Постановление Думы Костромской области от 03.06.2004 № 2449
Об информации администрации области об исполнении областного бюджета в 1 квартале 2004 года
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 3 ИЮНЯ 2004 Г. N 2449 Утратил силу - Постановление Думы Костромской области от 05.07.2007 г. N 2028 ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 1 КВАРТАЛЕ 2004 ГОДА Рассмотрев информацию администрации Костромской области обисполнении областного бюджета в 1 квартале 2004 года,аналитический доклад контрольно-счетной платы Костромскойобластной Думы, решение постоянной комиссии по бюджету, налогам,банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее: За 1 квартал 2004 года на территории Костромской областиналоговыми органами было собрано 2236,2 млн. рублей обязательныхплатежей во все уровни бюджетной системы и социальные внебюджетныефонды, в том числе: - в федеральный бюджет - 593,5 млн. рублей (26,5%); - в областной бюджет - 432,8 млн. рублей (19,4%); - в местные бюджеты - 394,4 млн. рублей (17,6%); - по единому социальному налогу - 815,5 млн. рублей (36,5%); из них: - в федеральный бюджет - 313,5 млн. рублей (14,0%); - в социальные внебюджетные фонды - 502,0 млн. рублей (22,4%). По сравнению с первым кварталом 2003 года общий объемобязательных платежей возрос на 19,3%. В общем объеме такихплатежей доля областного бюджета увеличилась с 11,8% в 2002 году и17,2% в 2003 году до 19,4%, что является признаком централизациирегулируемых налоговых платежей в областном бюджете, в связи сразделением расходных полномочий между уровнями бюджетной системы. В 1 квартале 2004 года в областной бюджет изо всех источников(в том числе из федерального бюджета) поступило 1012,6 млн.рублей, что составляет 25% годовых назначений, или 99% от плановыхназначений анализируемого периода. Объем налоговых доходов, поступивших в областной бюджет, посравнению с первым кварталом 2003 года увеличился на 57,2%, а посравнению с аналогичным периодом 2002 года - в 1,8 раза. Налоговыедоходы собственно областного бюджета (без доходов территориальногодорожного фонда) составили 363,2 млн. рублей, плановые назначенияпо ним исполнены на 99,7%. По всем основным видам налоговыхдоходов областного бюджета отмечается равномерное выполнениеплановых заданий с отклонениями в пределах 2%, по неналоговымдоходам задание выполнено на 102,9%, что свидетельствует ореальности доходных проектировок. Безвозмездные перечисления из федерального бюджета получены всумме 530,3 млн. рублей, или 100,1% от плановых назначений. Посравнению с аналогичным периодом 2003 года они уменьшились на 95,1млн. рублей (12,2%). Доходы целевого бюджетного фонда - территориального дорожногофонда поступили в сумме 85,1 млн. рублей, что составляет 92,2% отуровня прошлого года. В 1 квартале 2004 года областной бюджет не имеетдополнительных доходов сверх учтенных сумм. Профицит областного бюджета по итогам исполнения за 1 квартал2004 года составил 20,5 млн. рублей при запланированном дефиците62,4 млн. рублей. Расходы областного бюджета в 1 квартале 2004 составили 992,1млн. рублей, или 92,0% от плановых назначений отчетного периода,при этом не выполнены назначения почти по всем разделам расходовфункциональной классификации, кроме раздела 2100 "Финансоваяпомощь бюджетам других уровней". Недоисполнение плановых расходовобластного бюджета составило в целом 86,3 млн. рублей, что связанос направлением средств на финансирование защищенных статей впервоочередном порядке и оказанием помощи бюджетам муниципальныхобразований при увеличении оплаты труда работникам бюджетнойсферы. По консолидированному бюджету области расходы исполнены всумме 1581,0 млн. рублей (89,2 % от плановых назначений отчетногопериода), общий объем недоисполнения составил 191,9 млн. рублей, втом числе по бюджетам муниципальных образований - 105,6 млн.рублей (55,0 % от общей суммы). Так же как и в аналогичном периоде 2003 года (менее чем на60%), исполнены расходы по разделам 0800 "Сельское хозяйство ирыболовство" и 0900 "Охрана окружающей природной среды и природныхресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия". По состоянию на 01.04.2004 года задолженность бюджетовмуниципальных образований по бюджетным ссудам составила 688,3 млн.рублей, или 36,5% от плановых назначений по налоговым доходамместных бюджетов. В 1 квартале 2004 года областной бюджет не получал бюджетныхссуд из федерального бюджета. Привлечение заемных средств вобластной бюджет происходило в основном за счет размещениягосударственных ценных бумаг на сумму 150 млн. рублей. В тожевремя, на общую сумму 137,2 млн. рублей происходило погашениекредитов, полученных от кредитных организаций, бюджетных ссуд изфедерального бюджета, гарантий, предоставленных Костромскойобластью. Сумма выделенных бюджетам муниципальных образований в течениипервого квартала бюджетных ссуд составила 139,7 млн. рублей,увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на40%. Постановление Костромской областной Думы N 2154 от 27.02.2004года "О Законе Костромской области "Об областном бюджете на 2004год" предполагает внесение изменений по итогам исполненияобластного бюджета за 1 квартал 2004 года. Администрацией областипредставлен проект закона "О внесении изменений в ЗаконКостромской области "Об областном бюджете на 2004 год", гдечастично учтены положения указанного постановления. В соответствии с пунктами 6 и 10 представлена также следующаяинформация: - утвержденный бюджет ЖКХ Костромской области; - утвержденный баланс топливно-энергетических ресурсов; - информация о мероприятиях по снижению себестоимости итарифов на тепловую и электрическую энергию, услуги ЖКХ длянаселения; - информация о суммах текущей взаимной задолженностиобластного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Не представлены графики погашения задолженности по заработнойплате работникам ЖКХ, не предусматривается погашение всей суммызадолженности, недостаточна также информация о мерах, принимаемыхадминистрацией Костромской области для увеличения процента семей,получающих субсидии на компенсацию ЖКУ в Костромской области. Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Думапостановила: 1. Принять к сведению информацию администрации Костромскойобласти об исполнении областного бюджета в 1 квартале 2004 года. 2. Обратить внимание администрации Костромской области нанеобходимость финансирования в полном объеме расходов по разделу1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в соответствии сквартальными лимитами бюджетной росписи. 3. Предложить администрации Костромской области: - принять меры для полной ликвидации задолженности позаработной плате работникам жилищно-коммунального хозяйства в срокдо 01.10.2004 года; - в срок до 25.06.2004 года представить в Костромскуюобластную Думу перечень мероприятий по погашению задолженности позаработной плате работникам ЖКХ с утвержденными графикамипогашения задолженности, а также сведения о результатахпроведенного анализа работы служб жилищных субсидий и мерах,принимаемых для увеличения эффективности их работы. 4. Обратить внимание администрации Костромской области наежегодное недоисполнение расходов по разделам 0800 "Сельскоехозяйство и рыболовство" и 0900 "Охрана окружающей природной средыи природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" ирекомендовать учесть влияние фактора сезонности при квартальномпланировании расходов. 5. Постоянной комиссии по социальной политике областной Думыпо итогам 1 полугодия 2004 года рассмотреть вопрос об исполненииобластного бюджета распорядителями по направлениям их деятельностии основным бюджетополучателям по разделам 1400 "Образование", 1700"3дравоохранение и физическая культура" и 1800 "Социальнаяполитика". 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, банкам ифинансам Бычкова А.И. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Председатель Костромской областной Думы В.П. Ижицкий