Решение от 17.02.2006 г № 14
Об итогах исполнения бюджета чухломского района за 2005 год
Заслушав отчет заведующего финансовым отделом администрации Чухломского муниципального района Щетинина Ю.Н. об итогах исполнения бюджета района за 2005 год. Собрание депутатов решило:
1.Отчет об исполнении бюджета района за 2005 год по доходам в сумме 69 672,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 72 597,0 тыс. руб. утвердить.
2.Предложить администрации муниципального района:
2.1.Принять все необходимые меры по обеспечению выполнения плана поступлений в бюджет собственных доходов, максимальному сокращению недоимки по платежам в бюджет муниципального района.
2.2.Продолжить работу по изысканию дополнительных возможностей экономии бюджетных средств. Обеспечить своевременное финансирование защищенных статей и других неотложных расходов бюджетных учреждений района.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую, комиссию по бюджету и налогам (Шмелева Е.В.).
Председатель
Собрания депутатов
Чухломского
муниципального района
Костромской области
А.П.ФЕДОТОВ
Сведения об исполнении бюджета за 2005 год
| Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Уточненный план на 2005 год | Исполнено за 2005 год | % исполнения к уточненнному плану на 2005 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 23705 | 21679 | 91,5 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 7717 | 7274 | 94,3 |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7717 | 7274 | 94,3 |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия деятельности организаций | 98 | ||
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 7717 | 7175 | 93,0 |
| 000 1 01 02021 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 7377 | 6851 | 92,9 |
| 000 1 01 02022 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 340 | 324 | 95,3 |
| 000 1 01 02050 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управлении ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | |||
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 920 | 958 | 104,1 |
| 000 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 900 | 936 | 104,0 |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 20 | 22 | 110,0 |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 20 | 22 | 110,0 |
| 000 1 05 03011 01 0000 110 | - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями | 20 | 22 | 110,0 |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7240 | 6379 | 88,1 |
| 000 1 06 01000 03 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 150 | 164 | 109,3 |
| 000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 440 | 492 | 111,8 |
| 000 1 06 02010 02 0000 110 | - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 440 | 492 | 111,8 |
| 000 1 06 06000 03 0000 110 | Земельный налог | 6650 | 5723 | 86,1 |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 420 | 348 | 82,9 |
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | |||
| 000 1 08 01010 01 0000 110 | - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассмотриваемым Верховным Судом Российской Федерации | |||
| 000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | |||
| 000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 420 | 348 | 82,9 |
| 000 1 08 07140 01 0000 110 | - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 420 | 348 | 82,9 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 234 | 36 | 15,4 |
| 000 1 09 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | |||
| 000 1 09 04000 00 0000 110 | Налог на имущество | 100 | 5 | 5,0 |
| 000 1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмеченным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | |||
| 000 1 09 06010 02 0000 110 | - налог с продаж | |||
| 000 1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 80 | 31 | 38,8 |
| 000 1 09 07030 03 0000 110 | - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | |||
| 000 1 09 07050 03 0000 110 | - прочие местные налоги и сборы | 54 | 31 | 57,4 |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2510 | 2098 | 83,6 |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2510 | 2098 | 83,6 |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2200 | 1736 | 78,9 |
| 000 1 11 05011 03 0000 120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 250 | 224 | 89,6 |
| 000 1 11 05012 03 0000 120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 850 | 176 | 20,7 |
| 000 1 11 05014 03 0000 120 | - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю | 1100 | 1097 | 99,7 |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 310 | 362 | 116,8 |
| 000 1 11 05033 01 0000 120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 310 | 362 | 116,8 |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 305 | 2975 | 97,5 |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 50 | 78 | 156,0 |
| 000 1 12 04000 00 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом | 3002 | 2897 | 96,5 |
| 000 1 12 04020 02 0000 120 | - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 300 | 289 | 96,5 |
| 000 1 12 04021 02 0000 120 | - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 1500 | 1768 | 117,9 |
| 000 1 12 04022 02 0000 120 | - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 150 | 112 | 74,8 |
| 000 1 12 04040 02 0000 120 | - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации | |||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 500 | 502 | 100,4 |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 500 | 502 | 100,4 |
| 000 1 14 02030 03 0000 410 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 500 | 277 | 55,4 |
| 000 1 14 02031 03 0000 410 | - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 500 | 225 | 45,0 |
| 000 1 14 02032 03 0000 410 | - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | |||
| 000 1 14 02030 03 0000 440 | - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | |||
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1000 | 1098 | 109,8 |
| 000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием платежных карт | 46 | ||
| 000 1 16 30000 00 0000 140 | Прочие поступлении от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1000 | 1052 | 105,2 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | |||
| - доходы от товарного кредита | ||||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 48005 | 48004 | 100,0 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 48005 | 48004 | 100,0 |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 26505 | 26505 | 100,0 |
| 000 2 02 01010 00 0000 151 | - Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 21597 | 21597 | 100,0 |
| 000 2 02 01010 03 0000 151 | - дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 21597 | 21597 | 100,0 |
| 000 2 02 01030 00 0000 151 | - Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 400 | 400 | 100,0 |
| 000 2 02 01030 03 0000 151 | - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 1721 | 1721 | 100,0 |
| 000 2 02 01100 00 0000 151 | Прочие дотации, всего | 2787 | 2787 | 100,0 |
| в том числе | ||||
| 000 2 02 01102 03 0000 151 | - Дотации на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальное пособие на погребение безработных | 2309 | 2309 | 100,0 |
| 000 2 02 01102 03 0000 151 | - Дотации на повышение заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | 478 | 478 | 100,0 |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20775 | 20774 | 100,0 |
| 000 2 02 02080 00 0000 151 | Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан | 627 | 626 | 99,8 |
| 000 2 02 02220 03 0000 151 | Субвенции для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 50 | 50 | 100,0 |
| 000 2 02 02080 00 0000 151 | - субвенции на питание детей первых двух лет жизни | 285 | 285 | 100,0 |
| 000 2 02 02220 03 0000 151 | - субвенция на реализацию Закона Костромской области "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" | 2081 | 2080 | 100,0 |
| 000 2 02 02220 03 0000 151 | - субвенции на реализацию Закона Костромской области "О мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области | 892 | 892 | 100,0 |
| 000 2 02 02220 03 0000 151 | - субвенции на частичное финансирование общеобразовательных учреждений | 15135 | 15135 | 100,0 |
| 000 2 02 02220 03 0000 151 | - субвенции на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 1057 | 1057 | 100,0 |
| 000 2 02 02200 00 0000 151 | - субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг реабилитированным гражданам | 11 | 11 | 100,0 |
| 000 2 02 02200 00 0000 151 | - субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг реабилитированным гражданам по затратам 2004 года | 2 | 2 | 100,0 |
| 000 2 02 02200 00 0000 151 | - субвенции на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 229 | 229 | 100,0 |
| 000 2 02 02200 00 0000 151 | Субвенции на выплату пособий на содержание детей, находящихся под опекой | 388 | 388 | 100,0 |
| 000 2 02 02200 00 0000 151 | Субвенции на погашение задолженности по ФЗ "О соц. защите инвалидов", "О соц. защите граждан, подвергшимся радиации" на оплату ЖКХ | 18 | 18 | 100,0 |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 642 | 642 | 100,0 |
| 000 2 02 04100 00 0000 151 | - субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования | 130 | 130 | 100,0 |
| - субсидии из фонда софинансирования на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату госуд. пособий гражданам, имеющих детей | 412 | 412 | 100,0 | |
| - субсидии на проведение оздоровительной компании детей и подростков | 49 | 49 | 100,0 | |
| - субсидии на софинансирование расходов по содержанию детей, переданных в приемные семьи | 51 | 51 | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 83 | 83 | 100,0 | |
| 000 2 02 07000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления | 50 | 0,0 | |
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | Итого доходов | 71710 | 69672 | 97,2 |
| 000 8 90 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 71710 | 69672 | 97,2 |
| Экономическая классификация | Уточненный план на 2005 год | Исполнено за 2005 год | % исполнения к уточненному плану | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 14161 | 13697 | 96,7 |
| 210 | Оплата труда и начисления на зарплату | 10197 | 9935 | 97,4 |
| 211 | Заработная плата | 8090 | 7868 | 97,3 |
| 212 | Прочие выплаты | 68 | 61 | 91,1 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 1039 | 2005 | 98,3 |
| 220 | Приобретение услуг | 1084 | 1078 | 99,4 |
| 221 | Услуги связи | 332 | 331 | 99,7 |
| 222 | Транспортные услуги | 65 | 65 | 100,0 |
| 223 | Коммунальные услуги | 268 | 268 | 100,0 |
| 223 20 | Оплата потребления электроэнергии | |||
| 223 30 | Оплата водоснабжения | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | 51 | 50 | 98,0 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 65 | 65 | 100,0 |
| 226 | Прочие услуги | 303 | 298 | 98,3 |
| 230 | Обслуживание долговых обязательств | 21 | 21 | 100,0 |
| 290 | Прочие расходы | 892 | 701 | 78,6 |
| 300 | Увеличение стоимости основных средств | 1967 | 1962 | 99,7 |
| 310 10 | Приобретение основных средств | 403 | 416 | 103,1 |
| 340 30 | Оплата горюче-смазочных материалов | |||
| 340 40 | Прочее увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 340 50 | Приобретение котельно-печного топлива | 1564 | 1546 | 98,6 |
| Резервные фонды | ||||
| Проценты за кредит | ||||
| Обеспечение проведения выборов | 371 | 357 | 96,2 | |
| Прочие расходы | 371 | 357 | 96,2 | |
| 0302 | Органы внутренних дел | 150 | 114 | 76,0 |
| 290 | Предупреждение и ликвидации последствий ЧС | |||
| 0400 | Экономика | 2440 | 0,0 | |
| 241 | Топливная промышленность | |||
| 000 | Сельское хозяйство | 278 | 108 | 38,8 |
| 226 | Расходы за счет земельного налога | 100 | 24 | 24,0 |
| 29020 | Прочие расходы по сельскому хозяйству | 50 | 41 | 82,0 |
| 300 | Увеличение стоимости основных средств | 128 | 43 | 33,6 |
| 0408 | Транспорт | 2163 | 2001 | 92,5 |
| 241 | Автохозяйство | 1350 | 1350 | 100,0 |
| 241 | Дотации на возмещение убытков | |||
| 241 | Дорожное хозяйство | 813 | 651 | 80,1 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3155 | 2924 | 92,7 |
| 225 | Убытки домоуправления | 125 | 120 | 96,0 |
| 241 | Коммунальное хозяйство | 2970 | 2744 | 92,4 |
| Теплофикация | 440 | 430 | 97,7 | |
| 241 | Субсидии на услуги предостав. населению организациями водоснабжения | 840 | 821 | 97,7 |
| 241 | Расходы ни уличное освещение | 200 | 199 | 99,5 |
| 241 | Расходы по строительству и содержанию дорог | 610 | 416 | 68,2 |
| 241 | Расходы на озеление | 10 | 9 | 90,0 |
| 341 | Расходы по содержанию мест захоронения | 100 | 99 | 99,0 |
| 241 | Прочие расходы | 230 | 230 | 100,0 |
| 241 | Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов | 300 | 300 | 100,0 |
| 241 | Прочие структуры ЖКХ | 240 | 240 | 100,0 |
| 241 | Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 60 | 60 | 100,0 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 50 | 4 | 8,0 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 32529 | 31610 | 97,2 |
| 210 | Оплата труда и начисления на зарплату | 24126 | 23767 | 98,5 |
| 211 | Заработная плата | 17852 | 17659 | 98,9 |
| 212 | Прочие выплаты | 1271 | 1235 | 97,2 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 5003 | 4873 | 97,4 |
| 220 | Приобретение услуг | 2527 | 2411 | 95,4 |
| 221 | Услуги связи | 108 | 103 | 95,4 |
| 222 | Транспортные услуги | 82 | 80 | 97,6 |
| 223 | Коммунальные услуги | 897 | 89 | 99,3 |
| 223 10 | Оплата потребления тепловой энергии | |||
| 223 20 | Оплата потребления электроэнергии | |||
| 223 30 | Оплата водоснабжения | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 481 | 461 | 95,8 |
| 226 | Прочие услуги | 959 | 876 | 91,3 |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | 49 | 102 | 208,2 |
| 290 | Прочие расходы | 271 | 263 | 97,0 |
| 310 10 | Приобретение основных средств | 1391 | 1175 | 84,5 |
| 310 20 | Капитальное строительство | |||
| 340 | Увеличение стоимости основных средств | 4166 | 3892 | 93,4 |
| 340 10 | Медикаменты | |||
| 340 20 | Продукты питания | |||
| 340 30 | Оплата горюче-смазочных материалов | |||
| 340 40 | Прочее увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 340 50 | Приобретение котельно-печного топлива | |||
| в том числе | ||||
| 0707 | Молодежная политика | 326 | 320 | 98,2 |
| 210 | Оплата труда и начисления на зарплату | 151 | 151 | 100,0 |
| 211 | Заработная плата | 119 | 119 | 100,0 |
| 212 | Прочие выплаты | 1 | 1 | 100,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 31 | 31 | 100,0 |
| 220 | Приобретение услуг | 74 | 72 | 97,3 |
| 221 | Транспортные услуги | 2 | 1 | 50,0 |
| 223 | Коммунальные услуги | |||
| 223 30 | Оплата потребления электроэнергии | |||
| 226 | Прочие услуги | 72 | 71 | 98,6 |
| 260 | Социальное обеспечение | 49 | 49 | 100,0 |
| 290 | Прочие расходы | 52 | 48 | 92,3 |
| 340 40 | Увеличение стоимости основных средств | 1 | 0,0 | |
| 0800 | Культура и кинематография | 5305 | 5182 | 97,7 |
| 210 | Оплата труда и начисления на зарплату | 4224 | 4148 | 98,2 |
| 211 | Заработная плата | 3164 | 3126 | 98,8 |
| 212 | Прочие выплаты | 197 | 169 | 85,8 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 863 | 852 | 98,7 |
| 220 | Приобретение услуг | 345 | 302 | 87,5 |
| 221 | Услуги связи | 16 | 16 | 100,0 |
| 222 | Транспортные услуги | 18 | 17 | 94,4 |
| 223 | Коммунальные услуги | 119 | 105 | 88,2 |
| 223 20 | Оплата потребления электроэнергии | 119 | 105 | 88,2 |
| 223 30 | Оплата водоснабжения | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 114 | 102 | 89,5 |
| 226 | Прочие услуги | 78 | 62 | 79,5 |
| 290 | Прочие расходы | 173 | 172 | 99,4 |
| 310 10 | Приобретение основных средств | 9 | 9 | 100,0 |
| 340 | Увеличение стоимости основных средств | 349 | 348 | 99,7 |
| 340 30 | Оплата горюче-смазочных материалов | |||
| 340 40 | Прочее увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 340 50 | Приобретение котельно-печного топлива | |||
| 241 | Киносеть | 200 | 199 | 99,5 |
| 241 | Редакция | 5 | 5 | 100,0 |
| 0900 | Здравоохранение | 9514 | 9038 | 95,0 |
| 210 | Оплата труда и начисления на зарплату | 5172 | 5148 | 99,5 |
| 211 | Заработная плата | 3880 | 3862 | 99,5 |
| 212 | Прочие выплаты | 306 | 301 | 98,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 986 | 985 | 99,9 |
| 220 | Приобретение услуг | 1523 | 1356 | 89,0 |
| 221 | Услуги связи | 126 | 114 | 90,5 |
| 222 | Транспортные услуги | 30 | 29 | 96,7 |
| 223 | Коммунальные услуги | 652 | 612 | 93,9 |
| 223 20 | Оплата потребления электроэнергии | |||
| 223 30 | Оплата водоснабжения | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 254 | 223 | 87,8 |
| 226 | Прочие услуги | 466 | 384 | 82,4 |
| 251 | Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 205 | 0,0 | |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | 287 | 286 | 99,7 |
| 310 10 | Приобретение основных средств | 118 | 109 | 92,4 |
| 340 | Увеличение стоимости основных средств | 2033 | 1964 | 96,6 |
| 340 10 | Медикаменты | |||
| 340 20 | Продукты питания | |||
| 340 30 | Оплата горюче-смазочных материалов | |||
| 340 40 | Прочее увеличение стоимости материальных запасов | |||
| 340 50 | Приобретение котельно-печного топлива | |||
| 0902 | Физкультура и спорт | 171 | 170 | 99,4 |
| 1000 | Социальная политика | 8152 | 7918 | 97,1 |
| 260 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 32 | 8 | 25,0 |
| 000 | Социальное обслуживание населения | 2807 | 2761 | 98,4 |
| 210 | Оплата труда и начисления на зарплату | 2028 | 2013 | 99,3 |
| 211 | Заработная плата | 1594 | 1593 | 99,9 |
| 212 | Прочие выплаты | 18 | 17 | 94,4 |
| 213 | Начисления на оплату труда | 416 | 404 | 97,1 |
| 220 | Приобретение услуг | 125 | 95 | 76,0 |
| 221 | Услуги связи | 15 | 14 | 93,3 |
| 222 | Транспортные услуги | 7 | 7 | 100,0 |
| 223 | Коммунальные услуги | 26 | 25 | 96,2 |
| 223 20 | Оплата потребления электроэнергии | |||
| 223 30 | Оплата водоснабжения | |||
| 224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 42 | 14 | 33,3 |
| 326 | Прочие услуги | 35 | 35 | 100,0 |
| 260 | Социальное обеспечение | |||
| 290 | Прочие расходы | 24 | 24 | 100,0 |
| 310 10 | Приобретение основных средств | 172 | 172 | 100,0 |
| 340 | Увеличение стоимости основных средств | 458 | 457 | 99,8 |
| 340 10 | Медикаменты | |||
| 340 20 | Продукты питания | |||
| 340 30 | Оплата горюче-смазочных материалов | |||
| 340 40 | Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 146 | ||
| 340 50 | Приобретение котельно-печного топлива | 23 | ||
| 261 | Пособие на погребение безработных | 63 | 39 | 61,9 |
| 261 | Фонд социальной поддержки населения | 30 | 28 | 93,3 |
| 262 | Финансирование ежемесячного пособия на детей | 2760 | 2728 | 98,8 |
| 262 | На реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв полит. репрессий" | 13 | 13 | 100,0 |
| 262 | На реализацию Закона Костромской области "О мерах социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг ветеранов труда" | 892 | 892 | 100,0 |
| 262 | На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных Законом РФ "О социальной защите инвалидов РФ", "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 645 | 642 | 99,5 |
| 262 | - жилищно-коммунальные услуги | |||
| 262 | - на приобретение топлива | 39 | ||
| Опека и попечительство | 910 | 807 | 88,7 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 75458 | 72597 | 96,2 |