Постановление Главы самоуправления города Костромы от 23.06.2005 № 1877
Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ и макета муниципальной целевой программы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2005 г. N 1877 Утратилo силу - Постановление Администрации города Костромы от 22.01.2014 г. N 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МАКЕТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Во исполнение решения Думы города Костромы от 24 марта 2005года N 11 "Об утверждении Положения о прогнозировании, программесоциально-экономического развития города Костромы и муниципальныхцелевых программах", в целях регулирования порядка разработки иреализации муниципальных целевых программ, руководствуясь ст. 27,29 Устава города Костромы постановляю: 1. Утвердить прилагаемые: 1) Порядок разработки муниципальных целевых программ; 2) Макет муниципальной целевой программы. 2. Руководителям структурных подразделений администрациигорода при разработке и реализации муниципальных целевых программруководствоваться Порядком разработки муниципальных целевыхпрограмм и Макетом муниципальной целевой программы, утвержденныминастоящим постановлением. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы администрации города КостромыВ.Ю.Наумова. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания. Глава самоуправления г. Костромы И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА Утвержден постановлением администрации города Костромы от 23.06.2005 N 1877 ПОРЯДОК разработки и реализации муниципальных целевых программ 1. Общие положения 1. 1. Настоящий Порядок разработан на основании ЗаконаКостромской области от 5 мая 2003 года N 114-ЗКО "Опрогнозировании, программе социально-экономического развитияКостромской области и областных целевых программах", постановлениягубернатора Костромской области от 24 февраля 2004 года N 100 "Опорядке разработки и реализации областных целевых программ",Устава города Костромы, Положения "О бюджетном процессе в городеКостроме", утвержденного решением Думы города Костромы от 27 марта2003 года N 22, "Положения о прогнозировании, программесоциально-экономического развития города Костромы и муниципальныхцелевых программах", утвержденного решением Думы города Костромыот 24 марта 2005 года N 11. 1. 2. Муниципальные целевые программы разрабатываются иреализуются с целью установления приоритетных направленийсоциально-экономического развития города на определенный периоддля наиболее эффективного решения задач в сфере экономического,социального и культурного развития города, для поддержки истимулирования развития социально значимых сфер, отраслей инаправлений городского хозяйства. Муниципальные целевые программы являются средством активноговоздействия на социальные и экономические процессы в пределахполномочий органов местного самоуправления. 1. 3. Заказчиком муниципальных целевых программ являетсяадминистрация города Костромы. 1. 4. Муниципальные целевые программы классифицируются: 1. 4.1. по содержанию - на социальные, экономические,инновационные, природоохранные и другие; 1. 4.2. по срокам реализации - среднесрочные (от трех до пятилет) и долгосрочные (до десяти лет). 1. 5. При подготовке, разработке и реализации муниципальныхцелевых программ выделяются следующие этапы: 1. 5.1. отбор проблемы для программной разработки; 1. 5.2. принятие решения о разработке целевой программы; 1. 5.3. формирование (разработка) целевой программы; 1. 5.4. экспертиза и оценка программы; 1. 5.5. утверждение программы; 1. 5.6. управление реализацией программы и контроль за ходомее выполнения. 1. 6. Методическое руководство по разработке муниципальныхцелевых программ осуществляет Комитет по экономическому развитию,предпринимательству и торговле администрации города Костромы. 2. Отбор проблемы для программной разработки 2. 1. Основными критериями отбора проблемы, предлагаемой крешению программным методом, являются следующие: 2. 1.2. значимость проблемы, предлагаемой к решению, и еесоответствие приоритетным направлениям социально-экономическогоразвития города; 2. 1.3. преобладание потребности в научно-исследовательскомподходе и осуществлению капитальных вложений для решения проблемы.Потребность в средствах для осуществления текущих расходов служитиндикатором того, что данная проблема может быть решена другимиметодами в рамках текущего финансирования; 2. 1.4. целесообразность и возможность консолидации ипривлечения средств бюджетных и внебюджетных источников; 2. 1.5. проблема не может быть решена в рамках краткосрочногопериода (в том случае, если выявленная проблема может быть решенав пределах одного финансового года, она не подлежит решению напрограммной основе). 2. 1.6. невозможность комплексного решения проблемы вприемлемые сроки с использованием действующих механизмов. 2. 2. Отраслевые структурные подразделения администрациигорода, руководствуясь вышеизложенными критериями отбора, готовятпредложения по разработке муниципальных целевых программ ипредставляют их заместителю главы администрации по курируемомунаправлению деятельности для рассмотрения и утверждения. Предложения утверждаются заместителем главы администрации покурируемому направлению деятельности и представляются в Комитет поэкономическому развитию, предпринимательству и торговле. 2. 3. Предложения по разработке муниципальной целевойпрограммы должны содержать: 2. 3.1. предварительное наименование программы, сроки еереализации; 2. 3.2. информацию об инициаторе программы, ее разработчиках,основных исполнителях и координаторе программы; 2. 3.3. краткое описание и анализ причин возникновенияпроблемы, для решения которой планируется разработка городскойцелевой программы; 2. 3.4. сведения о решении указанной проблемы в рамках ранеедействующих муниципальных целевых программ, оценка эффективностиих реализации; 2. 3.5. сведения о координации с действующими областными имуниципальными целевыми программами, возможности привлечениясредств федерального, областного бюджетов и внебюджетныхисточников для решения проблемы; 2. 3.6. возможные способы решения проблемы, планируемыйукрупненный перечень программных мероприятий для решения проблемы,возможные сроки их реализации и наименование основныхисполнителей; 2. 3.7. оценку потребности в финансовых ресурсах (в целом напрограмму и по годам) и возможные источники их обеспечения; 2. 3.8. предварительную оценку социально-экономическойэффективности и последствий от реализации программы (вколичественных и качественных показателях); 2. 3.9. срок подготовки программы, в том числе источникфинансирования затрат на разработку (при необходимости). 3. Принятие решения о разработке муниципальной целевой программы 3. 1. Комитет по экономическому развитию, предпринимательствуи торговле рассматривает поступившие предложения по разработкемуниципальных целевых программ и осуществляет оценку ихсоответствия критериям отбора проблемы, предлагаемой к решениюпрограммно-целевым методом, и требованиям, устанавливаемымнастоящим Порядком к содержанию данных предложений. 3. 2. При принятии положительного решения о возможностиразработки муниципальной целевой программы Комитет поэкономическому развитию, предпринимательству и торговле готовитзаключение о целесообразности разработки целевой программы. 3. 3. В случае принятия отрицательного решения по разработкемуниципальной целевой программы Комитет по экономическомуразвитию, предпринимательству и торговле представляет в адресинициатора ее разработки мотивированное заключение онецелесообразности разработки муниципальной целевой программы. 4. Формирование (разработка) муниципальной целевой программы 4. 1. Ответственный за формирование (разработку)муниципальной целевой программы: 4. 1.1. определяет разработчиков муниципальной целевойпрограммы; 4. 1.2. подготавливает исходное задание на формированиемуниципальной целевой программы и управляет действиямиразработчиков, обеспечивает их координацию и согласованныедействия; 4. 1.3. организует, при необходимости, проведениеспециализированной экспертизы проекта муниципальной целевойпрограммы, обеспечивает его согласование и доработку всоответствии с замечаниями и предложениями; 4. 1.4. несет ответственность за своевременную и качественнуюразработку муниципальной целевой программы; 4. 1.5. в установленном порядке представляет проектмуниципальной целевой программы на рассмотрение главесамоуправления города Костромы и утверждение в Думу городаКостромы. 4. 2. Муниципальная целевая программа разрабатывается в видеединого документа и состоит из следующих разделов, излагаемых втекстовой табличной форме: 4. 2.1. паспорт муниципальной целевой программы. Паспорт муниципальной целевой программы содержит основныесведения о программе, включая важнейшие целевые показатели, данныеоб ее заказчиках, разработчиках и исполнителях, сроках и этапах еереализации, объемах и источниках финансирования и другиепоказатели; 4. 2.2. содержание проблемы. Раздел содержит описание проблемы и анализ ее состояния,обоснование необходимости ее решения в приоритетном порядкепрограммно-целевым методом; 4. 2.3. основные цели и задачи, сроки и этапы реализациипрограммы. В данном разделе формулируются цели муниципальной целевойпрограммы на основе анализа проблемной ситуации, направленные наее полное или частичное решение. В количественных показателяхоцениваются конечные результаты, которые должны быть достигнуты поокончании реализации муниципальной целевой программы, и задачи,которые необходимо решить для достижения поставленной цели; 4. 2.4. система программных мероприятий и ожидаемыерезультаты. Раздел содержит комплекс конкретных мероприятий и видовработ, их содержание по срокам, ресурсам и исполнителям, сопределением направлений расходов (капитальные вложения,научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прочиерасходы). 4. 2.5. ресурсное обеспечение программы. Раздел содержит определение предстоящих затрат помероприятиям, направлениям расходов (капитальные вложения,научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прочиерасходы) за счет всех источников финансирования по срокамреализации; 4. 2.6. механизм реализации программы. В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий,экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы, механизмыпривлечения бюджетных и внебюджетных источников финансированиямуниципальной целевой программы; 4. 2.7. организация управления программой и контроль за ходомее реализации. В разделе приводится организационно-функциональная структурауправления процессом реализации муниципальной целевой программы,порядок и организация осуществления контроля; 4. 2.8. оценка эффективности, социально-экономических иэкологических последствий от реализации программы. Раздел содержит качественные и количественные показателиэффективности муниципальной целевой программы, ожидаемые конечныерезультаты реализации программных мероприятий, обязательноуказываются показатели создания и сохранения рабочих мест. 4. 2.9. муниципальная целевая программа может содержать иныеразделы, дополнительные обоснования и показатели (бизнес-планы,пояснительные записки и т.д.).5. Экспертиза, оценка и утверждение муниципальной целевой программы 5. 1. Проект муниципальной целевой программы, разработанный сучетом требований настоящего Порядка, направляется на согласованиеисполнителям программных мероприятий, в структурные подразделенияадминистрации города, в финансово-казначейское иадминистративно-правовое управления администрации города, послечего представляется в Комитет по экономическому развитию,предпринимательству и торговле администрации города. 5. 2. Основными критериями оценки проекта муниципальнойцелевой программы являются: 5. 2.1. приоритетный характер проблемы, предлагаемой длярешения программно-целевым методом: 5. 2.2. обоснованность, комплексность и экологическаябезопасность программных мероприятий, сроки их реализации; 5. 2.3. ресурсное обеспечение программы, реальностьпредполагаемых объемов финансирования из бюджетных источников,необходимость и возможность привлечения внебюджетных средств; 5. 2.4. эффективность механизма осуществления программы; 5. 2.5. социальная и экономическая эффективность программы вцелом, ожидаемые конечные результаты; 5. 2.6. соответствие рекомендациям и требованиям,предъявляемым к разработке целевых программ. 5. 3. Согласованный проект муниципальной целевой программыпредставляется в установленном порядке на рассмотрение главесамоуправления города Костромы. 5. 4. Проект муниципальной целевой программы, одобренныйглавой самоуправления, представляется в установленном порядке дляутверждения в Думу города Костромы. 6. Реализация, управление и контроль за ходом выполнения муниципальных целевых программ 6. 1. После утверждения муниципальной целевой программы Думойгорода Костромы Комитет по экономическому развитию,предпринимательству и торговле администрации города вноситпрограмму в Реестр муниципальных целевых программ, реализуемых натерритории города Костромы. Реестр муниципальных целевых программ содержит основныесведения о программах и служит элементом системы контроля иуправления за реализацией муниципальных целевых программ. 6. 2. Руководство реализацией муниципальной целевой программыосуществляет координатор, назначаемый главой самоуправления городаКостромы. Координатором муниципальной целевой программы являетсяструктурное подразделение администрации города. 6. 3. В ходе реализации муниципальной целевой программыкоординатор выполняет следующие функции: 6. 3.1. осуществляет текущее управление и координациюдеятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действияпо реализации программных мероприятий, по целевому и эффективномуиспользованию финансовых средств; 6. 3.2. осуществляет контроль за выполнением мероприятиймуниципальной целевой программы, выявляет их отклонения отпредусмотренных результатов, определяет причины и определяет мерыпо устранению отклонений, организует ведение отчетности попрограмме и обеспечивает ее предоставление в установленном порядкев комитет по экономическому развитию, предпринимательству иторговле; 6. 3.3. с учетом выделяемых средств ежегодно уточняет целевыепоказатели и механизм реализации муниципальной целевой программы,затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей; 6. 3.4. обеспечивает подготовку и представление предложенийпо финансированию мероприятий муниципальной целевой программы наочередной финансовый год. 6. 4. Реализация муниципальной целевой программы может бытьпрекращена до окончания утвержденного срока ее реализации вследующих случаях: 6. 4.1. программа выполнена досрочно; 6. 4.2. программа на протяжении ряда лет не обеспеченаисточниками финансирования; 6. 4.3. реализация программы не оказывает запланированногоэффекта. Координатор муниципальной целевой программы на основе анализаэффективности ее реализации подготавливает предложения о досрочномпрекращении реализации программы, согласует их с исполнителямипрограммных мероприятий, заместителем главы администрации городапо курируемому направлению деятельности. Комитетом поэкономическому развитию, предпринимательству и торговле ипредставляет их в установленном порядке для рассмотрения главесамоуправления города Костромы. При положительном решении о досрочном прекращении реализациимуниципальной целевой программы, предложения вносятся вустановленном порядке в Думу города Костромы. 6. 5. Координатор муниципальной целевой программы вустановленные сроки представляет отчетность о реализациимуниципальной целевой программы (по всем исполнителям и источникамфинансирования) с пояснительной запиской о ходе реализациипрограммы в Комитет по экономическому развитию,предпринимательству и торговле администрации города. 6. 6. По программе, срок реализации которой завершается вотчетном году, наряду с годовым отчетом о реализации программыкоординатор представляет в Комитет по экономическому развитию,предпринимательству и торговле и в Думу города Костромы вустановленном порядке отчет о выполнении муниципальной целевойпрограммы за весь период ее реализации. Формы и сроки предоставления отчетности устанавливаютсяКомитетом по экономическому развитию, предпринимательству иторговле. 6. 7. Комитет по экономическому развитию, предпринимательствуи торговле один раз в год одновременно с итогамисоциально-экономического развития города за отчетный периодподготавливает информацию о выполнении принятых к реализациимуниципальных целевых программ для представления ее в Думу городаКостромы. 7. Финансирование муниципальных целевых программ 7. 1. Финансирование муниципальных целевых программ можетосуществляться за счет средств городского бюджета и внебюджетныхфондов, а также за счет привлекаемых средств и средств организацийна договорной основе, средств областного и федерального бюджета игосударственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетнымзаконодательством. 7. 2. Координатор муниципальной целевой программы, с учетомхода ее реализации, уточняет с исполнителями программныхмероприятий объемы средств, необходимые для финансированиямуниципальной целевой программы на очередной финансовый год. Ежегодно в сроки, устанавливаемые для формирования проектагородского бюджета на очередной финансовый год, координатормуниципальной целевой программы представляет в комитет поэкономическому развитию, предпринимательству и торговле,согласованные с исполнителями программных мероприятий предложенияпо объемам, направлениям финансирования программы из городскогобюджета и получателям бюджетных средств. Порядок предоставленияинформации определяется Комитетом по экономическому развитию,предпринимательству и торговле. 7. 3. Комитет по экономическому развитию, предпринимательствуи торговле совместно с координатором программы на основепредставленных предложений с учетом оценки хода выполненияреализуемых муниципальных целевых программ подготавливает инаправляет в финансово-казначейское управление предложения поперечню муниципальных целевых программ и по объемам ихфинансирования в очередном финансовом году. Финансово-казначейское управление администрации городаопределяет объемы финансирования мероприятий программ изгородского бюджета на очередной финансовый год. 7. 4. Перечень муниципальных целевых программ, финансируемыхиз городского бюджета и внебюджетных фондов, утверждается Думойгорода Костромы при ежегодном утверждении прогнозасоциально-экономического развития города, а объемы финансированияпо каждой муниципальной целевой программе утверждаются Думой припринятии бюджета города на очередной финансовый год. Утвержден постановлением администрации города Костромы от 23.06.2005 N 1877 МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Утверждена решением Думы города Костромы от _____________ N ___ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА _________________________________ (название) Внесена в Реестр муниципальных целевых программ "____" _________ 200__ г. РАЗДЕЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Раздел I. Паспорт муниципальной целевой программы Раздел II. Содержание проблемы Раздел III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализациимуниципальной целевой программы Раздел IV. Система программных мероприятий и ожидаемыерезультаты Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной целевойпрограммы Раздел VI. Механизм реализации муниципальной целевой программы Раздел VII. Организация управления муниципальной целевойпрограммой и контроль за ходом ее реализации Раздел VIII. Оценка эффективности, социально-экономических иэкологических последствий от реализации муниципальной целевойпрограммы Приложения к макету муниципальной целевой программы: Приложение N 1. "Система программных мероприятий и ожидаемыерезультаты" Приложение N 2. "Объемы и источники финансирования по годамреализации программных мероприятий" Приложение N 3. "Характеристика муниципальной целевойпрограммы" Приложение N 4. "Эффективность программных мероприятий". РАЗДЕЛ I ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Паспорт муниципальной целевой программы<*> содержит краткиесведения о программе, включая ее основные параметры, по следующейформе:Наименование Программы________________________________________________Основание для разработкиПрограммы________________________________________________(наименование, номер и дата нормативного акта)Заказчик Программы________________________________________________Координатор Программы________________________________________________Основные разработчикиПрограммы________________________________________________Цели Программы________________________________________________Задачи Программы________________________________________________Сроки и этапы реализацииПрограммы________________________________________________Перечень основныхмероприятий________________________________________________Основные исполнителимероприятий________________________________________________Объемы и источникифинансирования Программы________________________________________________Система организации контроляза исполнением Программы________________________________________________Ожидаемые конечныерезультаты реализацииПрограммы и показателисоциально-экономическойэффективности________________________________________________ ------------------------------------ <*> Далее "муниципальная целевая программа" - "Программа" РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Раздел должен содержать общую информацию об объекте Программы(краткое описание и анализ причин возникновения проблемы, длярешения которой необходима разработка муниципальной целевойпрограммы, сведения о решении указанной проблемы в рамках ранеедействующих муниципальных целевых программ, оценка эффективностиих реализации). В разделе дается обоснование необходимости решения указанныхпроблем в приоритетном порядке программно-целевым методом и анализразличных вариантов этого решения. Проводится анализ социально-экономического состояниярассматриваемого объекта Программы за предшествующий трехлетнийпериод. Анализ рекомендуется завершить характеристикой основныхпроблем, решение которых и должно составить основное содержаниеПрограммы. РАЗДЕЛ III ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Формируемые в данном разделе цели и задачи Программы должнывытекать из выявленных в разделе II проблем объекта исоответствовать стратегии социально-экономического развитиягорода. Рекомендуется прорабатывать иерархическую структуру целей изадач, их взаимосвязанность и сопряженность, определять такиеузловые точки, где концентрация средств может дать наибольшийэффект, послужить условием решения целого ряда других проблем. Раздел должен содержать обоснование необходимости решенияпоставленных задач для достижения сформулированных целей Программыи обоснование сроков решения задач. Требования, предъявляемые к целям Программы: специфичность (цели должны соответствовать компетенциизаказчика целевой Программы); достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); измеряемость (должна существовать возможность проверкидостижения целей); привязка к временному графику (должны быть установлены срокидостижения цели и задач). Целесообразно реализацию Программы осуществлять поэтапно. Сроки и этапы реализации Программы должны определятьсяместными условиями региона, поставленными целями и задачами,характером выполнения мероприятий Программы. Дать описание основных этапов реализации и указатьпрогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей длякаждого этапа. Как правило, на первом этапе проводятся мероприятия,необходимые для преодоления кризисных явлений. На втором этапе обычно реализуются инвестиционные исоциальные мероприятия, закрепляющие достигнутые на первом этапереализации Программы положительные сдвиги. При необходимости выделяются иные этапы. В количественных результатах оцениваются конечные результаты,которые должны быть достигнуты по окончании реализациимуниципальной целевой программы. РАЗДЕЛ IV СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Данный раздел Программы должен содержать переченьмероприятий, которые предлагается реализовать для решения задачПрограммы и достижения поставленных целей. Программные мероприятия должны обеспечивать решение задачПрограммы, быть увязаны по срокам и ресурсам и конкретизированы поэтапам и видам работ. В характеристике каждого вида работ указывается: конкретный план действий по выполнению мероприятий, включаяукрупненный перечень приобретаемого оборудования, имущества ит.п.; объем финансирования; направление расходов (капитальные вложения,научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, прочиерасходы); оценка результатов реализации программного мероприятия сточки зрения обеспечения потребностей населения, улучшениямежрегиональных связей, показателей бюджетной, коммерческой исоциальной эффективности, наращивания экспортно-импортнойсоставляющей и т.д. В отдельных случаях для достижения целей Программы, внесенияизменений в нормативные правовые акты Программа может содержатьприложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативныхправовых актов. Программные мероприятия с результатами их реализацииприводятся в таблице "Система программных мероприятий и ожидаемыерезультаты" (приложение N 1 к Макету). РАЗДЕЛ V РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В данном разделе должно содержаться обоснование ресурсногообеспечения, необходимого для реализации Программы. Для реализацииПрограммы возможно привлечение (помимо средств городского бюджета)средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансированияПрограммы, относятся: целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных вреализации Программы, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций,средства инвесторов и другие поступления. Определяется общий объем финансирования Программы с указаниемвсех возможных источников финансирования и сроки выделения средствдля реализации программных мероприятий. Объемы и источники финансирования разбиваются по годамреализации программных мероприятий и представляются в виде таблицы"Объемы и источники финансирования по годам реализации программныхмероприятий" (приложение N 2 к Макету). РАЗДЕЛ VI МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ В этом разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер идействий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы,механизмы привлечения средств для финансирования Программы. РАЗДЕЛ VII ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В разделе приводится организационно-функциональная структурауправления процессом реализации Программы, порядок и организацияосуществления контроля. Управление муниципальной целевой программы осуществляетКоординатор или Координационный совет. В данном разделе определяются основные функции Координатора(Координационного совета) по управлению Программой (координациядеятельности исполнителей; обеспечение их согласованных действийпо реализации программных мероприятий; контроль по целевому иэффективному использованию финансовых средств; организация веденияотчетности; ежегодное уточнение целевых показателей и механизмареализации Программы, затрат по программным мероприятиям, составаисполнителей). Для ведения отчетности по реализации Программы и определенияобъемов ее финансирования на очередной финансовый год заполняется"Краткая характеристика городской целевой программы" (приложение N3 к Макету). РАЗДЕЛ VIII ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Раздел содержит качественные и количественные показателиэффективности целевой программы, ожидаемые конечные результатыреализации программных мероприятий, обязательно указываютсяпоказатели создания и сохранения рабочих мест. Эффективность мероприятий в социальной сфере оцениваетсячерез улучшение соответствующих демографических и социальныхпоказателей. Эффективность инвестиционных проектов характеризуетсясистемой следующих показателей: показатели финансовой эффективности, учитывающие финансовыепоследствия реализации проекта для его непосредственныхучастников; показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовыепоследствия реализации проекта для федерального, регионального иместного бюджета; показатели социальной эффективности, отражающие последствияреализации проекта для населения региона и внебюджетных социальныхфондов. При этом различают показатели эффекта, рассчитываемыеединообразно как превышение результатов реализации проекта надзатратами, и эффективности, рассчитываемые исходя из эффекта наединицу вложенных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам (этапам) ипрограммным мероприятиям. Результаты заносятся в таблицу"Эффективность программных мероприятий" (приложение N 4 к Макету). Необходимо оценить влияние реализуемых в рамках Программыпроектов и мероприятий на экологическую обстановку в регионе. Программа может содержать иные разделы, дополнительноеобоснование и показатели (бизнес-планы, пояснительные записки ит.д.). Приложение N 1 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫN Мероприятия Основные действия и ожидаемые результаты Ответственныеп/п исполнители Виды работ, их содержание Объем Направле- Сроки Результаты финанси- ние выполнения рования расходов (тыс. <*> руб.)1 2 3 4 5 6 7 81 ЭТАП1232 ЭТАП123 ------------------------------------ <*> Капитальные вложения, научно-исследовательские иопытно-конструкторские работы, прочие расходыПриложение N 2ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙтыс. руб.---T-------------------------------T----------T----------------------------------------------T-------------T--------------------¬¦N ¦ Наименование мероприятий ¦ Всего ¦ В том числе по источникам финансирования ¦Ответственные¦Ожидаемые результаты¦¦ ¦ ¦финансовых+----------------------------------------------+ исполнители ¦ (кратко) ¦¦ ¦ ¦ средств ¦Федеральный¦Областной¦Городской¦ Прочие ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ источники ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расшифровать)¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦В том числе по мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦1 ¦Указать мероприятие, в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦годам реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 1 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 2 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦2 ¦Указать мероприятие, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦т.ч. по годам реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 1 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 2 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦3 ¦Указать мероприятие, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦т.ч. по годам реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 1 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 2 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦Итого по программе, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦по годам реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 1 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 2 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ 3 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+--------------------+¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--+-------------------------------+----------+-----------+---------+---------+--------------+-------------+---------------------Приложение N 3КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ"___________________________________________________"(название)-----------------------T-----------------T--------------------------------------------------------------------------T-------------¬¦Цели и основные этапы ¦ Источники и ¦ Финансовые затраты, тыс. руб. ¦ Основные ¦¦ программы, уровень ¦ направления +----------T---------------------------------------------------------------+ результаты ¦¦ утверждения, ¦ расходов ¦Предусмот-¦ Финансирование ¦ выполнения ¦¦ государственный ¦ ¦рено +---------------------T--------------------T--------------------+ программы в ¦¦заказчик, координатор ¦ ¦программой¦ Освоено ¦ Текущий год ¦ Прогнозируемый год ¦ натуральном ¦¦ ¦ ¦на весь +----------T----------+----------T---------+----------T---------+и стоимостно즦 ¦ ¦период ¦За весь ¦В т.ч. за ¦Предусмот-¦ Оценка ¦Предусмот-¦Предпола-¦ выражении ¦¦ ¦ ¦реализации¦период ¦ отчетный ¦рено ¦освоения ¦рено ¦гаемое ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦реализации¦ год ¦программой¦до конца ¦программой¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦по отчет- ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦включи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тельно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦+----------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+-------------+¦Цели и основные этапы ¦Всего финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По отчетный ¦¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+включительно ¦¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Уровень утверждения ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦ ¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦ ¦Городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущий год ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+(оценка) ¦¦Государственный ¦Прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заказчик программы ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦ ¦Из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансовых затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦Координатор ¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прогнозируе- ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+мый год ¦¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦ ¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦Основные исполнители ¦Городской бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+ ¦¦ ¦Прочие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------------+-----------------+----------+----------+----------+----------+---------+----------+---------+--------------Приложение N 4ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ----T--------------------------T---------T---------------T-------------------------------------T---------T----------¬¦ N ¦ Мероприятия ¦Срок ¦ Число рабочих ¦ Платежи в бюджет (в год) (тыс. руб.)¦Прибыль в¦Социальны馦п/п¦ ¦окупае- ¦ мест (единиц) ¦ ¦год (тыс.¦эффект в ¦¦ ¦ ¦мости +-------T-------+-----------T---------T---------T-----+ руб.) ¦год (тыс. ¦¦ ¦ ¦(месяцев)¦ всего ¦ новых ¦федеральный¦областной¦городской¦всего¦ ¦руб.) ¦+---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦+---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+--------------------------+---------+-------+-------+-----------+---------+---------+-----+---------+-----------