,0¦ 132,0¦ ¦ ¦ 132,0¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2010 ¦ 29051,0¦ 28911,0¦ 800,0¦ 140,0¦ ¦ ¦ 140,0¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦Всего ¦ 162509,2¦ 162112,2¦ 5036,0¦ 397,0¦ ¦ ¦ 397,0¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦ Всего ¦+------T---------T---------T----------T---------T---------T-----------T-----------+¦2004 ¦ 423639,1¦ 501165,0¦ 21058,1¦ -77525,6¦ -93444,0¦ 93418,0¦ 15892,0¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2005 ¦ 466626,4¦ 550806,8¦ 29193,9¦ -84180,4¦-101597,2¦ 101597,2¦ 17416,8¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2006 ¦ 513533,5¦ 594379,3¦ 34945,9¦ -80845,8¦-102378,4¦ 102375,4¦ 21529,6¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2007 ¦ 563847,3¦ 635988,3¦ 40801,2¦ -72141,0¦ -97328,2¦ 97328,2¦ 25187,2¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2008 ¦ 614493,1¦ 675094,7¦ 46665,8¦ -60601,6¦ -91586,3¦ 91586,3¦ 30984,7¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2009 ¦ 646984,2¦ 710682,5¦ 47297,1¦ -63698,3¦ -92160,0¦ 92160,0¦ 28461,7¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦2010 ¦ 680844,3¦ 747777,1¦ 48726,9¦ -66932,8¦ -92668,0¦ 92668,0¦ 25735,2¦+------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+-----------+¦Всего ¦3909967,9¦4415893,7¦ 268688,9¦-505925,8¦ 671159,1¦ 671133,1¦ 165207,3¦L------+---------+---------+----------+---------+---------+-----------+------------Приложение № 5к программе развития транспортногокомплекса Костромской областина период 2004-2010 гг.ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСАВ БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ-----------------------T-----------------------------------------------------------T--------------------------------------------------+¦ ¦Сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней, млн. руб. ¦ В той числе по бюджетам , млн. руб. ¦¦ ¦-----------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+¦ ¦ ¦ Федеральный бюджет ¦¦ ¦-------T------T------T------T------T-------T------T--------+------T-----T-----T-----T-----T-----T------T------+¦ ¦Всего ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦ 2006 ¦2000 ¦ 2010 ¦Всего ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦+----------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦+----------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+¦Транспортный комплекс ¦1118,8 ¦106,2 ¦123,0 ¦142,1 ¦160,0 ¦177.7. ¦195,0 ¦ 214,6 ¦606,2 ¦51,7 ¦62,9 ¦75,4 ¦87.7 ¦99.5 ¦109,0 ¦120,0 ¦¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------+-------+------+------+------+------+-------+------+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------------------------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------¬¦ ¦ в том числе по бюджетам, млн. руб. ¦¦ +-------------------------------------------------T------------------------------------------------+¦ ¦ Областной бюджет ¦ Местный бюджет ¦¦ +------T-----T------T-----T-----T-----T-----T-----+------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+¦ ¦Всего ¦2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦200В ¦200? ¦2010 ¦Всего ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦+----------------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦ ¦ 17 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ Z7 ¦ 26 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32 ¦ 33 ¦+----------------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+¦Транспортный комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 456,6¦ 50,0¦ 54,5¦ 59,8¦ 64,2¦ 68,9¦ 75,8¦ 83,4¦ 55,8¦ 4,5¦ 5,6¦ 6,9¦ 8,1¦ 9,3¦ 10,2¦ 11,2¦L----------------------+------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------Приложение № 1к программе развития транспортногокомплекса Костромской областина период 2004-2010 гг. НАЛИЧИЕ И УРОВЕНЬ АМОРТИЗАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2003 Г.Вид Пассажирский транспорт Грузовой транспорттранспорта Всего, Уровень Подлежит Всего, Уровень Подлежит ед. амортизации списанию, ед. амортизации списанию, % ед. % ед.Автомобильный 585 71,4 169 432 89,7 238транспортГородской 57 95,0 31электрический