Решение Думы города Костромы от 28.04.2005 № 30
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2005 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 28 апреля 2005 г. N 30 О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2005 ГОД Рассмотрев представленный администрацией города прогнозсоциально-экономического развития города Костромы на 2005 год,разработанный с учетом функционирования экономики города в 2003году, оценки основных показателей развития города в 2004 году,прогнозных материалов структурных подразделений администрациигорода Костромы, предприятий ведущих отраслей экономики,руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением"О бюджетном процессе в городе Костроме", принятым решением Думыгорода Костромы от 27 марта 2003 года N 22, и статьей 22 Уставагорода Костромы, Дума решила: 1. Принять прилагаемый прогноз социально-экономическогоразвития города Костромы на 2005 год. 2. Снять с контроля решения Думы города Костромы: - от 03.06.2004 N 39 "О прогнозе социально-экономическогоразвития города Костромы на 2004 год"; - от 30.12.2004 N 123 "О внесении изменения в решение Думыгорода Костромы от 03.06.2004 N 39 "О прогнозесоциально-экономического развития города Костромы на 2004 год". 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянную депутатскую комиссию по экономике и финансам Думыгорода (Задумова Г.В.) 4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликованияв средствах массовой информации. Глава самоуправления г. Костромы И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА Председатель Совета Думы г. Костромы А.В.УКРАСИН Утвержден решением Думы города Костромы от 28 апреля 2005 г. N 30 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2005 ГОД 1. Основные показатели развития экономики города в 2003 году Итоги социально-экономического развития города в 2003 годупоказывают, что в экономике города сохранилась положительнаядинамика основных макроэкономических показателей, характерная дляпоследних лет. В 2003 году продолжился рост промышленногопроизводства, инвестиций в основной капитал, оборота розничнойторговли и общественного питания, объема платных услуг,оказываемых населению. В условиях общего экономического оживленияпотребность в работниках превысила по итогам года в 3 с лишнимраза численность безработных. Рост экономики города в целом и улучшение благосостояниянаселения напрямую связано с развитием промышленности. За 2003 год предприятиями промышленного комплекса городапроизведено промышленной продукции в действующих ценах на сумму11,3 млрд. руб., индекс физического объема составил 108,1процента. Инвестиции, вложенные в отдельные отрасли промышленногопроизводства, дали значительный прирост продукции. В 2003 году посравнению с предыдущим годом объемы производства выросли в разнойстепени в девяти отраслях из двенадцати. Исключение составили:электроэнергетика (98,2 процента к 2002 году), цветная металлургия(34,9 процента) и пищевая отрасль (97,6 процента). Сохранилась положительная динамика промышленного производствав следующих отраслях: машиностроение и металлообработка (117,5процента), лесная и деревообрабатывающая (120,6 процента),промышленность строительных материалов (103,3 процента),мукомольно-крупяная и комбикормовая (116,8 процента), медицинская(144,4 процента), полиграфическая (101,6 процента), прочие отраслипромышленности (120,5 процента). Увеличились по сравнению с 2002 годом объемы производстваэлектроэнергии - на 4,9 процента, калориферов - на 13,4 процента,фанеры - на 21,7 процента, кирпича строительного - 11,5 процента,льняной пряжи - на 24,9 процента, льняных тканей - на 5,9процента, хлеба и хлебобулочных изделий - на 3 процента, крупы -на 29,6 процента и другой продукции. В 2003 году на развитие экономики и социальной сферы городаза счет всех источников финансирования направлено 2135 млн. руб.инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 9,4процента больше уровня 2002 года. На бюджетные средства во всех источниках финансирования (безучета средств индивидуальных застройщиков) приходилось 22 процентаобъема инвестиций, в том числе на средства федерального бюджета -14,5 процента. Наибольшее влияние на величину инвестиций в основные фондыоказали инвестиционные программы следующих предприятий: филиал ОАО"Центртелеком" (243,8 млн. руб.), ООО "Льнообъединение им.Зворыкина" (180,3 млн. руб.), ОАО "Костромаэнерго" (61,2 млн.руб.), ОАО "Фанплит" (53,2 млн. руб.). За счет всех источников финансирования в 2003 году сданы вэксплуатацию жилые дома общей площадью 68,6 тыс. кв. м, что на 9,6процента ниже уровня 2002 года. Прежде всего, это связано с тем,что сокращаются средства федерального бюджета, которыенаправляются в основном на реализацию целевых Программ пообеспечению жильем военнослужащих и переселенцев с крайнегоСевера. Потребительский рынок развивался под влиянием постепенноснижающихся темпов инфляции и роста денежных доходов населения.Рост доходов населения напрямую влияет на увеличениепотребительского спроса населения и, соответственно, на росттоварооборота (2001 г. - 106,0%, 2002 г. - 110,9%, 2003 г. -108,0%). Оборот розничной торговли в 2003 году составил 6,7 млрд.рублей, что в сопоставимой оценке на 8,0 процентов больше, чем в2002 году. В общем обороте розничной торговли 75,2 процента (2002год - 70,0 процентов) составляет оборот стационарных предприятий и24,8 процента (2002 г. - 30 процентов) - оборот товаров,реализованных через сеть вещевых, смешанных и продовольственныхрынков. Населению города в 2003 году оказано платных услуг на 2,2млрд. рублей, что на 3,1 процента больше уровня 2002 года. Ростобъемов отмечается в разной степени практически по всем видамуслуг, за исключением транспортных услуг (95,9 процента к уровню2002 года), санаторно-оздоровительных (17,8 процента),ветеринарных (85,9 процента). Основной объем платных услуг (свыше85 процентов) оказывается крупными и средними предприятиями иорганизациями, остальные - малыми предприятиями и индивидуальнымипредпринимателями. На начало 2004 года численность постоянного населениясоставила 277,2 тыс. человек или на 1,5 тыс. чел. меньше, чем в2003 году. Основными причинами сокращения численности населенияявлялись: превышение в 2 раза смертности над рождаемостью исокращение миграционного прироста населения. Рынок труда города в 2003 году формировался под влияниемположительных тенденций развития экономики. Увеличение объемовпроизводства, рост численности работников, занятых в экономике,способствовали тому, что уровень регистрируемой безработицы в этомпериоде не превысил 0,68 процента. Количество занятых в экономике города за 2003 год составило140,1 тыс. чел., из них работающих на предприятиях и организациях- 113,7 тыс. чел. или 81,1 процента. Среднемесячная заработная плата в среднем по городу вырослапо сравнению с 2002 годом на 29,9 процента и составила 4507рублей. Реальная заработная плата выросла на 14,1 процента. 2. Текущая экономическая ситуация и оценка ее развития до конца 2004 года Итоги социально-экономического развития города за прошедшийпериод 2004 года позволяют ожидать достаточно высокие темпы ростав целом за год, хотя по ряду показателей несколько ниже, чем в2003 году. Ожидаемые темпы роста по основным показателям за 2004 годсоставят к уровню 2003 года: по объему промышленного производства- 107,3 процента (2003 г. - 108,1 процента); по объему оборотарозничной торговли - 109 процентов (2003 год - 108,0 процентов);по объему платных услуг - 106,8 процента (2003 г. - 103,1процента); по фонду заработной платы - 123,0 процента (2003 г.-129,0 процентов). Анализ развития промышленности в 2004 году свидетельствует опродолжающейся положительной динамике развития производства. Вцелом по итогам года ожидается промышленности на 7,3 процента.Предприятиями города будет произведено продукции (работ, услуг) насумму 13,7 млрд. руб. Прирост объемов производства по итогам 2004 года ожидается вовсех отраслях, кроме промышленности строительных материалов (98,0процентов к 2003 году) и пищевой (95,6 процента). В химической иполиграфической отраслях объемы производства оцениваются на уровне2003 года. В электроэнергетике производство промышленной продукции в2004 году ожидается на сумму 3,4 млрд. руб., больше на 1,0 процентуровня 2003 года. Ожидается увеличение объема производства теплоэнергии на 5,5процента (3167 тыс. Гкал.), снижение электроэнергии - на 4,9процента (1091 млн. кв.ч.). В машиностроении и металлообработке в 2004 году выпускпродукции оценивается с увеличением к 2003 году на 14,5 процентови составит в денежном выражении 3,4 млрд. руб. В лесной, деревообрабатывающей промышленности ростпроизводства в 2004 году оценивается на уровне 115 процентов к2003 году. Будет выпущено продукции на сумму 1,9 млрд. руб. Приэтом опережающими темпами предусматривается развитие производствафанеры (на 13 процентов больше 2003 года) и вывозка древесины (в3,3 раза). 2004 год в промышленности строительных материалов оцениваетсяпадением объемов производства, которое составит к уровню 2003 года98,0 процентов. Промышленной продукции будет выпущено на сумму523,8 млн. руб. Рост производства в промышленности строительных материаловпредопределяется темпами роста объемов строительных работ, которыеиз года в год имеют тенденцию снижения. Несмотря на импорт и "теневое" производство на рынке товаров,предприятия легкой промышленности в 2004 году увеличат выпуск:льняной пряжи - на 21,3 процента, тканей льняных - на 1 процент ит.д. Продукции будет выпущено на сумму 1,3 млрд. руб., что всопоставимых ценах составит 105,0 процентов к 2003 году. В пищевой промышленности в 2004 году ожидается снижениепроизводства на 4,4 процента по отношению к 2003 году, выпускпродукции составит 1,3 млрд. руб. В 2004 году предприятия снизят выпуск сыра - на 46 процентов,масла животного - на 33 процента, цельномолочной продукции - на 8процентов, спирта из пищевого сырья - на 16 процентов, водки иликеро-водочных изделий - на 7 процентов. В 2004 году будет осуществлено инвестиций в основной капиталза счет всех источников финансирования на сумму 2718,5 млн.рублей, что составит в сопоставимых ценах 114,7 процентов к уровню2003 года. Наибольший удельный вес в структуре капитальных вложенийпринадлежит промышленности (48,1 процента). Среди источников инвестиций все большую роль будут игратьзаемные средства. По оценке 2004 года собственные и привлеченныесредства составят соответственно 938,6 млн. рублей и 1 668,8 млн.рублей, или 36 процентов и 64 процента. Основным фактором увеличения капитальных вложений в 2004 годуявился резкий рост инвестиций в промышленность (248,1 процента всопоставимых ценах к уровню 2003 года). Согласно предварительномупрогнозу все отрасли промышленности, за исключением легкойпромышленности и промышленности строительных материалов,демонстрируют положительные показатели роста капитальных вложений.Значительный рост капитальных вложений ожидается вэлектроэнергетике (159,8 процента), деревообрабатывающей (106,4процентов) и пищевой промышленности (155,2 процента). Негативной тенденцией в 2004 году является спад инвестиций втаких отраслях экономики города, как торговля и общественноепитание (70 процентов), жилищно-коммунальное хозяйство (86,3процента), культура и искусство (83,5 процента) здравоохранение,физкультура и соцобеспечение (53,9 процента), образование (80,1процента) и транспорт (71,7 процента). Незначительные колебания капитальных вложений ожидаются вотраслях: сельское хозяйство (98,9 процента), строительство (101,5процента) и связь (102,5 процента). Наибольшее влияние на величину капитальных вложений в 2004году оказали инвестиционные программы предприятий: ОАО "Фанплит"(785,8 млн. руб.), филиал ОАО "ЦентрТелеком" (157,5 млн. руб.),филиал ОАО "МТС" (130,6 млн. руб.), ОАО "Костромаэнерго" (119,9млн. руб.), ООО "БКЛМ-АКТИВ" (78 млн. руб.), ОАО "Мотордеталь" (50млн. руб.). В реестре инвестиционных проектов города Костромы в 2004 годунаходятся 6 инвестиционных проектов, направленных на техническоеперевооружение, реконструкцию и расширение объемов производства.Из них 2 проекта являются переходящими с прошлых лет.Непосредственно в 2004 году началась реализация 4 проектов, в томчисле 2 крупных: "Расширение производства фанеры большого формата"(ОАО "Фанплит") и "Техническое перевооружение и реконструкцияпроизводственных помещений" (ООО "ПК Кохлома"). Общий объем инвестиций по проектам, включенным в реестр 2004года, составил 1760,3 млн. руб., (в том числе по проектам,реализация которых началась в 2004 году - 829,9 млн. руб.),предусмотрено создание 1021 рабочего места, в том числе в 2004году - около 390 рабочих мест. Основным источником финансированияпроектов явились средства внешних инвесторов. По итогам 2004 года будут введены жилые дома общей площадью80 тыс. кв. м, что на 16,6 процента больше 2003 года. За 2004 год введен в городе 51 объект гражданского ипроизводственного назначения, общей площадью 41,6 тыс. кв. м в томчисле: - социальные объекты 6 ед. - 4,4 тыс. кв. м на сумму 35,7млн. руб.; - магазины, кафе, бары 17 ед. - 12,6 тыс. кв. м на сумму 22,0млн. руб.; - гаражные боксы, АЗС 11 ед. - 5,2 тыс. кв. м на сумму 27,5млн. руб.; - производственные объекты 17 ед. - 19,4 тыс. кв. м на сумму364,9 млн. руб. Стоимость введенных объектов составила 450,1 млн. руб. В 2004 году объем розничного товарооборота оценен в размере8,1 млрд. рублей, что выше уровня 2003 года в сопоставимых ценахна 9,0 процентов, оборот общественного питания - 0,4 млрд. рублейили 108,0 процента к уровню 2003 года. По оценке в 2004 года объем платных услуг превысит 2,8 млрд.рублей (106,8 процента к уровню 2003 года). По сравнению с прошлымгодом успешно развиваются практически все виды услуг. Большихструктурных изменений в платных услугах в 2004 году не происходит.По-прежнему, наибольший удельный вес (около 85 процентов) занимаютуслуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортные, бытовые иуслуги связи. По предварительной оценке за 2004 год численность работающихна предприятиях и организациях города составит 113,1 тыс. человек,в том числе в материальном производстве - 64,0 тыс. человек (56,6процента от всех работающих), в непроизводственной сфере - 49,1тыс. человек (43,4 процента). За 2004 год по сравнению с прошлым годом среднемесячнаяначисленная заработная плата в среднем по городу увеличится на23,6 процента и составит 5570 рублей, а размер реальной заработнойплаты (с учетом инфляции) увеличится на 11,0 процентов. Причем, рост заработной платы в материальном производстве (+24,0 процента) незначительно опережает рост ее внепроизводственной сфере (+ 23,0 процента). Фонд заработной платы работающих составит 7561,8 млн. рублей,что на 23,0 процента больше, чем в 2003 году. Преобладание положительных тенденций развития экономики в2004 году способствовало сохранению стабильной ситуации на рынкетруда. Уровень регистрируемой безработицы к концу года составит0,59%, а численность безработных - 892 человека (факт 2003 года -834 чел.). В 2004 году в городе, с одной стороны сохраниласьположительная динамика отдельных важнейших показателейсоциально-экономического развития, с другой стороны, обострилисьмногие основные проблемы развития. В числе позитивных предварительных итогов 2004 года можноотметить: - город подходит к новому бюджетному году с ростомфизического объема производства во многих отраслях промышленности; - рост инвестиций в основной капитал; - потребительский рынок товаров и услуг остается достаточнонасыщенным, товарного дефицита не наблюдается; - рост среднемесячной заработной платы; - потребность в работниках для замещения свободных рабочихмест превышает в три раза численность безработных. Основными негативными факторами, влияющими на общиерезультаты социально-экономического развития города в 2004 году,являются: - финансовое положение многих предприятий города по-прежнемутяжелое, велика кредиторская задолженность предприятий в бюджетывсех уровней и внебюджетные фонды; - высокий износ основных фондов и медленная модернизацияпроизводства; - проблемы конкурентоспособности и рынков сбыта продукциимногих отраслей; - ухудшающаяся динамика распределения бюджетных ресурсов впользу федерального и областного бюджетов. 3. Прогноз социально-экономического развития на 2005 год Прогноз социально-экономического развития города Костромы на2005 год разработан на основе задач, поставленных ПрезидентомРоссийской Федерации В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию,а также с учетом анализа тенденций развития экономики города,сложившихся к сентябрю 2004 года, предложений предприятий иорганизаций, сценарных условий, предложенных МинэкономразвитияРоссийской Федерации на среднесрочную перспективу. В прогнозеобобщены предложения, поступившие от комитетов и управленийадминистрации города. Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработкапрогноза базировались на данных государственной статистики. Прирасчетах использовались математические методы анализа рядовдинамики за последние годы, индексы-дефляторы цен отраслейэкономики, предложенные Минэкономразвития и торговли на 2005 год искорректированные с учетом местных условий. 3. 1. Промышленность Развитие промышленности города в прогнозируемом периоде будетв значительной степени определяться такими факторами, как: - жесткая конкуренция в связи с насыщенностью рынкапродукцией отечественных товаропроизводителей и аналогичнойзарубежной продукцией; - высокими ценами на продукцию и услуги естественныхмонополий; - нехваткой средств на модернизацию производства; - недостатком квалифицированных кадров. В силу отмеченных обстоятельств в 2005 году промышленнымипредприятиями будет произведено продукции и оказано услугпромышленного характера на сумму 15,9 млрд. руб. Индексфизического объема составит 105,7 процента. По прогнозным оценкам, в 2005 году сохранится тенденция кувеличению объемов промышленного производства во всех отрасляхпромышленности, кроме электроэнергетики. Главными отраслями, обеспечивающими рост объемов производствабудут машиностроение и металлообработка (106,5 процента к 2004году), деревообрабатывающая (120,0 процентов), легкая (106процентов), пищевая (103 процента) отрасли. Динамика индекса физического объема, в процентах Электроэнергетика. Базовой отраслью промышленности городаявляется электроэнергетика. Развитие любого производства связано суровнем цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий.Рост тарифов в электроэнергетике оказывает наибольшее воздействиена издержки потребителей, инфляцию и темпы экономического роста. В 2005 году производство электроэнергии будет доведено до1102 млн. кВт. ч, а теплоэнергии - до 3040 тыс. Гкал. Всопоставимых ценах объем производства в отрасли снизится на 1,8процента к оценке 2004 года и составит 3,7 млрд. руб. Удельный вес этой отрасли в промышленности города составит попрогнозу 23,1 процента. Отрасль продолжает сталкиваться с проблемами задолженности запоставленные энергоресурсы, замены устаревшего оборудования,модернизацией и реконструкцией старых агрегатов. На сегодняшнийдень степень износа основных фондов составляет около 60 процентов. Машиностроение и металлообработка. В 2005 году при сохраненииблагоприятных условий для развития отечественной промышленностивыпуск продукции в отрасли прогнозируется на сумму 4,0 млрд. руб.или на 6,5 процента больше, чем в 2004 году. При этом опережающимитемпами предусматривается развитие автомобильной промышленности,строительно-дорожного и коммунального машиностроения,машиностроения для легкой и пищевой промышленности. По прогнозу в 2005 году удельный вес отрасли в промышленностисоставит 25,5 процента. Предполагается, что в прогнозируемом 2005 году по отношению к2004 году возрастет производство станков металлорежущих в 2,8раза, экскаваторов - на 2,9 процента, машин прядильных - на 11,1процента, калориферов - на 9 процентов, станковдеревообрабатывающих - на 5 процентов. Предусматривается реализация мер по повышению качествавыпускаемого оборудования, машин, аппаратов при сохраненииценового преимущества по сравнению с зарубежным аналогом. Закрепление тенденции динамичного роста машиностроенияобусловлено расширением как инвестиционного, так ипотребительского спроса, а также ростом экспорта. Базовыми предприятиями отрасли являются: ОАО "Мотордеталь"(удельный вес в отрасли 53 процента), ОАО "Строммашина" (9процентов), ОАО "Калориферный" (6 процентов), ОАО "Пегас" (5процентов). Ведущие предприятия этой отрасли намерены укреплять позициилидера на российском рынке в производстве и реализации своейпродукции, совершенствовать систему менеджмента качества,стремятся повышать степень удовлетворенности потребителей своейпродукции. Предприятия постоянно занимаются расширениемассортимента выпускаемой продукции. Лесная, деревообрабатывающая промышленность. В 2005 годуобъем производства в отрасли составит 2,5 млрд. руб., что на 20,0процентов больше 2004 года. Рост производства обусловленповышением спроса и уровня использования действующих и дальнейшимосвоением введенных в 2002-2004 годах новых мощностей по выпускуконкурентно способных видов продукции. Фанеры будет выпущено больше, чем в 2004 году на 17,5процента, древесностружечной плиты на 4,4 процента. Удельный весотрасли составит 15,6 процента от объемов промышленного комплексагорода. Среди предприятий отрасли лидирующее положение принадлежитОАО "Фанплит", которое выпускает около 84 процентов продукцииотрасли. Лесная, деревообрабатывающая промышленность ориентирована наудовлетворение, как внутреннего спроса, так и зарубежного. Приоритетным направлением развития отрасли являетсяопережающее развитие мощностей по глубокой переработке древесины(фанера, плиты, мебель, изделия деревообработки). Промышленность строительных материалов. Прогноз на 2005 годпредусматривает увеличение объемов производства в отрасли на 3процента по отношению к 2004 году. Продукции будет выпущено насумму 640,4 млн. руб. На отрасль приходится 4 процента объемов производствапромышленности города. Ведущими предприятиями в отрасли являются ОАО "Костромскойсиликатный завод" (удельный вес в отрасли 24,0 процента), ОАО"Фирма Агротекс - ЖБИ" (15 процентов). Предприятия постоянно испытывают отсутствие должного спросана выпускаемую продукцию, этим объясняется относительно невысокийуровень использования действующих производственных мощностей (за2003 год производственные мощности использовались на 53,7 процентапо стеновым материалам, на 22,3 процента - по конструкциям идеталям сборных железобетонных изделий). Промышленность строительных материалов в настоящее времяотличается недостаточным техническим уровнем предприятий, износомпарка технологического оборудования (износ основных фондовсоставил 52,0 процента за 2003 год), отсутствием в ряде случаев,необходимых сырья и исходных материалов. Легкая промышленность. В последние годы в отрасли наблюдаетсятенденция снижения темпов роста объемов производства (2001 год -108,4 процента, 2002 год - 104,3 процента, 2003 год - 100,1процента). Вместе с тем, предприятия отрасли имеют самый низкийпроцент износа основных фондов среди всех отраслей промышленности- 14,7 процента. Это объясняется активной модернизациейтехнологических процессов и установкой нового оборудования втечение последних лет. По прогнозу на 2005 год прирост производства в отраслисоставит 6 процентов по отношению к 2004 году, продукции будетвыпущено на сумму 1,4 млрд. руб. Основными предприятиями отрасли остаются ООО "Льнообъединениеим. И.Д.Зворыкина" (удельный вес в отрасли - 53,4 процента), ООО"БКЛМ-АКТИВ" (13,3 процента), совместное предприятия "Кохлома"(12,5 процента), их удельный вес в общем объеме производствасоставляет около 80 процентов. Основными задачами развития отрасли в 2005 году являются:осуществление дальнейшей технологической модернизации и снижениеиздержек производства, повышение качества сырья иконкурентоспособности продукции, повышение научно-технического икадрового обеспечения производства. Пищевая промышленность. Пищевая промышленность - отрасль,производящая конечную продукцию. Динамика развития производствасдерживается ограничениями потребительского спроса, особенно сучетом растущей конкуренции со стороны импорта. На объемыпроизводства в отрасли влияет недостаточность наличия сырьевойбазы. По прогнозу в 2005 году продовольственной продукции будетвыпущено на сумму 1,4 млрд. руб., что превысит уровень 2004 года всопоставимых ценах на 3,0 процента. Будет выпущено больше: сыра -на 33 процента, масла животного - на 16 процентов, цельномолочнойпродукции - на 7 процентов, спирта из пищевого сырья - на 18процентов и т.д. Увеличение объемов производства в пищевой промышленности 2005году в большей степени будет зависеть от увеличенияплатежеспособности населения. К ведущим предприятиям пищевой промышленности относятся ООО"Костромской молочный комбинат" (удельный вес в отрасли - 21процент), ОАО "Русский хлеб" (18 процентов), ФЛ ФГУП "Костромскойликеро-водочный завод" (16 процентов). В пищевой промышленности предполагается дальнейшее улучшениекачества и расширение ассортимента производимой продукции,увеличение объемов продукции, обогащенной белком, витаминами иминеральными компонентами, увеличение выработки продовольственныхтоваров в расфасованном и готовом к употреблению виде сприменением конкурентоспособных товароупаковочных материалов. Положительной динамикой развития в прогнозируемом 2005 годухарактеризуются отрасли: мукомольно-крупяная (прогноз на 2005 год- 104,8 процента), медицинская (120 процентов), полиграфическая(101 процент), прочие отрасли (101,6 процента). Объем производствав химической промышленности будет соответствовать уровню 2004года. Развитие промышленности в 2005 году окажет существенноевлияние на многие показатели социально-экономического развитиягорода. Рост объемов промышленного производства, отразится в ростеобъемов розничного товарооборота платных услуг населению, приведетк изменениям в налоговой и социальной сферах города. Отраслевая структура промышленного производства по прогнозу на 2005 год 3. 2. Инвестиции и строительство Инвестиции в основной капитал. Инвестиционные ресурсыявляются основным источником обеспечения необходимых темповэкономического роста. Согласно прогнозу общая сумма капитальных вложений в 2005году составит 2 547,4 млн. руб., т.е. 84,4 процента в сопоставимыхценах к уровню 2004 года, в том числе инвестиции в промышленность- 880,2 млн. руб. (60,6 процента). Спад обусловлен завершением в2004 году крупного инвестиционного проекта ОАО "Фанплит". Структура капитальных вложений также несколько изменится.Уменьшится удельных вес инвестиций в промышленность (с 48,1процента до 34,6 процента), увеличится в строительство (с 13,4процента до 16,9 процента) и связь (с 14,4 процента до 19,3процента). Капитальные вложения по отраслям экономики г. Костромы в 2005 г., процентов Значительный рост инвестиций в 2005 году ожидается вэлектроэнергетике (155,6 процента к уровню 2004 года),промышленности строительных материалов (в 2,4 раза),машиностроении (124,9 процента) и легкой промышленности (150,6процента). Спад инвестиций наблюдается в деревообрабатывающейпромышленности (13,7 процента). В остальных отраслях экономики города не ожидается резкихколебаний инвестиционной активности. Увеличение капитальныхвложений прогнозируется в отраслях: строительство (106,3процента), связь (113,3 процента), жилищно-коммунальное хозяйство(113,8 процента) и образование (127,9 процента). Незначительныйспад ожидается в отраслях транспорт (96,1 процента), торговля иобщественное питание (96,1 процента), здравоохранение (98,7процента), культура и искусство (97,9 процента). Крупные инвестиционные вложения в 2005 году планируютосуществить: филиал ОАО "ЦентрТелеком" (245,2 млн. руб.), ОАО"Костромаэнерго" (192,8 млн. руб.), ООО "Производственная компания"Кохлома" (190,9 млн. руб.), ОАО "Мотордеталь" (100 млн. руб.) иОАО "Фанплит" (84,3 млн. руб.). Реестр инвестиционных проектов на 2005 год включает 9проектов на сумму 2 215,5 млн. руб. Планируется начало реализации3 отложенных инвестиционных проектов предыдущих лет:"Реконструкция и техническое перевооружение производства" на ОАО"Костромской судостроительно-судоремонтный завод", "Расширениемедицинского учреждения на платной основе для оказания услугкостромичам" на ООО "ТИС-Волга" и "Комплекс по санитарной очисткеи уборке г. Костромы" - Российская общественная организацияинвалидов войн и военных конфликтов. Сумма капитальных вложений поновым инвестиционным проектам составляет 455,2 млн. руб. в видекапитальных затрат на техническое перевооружение и реконструкциюпредприятий города (с учетом 190 млн. руб. капитальных вложений попроекту ООО "ПК Кохлома") и создание дополнительно 361 рабочегоместа. Строительство. В 2005 году предстоит ввести в эксплуатациюжилые дома общей площадью 85 тыс. квадратных метров. Основнойстроительной организацией, ведущей жилищное строительство вгороде, является ООО ИСПО "Костромагорстрой", которой ежегодновводится 30-40 процентов всего жилья. В последние годы финансирование капитального строительстваведется по остаточному принципу, В связи с этим растет числонезавершенных социально-значимых объектов. Затягивание сроковстроительства, в свою очередь, влечет за собой разрушение начатыхстроительством объектов и значительное удорожание стоимости ихвосстановления с последующим завершением. В связи со значительным износом инженерных коммуникацийгорода, постоянно возникающими аварийными ситуациями на сетяхводопровода и канализации, приоритетным направлением являетсякоммунальное строительство. В адресную инвестиционную программу капитальных вложений засчет средств городского бюджета в 2004 году заложено 71 процентсредств на строительство и проектирование объектов коммунальногоназначения, в том числе 32 процента на разработку проектно-сметнойдокументации. Отсутствие данной документации влечет за собойнедополучение средств федерального бюджета по объектам, заявляемымв федеральные адресные инвестиционные программы, так как одним изглавных условий получения федеральных средств является наличиеразработанной, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленномпорядке проектно-сметной документации. При составлении адресной инвестиционной программы на 2005 годпредпочтение отдано коммунальному строительству. Прогнозируетсяувеличение объема инвестиций в 1,6 раза, в том числе покоммунальному строительству в 1,4 раза. Планируется при поддержкеобластного и федерального бюджетов продолжить строительствоследующих объектов: - II-й очереди узла водозаборных сооружений подземногоисточника "Башутино"; - перекладку канализационного коллектора по улицеВерхне-Нижняя Набережная; - реконструкцию водовода по улице Ю.Смирнова и от площадиСусанинской; - строительство моста через реку Белилка; - строительство дюкера через реку Волга и др. Планируется увеличение инвестиций по объектам образования,что вызвано необходимостью продолжения строительства пристройки кшколе N 27 по улице Задорина и пристройки к школе N 30 по улицеСмоленской. По разделу "Транспорт" прогнозируется (при условии разработкипроектно-сметной документации и поддержке федерального бюджета),строительство двух тяговых подстанций для организации движениятроллейбуса от улицы Титова до поселка Мелиораторов (поКинешемскому шоссе). 3. 3. Потребительский рынок Оборот розничной торговли. В 2005 году потребительский рынокгорода будет динамично развиваться, останется стабильным идостаточно насыщенным широким ассортиментом продовольственных инепродовольственных товаров. Оборот розничной торговли по прогнозу составит 9,4 млрд. руб.или 107,5 процента в сопоставимых ценах к 2004 году. Главными факторами роста товарооборота в прогнозируемомпериоде остаются - уровень доходов населения, рост покупательскогоспроса, ассортиментная и ценовая политика, совершенствованиеинфраструктуры за счет строительства и реконструкции действующихпредприятий, внедрения современных форм торговли. Оборот общественного питания. В 2005 году потребительскаяниша в общественном питании останется за людьми со среднимдостатком, ориентирующихся на быстрое и недорогое питание,продолжится развитие сети быстрого питания с малым количествомпосадочных мест (закусочные, шашлычные, летние кафе) испециализированной сети массового питания (пирожковые, блинные,пельменные). Увеличится продажа кулинарной продукции иполуфабрикатов. Все это позволяет прогнозировать рост оборотаобщественного питания. По прогнозным оценкам оборот общественного питания составит4,7 млрд. руб., что на 7 процентов больше 2004 года. Платные услуги населению. В прогнозируемом периодепродолжится динамичное развитие всех видов платных услуг.Сохранится положительная тенденция в развитии отдельных видовуслуг социальной сферы: медицинских, услуг физической культуры испорта, культуры, образования. Будут расти услуги обязательногохарактера: жилищно-коммунальные, услуги связи, пассажирскоготранспорта. В целом объем платных услуг населению в 2005 годуувеличится на 4,1 процента и составит 3,3 млрд. рублей. 3. 4. Муниципальный сектор экономики По прогнозу на 2005 год промышленными предприятиямимуниципальной формы собственности будет выпущено продукции на 77,1млн. рублей (или 0,5 процента от общего объема промышленногопроизводства), что в физическом объеме соответствует уровню 2004года. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формысобственности за счет всех источников финансирования по прогнозусоставят 123,0 млн. руб. (4,8 процента от общего объемаинвестиций) или 100,3 процента к уровню предыдущего года. Оборот розничной торговли в муниципальном секторе в 2005 годусократится на 2 процента и составит 123,1 млн. руб. (1,3 процентаот общего товарооборота). Платных услуг будет оказано населению на 2 процента больше,чем в 2004 году, что составит 964,5 млн. руб. На долю предприятийи организаций муниципальной формы собственности приходится третьвсех услуг оказываемых населению города через все каналыреализации. Платные услуги населению в муниципальном секторе экономикиоказываются преимущественно предприятиями жилищно-коммунальногохозяйства и транспорта. Эти услуги получат дальнейшее развитие и в2005 году. Останутся востребованными также бытовые,образовательные, медицинские услуги, занимающие в общем объемеуслуг, оказываемых организациями муниципального сектора экономики,свыше 10 процентов. В течение последних лет наблюдается тенденция к сокращениюколичества муниципальных унитарных предприятий города Костромы,основанных на праве хозяйственного ведения (2003 год - 63, 2004год - 60). В 2005 году планируется их сокращение до 53. Сокращение количества унитарных предприятий вызванонесколькими факторами: - укрупнением существующих унитарных предприятий(реорганизация путем присоединения) с целью повышенияэффективности их деятельности; - коммерциализацией отдельных сфер деятельности (ЖКХ,благоустройство, бытовое обслуживание населения). Стоимость имущества, находящегося в муниципальнойсобственности в 2005 году составит 8467,0 млн. рублей, что на 2процента выше оцениваемого уровня 2004 года. Наибольшую часть (82процента общей стоимости) составит имущество жилищного фонда. В2005 году планируется сокращение стоимости имущества, находящегосяв казне и рост стоимости имущества жилищного фонда. В 2005 году запланирован рост доходов от использования иреализации муниципальной собственности на 8 процентов. В 2004 и2005 годах просматривается тенденция к перераспределению доходовот использования муниципальной собственности: планируетсяпостепенное сокращение доходов от аренды имущества и рост доходовот аренды земельных участков. В 2005 году муниципальные предприятия планируют увеличениеобъема выручки на 11 процентов к уровню 2004 года, несмотря на то,что 6 предприятий прогнозируют снижение данного показателя.Выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2005 году должнасоставить 954,1 млн. рублей. В 2005 году планируется сокращение численности работниковмуниципальных предприятий на 20 процентов или на 915 человек. Фондоплаты труда в 2005 году планируется увеличить на 16 процентов куровню 2004 года за счет роста объема выручки, мероприятий поснижению затрат и в связи с ростом минимального размера оплатытруда. 3. 5. Малое предпринимательство Свой вклад в развитие экономики города вносит малый бизнес. В2003 году практически во всех отраслях экономики города былозанято более 1750 малых предприятий, причем около 95 процентов изних в сфере материального производства, в том числе в торговле иобщественном питании - 48 процентов, в строительстве - 17,5процента, в промышленности - около 15 процентов. За последние годырастет число предпринимателей, осуществляющих предпринимательскуюдеятельность без образования юридического лица. На 1 сентября т.г.количество действующих индивидуальных предпринимателей составило13737 человек, из них более 10 тысяч человек (более 75 процентов)занято в торговле, около 500 человек (3,8 процента) - встроительстве, 1500 человек (11,3 процента) - оказываюттранспортные услуги (грузовые, пассажирские перевозки), около 600человек (4,6 процента) - заняты бытовым обслуживанием населения. Одним важных показателей развития малого бизнеса являетсячисленность работающих на малых предприятиях, которая выросла наконец 2003 года до 10,5 тыс. человек. С учетом индивидуальныхпредпринимателей (13,3 тыс. человек) и работающих у них (более13,1 тыс. человек) общее число работников в сфере малого бизнесасоставляло 36,9 тысяч человек или 26,3 процента занятых вэкономике города. В 2004 году наблюдается рост предпринимательскойактивности, что нашло отражение в увеличении количества работающихв этой сфере по прогнозным оценкам до конца года до 41,7 тыс.человек. Основным видом деятельности представителей малого бизнесапо-прежнему остается торговля, на их долю приходится около 50процентов розничного товарооборота города. В последнее времябольшая часть предпринимателей стремится к диверсификации своегобизнеса, занимаясь одновременно и торговлей, и общественнымпитанием, и оказанием транспортных услуг. Доля субъектов малогопредпринимательства в общем объеме производства промышленнойпродукции составляет около 4 процентов, в объеме платных услуг -около 15 процентов. Растут налоговые поступления от представителей малогобизнеса. В 2002 году малыми предприятиями и предпринимателями поупрощенной системе налогообложения и вмененному доходу былоперечислено 88,9 млн. рублей, в 2003 году - 93,3 млн. рублей. Малый бизнес играет важную социальную роль, обеспечиваязанятость населения и благоприятную социальную обстановку,формирует жизненно необходимый уровень доходов, способствуетпроявлению инициативы и предприимчивости работников. В 2004 году заканчивается реализация целевой "Программыподдержки малого предпринимательства в г. Костроме на 2002-2004гг.". В настоящее время администрацией города разрабатывается"Программа развития и поддержки предпринимательства в г. Костромена 2005-2007 гг. ", которая будет включать целый комплексмероприятий, направленных на поддержку и дальнейшее развитиемалого бизнеса. 3. 6. Трудовые ресурсы и оплата труда Среднегодовая численность постоянного населения города в 2004году по предварительной оценке составит 276,7 тыс. человек,прогнозируемая численность на 2005 год - 275,6 тыс. человек. Втрудоспособном возрасте находится 63 процента населения (176,6тыс. человек по состоянию на 1 января 2004 года). Численность населения, занятого в экономике города(работающие на предприятиях и в организациях, предприниматели безобразования юридического лица, работающие у предпринимателей безобразования юридического лица) составит в 2004 году 143,8 тыс.человек или 52 процента от среднегодовой численности постоянногонаселения. Этот уровень сохранится и в 2005 году. Численность работающих на предприятиях и организациях в 2005году останется на уровне 2004 года - 113,1 тыс. человек.Сокращение численности будет наблюдаться в промышленности, всельском хозяйстве. В тоже время увеличение численности работающихбудет отмечаться на транспорте, в торговле и общественном питании. В 2005 году прогнозируется дальнейший рост доходов населения,связанный, прежде всего, с заменой льгот населению денежнымикомпенсациями, снижением ставки единого социального налога, ростомзаработной платы. Увеличение заработной платы будет происходить на основеположительной динамики макроэкономических показателей, объемовпромышленного производства. Росту заработной платы будетспособствовать перевод скрытой заработной платы в открытую форму всвязи с применением единой ставки налога с доходов физических лиц. По прогнозу на 2005 год средняя заработная плата по городусоставит 6684 рублей (120,0 процентов к 2004 году), в том числе вматериальном производстве - 7081 рубль, в непроизводственной сфере- 6166 рублей. В отраслях социальной сферы заработная плата попрогнозным оценкам составит: в здравоохранении - 4193 руб., вобразовании - 4201 руб., в культуре - 3672 руб., в науке - 5260руб. Прогнозируемый фонд заработной платы достигнет 9,0 млрд.рублей, что на 20,0% больше, чем в 2004 году. В прогнозе фондазаработной платы учитывался эффект снижения ставки единогосоциального налога. Поскольку реальная эффективная ставка единогосоциального налога уменьшится, у работодателя появляетсявозможность, не увеличивая затраты, увеличить фонд заработнойплаты. В 2005 году ожидается небольшое увеличение регистрируемойбезработицы с 892 человек в 2004 году до 950 человек. 3. 7. Отрасли социальной сферы Отрасли социальной сферы развиваются с учетом демографическихфакторов и меняющихся запросов отраслей экономики и населения вусловиях определенных бюджетных ограничений и продолжающихсяреформ в данных сферах деятельности. В 2004 году планируемые расходы городского бюджета всоциальную сферу по сравнению с 2003 годом увеличились на 17,1процента и составили 1077,6 млн. рублей. Образование. В городе 86 детских дошкольных учреждений, изних 78 муниципальных и 8 ведомственных. На 01.09.2004 очередь вдошкольные учреждения составила 2592 человека. Рост рождаемости в2001-2003 годах привел к тому, что количество детей в детскихдошкольных учреждениях на 100 мест в 2004 году составит 101человек, а в 2005 году этот показатель вырастет до 105 человек,т.е. прогнозируется увеличение дефицита мест в дошкольныхучреждениях города. В 48 дневных общеобразовательных учреждениях города обучаетсяв текущем году 27,7 тысяч человек. В 2005 году ожидаетсясокращение численности учащихся до 26,5 тысяч человек вследствиедемографического сокращения детей школьного возраста. В шести школах (N 3, 4, 5, 6, 26, 33) открыто 26 классов суглубленным изучением предметов (естественно-математический,гуманитарный профили). С каждым годом количество таких классоврастет. За последние два года выросло число учащихся, занимающихся в1 смену. Их число составило в 2004 году 76 процентов от общегочисла учащихся. Этот показатель в прогнозируемом периодеувеличится на 0,3 процента. К началу 2004 учебного года в школах N 5, 7, 35, лицее N 20,интернате N 3 выполнены работы капитального характера. В школах N3, 8 продолжаются работы по капитальному ремонту. Во всехучреждениях был проведен косметический ремонт, опрессовка ипромывка отопительных систем. Выполнен целый ряд мероприятий пообеспечению пожарной безопасности. Из-за трудностей финансового характера затягиваетсястроительство пристроек к школам N 27, 30, замороженостроительство бассейна в школе N 33. В 2005 году планируется начать работу по переходу наказначейское исполнение бюджета. Бухгалтерии созданы и работают вгимназиях N 1, 28, лицее N 20, школе N 23, учреждениидополнительного образования "АРС", школе-интернате N 3. В последние годы происходит сокращение педагогических кадров,в том числе учителей, такая же тенденция будет прослеживаться и впрогнозируемом периоде. Это в первую очередь связано с сокращениемколичества учащихся и низким уровнем заработной платы. В 2005 году продолжится выполнение мероприятий программы"Дети Костромы на 2003-2006 гг." и "Программы совершенствованиясистемы образования в г. Костроме до 2005 года". В каждой школеразрабатываются программы по работе с одаренными детьми. Здравоохранение. В городе сложилась стабильная сетьмуниципальных учреждений здравоохранения. В стационарах городаразвернуто 2305 коек. Осуществляется постепенная реструктуризация коечного фонда,сокращаются высоко затратные виды круглосуточной медицинскойпомощи, развиваются менее затратные стационарозамещающие видыпомощи, увеличиваются объемы амбулаторной помощи, создаютсястационары дневного пребывания на базе поликлиник. Работа в этомнаправлении продолжится и в 2005 году. Запланировано открытие отделения дневного пребывания вполиклиническом отделении взрослых N 3 муниципального учрежденияздравоохранения "Вторая городская больница". Планируется строительство женской консультации на 150посещений в смену. В учреждениях здравоохранения внедряется рядпрогрессивных медицинских технологий, в том числе в областиэндоскопии и небулайзерных технологий, новые акушерские технологиии другие. Платные услуги и добровольное медицинское страхование будутразвиваться и далее, планируется доход на уровне 18 млн. рублей.Основной акцент в сфере здравоохранения делается на развитиепрофилактической работы среди населения. Культура и искусство. В сфере культуры, по-прежнему, основнойцелью остается сохранение культурного наследия города. Основныепоказатели, характеризующие эту отрасль, останутся без измененияза счет сохранения сети данных учреждений и количества мест в них. Сеть муниципальных учреждений культуры и школ дополнительногообразования города включает в себя: - 10 школ дополнительного образования с контингентом учащихсяболее 3200 человек, из них: 6 музыкальных школ, 2 художественныешколы, 2 школы искусств; - 20 муниципальных библиотек с количеством читателей более 57тысяч человек; - художественную галерею; - камерный драматический театр; - муниципальное культурно-образовательное учреждение"Возрождение" с 9 творческими коллективами; - Дом культуры "Селище"; - киноцентр "Волга". Муниципальные библиотеки сегодня - это уникальноекнигохранилище города с книжным фондом более 600 тысяч экземпляровкниг, брошюр и журналов. Более 57 тысяч читателям ежегодновыдается более 1 млн. 200 тыс. изданий, выполняется более 63 тысячбиблиографических и фактографических справок, составляется более100 списков литературы по экономике, праву, психологии, истории идругим отраслям знаний. В 2005 году основными направлениями деятельности в сферекультуры будут являться: - развитие художественного образования детей, воспитаниедуховности, патриотизма среди подрастающего поколения костромичей; - обеспечение жителям города свободного доступа к информациина основе современных технологий и улучшение информационного ибиблиотечного обслуживания населения; - предоставление населению города разноплановых,высококачественных услуг в области культуры и искусства, улучшениеорганизации детского и семейного отдыха и досуга; - развитие профессионального искусства муниципальныхтворческих коллективов и исполнителей, самодеятельного творчестванаселения; - подготовка и проведение государственных праздничныхмероприятий, городских массовых мероприятий. Отличительной особенностью предстоящего года станетпразднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. Социальная защита населения. В городе создана системасоциальных учреждений, позволяющая осуществлять всестороннююсоциальную помощь жителям города, работает пять городскихмуниципальных учреждений. В трех Центрах социального обслуживания населения около 3тысяч пенсионеров и инвалидов получают социально-бытовые услуги надому, на дневных отделениях ежемесячно отдыхает 75 пенсионеров иинвалидов. Для оказания помощи малообеспеченным жителям города работаетЦентр социальной поддержки населения, в котором состоят на учете иполучают различные виды социальной помощи и услуг около 4,5 тысячпенсионеров и инвалидов. По оценке помощь, оказанная им изгородского, областного бюджетов, а также благотворительных средстви средств пенсионного фонда в 2004 году составит 2 млн. руб. В особое направление выделена работа с семьями, имеющимидетей, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. В отделе попрофилактике семейного неблагополучия Центра социальной поддержкинаселения и "Социально-реабилитационном центре длянесовершеннолетних" на учете состоит более 600 семей, которымпредоставляются различные виды медико-социальной,психолого-педагогической, социально-экономической помощи и услуг. В отделе помощи семье и детям Центра социальной поддержкинаселения на учете состоит более 5 тысяч малообеспеченных семей. Ежегодно за счет средств городского бюджета на социальнуюпомощь малообеспеченным гражданам города выделяется около 2 млн.рублей. Кроме того, на организацию летнего отдыха детей измалообеспеченных семей направляется ежегодно 0,5 млн. рублей,которые осваиваются в полном объеме. В 2005 году основными направлениями деятельности в социальнойполитике будут являться: - обеспечение адресной социальной помощи всем семьям сдетьми, находящимися в социально опасном положении, безнадзорнымдетям и детям инвалидам; - организация работы по реализации мероприятий программы"Старшее поколение"; - информатизация социальной сферы - внедрение программногокомплекса "Адресная социальная помощь". 3. 8. Охрана окружающей среды В связи с оживлением экономики, ростом производств,находящихся в частной собственности, количества транспортныхсредств, наблюдается тенденция к росту объемов выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненных сточныхвод в открытые водоемы. В 2004 году объем сброса загрязненных сточных вод увеличитсяпо сравнению с прошлым годом на 10,0 процентов, а в прогнозируемом2005 году рост составит 15,0 процентов. Удельный вес загрязненныхвод в общем объеме сброшенных сточных вод составляет 92 процента. Выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источникамиувеличатся в 2004 году на 0,6 процента и в 2005 году на 1,6процента. Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществв общем объеме отходящих вредных веществ составляет 89 процентов. В настоящее время в оборот вовлекается все большее количествоотходов деревообработки (для получения тепловой энергии), чтоприводит к уменьшению количества размещаемых на территориипредприятий отходов деревообработки и увеличивает количествовыбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. В водоохранной деятельности, в связи с изменением порядкапоступления платежей за водопользование (с 1 января 2005 года 100процентов водного налога будут поступать в федеральный бюджет),положение в 2005 году может ухудшиться. Из-за недостатка средств в городском бюджете, отсутствияфинансирования из федерального бюджета (платы за пользованиеводными объектами), недостаточного поступления платежей зазагрязнение окружающей среды, сдерживается проектирование истроительство таких важных объектов, как мусоросортировочнаястанция, биотермических ям для утилизации трупов животных,канализационного коллектора по Некрасовскому шоссе, 2-й очередистанции обезжелезивания в п. Башутино, лесозащитных работ вгородских лесах и особо охраняемых природных территорий местного ирегионального значения. Основные показатели прогноза социально-экономическогоразвития на 2005 год представлены в приложении N 1. 4. Поставки продукции для муниципальных нужд в 2005 году Прогноз закупок продукции для муниципальных нужд на 2005 годвключает закупки товаров (работ, услуг) по муниципальному заказуза счет средств городского бюджета основными муниципальнымизаказчиками. Прогнозом на 2005 год предусмотрено поставить продукции длямуниципальных нужд на сумму 368,6 млн. руб., в том числепромышленных товаров на 97,8 млн. руб. или 26,6 процента от общейсуммы, продовольственных товаров на 59 млн. руб. или 16 процентов.Расходы на закупки услуг естественных монополий составят 117,8млн. руб. или 31,9 процента. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нуждпо укрупненной номенклатуре представлены в приложении N 2. 5. Реализация городских целевых программ В 2005 году на территории города намечена реализация 9городских целевых программ, направленных на решение широкого кругавопросов. Для финансирования программ будут привлечены средствагородского, областного, федерального бюджетов. Приоритетнымнаправлением будет привлечение средств из внебюджетных источников. В 2005 году сохранится тенденция оказания поддержки дляреализации программ, направленных в первую очередь на решениесоциальных проблем - охрану здоровья, материнства и детства,развитие образования, жилищно-коммунальное хозяйство. В программах на 2005 год предусмотрено финансирование насумму 487768,4 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета -221516,1 тыс. рублей, из других источников - 266252,3 тыс. рублей. Перечень и объемы городских целевых программ, предлагаемых кфинансированию в 2005 году, представлены в приложении N 3. Приоритеты и основные задачи администрации города на 2005 год: - сбалансированное развитие отраслей экономики города иобеспечение на этой основе последовательного роста доходовнаселения; - улучшение инвестиционного климата в городе; - повышение эффективности использования муниципальногоимущества; - развитие конкурентных рынков товаров и услуг; - совершенствование адресной поддержки социально-незащищенныхслоев населения; - проведение политики оздоровления населения (развитиемассовой физкультуры, борьба с наркотической зависимостью, широкаяпрофилактика заболеваемости); - формирование благоприятной среды и наращиваниепреобразований в социальной сфере. Приложение N 1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КОСТРОМЫ НА 2005 ГОД Показатели Единицы 2003 год 2004 год 2005 год измерения отчет оценка прогнозПромышленностьПродукция промышленности, всего:в действующих ценах млн. руб. 11257,3 13738,615854,9в сопоставимых ценах в % к пред. 108,1 107,3 105,7годув том числе по отраслям:- электроэнергетикав действующих ценах млн. руб. 2884,8 3420,1 3660,8в сопоставимых ценах в % к пред. 98,2 101,0 98,2году- химическаяв действующих ценах млн. руб. 54,8 60,9 68,2в сопоставимых ценах в % к пред. 124,4 100,0 100,0году- машиностроение иметаллообработкав действующих ценах млн. руб. 2578,5 3395,2 4046,2в сопоставимых ценах в % к пред. 117,5 114,5 106,5году- цветная металлургияв действующих ценах млн. руб. 11,4 13,1 14,4в сопоставимых ценах в % к пред. 34,9 110,1 103,5году- лесная, деревообрабатывающаяв действующих ценах млн. руб. 1618,9 1899,0 2468,0в сопоставимых ценах в % к пред. 120,6 115,0 120,0году- промышленность стройматериаловв действующих ценах млн. руб. 468,8 523,8 640,4в сопоставимых ценах в % к пред. 103,3 98,0 103,0году- легкаяв действующих ценах млн. руб. 1106,5 1278,0 1449,5в сопоставимых ценах в % к пред. 100,1 105,0 106,0году- пищеваяв действующих ценах млн. руб. 1117,5 1271,3 1423,4в сопоставимых ценах в % к пред. 97,6 95,6 103,0году- мукомольно-крупянаяв действующих ценах млн. руб. 221,7 597,2 610,3в сопоставимых ценах в % к пред. 116,8 167,4 104,8году- медицинскаяв действующих ценах млн. руб. 134,9 140,2 187,3в сопоставимых ценах в % к пред. 144,4 102,0 120,0году- полиграфическаяв действующих ценах млн. руб. 342,8 349,6 393,0в сопоставимых ценах в % к пред. 101,6 100,0 101,0году- прочие отраслив действующих ценах млн. руб. 716,7 790,2 893,4в сопоставимых ценах в % к пред. 120,5 104,0 101,6годуИнвестиции в основной капиталв действующих ценах млн. руб. 2135,0 2718,5 2547,4в сопоставимых ценах в % к пред. 109,4 114,7 84,4годув том числе:Промышленностьв действующих ценах млн. руб. 475,5 1308,8 880,2в сопоставимых ценах в % к пред. 248,1 60,6годуиз нее:- электроэнергетикав действующих ценах млн. руб. 68,5 121,5 209,8в сопоставимых ценах в % к пред. 159,8 155,6году- химическаяв действующих ценах млн. руб. 23,1 10,0 0,0в сопоставимых ценах в % к пред. 39,1 0,0году- машиностроение иметаллообработкав действующих ценах млн. руб. 94,3 113,5 157,3в сопоставимых ценах в % к пред. 108,4 124,9году- лесная, деревообрабатывающаяв действующих ценах млн. руб. 67,3 794,8 120,8в сопоставимых ценах в % к пред. 1064,0 13,7году- промышленность стройматериаловв действующих ценах млн. руб. 19,2 12,4 33,4в сопоставимых ценах в % к пред. 58,2 243,1году- легкаяв действующих ценах млн. руб. 119,6 127,0 212,2в сопоставимых ценах в % к пред. 95,6 150,6году- пищевая, включая мукомольно-крупянуюв действующих ценах млн. руб. 46,7 80,5 88,5в сопоставимых ценах в % к пред. 155,2 99,1году- медицинскаяв действующих ценах млн. руб. 1,2 1,5 1,6в сопоставимых ценах в % к пред. 112,3 99,3году- полиграфическаяв действующих ценах млн. руб. 20,3 23,7 25,7в сопоставимых ценах в % к пред. 105,3 97,8году- прочие отрасли промышленностив действующих ценах млн. руб. 15,2 23,9 30,9в сопоставимых ценах в % к пред. 143,7 114,6годуСельское хозяйствов действующих ценах млн. руб. 13,4 14,8 16,0в сопоставимых ценах в % к пред. 98,97 97,8годуТранспортв действующих ценах млн. руб. 105,1 83,6 89,7в сопоставимых ценах в % к 71,7 96,1пред. годуСвязьв действующих ценах млн. руб. 343,7 390,9 491,6в сопоставимых ценах в % к 102,5 113,3пред. годуТорговля и общественноепитаниев действующих ценах млн. руб. 41,6 32,3 34,4в сопоставимых ценах в % к 70,0 96,1пред. годуЖилищно-коммунальноехозяйствов действующих ценах млн. руб. 149,9 143,5 181,2в сопоставимых ценах в % к 86,3 113,8пред. годуЗдравоохранение, физическаякультура и социальноеобеспечениев действующих ценах млн. руб. 4,1 2,5 2,7в сопоставимых ценах в % к 53,9 98,7пред. годуОбразованиев действующих ценах млн. руб. 32,9 29,3 41,6в сопоставимых ценах в % к 80,1 127,9пред. годуКультура и искусствов действующих ценах млн. руб. 5,5 5,1 5,5в сопоставимых ценах в % к 83,5 97,9пред. годуДругие отрасли экономикив действующих ценах млн. руб. 638,9 342,3 373,6в сопоставимых ценах в % к 48,3 98,3пред. годуИсточники инвестиций в основнойкапитал(в действующих ценах каждого млн. руб. 2135,0 2718,5 2547,4года)в том числе за счетв действующих ценах млн. руб. 776,2 938,6 844,2в сопоставимых ценах в % к 1270,0 1668,8 1567,8пред. годув том числефедерального бюджета млн. руб. 450,8 547,6 482,4областного бюджета млн. руб. 119,6 145,3 128,0городского бюджета млн. руб. 35,3 42,9 37,8- средств индивидуальных млн. руб. 88,8 111,1 135,4застройщиков.Объем работ по договорамстроительного подрядав действующих ценах млн. руб. 675,6 731,5 832,4в сопоставимых ценах в % к 82,7 94,3 100,0пред. годуВвод в эксплуатацию жилых тыс. кв. м 68,6 80,0 85,0домов за счет всех источников общейфинансирования площадив том числе за счет- средств федерального бюджета тыс. кв. м 30,8 8,0 7,2общейплощади- средств бюджета области и тыс. кв. мсредств местных бюджетов общейплощади- средств индивидуальных тыс.кв. м 25,7 28,0 30,0застройщиков общейплощадиПотребительский рыноктоваров и услугОборот розничной торговлив действующих ценах млн. руб. 6749,1 8062,7 9412,8в сопоставимых ценах в % к 108,0 109,0 107,5пред. годуОборот общественного питанияв действующих ценах млн. руб. 340,3 402,9 468,1в сопоставимых ценах в % к 108,5 108,0 107,0пред. годуОбъем платных услугнаселениюв действующих ценах млн. руб. 2183,4 2820,6 3329,7в сопоставимых ценах в % к 103,1 106,8 104,1пред. годуМуниципальный секторэкономикиОбъем промышленной продукции млн. руб. 60,3 70,7 77,1(работ, услуг) произведеннойорганизациями муниципальнойформы собственностиИндекс физического объема в % к 106,8 104,7 100,0пред. годуДоля муниципального сектора % 0,5 0,5 0,5в общем объеме произведеннойпромышленной продукции(услуг)Инвестиции в основной млн. руб. 102,9 113,0 123,0капитал организациймуниципальной формы соб-ственности за счет всехисточников финансированияИндекс физического объема в % к 90,8 100,1 100,3пред. годуДоля муниципального сектора % 4,8 4,2 4,8в общем объеме инвестиций восновной капиталОборот розничной торговли млн. руб. 111,1 115,7 123,1предприятий и организациймуниципальной формысобственностиИндекс физического объема в % к 72,6 95,0 98,0пред. годуДоля муниципального сектора % 1,6 1,4 1,3в общем обороте розничнойторговлиОбъем платных услуг населению млн. руб. 728,7 842,0 964,5организаций муниципальной формысобственностиИндекс физического объема в % к 97,5 101,0 102,0пред. годуДоля муниципального сектора % 33,4 29,9 29,0в общем объеме платных услугнаселениюСреднесписочная численность тыс. чел. 19,3 19,2 19,2работников предприятий иорганизаций муниципальнойформы собственностиДоля среднесписочной численности % 13,8 13,4 13,4работников организациймуниципальной формысобственности в среднесписочнойчисленности работников, занятыхв экономикеСтоимость имущества, млн. руб. 8339,5 8337,3 8467,0находящегося в муниципальнойсобственности, без учетамуниципальных учрежденийв % к 99,9 101,6пред. годув том числеКазна млн. руб. 404,2 448,0 360,0в % к 110,8 80,4пред. годуЖилфонд млн. руб. 6647,0 6667,0 6947,0в % к 100,3 104,2пред. годумуниципальные предприятия млн. руб. 1288,3 1222,3 1160,0в % к 94,9 94,9пред. годуОбъем полученных доходов от млн. руб. 60,9 72,0 78,0использования и реализациимуниципальной собственностив % к 118,2 108,3пред. годуаренда имущества млн. руб. 18,4 16,0 17,0в % к 87,0 106,3пред. годуприватизация имущества млн. руб. 10,3 15,0 10,0в % к 145,6 66,7пред. годуприватизация земельных млн. руб. 9,8 6,0 6,0участковв % к 61,2 100,0пред. годуаренда земельных участков млн. руб. 22,4 35,0 45,0в % к 156,3 128,6пред. годуКоличество муниципальных ед. 193 194 218учрежденийКоличество муниципальных ед. 63 60 53предприятий, основанных на тыс. чел.праве хозяйственноговедения предприятийСреднесписочная численность тыс. чел. 5,1 4,7 3,8работников муниципальныхОбъем выручки от реализации млн. руб. 792,0 860,5 954,1продукции, работ, услугмуниципальных предприятийв % к 108,6 110,9пред. годуДемографическая ситуацияСреднегодовая численностьпостоянного населения тыс. чел. 277,9 276,7 275,6Трудовые ресурсы и оплататрудаЧисленность занятых в тыс. чел. 140,1 143,8 143,8экономике - всегоиз них:- в материальном производстве тыс. чел. 82,1 84,6 84,6- в непроизводственной сфере тыс. чел. 58,0 59,2 59,2Численность безработных, тыс. чел. 0,834 0,892 0,95зарегистрированных в службезанятости на конец годаУровень безработицы на конец % 0,56 0,59 0,63годаЧисленность работающих - всего тыс. чел. 113,7 113,1 113,1в том числе:- в материальном производстве тыс. чел. 64,6 64,0 64,0- в непроизводственной сфере тыс. чел. 49,1 49,1 49,1Фонд заработной платы - всего млн. руб. 6147,5 7561,8 9074,2из него:- в материальном производстве млн. руб. 3685,6 4533,2 5439,9- в непроизводственной сфере млн. руб. 2461,9 3028,6 3634,3Среднемесячная заработная руб. 5570 6684плата 1 работника - всего 4507в том числе:- в материальном производстве руб. 4758 5901 7081- в непроизводственной сфере руб. 4177 5138 6166Выплаты социального характера млн. руб. 79,5 97,8 117,3Развитие отраслей социальнойсферыОбразованиеДетские дошкольные учреждения единиц 86 86 86Численность детей, посещающих человек 10241 1031310630дошкольные образовательныеучрежденияОбеспеченность детей детей на 100 101 105дошкольными образовательными 100 местучреждениямиДневные общеобразовательные единиц 49 48 48учрежденияв том числе:- государственные единиц 47 46 46- негосударственные единиц 2 2 2Численность обучающихся в учащихся 29650 2766926508дневныхобщеобразовательныхучреждениях,всего:в том числе:- в государственных учащихся 29519 2754926388учреждениях 26388- в негосударственных учащихся 131 120 120учреждениях 120Удельный вес учащихся дневных % 74,2 76,0 76,3общеобразовательных учреждений,занимающихся в 1-ю сменуЧисленность педагогических человек 4901 4756 4610кадров 4610в том числе:- учителей человек 2314 2245 2113 2113ЗдравоохранениеМуниципальные врачебные больничные 4 4 4учрежденияБольничные койки в муниципальных единиц 2305 2305 2305учрежденияхМуниципальные врачебные амбула- единиц 19 19 20торно-поликлинические учрежденияМощность муниципальных посещенийамбулаторно-поликлинических в смену 3952 3952 4102учрежденийЧисленность врачей в человек 889 889 865муниципальных учрежденияхЧисленность среднего человек 2187 2187 2099медицинского персонала вмуниципальных учрежденияхКультура и искусствоБиблиотеки единиц 31 31 31в том числе:- муниципальные единиц 20 20 20Учреждения культурно-досугового единиц 20 20 20типав том числе:- муниципальные единиц 7 6 5Музыкальные школы, школы единиц 10 10 10искусствв них:учащихся человек 3176 3216 3230Социальная защита населенияЧисленность граждан, человек 13986 1470016000состоящих на учете в органахсоциальной защиты населенияв том числе:инвалиды человек 4223 4972 5200престарелые одинокие граждане человек 5870 5900 6000Число центров социального единиц 3 3 3обслуживанияЧисленность граждан, человек 4759 4500 4500обслуживаемых в нихЧисленность граждан, человек 3319 3000 3000обслуживаемых на домуЧисло центров социальной единиц 1 1 1поддержки населенияЧисло стационарных учреждений единиц 1 1 1для социальной реабилитациинесовершеннолетнихОхрана окружающей средыОбъем сброса загрязненных млн. куб. м 56,0 61,6 70,8сточных водУдельный вес загрязненных вод % 92,5 92,0 92,0в общем объеме сброшенныхсточных водОбъем вредных веществ, тыс. тонн 61,6 62,0 63,0выбрасываемых в атмосферныйвоздух стационарнымиисточниками загрязненияв том числе:выбросы вредных веществ без тыс. тонн 6,8 6,8 6,9очисткиКоличество уловленных и тыс. тонн 54,8 55,2 56,1обезвреженных вредных веществиз них:утилизировано вредных веществ тыс. тонн 48,5 48,8 49,9Удельный вес уловленных и % 89,0 89,0 89,1обезвреженных вредныхвеществ в общем объемеотходящих вредных веществИспользовано (утилизировано) в % от 88,4 88,5 86,0вредных веществ, уловленных общегоочистными установками количествауловленныхвредныхвеществ---------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2005 ГОД (по укрупненной номенклатуре) тыс. рублей Промышленная Продоволь- Услуги ес- Прочие группа ственная тественных товары, товаров группа и локальных работы Всего товаров монополий (услуги)Комитет по здравоохра- 64695,5 30239,5 28215,0 32950,0 156100,0ранению и фармацииУправление образования 4509,3 27952,0 85513,0 2348,0 120322,3Управление по социаль-ной защите населения итрудовым отношениям 300,0 836,0 1033,0 931,0 3100,0Управление по деламмолодежной политики, 112,0 211,0 7669,0 7992,0физической культуры испортаУправление по деламкультуры, международ- 636,0 2765,0 1720,0 5121,0ным связям и туризмуУправление по делам 126,0 126,0ГО и ЧСУправление капитально- 48300,0 48300,0го строительстваУправление городскогопассажирского транс- 27600,0<*> 27600,0портаВсего 97978,8 59027,5 117737,0 93918,0 368661,3 ------------------------------------ <*> Приобретение подвижного состава (троллейбусов) Приложение N 3 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2005 ГОДУ тыс. руб.NN Наименование, Наименование программы Цена Оценка Финансирование напп номер и дата и сроки реализации программы освоения за 2005 год документа весь период реализации (по 2004 год включитель- но) Городс- Другие кой источники бюджет1 Постановление "Вакцинопрофилактика 35120,0 17838,7 2032,5 3107,8 администрации на 2001-2005 гг." N 4456 от 29.11.2000 Решение Думы N 20 от 15.03.20012 Постановление "Дети Костромы на 136367,0 63673,2 31744,5 7724,5 администрации 2003-2006 гг." N 973 от 24.03.2003 Решение Думы N 45 от 24.04.20033 Постановление "Программа совершенст- 232000,0 202900,0 40000,0 администрации вования системы образо- N 3831 от вания в г. Костроме до 20.10.1999 2005 г" (2000-2005 гг.)4 Постановление "Неотложные меры по 14450,0 2950,0 администрации обеспечению пожарной N 3822 от безопасности на терри- 01.10.2002 тории г. Костромы на Решение Думы 2003-2007 гг." N 17 от 27.02.20035 Постановление "Программа реформирова- 1341800,0 262268,98 43500,0 136730,0 администрации ния и модернизации жи- N 112 от лищно-коммунального хо- 17.01.2003 зяйства г. Костромы на Решение Думы 2003-2010 гг." N 152 от 29.05.20036 Постановление "Программа улучшения 1050790,0 8500,0 92400,0 103800,0 администрации качества водоснабжения N 4736 от и оптимизации водных 06.12.2002 ресурсов г. Костромы на Решение Думы период 2001-2015 гг." N 25 от (Программа "Чистая во- 27.03.2003 да")7 Постановление "Программа комплексных 1886,0 136,6 735,0 администрации мер противодействия N 1385 от злоупотреблению нарко- 18.05.2004 тиками и их незаконному Решение Думы обороту в городе Кост- N 60 от роме 2004-2006 годы" 01.07.20048 Постановление "Бронхиальная астма. 16684,44 3134,1 980,0 администрации Профилактика, лечение, N 2779 от реабилитация для насе- 16.09.2004 ления города Костромы Решение Думы на 2005-2009 гг." N 100 от 18.11.20049 Решение Думы "Основные направления 95470,0 26018,4 5020,0 13910,0 N 45 от лекарственного обеспе- 03.06.2004 чения населения города Костромы на 2004-2006 гг." Итого 221516,1 266252,3