Решение Думы города Костромы от 21.02.2006 № 17
О прогнозе социально-экономического развития города Кострома на 2006 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 21 февраля 2006 г. N 17 О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМА НА 2006 ГОД В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, со статьей 89 Положения "О бюджетном процессе в городеКостроме", принятым решением Думы города Костромы от 27 марта 2003года N 22, с решением Думы города Костромы от 24 марта 2005 года N11 "Об утверждении Положения о прогнозировании, программесоциально-экономического развития города Костромы и муниципальныхцелевых программ" и руководствуясь статьями 25 и 46 Уставамуниципального образования городского округа город Кострома, Думагорода Костромы решила: 1. Принять прогноз социально-экономического развития городаКостромы на 2006 год (прилагается). 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянную депутатскую комиссию Думы города Костромы по экономике ифинансам. (Соколова Т.А.) 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Председатель Думы города Костромы Ю.В.ЖУРИН Глава города Костромы И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА Принят решением Думы города Костромы от 21.02.2005 N 17 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2006 ГОД 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА В 2004 ГОДУ Итоги социально-экономического развития в 2004 годусвидетельствуют о сохранении положительных тенденций в экономикегорода. Это нашло отражение в позитивной динамике большинствапоказателей социально-экономического развития. В 2004 годупродолжился рост промышленного производства, инвестиций в основнойкапитал, оборота розничной торговли и общественного питания, объемаплатных услуг оказываемых населению. Рост экономики города в целом и улучшение благосостояниянаселения напрямую связано с развитием промышленности. За 2004 год предприятиями промышленного комплекса городапроизведено продукции в действующих ценах на сумму 14,0 млрд.рублей, индекс физического объема составил 106,3 процента.Инвестиции, направленные в отдельные отрасли промышленногопроизводства, дали значительный прирост продукции. В 2004 году посравнению с предыдущим годом объемы производства выросли в разнойстепени в восьми отраслях: электроэнергетике (103,2 процента),машиностроении и металлообработке (106,5 процента), цветнойметаллургии (105,3 процента), лесной и деревообрабатывающей (110,8процента), мукомольно-крупяной и комбикормовой (157,5 процента),медицинской (110,2 процента), полиграфической (106 процентов), вдругих промышленных производствах (110,7 процента). Исключение составили: химическая (89,7 процента),промышленность строительных материалов (97,3 процента), легкая(98,3 процента), пищевая (88,8 процента). Выросли по сравнению с 2003 годом объемы производстватеплоэнергии - на 5,9 процента, фанеры - на 10,9 процента, льнянойпряжи - на 21 процент, хлопчатобумажной пряжи - на 96,3 процента,стеновых материалов - на 11,7 процента, плиты древесностружечной -на 5,9 процента, хлеба и хлебобулочных изделий - на 1,4 процента,масла животного - на 58 процентов, муки - на 85,9 процента и другойпродукции. Инвестиции в основной капитал в 2004 году составили 2986,9млн. рублей, в том числе инвестиции в промышленность - 1113,8 млн.рублей. В составе капитальных вложений собственные и привлеченныесредства предприятий составили соответственно 1710,9 млн. рублей и1191,4 млн. рублей или 59 и 41 процент от общего объема инвестиций(без учета средств индивидуальных застройщиков). Рост собственных средств достигнут за счет прибыли стабильноработающих и развивающихся предприятий города. Привлеченные средства уменьшились с 62 до 41 процента в 2004году, снижение произошло за счет снижения доли бюджетных средств с22 до 9,6 процента. Наибольшее влияние на величину инвестиций в основные фондыоказали инвестиционные проекты следующих предприятий: ОАО "Фанплит"(636,1 млн. рублей), ФЛ "Костромателеком" ОАО "Центртелеком" (321млн. рублей), ФЛ ОАО "Мобильные телесистемы" (200,9 млн. рублей),ООО "Фория ОБФ-Кострома" (98,3 млн. рублей), ОАО "Костромаэнерго"(73,6 млн. рублей), ОАО "Мотордеталь" (51,5 млн. рублей). Объем работ, выполненный строительными организациямисобственными силами по договорам строительного подряда, составил768,9 млн. рублей или 104,1 процента к уровню прошлого года. Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2004году введено в эксплуатацию 72 жилых дома (354 квартиры) общейплощадью 37,4 тыс. кв. метров. В том числе населением города засвой счет и с помощью кредитов банков построены 56 собственныхжилых домов (64 квартиры) общей площадью 15,9 тыс. кв. метров. В городе введен 51 объект гражданского и производственногоназначения общей площадью 41,6 тыс. кв. м, в том числе: - 6 социальных объектов общей площадью 4,4 тыс. кв. м на сумму35,7 млн. рублей; - 17 магазинов, кафе, баров общей площадью 12,6 тыс. кв. м насумму 22,0 млн. рублей; - 11 гаражных боксов, АЗС общей площадью 5,2 тыс. кв. м насумму 27,5 млн. рублей; - 17 производственных объектов общей площадью 19,4 тыс. кв. мна сумму 364,9 млн. рублей. Стоимость введенных объектов составила 450,1 млн. рублей. На реализацию адресной инвестиционной программы из городскогобюджета выделено 10,5 млн. рублей, в том числе: на коммунальноестроительство - 7,4 млн. рублей (70,5 процента от общего объемавыделенных средств), на жилищное строительство - 2,7 млн. рублей(25,7 процента), на образование, здравоохранение и прочие отрасли -0,4 млн. рублей (3,8 процента). В течение 2004 года введенных вэксплуатацию объектов нет. В 2004 году оборот розничной торговли составил 9,1 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах на 21,7 процента больше, чем в2003 году. В обороте розничной торговли 77,8 процента составлялоборот стационарных предприятий и 22,2 процента - оборот товаров,реализованных через сеть вещевых, смешанных и продовольственныхрынков. Оборот общественного питания составил 393,1 млн. рублей или всопоставимых ценах 107,7 процента к уровню 2003 года. Платных услуг населению города оказано на сумму 2,9 млрд.рублей, что на 12,1 процента больше уровня 2003 года. Рост объемовотмечался в разной степени практически по всем видам услуг, заисключением жилищных (80,2 процента к уровню 2003 года) иветеринарных (98,7 процента). Основной объем платных услуг (около85 процентов) оказывали крупные и средние предприятия и организациии только 15 процентов - малые предприятия и индивидуальныепредприниматели. Среднегодовая численность постоянного населения за 2004 годсоставила 276,6 тыс. человек, что на 1,3 тыс. человек меньше, чем в2003 году. Основными причинами сокращения численности населения являлись:превышение в 1,8 раза смертности над рождаемостью и сокращениемиграционного прироста населения. В 2004 году рынок труда города формировался под влияниемположительных тенденций развития экономики. Количество занятых вэкономике города составило 141,8 тыс. человек, из них работающие напредприятиях и в организациях - 109,8 тыс. человек или 77,4процента. На предприятиях и в организациях государственной имуниципальной форм собственности было занято 49,9 процентаработающих, в частном секторе - 36,9 процента, в организациях сосмешанной формой собственности - 4,5 процента, на предприятиях синостранным участием - 5,5 процента, в общественных объединениях иорганизациях - 3,2 процента. На 1 января 2005 года уровень регистрируемой безработицысоставил 0,92 процента. Среднемесячная заработная плата в среднем по городу составила5506 рублей и выросла по сравнению с 2003 годом на 22,2 процента, аразмер реальной заработной платы (с учетом инфляции) вырос на 7,2процента. 2. ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ОЦЕНКА ЕЕ РАЗВИТИЯ ДО КОНЦА 2005 ГОДА Итоги социально-экономического развития города за 9 месяцев2005 года позволяют ожидать положительную динамику за год. По оценке за 2005 год темпы роста основных показателейсоциально-экономического развития города Костромы составят пообъему промышленного производства - 104,7 процента, оборотурозничной торговли - 107,5 процента, обороту общественного питания- 107 процентов, объему платных услуг - 107,2 процента, фондузаработной платы - 122,4 процента. Анализ развития промышленности в 2005 году свидетельствует опродолжающейся положительной динамике развития производства. Вцелом по итогам года ожидается рост объемов промышленногопроизводства на 4,7 процента. Предприятиями города будетпроизведено промышленной продукции (работ, услуг) на сумму 16,7млрд. рублей. Прирост объемов производства по итогам 2005 года ожидается вовсех отраслях, кроме промышленности строительных материалов,легкой, мукомольно-крупяной. В 2005 году будет направлено инвестиций в основной капитал засчет всех источников финансирования 2430,1 млн. рублей, чтосоставит в сопоставимых ценах 71,2 процента к уровню 2004 года. Основным фактором снижения инвестиций в основной капиталявляется завершение крупных, инвестиционных проектов напромышленных предприятиях: ОАО "Фанплит" ("Расширение производствабольшеформатной фанеры на промплощадке механического завода вгороде Костроме"), ООО "Льнообъединение имени И.Д.Зворыкина"("Техническое перевооружение"), ООО "БКЛМ-Актив" ("Техническоеперевооружение"), ООО "СП "Кохлома" ("Техническое перевооружение иреконструкция производственных помещений"). Из общего объема инвестиций (без учета средств индивидуальныхзастройщиков) собственные средства предприятий составят 1406,1 млн.рублей (60 процентов), привлеченные - 937,4 млн. рублей (40процентов), Инвестиций в промышленность города будет направлено попредварительной оценке, 1491,2 млн. рублей или 117,1 процента куровню прошлого года. Из общей суммы инвестиций в промышленностькапитальные вложения в электроэнергетику составят - 21,5 процента,в легкую промышленность - 24,9 процента, в лесную,деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность - 37,9процента. Объем работ, выполненный строительными организациямисобственными силами по договорам строительного подряда, составит934,2 млн. рублей или 103,8 процента к уровню 2004 года. Предприятиями и организациями всех форм собственностипланируется ввести в эксплуатацию 1114 квартир общей площадью 85тыс. кв. метров. По ожидаемой оценке на реализацию адресной инвестиционнойпрограммы из городского бюджета в 2005 году будет выделено 6 млн.рублей, что составит 57,1 процента к уровню 2004 года. В связи со значительным износом инженерных коммуникацийгорода, постоянно возникающими аварийными ситуациями на сетяхводопровода и канализации, приоритетным направлением продолжаетоставаться коммунальное строительство, инвестиции в котороесоставят 3,3 млн. рублей. Оборот розничной торговли в 2005 году ожидается с приростом вфизическом объеме к 2004 году на 7,5 процента и составит 10,7 млрд.рублей, оборот общественного питания на 7,0 процентов и составит463,5 млн. рублей. По оценке 2005 года объем платных услуг составит 3,65 млрд.рублей (107,2 процента к уровню 2004 года). По сравнению с прошлымгодом наиболее успешно развиваются транспортные услуги, услугисвязи, коммунальные услуги, туристские, медицинские, услугиобразования. Больших структурных, изменений в платных услугах в2005 году не происходит. По-прежнему, наибольшие объемы приходятсяна услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортные, бытовые иуслуги связи. Численность занятых в экономике города в 2005 году составит137,0 тыс. человек, что меньше уровня 2004 года на 4,8 тыс.человек. Сокращение численности занятых в экономике городапроизойдет в основном в сфере материального производства и маломпредпринимательстве. Это обусловлено сокращением численностинаселения, особенно в трудоспособном возрасте, модернизациейотдельных отраслей промышленности (электроэнергетики,деревообрабатывающей, легкой), сокращением численностииндивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,перерегистрацию которых проводила Инспекция Федеральной налоговойслужбы по городу Костроме и отражением реального количестваработающих индивидуальных предпринимателей. В структуре занятых в экономике города численностьраспределится следующим образом: работающие в материальномпроизводстве составят 64,5 процента, в непроизводственной сфере -35,5 процента. Численность работающих на предприятиях и организациях городасократится по сравнению с 2004 годом на 0,7 процента и составит109,1 тыс. человек. Сокращение численности наблюдается впромышленности, увеличение - в строительстве, торговле иобщественном питании. По оценке в 2005 году среднемесячная начисленная заработнаяплата в среднем по городу увеличится на 23,2 процента и составит6783 рубля, а размер реальной заработной платы (с учетом инфляции)увеличится на 9,3 процента. Причем, рост заработной платы в непроизводственной сфере(+24,3 процента) незначительно опережает рост ее в материальномпроизводстве (+22,6 процента). Фонд заработной платы работающихсоставит 8882,7 млн. рублей, что на 22,4 процента больше, чем в2004 году. Положительные тенденции развития экономики в 2005 годуспособствовали сохранению стабильной ситуации на рынке труда.Уровень регистрируемой безработицы к концу года составит 0,86процента. Численность безработных, зарегистрированных в службезанятости, сократится на 130 человек и составит 1,2 тыс. человек. 3. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2006 ГОД Прогноз социально-экономического развития города на 2006 годразработан на основе задач, поставленных Президентом РоссийскойФедерации В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию, с учетомреализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", анализа тенденций развития экономики города,сложившихся к сентябрю 2005 года, обобщения прогнозных материаловпредприятий ведущих отраслей экономики и структурных подразделенийадминистрации города. Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработкапрогноза базировались на данных государственной статистики. Прирасчетах использовались индексы-дефляторы цен по отраслямэкономики, предложенные Министерством экономического развития иторговли Российской Федерации на 2006 год и скорректированные сучетом местных условий. Разработка основных показателей прогноза осуществлялась всоответствии с установками и макроэкономическими показателями,заложенными в федеральном и областном прогнозах. 3.1. Промышленность В 2006 году рост промышленного производства составит 103,2процента и будет достигнут за счет следующих отраслей:электроэнергетики (рост - 102,6 процента), машиностроения иметаллообработки (105,0 процентов), лесной, деревообрабатывающейотрасли (101 процент), легкой (104 процента), пищевой (106,3процента), мукомольно-крупяной (102 процента). Выпуск продукциипрогнозируется в объеме 18,7 млрд. рублей. Рост производствапредполагается во всех отраслях промышленности. Динамика темпов роста промышленного производства В структуре промышленного производства на прогнозируемыйпериод существенных изменений не намечается. Структура промышленного производства Перспективы развития отраслей промышленности связаны сперспективой развития ведущих предприятий каждой отрасли. Электроэнергетика. Сложившиеся тенденции производства электро-и теплоэнергии и потребности предприятий и жилищно-коммунальногохозяйства города, позволяют прогнозировать рост объемовпроизводства в отрасли в 2006 году - 102,6 процента, что составит встоимостном выражении 5240,8 млн. рублей. Выпуск теплоэнергии составит 3326 тыс./Гкал или 103,6 процентак 2005 году. Объем производства электроэнергии сохранится науровне 2005 года - 1200 млн. Квт. час. Реализация мер по повышению эффективности использованиядействующих мощностей в результате их модернизации и техническогоперевооружения, а также осуществление сбалансированной ценовойполитики будут способствовать развитию конкуренции и активизацииинвестиционной деятельности отрасли. Отрасль машиностроение и металлообработка остается одной изосновных отраслей промышленности, на долю которой приходится около24 процентов общего объема промышленного производства. В 2006 годурост производства в отрасли составит 105 процентов, будет выпущенопродукции на 4431,5 млн. рублей. Рост объема производства в машиностроении и металлообработкепредусматривается в основном за счет роста объема выпуска продукциина предприятиях: ОАО "Мотордеталь", ООО "ЭКСКО", ОАО "Пегас", ОАО"Костромской судостроительно-судоремонтный завод". В 2006 году предприятия отрасли планируют выпустить станковметаллорежущих - 29 штук, экскаваторов - 90 штук, дробилок - 50штук, калориферов - 775,2 тыс. кв. м и другой продукции. Основной проблемой развития предприятий машиностроительногокомплекса является неплатежеспособность отечественных потребителейвыпускаемой продукции. За последние годы сокращаются заказы напроизводство машин прядильных, технологического оборудования длялегкой промышленности, оборудования для перерабатывающих отраслейагропромышленного комплекса. В лесной, деревообрабатывающей промышленности предполагаетсярост объемов производства на 1 процент к 2005 году. Выпускпродукции составит 2723,6 млн. рублей. Ведущее предприятие отраслиОАО "Фанплит", ввиду освоения производственных мощностей поинвестиционным проектам 2002-2004 годов, прогнозирует объемпроизводства на уровне 2005 года. Выпуск фанеры составит 194,7 тыс.куб. м, древесностружечной плиты - 98,6 тыс. куб. м. В 2006 году в промышленности строительных материаловпрогнозируется рост объемов на 1 процент, выпуск составит 584,6млн. рублей. Будет произведено кирпича строительного - 38 млн. штукусловного кирпича, материалов стеновых - 157 млн. шт. условногокирпича, сборных железобетонных конструкций - 52 тыс. куб. м. Предприятия промышленности строительных материалов постоянноработают над увеличением производства современных строительныхматериалов, изделий и конструкций, предметов домоустройства. Развитие легкой промышленности во многом зависит от переходана выпуск импортозамещающих изделий, повышенияконкурентоспособности местной продукции на внутреннем рынке, накотором возросло предложение более качественных и дешевых товаровкак отечественного производства из других регионов страны, так иимпортной продукции. В течение 2002-2003 годов на предприятия легкой промышленностипоступали инвестиции, что способствовало техническомуперевооружению и обновлению основных фондов. Рост объемовпроизводства в отрасли в основном зависит от работы ООО"БКЛМ-АКТИВ", ООО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина" и ООО "СП"Кохлома". В 2006 году предприятиями отрасли будет выпущено продукции на1811,0 млн. рублей, что на 4 процента больше, чем в 2005 году.Будет произведено тканей льняных - 37060 тыс. кв. м (103,0 процентак 2005 году), тканей хлопчатобумажных - 800 тыс. кв. м (в 2 разабольше), льняной пряжи 5150 тонн (103 процента), обуви - 420 тыс.пар (140 процентов). Пищевая промышленность развивается в последние годынестабильно. На ее развитие влияет потребительский спрос населения,предприятий торговли и общественного питания, обеспеченностьсырьем, недостаток оборотных средств. Выпуск продукции предприятиями пищевой промышленности в 2006году прогнозируется с ростом 6,3 процента к 2005 году. Объемпроизводства сыра составит 65 тонн (130 процентов к 2005 году),масла животного - 485 тонн (107,5 процентов), цельномолочнойпродукции - 31,4 тыс. тонн (112,1 процента), спирта из пищевогосырья и водки, ликероводочных изделий на уровне 2005 года,соответственно 331 и 450 тыс. дал. Лидирующее положение в отрасли занимают ООО "Молочныйкомбинат", ОАО "Русский хлеб", ФЛ ФГУП "Ликеро-водочный завод" ихсуммарный объем производства составляет около 65 процентов. Основными факторами, определяющими развитие отрасли, является:наращивание объемов закупаемого сырья, внедрение новых современныхтехнологий переработки, расширение ассортимента выпускаемойпродукции в соответствии с потребностями рынка. Развитие мукомольно-крупяной промышленности предполагается внаправлении увеличения производства продукции с повышенной пищевойценностью и расширения ассортимента выпускаемой продукции. В 2006 году предприятия мукомольно-крупяной промышленностипрогнозируют выпуск продукции на сумму 692,1 млн. рублей, чтосоставит 102,0 процента к 2005 году. Выпуск муки составит 37405тонн (101,5 процента), крупы - 19967 тонн (104 процента). Стабильность мукомольно-крупяной отрасли зависит от работы ОАО"Комбинат хлебопродуктов", которое производит около 80 процентовобъема продукции в отрасли. Предприятие постоянно работает сдругими регионами по закупке сырья, увеличению рынка сбыта готовойпродукции. Положительная динамика производства в 2006 году прогнозируетсятакже в медицинской промышленности, полиграфической, химической,цветной металлургии и прочих отраслях. Развитие промышленности оказывает существенное влияние намногие показатели социально-экономического развития города. Ростобъемов промышленного производства в 2006 году приведет к ростурозничного товарооборота, платных услуг для населения, налоговымпоступлениям и к позитивным изменениям в социальной сфере города. 3.2. Инвестиции По прогнозу в 2006 году инвестиции в основной капитал за счетвсех источников финансирования составят 2012,2 млн. рублей или 74,6процента в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Снижениеинвестиций прогнозируется в машиностроении и металлообработке на14,3 процента, в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажнойпромышленности - на 86,9 процента, в легкой - на 25,6 процента, вмедицинской - на 64,3 процента, в полиграфической - на 14,4процента, в сельском хозяйстве - на 17,3 процента, строительстве -на 83,9 процента, транспорте - на 62,2 процента, связи - на 14,4процента, торговле и общественном питании - на 46,7 процента,здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении - на98,4 процента, культуре и искусстве - на 49,6 процента. Из общего объема инвестиций (без учета средств индивидуальныхзастройщиков) собственные средства предприятий составят 1172,6 млн.рублей (61 процент), привлеченные 749,7 млн. рублей (39процентов). В 2006 году основной объем инвестиций 1097,6 млн. рублей (54,6процента от общего объема) будет направлен в промышленность. Инвестиции в электроэнергетику составят 491 млн. рублей или137,7 процента в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Инвестиции в машиностроение и металлообработку составят 116,7млн. рублей или 85,7 процента. Снижение инвестиций обусловленоуменьшением капитальных вложений ОАО "Судостроительно-судоремонтныйзавод" по сравнению с предыдущими годами. Предприятиями лесной, деревообрабатывающей ицеллюлозно-бумажной промышленности планируется капитальных вложенийна сумму 82 млн. рублей или 13,1 процента. Снижение обусловленозавершением в 2005 году крупных инвестиционных проектов на ОАО"Фанплит" и ООО "Фория ОБФ-Кострома". Инвестиции в промышленность строительных материалов составят4,5 млн. рублей или 106,7 процента. Все капитальные вложения будутосуществлены ОАО "Фирма Агротекс-ЖБИ". Прогнозируемый уровень инвестиций в легкую промышленностьсоставит 306,1 млн. рублей или 74,4 процента. Снижение обусловленозавершением в 2005 году крупных инвестиционных проектов на ООО"БКЛМ-Актив", ООО "СП "Кохлома", ООО "Льнообъединение им.И.Д.Зворыкина". Прогнозируемый уровень инвестиций в пищевую промышленность(включая мукомольно-крупяную) составит 54,4 млн. рублей или 99,2процента. ООО "Костромской молочный комбинат" прогнозируетинвестировать в 2006 году 15 млн. рублей, ОАО "Русский хлеб" - 12млн. рублей, ФЛ ФГУП "Костромской ликеро-водочный завод" - 4,5 млн.рублей. Инвестиции в медицинскую промышленность составят 8,8 млн.рублей или 35,7 процента. Основным предприятием отрасли являетсяфилиал ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования иинструментов", сумма капитальных вложений, по которому в 2006 годусоставит 7 млн. рублей. Прогнозируемый уровень инвестиций в полиграфическуюпромышленность составит 17,0 млн. рублей или 85,6 процента. Более95 процентов инвестиций в полиграфической промышленности приходятсяна ОАО "Кострома". Объем инвестиций в предприятия прочих отраслей промышленностистабильно увеличивается из года в год. В 2006 году инвестициисоставят 17,1 млн. рублей или 109,3 процента. Основной объеминвестиций прогнозируется на ОАО "Костромская фабрика "Топаз". Структура капитальных вложений по отраслям экономики Объем работ, выполненный строительными организациямисобственными силами по договорам строительного подряда, составит1056,6 млн. рублей или в сопоставимых ценах останется на уровнепрошлого года. Предприятиями и организациями всех форм собственностипланируется ввести в эксплуатацию 90 тыс. кв. метров жилья, что на6 процентов больше уровня 2005 года. Основными организациями ввода объектов жилищного строительстваявляются ООО ИСПО "Костромагорстрой" - 32,3 тыс. кв. метров (35,8процента) и ЗАО "ТермоДомМонолитСтрой" - 11,53 тыс. кв. метров(12,8 процента) и другие. В индивидуальном жилищном строительствена 2006 год прогнозируется - 15,0 тыс. кв. метров, чтосоответствует вводу жилья в 2005 году, На реализацию адресной инвестиционной программы из городскогобюджета в 2006 году планируется направить 15 млн. рублей. 3.3. Потребительский рынок В 2006 году потребительский рынок города будет динамичноразвиваться, останется стабильным и достаточно насыщенным широкимассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров ивидов услуг. В 2006 году предусматривается расширение сети розничнойторговли за счет развития крупной розничной торговой сети -супермаркетов, с наличием в них товаров широкого ассортимента ссистемой самообслуживания. Модернизация и строительство предприятийторговли будет осуществляться в основном за счет средств частногокапитала. Предполагается дальнейшее усиление роли организованнойторговли за счет сокращения доли продаж на вещевых и смешанныхрынках и роста объемов продаж через магазинную сеть. Товарнаянасыщенность потребительского рынка будет носить устойчивыйхарактер. С учетом роста объемов промышленного производства, денежныхдоходов населения и тенденции развития сферы торговли темп ростаоборота розничной торговли в 2006 году к уровню 2005 года составитв сопоставимых ценах 106,0 процентов. В 2006 году продолжится развитие сети быстрого питания с малымколичеством посадочных мест (закусочные, шашлычные, летние кафе) испециализированной сети массового питания (пирожковые, блинные,пельменные). В общественном питании получат развитие предприятия,оснащенные современным оборудованием и технологиями приготовленияпищи с высоким уровнем организации культуры обслуживания. Все этопозволяет прогнозировать рост оборота общественного питания на 6процентов по сравнению с 2005 годом Динамика оборота розничной торговли и общественного питания В прогнозируемом периоде продолжится динамичное развитие всехвидов платных услуг. Сохранится положительная тенденция в развитииотдельных видов услуг социальной сферы: медицинских, образования,услуг физической культуры и спорта. Будут расти услугиобязательного характера: коммунальные, услуги связи, пассажирскоготранспорта. Исходя из сложившейся положительной динамики формированиярынка услуг, оценки уровня доходов населения, тенденцийпотребительского спроса на определенные виды услуг объем реализацииплатных услуг населению в 2006 году прогнозируется с приростом кпредыдущему году в физическом объеме на 5,8 процента. 3.4. Муниципальный сектор экономики Муниципальный сектор экономики включает в себя всемуниципальные имущественные ресурсы и их использование. Стоимостьимущества, находящегося в муниципальной собственности в 2006 годупланируется на уровне 8450,5 млн. рублей, что на 4,8 процентаменьше, чем в 2005 году. 84,5 процента общей стоимостимуниципального имущества составит жилищный фонд. В 2006 годупланируется сокращение имущества, находящегося в казне и вхозяйственном ведении муниципальных предприятий, что являетсяследствием реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации" в части соответствия состава имуществафункциям, исполняемым муниципалитетом. В 2005 году в рамках реализации положений Федерального законаот 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации" проведеназначительная работа по ликвидации и реорганизации муниципальныхпредприятий, В 2006 году количество муниципальных унитарныхпредприятий составит 29 единиц. Сохранится тенденция к сокращениюмуниципальных предприятий, обусловленная принятием управленческихрешений по сокращению количества и оптимизации их структуры. Объем промышленной продукции (работ, услуг), произведеннойорганизациями муниципальной формы собственности в 2006 году посравнению с 2005 годом, уменьшится в сопоставимых ценах на 6,4процента и составит 178,1 млн. рублей в связи с сокращением услугпромышленного характера оказываемых муниципальными предприятиями. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формысобственности за счет всех источников финансирования прогнозируютсяв объеме 56,1 млн. рублей (2,8 процента от общего объемаинвестиций по городу) или 86,0 процентов к уровню 2005 года. Оборот розничной торговли в муниципальном секторе экономики в2006 году увеличится в сопоставимых ценах на 5,7 процента исоставит 109,7 млн. рублей. Более 60 процентов прироста дадутреорганизованные фармацевтические предприятия, а также МУП городаКостромы "Фабрика-кухня" и МУП города Костромы "Школьник". Объем платных услуг, оказанных населению в 2006 году,сократится в сопоставимых ценах на 4,4 процента к уровню 2005 годаи составит 966,8 млн. рублей. Сокращение объема платных услугобусловлено коммерциализацией таких сфер деятельности, кактранспорт и жилищно-коммунальное хозяйство, на предприятия которыхприходится большая часть услуг. Планируется увеличение объема выручки от реализации продукции(работ, услуг) муниципальных предприятий до 1055,4 млн. рублей илина 11,4 процента к уровню 2005 года. В 2006 году планируется увеличение численности работниковмуниципальных унитарных предприятий на 2,6 процента или на 100человек в основном за счет увеличения численности работников МУПгорода Костромы "Костромагорводоканал". Важными показателями эффективности работы муниципальногосектора экономики являются результаты от распоряжения имуществом,не закрепленным за муниципальными предприятиями на правехозяйственного ведения и оперативного управления. В 2006 году запланирован рост доходов от использования иреализации муниципальной собственности, уровень которых составит112,4 процента к 2005 году. Рост доходов обусловленсовершенствованием системы контроля за своевременностью внесенияарендной платы в связи с внедрением системы автоматизированногоуправления муниципальным имуществом (САУМИ). В структуре доходов будут преобладать доходы от предоставленияв аренду имущества и земельных участков, находящихся вмуниципальной собственности. Доля данных доходов в 2006 годудостигнет 71 процента. Доходы от приватизации муниципальногоимущества и земельных участков составят 29 процентов. Рост доходовот приватизации имущества обусловлен тем, что имущество,находящееся в муниципальной собственности должно отвечатьтребованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", а лишнее имущество реализовано. В структуре доходов от аренды просматриваетсяперераспределение доходов в сторону увеличения доходов от арендыземельных участков и сокращения доходов от аренды имущества. 3.5. Малое предпринимательство Свой вклад в развитие экономики города вносит малый бизнес. Кконцу 2005 года количество малых предприятий составит 1870,численность действующих индивидуальных предпринимателей - 7,6 тыс.человек. В 2006 году прогнозируется увеличение количества малыхпредприятий до 1900 или на 1,6 процента по сравнению с 2005 годом.Численность индивидуальных предпринимателей составит 8,0 тыс.человек или на 5,3 процента больше уровня 2005 года. По прогнозу в 2006 году численность занятых в малом бизнесесоставит 40,9 тыс. человек или около 30 процентов занятых вэкономике города. По-прежнему, лидирующее место в отраслевой направленности вмалом предпринимательстве занимает торговля. В ней задействованоболее половины малых предприятий и более 80 процентовиндивидуальных предпринимателей. Однако в последнее времянаблюдается рост количества малых предприятий в сферепромышленности (деревообрабатывающей, легкой, пищевой,промышленности строительных материалов). Это связано спереориентацией деятельности малых предприятий в сторонупроизводственных отраслей, как наиболее привлекательной сферы длябизнеса. В 2006 году вступает в действие Федеральный закон от 21 июля2005 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства иоборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащейпродукции", который вводит ограничения на торговлю алкогольнойпродукцией. Возможно, это негативно скажется на показателяхчисленности действующих индивидуальных предпринимателей. С другойстороны многие предприниматели уже сейчас начинают искатьвозможности продолжать работу в рамках нового закона. Прогноз на 2006 год выполнен на основании сложившейсяположительной динамики развития малого бизнеса за последние тригода и с учетом показателей развития экономики города в целом. 3.6. Демографическая ситуация Демографическая ситуация в городе в 2006 году будетразвиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости,смертности и миграции населения, которые, несмотря на улучшение впрошедшем году показателей рождаемости, указывают на продолжениетенденции к сокращению населения. Рождаемость, несмотря на рост впоследние годы, не перекрывает показатели смертности, амиграционный прирост незначительный, поэтому продолжается тенденцияк сокращению численности населения из-за естественной убыли. Среднегодовая численность постоянного населения города пооценке составит в 2005 году 275,2 тыс. человек и по сравнению с2004 годом сократится на 1,4 тыс. человек. В 2006 году снижениечисленности продолжится и составит 274,1 тыс. человек. 3.7. Трудовые ресурсы и оплата труда В 2006 году прогнозируется увеличение численности занятых вэкономике до 138 тыс. человек или на 0,7 процента по сравнению с2005 годом за счет увеличения работающих на малых предприятиях ииндивидуальных предпринимателей. В структуре занятых численность работающих на предприятиях и ворганизациях останется на уровне 2005 года - 109 тыс. человек, втом числе в материальном производстве - 60 тыс. человек (64,1процента), в непроизводственной сфере - 49 тыс. человек (35,8процента). Численность безработных, состоящих на учете в Центрезанятости, составит 1,25 тыс. человек, уровень безработицы - 0,87процента. В 2006 году прогнозируется продолжение роста заработной платы,которое будет обусловлено решениями Правительства и положительнойдинамикой макроэкономических показателей социально-экономическогоразвития города. Динамика роста номинальной и реальной заработной платы Средняя заработная плата по городу составит 7875 рублей (116,1процента к 2005 году), в том числе в материальном производстве -8272 рубля, в непроизводственной сфере - 7390 рублей. В отраслях социальной сферы заработная плата составит вздравоохранении - 5086 рублей, образовании - 5341 рубль, культуре -4669 рублей, науке - 5973 рубля. Фонд заработной платы достигнет 10,3 млрд. рублей, что на 16,0процентов больше, чем в 2005 году. Динамика фонда заработной платы 3.8. Отрасли социальной сферы В 2006 году отрасли социальной сферы будут развиваться сучетом демографических факторов, роста производства, в условияхопределенных бюджетных ограничений и продолжающихся реформ всоциальных сферах деятельности. Образование. В 2006 году количество детских дошкольныхучреждений останется на уровне 2005 года - 86, а численность детейв них увеличится до 11192 человек. В связи с ростом рождаемости в2001-2003 годах обеспеченность детей дошкольными учреждениями на100 мест в 2006 году составит 109 детей, т.е. прогнозируетсяувеличение дефицита мест в дошкольных учреждениях города. Количество дневных общеобразовательных учреждений останется науровне 2005 года - 45, в том числе 42 муниципальных и 3негосударственных. В 2006 году ожидается сокращение численностиучащихся в дневных общеобразовательных школах до 23,5 тыс. человеквследствие демографического сокращения детей школьного возраста. Численность учащихся, занимающихся в 1 смену, сократится в2006 году до 75 процентов. В последние годы происходило сокращение педагогических кадров,в том числе учителей. В 2005 году вакансий в школах практическинет, а в прогнозируемом 2006 году намечается рост численностипедагогических кадров, в том числе и учителей. В 2006 году продолжится реализация плана мероприятий пообеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях, атакже дальнейшая реализация плана мероприятий по выполнениюпредписаний Госсанэпиднадзора в муниципальных образовательныхучреждениях. Здравоохранение. Состояние здоровья населения городаопределяется целым рядом факторов, важнейшими из которых являютсямедико-демографические процессы и состояние системы здравоохранениягорода. За последние годы имеют место некоторые позитивные сдвиги вдемографическом развитии: - наблюдается ежегодное увеличение числа родившихся; - снижается младенческая смертность. В городе сложилась стабильная сеть муниципальных учрежденийздравоохранения. Медицинскую помощь в городе оказывают 4муниципальные врачебные больничные учреждения и 19 муниципальныхврачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. В стационарахгорода развернуто 2375 коек. В 2005 году осуществляется постепенная реструктуризациякоечного фонда, сокращаются высоко затратные виды круглосуточноймедицинской помощи, развиваются менее затратныестационарозамещающие виды помощи, увеличиваются объемы амбулаторнойпомощи, создаются стационары дневного пребывания на базеполиклиник. Работа в этом направлении продолжится и в 2006 году. В 2006 году не получит развитие в городе общая врачебная(семейная) практика по причине недостатка медицинских кадров. Для сохранения здоровья населения и решения сложных проблемразрабатываются комплексные подходы, которые реализуются черезцелевые программы. В 2005 году закончит свое действие городская целевая программа"Вакцинопрофилактика на 2001-2005 годы". В 2006 году продолжатсвое действие программы "Основные направления лекарственногообеспечения населения города Костромы на 2004-2006 годы", "ДетиКостромы на 2003-2006 годы", "Бронхиальная астма. Профилактика,лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009годы". Культура и искусство. В сфере культуры, как и прежде, основнойцелью остается сохранение культурного наследия города. Сеть муниципальных учреждений культуры и школ дополнительногообразования города включает 5 музыкальных школ, 2 художественныешколы, 3 школы искусств, 20 муниципальных библиотек, художественнуюгалерею, муниципальное театрально-зрелищное учреждение "Камерныйдраматический театр", муниципальное культурно-образовательноеучреждение "Возрождение", муниципальное учреждение культуры "Домкультуры "Селище", муниципальное предприятие "Киноцентр "Волга". Муниципальные библиотеки сегодня - это уникальноекнигохранилище города с книжным фондом более 600 тысяч экземпляровкниг, брошюр и журналов. Более 57 тысяч читателей, ежегодновыдается более 1 млн. 200 тысяч изданий, выполняется более 63 тысячбиблиографических и фактографических справок, составляется более100 списков литературы по экономике, праву, психологии, истории идругим отраслям знаний. В прогнозируемом 2006 году основными направлениямидеятельности в сфере культуры будут являться: - развитие художественного образования детей, воспитаниедуховности, патриотизма среди подрастающего поколения костромичей; - обеспечение жителям города свободного доступа к информациина основе современных технологий и улучшение информационного ибиблиотечного обслуживания населения; - предоставление населению города разноплановых,высококачественных услуг в области культуры и искусства, улучшениеорганизации детского и семейного отдыха и досуга; - развитие профессионального искусства муниципальныхтворческих коллективов и исполнителей, самодеятельного творчестванаселения; - подготовка и проведение праздничных государственныхмероприятий, городских массовых мероприятий. Физическая культура и спорт. Физической культурой и спортом вгороде занимаются свыше 14 тысяч человек, и это число постояннорастет. Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работыэффективно используются 267 спортивных сооружений, из них: 3стадиона, 7 плавательных бассейнов, 92 спортзала. В 2006 году количество спортивных учреждений останется науровне 2005 года, а численность занимающихся в группах по видамспорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной тематикивырастет до 14,6 тысяч человек. Основными направлениями развития отрасли в 2006 году будутявляться: - совершенствование системы работы с детскими спортивнымишколами города; - подготовка спортсменов высокого класса; - оздоровление населения различных возрастных групп путемпривлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - увеличение проводимых спортивных мероприятий в организацияхи учреждениях. Жилищно-коммунальное хозяйство. С введением в действиеЖилищного кодекса Российской Федерации коренным образом измененыотношения в сфере управления жилищным фондом. Выбор способауправления жилым домом возложен на собственников жилья. В связи сэтим, на администрацию ложится функция по проведениюразъяснительной работы среди населения по выбору способа управленияжилым домом. На конец 2005 года существует 25 Товариществ собственниковжилья и 4 управляющие организации по управлению многоквартирнымидомами, в 2006 году прогнозируется значительный рост их количества. По прогнозу на 2006 год площадь ветхого и аварийного жильясоставит 69 тыс. квадратных метров. В 2006 году планируетсявынесение программы "Переселение граждан города Костромы из ветхогои аварийного жилищного фонда на 2006-2010 годы" на рассмотрение иутверждение Думой города Костромы. Число семей, улучшивших свои жилищные условия, исходя изместных возможностей и достигнутого в предыдущие годы уровня,возрастет на 3,1 процента. В 2006 году увеличится количество приватизированных жилыхпомещений в связи с прекращением с 1 января 2007 года бесплатнойприватизации жилых помещений. Центральным звеном развития жилищно-коммунального хозяйстваявляется энергоресурсосбережение. В целях повышения эффективностиработы и повышения качества услуг теплоснабжения планируетсяреконструкция систем теплоснабжения и теплопотребления в городеКостроме, закрытие нерентабельных маломощных котельных,строительство двух автономных котельных в п. Красная байдарка.Будет продолжена работа по оптимизации систем тепловодоснабженияжилых домов. В рамках "Программы улучшения качества водоснабжения иоптимизации водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015годы" в 2006 году будут продолжены работы по реконструкции главногоканализационного коллектора через реку Волга, перекладкеканализационного коллектора по ул. Верхне-Нижняя Набережная,реконструкции канализационного коллектора по Некрасовскому шоссе,развитию водозабора подземных источников в пос. Башутино,реконструкции водовода от пл. И.Сусанина по ул. Шагова, ул.Ю.Смирнова до автовокзала. 3.9. Охрана окружающей среды В связи с оживлением экономики, ростом производств,находящихся в частной собственности, количества транспортныхсредств, наблюдается тенденция к росту объемов выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненных, сточныхвод в открытые водоемы. Выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источникамиувеличатся в 2006 году на 0,5 процента. Основными предприятиями-загрязнителями атмосферного воздуха вгороде являются: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО "Мотордеталь", ОАО "Фанплит",ООО "ЭКСКО", ОАО "Концерн "Стромнефтемаш", ОАО "Силикатный завод".Но их вклад в суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу непревышает 31 процента. Остальная масса выбросов приходится наавтотранспорт. Количество уловленных и обезвреженных вредных, веществ в 2006году составит 80,9 тыс. тонн. Удельный вес уловленных иобезвреженных вредных веществ в общем объеме отходящих вредных,веществ составит 91,4 процента. Выбросы, содержащие загрязняющие вещества, поступают ватмосферный воздух без очистки в основном от предприятийэлектроэнергетики и топливной отрасли. В 2006 году выбросы вредныхвеществ без очистки составят 6,2 тыс. тонн или 76,5 процента кобщему объему выбросов. В 2006 году объем сброса загрязненных сточных вод увеличитсяпо сравнению с прошлым годом на 6,1 процента. Удельный весзагрязненных вод в общем объеме сброшенных сточных вод в 2006 годуостанется на уровне 91 процента. Основными загрязнителями водных объектов на территории городаявляются МУП "Костромагорводоканал", ТЭЦ-2, ООО "ЭКСКО", ОАО"Концерн "Стромнефтемаш", ОАО "Мотордеталь". Городская система ливневой канализации недостаточно развита,функционирует без наличия очистных сооружений дождевых и талых вод,что является основной причиной повышенной загрязненностиповерхностного стока с территории города, поступающего, какнепосредственно в Горьковское водохранилище, так и в его притоки.Качество воды реки Волги отнесено к 3 классу (умеренно загрязненныеводы). В городе имеется 61 зеленая зона. Общая площадь зеленых зонсоставляет 1417,2 га. В плановом порядке и по заявкам предприятий, организаций инаселения ведется обследование зеленых насаждений города. В 2005году выдано 133 разрешения на снос или обрезку зеленых насаждений.По договору с ООО "Дизайн-центр" ведется работа по уточнениюперечня и границ зеленых зон города, по разработке проектовобустройства и получению кадастровой информации по 5 зонам.Стоимость договорных работ - 170 тысяч рублей. Работы будутпродолжены и в 2006 году. По договору с ДЭП-2 в 2005 году ликвидированы 3 крупныесамовольные свалки отходов, созданные в зеленых зонах (две свалки врайоне поселка Первомайский и одна - в Козелино). Стоимость работсоставила 130 тысяч рублей. Работы по ликвидации стихийных свалок взеленых зонах при наличии средств будут продолжаться и в 2006году. В целях охраны зеленых зон от пожаров в 2005 году заключендоговор с Костромским лесхозом на противопожарное обслуживание. Основными задачами на 2006 год в сфере управления природнымиресурсами являются: - организация на территории города полносистемногомуниципального экологического контроля. Это связано с передачейполномочий по контролю от субъектов Федерации муниципальнымобразованиям. Цена вопроса составляет около 1,8 млн. рублей в год; - приемка городских лесов; - утилизация запасов накопленных и продолжающих накапливатьсяна складах городских организаций здравоохранения, в школах, детскихсадах ртутьсодержащих ламп и иных ртутьсодержащих приборов,количество которых составляет более 28 тысяч единиц, ежегодноенакопление оценивается в 12 тысяч единиц. Чтобы сдать всенакопленные к 1 января 2006 года ртутьсодержащие лампы и приборы,необходимо финансирование в объеме 300 тыс. руб. Управлениезаключило договор на утилизацию этих приборов с ООО "Дельта" (г.Ярославль); - утилизация биологических отходов (хирургических отходов,трупов павших и усыпленных животных), образование которых достигает50 тонн в год. Областной целевой программой "Отходы" предусмотреностроительство в городе биотермической ямы. Стоимость строительстваопределена в 5,8 млн. рублей, в том числе из городского бюджета -4,8 млн. рублей. Основные показатели прогноза социально-экономического развитиягорода Костромы на 2006 год представлены в приложении N 1. 4. ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 2006 ГОДУ По прогнозу расходы на закупки продукции для муниципальныхнужд за счет средств городского бюджета и внебюджетных поступленийв 2006 году по сравнению с 2005 годом возрастут на 5,6 процента исоставят 501,2 млн. рублей. Расходы на приобретение промышленных ипродовольственных товаров увеличатся за счет роста цен принекотором снижении объемов закупок. В 2006 году, как и в 2005 году, основными заказчикамипродукции для муниципальных нужд будут выступать комитет поздравоохранению и фармации и управление образования, на которыеприходится соответственно 37 процентов и 28 процентов всех закупок. В 2006 году планируется увеличить закупку продукции длямуниципальных нужд на конкурсной основе. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд на2006 год представлены в приложении N 2. 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2006 году на территории города намечена реализация 7городских целевых программ, направленных на решение широкого кругавопросов. Для финансирования программ будут привлечены средствагородского, областного, федерального бюджетов. Приоритетнымнаправлением будет привлечение средств из внебюджетных источников. Сохранится тенденция оказания поддержки для реализациипрограмм, направленных в первую очередь на решение социальныхпроблем - охрану здоровья, материнства и детства, развитиеобразования, жилищно-коммунальное хозяйство. В программах на 2006 год предусмотрено финансирование на сумму559896 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 226117 тыс.рублей, из других источников - 333779,0 тыс. рублей. Перечень и объемы городских целевых программ, предлагаемых кфинансированию в 2006 году, представлены в приложении N 3.Приложение N 1Основные показателипрогноза социально-экономического развития г. Костромы на 2006 год----------------------------------------T-----------------T--------T--------T--------|| Показатели | Единицы | 2004 | 2005 | 2006 || | измерения | год | год | год || | | отчет | оценка |прогноз |L---------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------- Промышленность Продукция промышленности, всего: в действующих ценах млн. руб. 14008,7 16693,0 18744,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,3 104,7 103,2 в том числе по отраслям: - электроэнергетика в действующих ценах млн. руб. 3644,3 4639,4 5240,8 в сопоставимых ценах в % к пред. году 103,2 103,5 102,6 - химическая в действующих ценах млн. руб. 83,0 98,9 110,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 89,7 105,4 101,4 - машиностроение и металлообработка в действующих ценах млн. руб. 3285,8 3833,3 4431,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,5 105,1 105,0 - цветная металлургия в действующих ценах млн. руб. 14,8 15,8 17,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 105,3 105,5 101,0 - лесная, деревообрабатывающая в действующих ценах млн. руб. 1923,4 2618,0 2723,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 110,8 119,4 101,0 - промышленность стройматериалов в действующих ценах млн. руб. 473,1 500,7 584,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 97,3 98,0 101,0 - легкая в действующих ценах млн. руб. 1590,6 1616,8 1811,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 98,3 95,0 104,0 - пищевая в действующих ценах млн. руб. 1122,6 1320,9 1548,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 88,8 106,0 106,3 - мукомольно-крупяная в действующих ценах млн. руб. 582,7 615,2 692,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 157,5 99,6 102,0 - медицинская в действующих ценах млн. руб. 201,0 214,6 243,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 110,2 100,7 103,8 - полиграфическая в действующих ценах млн. руб. 282,5 307,1 338,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,0 101,6 101,0 - прочие отрасли в действующих ценах млн. руб. 804,9 912,3 1002,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 110,7 100,3 100,7 Инвестиции в основной капитал в действующих ценах млн. руб. 2986,9 2430,1 2012,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 128,0 71,2 74,6 в том числе: Промышленность в действующих ценах млн. руб. 1113,8 1491,2 1097,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 287,4 117,1 66,3 из нее: - электроэнергетика в действующих ценах млн. руб. 76,0 321,2 491,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 101,5 369,8 137,7 - химическая в действующих ценах млн. руб. 10,0 4,0 0,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 39,7 35,0 0,0 - машиностроение и металлообработка в действующих ценах млн. руб. 105,4 122,7 116,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 102,3 101,8 85,7 - лесная, деревообрабатывающая в действующих ценах млн. руб. 736,3 565,2 82,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 1517,2 67,2 13,1 - промышленность стройматериалов в действующих ценах млн. руб. 27,9 3,8 4,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 133,0 11,9 106,7 - легкая в действующих ценах млн. руб. 56,6 370,7 306,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 43,2 573,0 74,4 - пищевая, включая мукомольно- крупяную в действующих ценах млн. руб. 35,2 49,4 54,4 в сопоставимых ценах в % к пред. году 52,1 122,8 99,2 - медицинская в действующих ценах млн. руб. 39,0 22,0 8,8 в сопоставимых ценах в % к пред. году 3040,6 49,8 35,7 - полиграфическая в действующих ценах млн. руб. 16,9 17,9 17,0 в сопоставимых ценах в % к пред. году 76,0 92,7 85,6 - прочие отрасли промышленности в действующих ценах млн. руб. 10,5 14,1 17,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 52,0 117,5 109,3 Сельское хозяйство в действующих ценах млн. руб. 9,0 4,9 4,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 61,3 47,6 82,7 Строительство в действующих ценах млн. руб. 282,5 101,7 18,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 79,7 31,5 16,1 Транспорт в действующих ценах млн. руб. 355,0 6,2 2,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 309,1 1,5 37,8 Связь в действующих ценах млн. руб. 602,3 316,5 300,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 160,3 46,0 85,6 Торговля и общественное питание в действующих ценах млн. руб. 27,8 28,9 17,1 в сопоставимых ценах в % к пред. году 61,2 91,0 53,3 Жилищно-коммунальное хозяйство в действующих ценах млн. руб. 29,7 45,1 82,5 в сопоставимых ценах в % к пред. году 44,1 132,9 164,8 Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение в действующих ценах млн. руб. 4,4 11,6 0,2 в сопоставимых ценах в % к пред. году 95,8 230,7 1,6 Образование в действующих ценах млн. руб. 37,3 23,0 56,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 103,5 53,9 222,9 Культура и искусство в действующих ценах млн. руб. 26,8 5,9 3,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 448,3 19,3 50,4 Другие отрасли экономики в действующих ценах млн. руб. 413,7 308,5 338,7 в сопоставимых ценах в % к пред. году 39,3 65,2 98,9 Источники инвестиций в основной капитал (в действующих ценах каждого года) млн. руб. 2902,3 2343,5 1922,3 в том числе за счет: - собственных средств млн. руб. 1710,9 1406,1 1172,6 - привлеченных средств млн. руб. 1191,4 937,4 749,7 из них: бюджетные средства млн. руб. 280,1 225,0 184,5 в том числе федерального бюджета млн. руб. 160,3 128,8 105,7 областного бюджета млн. руб. 109,8 89,0 73,0 - средств индивидуальных застройщиков млн. руб. 84,6 86,6 89,9 Объем работ по договорам строительного подряда в действующих ценах млн. руб. 768,9 934,2 1056,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 104,1 103,8 100,0 Ввод в эксплуатацию жилых домов за тыс. кв. м общей счет всех источников финансирования площади 37,4 85,0 90,0 в том числе за счет: - средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 7,0 - - - средств бюджета субъектов тыс. кв. м общей федерации площади 0,4 - - - средств индивидуальных тыс. кв. м общей застройщиков площади 15,9 15,0 15,0 Потребительский рынок товаров и услуг Оборот розничной торговли в действующих ценах млн. руб. 9066,4 10740,5 12386,9 в сопоставимых ценах в % к пред. году 121,7 107,5 106,0 Оборот общественного питания в действующих ценах млн. руб. 393,1 463,5 534,6 в сопоставимых ценах в % к пред. году 107,7 107,0 106,0 Объем платных услуг населению в действующих ценах млн. руб. 2865,9 3650,2 4522,3 в сопоставимых ценах в % к пред. году 112,1 107,2 105,8 Муниципальный сектор экономики Объем промышленной продукции (работ, услуг), произведенной предпри- ятиями и организациями муниципальной формы собственности млн. руб. 106,6 163,5 178,1 Индекс физического объема в % к пред. году 89,4 85,8 93,6 Доля муниципального сектора в общем объеме произведенной промышленной продукции (работ, услуг) % 1,1 1,0 0,9 Инвестиции в основной капитал пред- приятий и организаций муниципальной формы собственности за счет всех ис- точников финансирования млн. руб. 59,8 58,7 56,1 Индекс физического объема в % к пред. году 53,1 86,0 86,0 Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал % 2,0 2,4 2,8 Оборот розничной торговли предпри- ятий и организаций муниципальной фор- мы собственности млн. руб. 116,0 95,4 109,7 Индекс физического объема в % к пред. году 95,0 74,7 105,7 Доля муниципального сектора в общем обороте розничной торговли % 1,3 0,9 0,9 Объем платных услуг населению пред- приятий и организаций муниципальной формы собственности млн. руб. 822,9 868,5 966,8 Индекс физического объема в % к пред. году 97,8 88,0 95,6 Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению % 28,7 23,8 22,2 Среднесписочная численность работни- ков предприятий и организаций муници- пальной формы собственности тыс. чел. 20,7 21,0 21,3 Доля среднесписочной численности работников предприятий и организаций муниципальной формы собственности в среднесписочной численности работни- ков, занятых в экономике % 14,6 15,3 15,4 Стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, без учета муниципальных учреждений млн. руб. 8490,5 8877,2 8450,5 в % к пред. году 101,8 104,6 95,2 в том числе: казна млн. руб. 448,2 300,3 201,2 в % к пред. году 110,9 67,0 67,0 жилфонд млн. руб. 6667,0 7141,5 7141,5 в % к пред. году 100,3 107,1 100,0 муниципальные предприятия млн. руб. 1375,3 1435,4 1107,8 в % к пред. году 106,8 104,4 77,2 Объем полученных доходов от использо- вания и реализации муниципальной соб- ственности млн. руб. 75,2 77,4 87,0 в % к пред. году 123,5 102,9 112,4 - аренда имущества млн. руб. 11,6 13,0 13,0 в % к пред. году 63,0 112,1 100,0 - приватизация имущества млн. руб. 19,6 14,8 20,0 в % к пред. году 190,3 75,5 135,1 - аренда земельных участков млн. руб. 39,5 44,6 49,0 в % к пред. году 176,3 112,9 109,9 - приватизация земельных участков млн. руб. 4,5 5,0 5,0 в % к пред. году 45,9 111,1 100,0 Количество муниципальных учреждений единиц 184 197 197 Количество муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения единиц 59 33 29 Среднесписочная численность работ- ников муниципальных унитарных предприятий тыс. чел. 4,4 3,8 3,9 Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг муниципальных предприятий млн. руб. 930,7 947,1 1055,4 в % к пред. году 117,5 101,8 111,4 Малое предпринимательство Количество малых предприятий единиц 1821 1870 1900 Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 42,8 39,4 40,9 в том числе: - на малых предприятиях тыс. чел. 10,8 11,6 11,9 - индивидуальные предприниматели тыс. чел. 13,8 7,6 8,0 - работающие у индивидуальных пред- принимателей тыс. чел. 18,2 20,2 21,0 Демографическая ситуация Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 276,6 275,2 274,1 Трудовые ресурсы и оплата труда Численность занятых в экономике, всего: тыс. чел. 141,8 137,0 138,0 из них: - в материальном производстве тыс. чел. 91,5 88,3 88,5 - в непроизводственной сфере тыс. чел. 50,3 48,7 49,5 Численность безработных, зарегистриро- ванных в службе занятости на конец года тыс. чел. 1,33 1,20 1,25 Уровень безработицы на конец года % 0,92 0,86 0,87 Численность работающих - всего тыс. чел. 109,8 109,1 109,0 в том числе: - в материальном производстве тыс. чел. 60,9 60,1 60,0 - в непроизводственной сфере тыс. чел. 48,9 49,0 49,0 Фонд заработной платы - всего млн. руб. 7257,1 8882,7 10303,9 из него: - в материальном производстве млн. руб. 4258,5 5143,5 5955,2 - в непроизводственной сфере млн. руб. 2998,6 3739,2 4348,7 Среднемесячная заработная плата 1 работника - всего: руб. 5506 6783 7875 в том числе: - в материальном производстве руб. 5821 7134 8272 - в непроизводственной сфере руб. 5113 6354 7390 Развитие отраслей социальной сферы Образование Детские дошкольные учреждения единиц 85 86 86 из них: - муниципальные единиц 77 81 81 - ведомственные единиц 8 5 5 Численность детей в дошкольных обра- зовательных учреждениях человек 10797 11112 11192 в том числе: - в муниципальных человек 9671 10380 10460 - в ведомственных человек 1126 732 732 Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями детей на 100 мест 105 108 109 Дневные общеобразовательные учреждения единиц 49 45 45 в том числе: - муниципальные единиц 46 42 42 - негосударственные единиц 3 3 3 Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях человек 27792 24526 23487 в том числе: - в муниципальных человек 27549 24283 23244 - в негосударственных человек 243 243 243 Удельный вес учащихся дневных обще- образовательных учреждений, занимаю- щихся в 1 смену % 74,0 77,0 75,0 Численность педагогических кадров человек 4756 4610 4650 в том числе: - учителей человек 2342 2013 2038 Здравоохранение Муниципальные врачебные больничные учреждения единиц 4 4 4 Больничные койки в муниципальных учреждениях единиц 2375 2375 2375 Муниципальные врачебные амбулаторно- поликлинические учреждения единиц 19 19 19 Мощность муниципальных амбулаторно- посещений в поликлинических учреждений смену 3469 3469 3469 Численность врачей в муниципальных учреждениях человек 839 830 827 Численность среднего медицинского пер- сонала в муниципальных учреждениях человек 2193 2138 2119 Культура и искусство Библиотеки единиц 31 31 31 в том числе: - муниципальные единиц 20 20 20 Учреждения культурно-досугового типа единиц 20 18 18 в том числе: - муниципальные единиц 6 5 5 Музыкальные школы, школы искусств единиц 10 10 10 в них: - учащихся человек 3185 3170 3170 Физическая культура и спорт Количество спортивных сооружений единиц 267 267 267 в том числе: - стадионы единиц 3 3 3 - спортивные залы единиц 92 92 92 - плавательные бассейны единиц 7 7 7 Численность, занимающихся в группах по видам спорта, в клубах и группах физкультурно-оздоровительной направ- ленности человек 14153 14300 14600 Социальная защита населения Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, всего: человек 72745 64998 66500 из них: - инвалиды человек 31697 32599 33350 - престарелые одинокие граждане человек 5142 7200 7500 Численность граждан, обслуживаемых на дому человек 3069 2900 3000 Общая сумма субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг млн. руб. 35,1 43,0 53,0 Число граждан, пользующихся субсидией семей 10395 11200 13000 Жилищно-коммунальное хозяйство Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. м 4852,4 4706,7 4818,7 в том числе: - общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 71 70 69 Общая площадь приватизированного жилья тыс. кв. м 151,656 250,0 300,0 в том числе: - муниципальный фонд тыс. кв. м 136,501 200,0 240,0 Количество приватизированных жилых помещений единиц 3561 5000 6000 Число семей, улучшивших условия проживания единиц 496 320 330 Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 711 1038 1155 Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно-коммуналь- ных услуг % 90 95 100 Общая сумма льгот по оплате жилья и коммунальных услуг млн. руб. 141 210 231 Количество носителей льгот человек 64233 59600 59600 Коммуникации из них: - тепловые сети км 219 221,8 235,4 - водонапорные башни км 436,5 439,1 440,9 - канализационные сети км 324,3 325,3 325,9 Охрана окружающей среды Объем сброса загрязненных сточных вод млн. куб. м 51,9 54,5 57,8 Удельный вес загрязненных вод в общем объеме сброшенных сточных вод % 90,0 90,5 91,0 Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения тыс. тонн 7,2 8,06 8,1 в том числе: - выбросы вредных веществ без очистки тыс. тонн 5,5 6,2 6,2 в % к общему объему выбросов 76,4 76,4 76,5 Количество уловленных и обезвреженных вредных веществ тыс. тонн 72,1 80,8 80,9 из них: - утилизировано вредных веществ тыс. тонн 66,7 74,7 76,1 Удельный вес уловленных и обезвреженных вредных веществ в общем объеме отходящих вредных веществ % 90,9 91,3 91,4 Использовано (утилизировано) вредных в % от общего веществ, уловленных очистными установ- количества улов- ками ленных вредных веществ 92,5 92,4 92,5 Приложение N 2 Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд на 2006 год (по укрупненной номенклатуре) (тыс. рублей) |————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| |Управле- ние |Комитет по |Комитет ЖКХ |Управ- |Управ- |Управ- |Управ- ние|МУ |Всего || |обра- зования |здраво- | |ление |ление по |ление по |город- |"Центр | || | |охранению | |капита- |де- лам |де- лам |ского |граж- | || | | | |льного |мо- лодеж- |ку- льтуры,|пасса- |данской | || | | | |строи- |ной по- |между- |жирско- го |защиты" | || | | | |тельст- ва |литики, |народ- ным|транс- | | || | | | | |физку- |связям |порта | | || | | | | |льтуры и |и ту- | | | || | | | | |спор- та |ризму | | | ||————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Промышленная группа| 4817,0 | 107510,0 | 1199,8 | | 224,1 | 2426,0 | | 1737,0 | 117913,9 ||товаров | | | | | | | | | ||————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Продовольственная группа| 38332,1 | 33400,0 | | | | | | | 71732,1 ||товаров | | | | | | | | | ||————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Услуги естествен- ных и | 84565,0 | 34500,0 | 459,0 | | 1318,3 | 2370,0 | | 360,0 | 123572,3 ||локальных монополий | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Прочие работы, услуги| 13742,0 | 9170,0 | 108383,6 | 36000,0 | 62,3 | 590,0 | 20000,0 | | 187947,9 || | | | | | | | | | ||————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Всего |141456,1 |184580,0 |110042,4 |36000,0 |1604,7 |5386,0 |20000,0 |2097,0 |501166,2 ||————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Приложение N 3 Перечень и объемы городских целевых программ, предлагаемых к финансированию в 2006 году тыс. руб.|—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| | | | | |Финансирование|Финансирование|| | | | | | на 2006 год |на 2006 год ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||N |Наименование, номер|Наименование программы и сроки | Цена | Оценка | Городской | Другие ||п/п | и дата документа | реализации | программы | освоения за | бюджет | источники || | | | | весь период | | || | | | | реализа- ции | | || | | | |на 01.01.2006| | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||1 |Решение Думы N 45 |"Основные направления | 95470,0 | 44948,4 | 5500,0 | 15170,0 || |от 03.06.2004|лекарственного обеспе- чения | | | | || | |населения города Костромы на | | | | || | |2004-2006 годы" | | | | || | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||2 |Постановление |"Бронхиальная астма. | 16684,44 | 2372,0 | 1392,0 | 980,0 || |администрации N |Профилактика, лечение, | | | | || |2779 от |реабилитация для | | | | || |16.09.2004 |населения города Кост- ромы на | | | | || |Решение Думы N 100|2004-2009 годы" | | | | || |от 18.11.2004 | | | | | || | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||3 |Постановление |"Дети Костромы на | 136367,0 | 81169,2 | 13684,0 | 4849,0 || |администрации N 973|2003-2006 годы" | | | | || |от 24.03.2003 | | | | | || |Решение Думы N | | | | | || |45 от | | | | | || |24.04.2003 | | | | | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||4 |Постановление |"Неотложные меры по | 14450,0 | - | 2650,0 | - || |администрации |обеспечению пожарной | | | | || |администрации N |безопасности на терри- тории | | | | || |3822 от |города Костромы на 2003-2007 | | | | || |01.10.2002 |годы" | | | | || |Решение Думы N 17 | | | | | || |от 27.02.2003| | | | | || | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||5 |Постановление |"Программа реформиро- вания и | | 343353,53| 119630,0| 312780,0|| |администрации N 112|модернизации |1341800,0 | | | || |от 17.01.2003 |жилищно-коммунального | | | | || |Решение Думы N |хозяйства города Костромы| | | | || |152 от |на 2003-2010 годы" | | | | || |29.05.2003 | | | | | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||6 |Постановление |"Программа улучшения качества| | 10371,5 | 82610,0 | - || |администрации N |водоснабжения и оптимизации |1050790,0 | | | || |4736 от |водных ресурсов г. Костромы | | | | || |06.12.2002 |на период 2003-2015 годы | | | | || |Решение Думы N 25 |(Программа "Чистая | | | | || |от 27.03.2003|вода")" | | | | || | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————||7 |Постановление |"Программа комплексных мер | 1886,0 | 536,6 | 651,0 | - || |администрации N |противодействия | | | | || |1385 от |злоупотреблению нар- котиками| | | | || |18.05.2004 |и их незакон- ному обороту в | | | | || |Решение Думы N 60 |городе Костроме 2004-2006 | | | | || |от 01.07.2004|годы" | | | | || | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|| |Итого: | | | |226117,0 |333779,0 ||—————|———————————————————|———————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————|