Постановление Думы Костромской области от 28.05.2009 № 3922
Об информации администрации области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 мая 2009 г. N 3922 Об информации администрации области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года Рассмотрев информацию администрации Костромской области обисполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года, аналитическийдоклад контрольно-счетной платы Костромской областной Думы "О ходеисполнения консолидированного бюджета области и областного бюджета за1 квартал 2009 года", решение комитета по бюджету, налогам, банкам ифинансам, Костромская областная Дума отмечает следующее. За отчетный период в консолидированный бюджет области поступилодоходов по всем источникам финансирования в сумме 3 968,2 млн. рублей,или 16,0% от годовых плановых назначений. По сравнению ссоответствующим периодом 2008 года доходы консолидированного бюджетаснизились на 220,4 млн. рублей, или на 5,3%, объем налоговых иненалоговых доходов сократился на 338,4 млн. рублей, или на 13,2%,объем безвозмездных поступлений увеличился на 118,0 млн. рублей, илина 7,2%. В отчетном периоде произошло снижение доли налоговых и неналоговыхдоходов, она составляет 55,9 % (за аналогичный период 2007 года -66,5%, 2008 года - 61,0%). Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходовконсолидированного бюджета соответственно увеличилась и составляет39,0% (за аналогичный период 2007 года – 33,5%, 2008 года – 39,0%). Расходы консолидированного бюджета области произведены на сумму3 798,7 млн. рублей, или 14,4% от годовых плановых назначений. Консолидированный бюджет исполнен в целом с профицитом в сумме169,4 млн. рублей. Общий объем доходов областного бюджета по сравнению с 1 кварталом2008 года снизился на 6,4% и составил 3 156,3 млн. рублей, или 16,8%от годовых назначений, из них 1 406,1 млн. рублей – налоговые иненалоговые доходы. Структура доходов областного бюджета в сравнении с аналогичнымпериодом прошлого года характеризуется значительным снижением долиналоговых и неналоговых поступлений с 51,6% до 44,5% и соответственноувеличением доли безвозмездных поступлений из федерального бюджета с48,4% до 55,5%. Снижение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджетаза 1 квартал 2009 года к соответствующему периоду 2008 годасоставляет 19,2%. Существенное сокращение поступлений зафиксировано по налогу наприбыль организаций. За отчетный период поступления по данному налогусоставили 228,3 млн. рублей, что в 2,4 раза ниже, чем в 1 квартале2008 года. Снижение уровня поступлений по данному налогу, преждевсего, связано с уменьшением налогооблагаемой базы вследствие сниженияобъемов производства в Костромской области. Доля поступлений налога на прибыль в областной бюджет врассматриваемом периоде снизилась по сравнению с тем же периодом 2008года на 15,3%, доля налога на доходы физических лиц и акцизов поподакцизным товарам увеличилась на 9,5% и 6,6% соответственно. Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджетапо налогу на доходы физических лиц составляет 43,9%, по акцизам поподакцизным товарам – 19,8% и по налогу на прибыль организаций –16,2%. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили1 750,2 млн. рублей, или 27,7% к плановым годовым назначениям, что на7,2% больше чем в 1 квартале 2008 года. Расходы областного бюджета исполнены в объеме 3 011,3 млн. рублей,или 15,0% к утвержденному годовому бюджету. Расходы областного бюджета по разделу функциональной классификации"Социальная политика" и "Межбюджетные трансферты" профинансированы на17,5%, по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" – на10,3%, по разделу "Образование" – на 17,0% от годового плана. Самый низкий процент исполнения бюджетных назначений сложился последующим направлениям: - «Национальная оборона» - расходы не производились; - «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1,6% к плану на год; - «Национальная экономика» - 8,7% к плану на год. За первый квартал 2009 года областная адресная инвестиционнаяпрограмма профинансирована в сумме 21,5 млн. рублей, что составляет2,0% от годовых плановых назначений. Финансирование мероприятий областных целевых программ составило в1 квартале текущего года 2,2 млн. рублей, или 0,3% от бюджетныхназначений на год. Предельный размер дефицита областного бюджета на 2009 годустановлен в объеме 1 249,9 млн. рублей. За 1 квартал 2009 года приисполнении доходной части на 16,8% от годовой суммы при расходах вразмере 15,0% от годовых назначений сложился профицит в сумме 144,9млн. рублей. По причине неисполнения расходной части бюджета просроченнаякредиторская задолженность областного бюджета на отчетную датусоставила 726,2 млн. рублей, местных бюджетов – 945,1 млн. рублей.Всего просроченная кредиторская задолженность консолидированногобюджета составила 1 671,3 млн. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2010года установлен в сумме 5 000,0 млн. рублей. За 1 квартал текущегогода государственный долг увеличился на 458,4 млн. рублей и составил3 843,1 млн. рублей. В его структуре наибольший объем занимаюткредиты, полученные от кредитных организаций, – 2 527,0 млн. рублей(65,8%). Долг по государственным ценным бумагам Костромской областисоставляет 692,4 млн. рублей, долг по бюджетным кредитам, привлеченнымот других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 623,7млн. рублей. По состоянию на 1 апреля 2009 года задолженность муниципальныхобразований по предоставленным из областного бюджета бюджетным ссудамсоставляет 304,0 млн. рублей, бюджетным кредитам – 1 397,8 млн.рублей, всего – 1 701,8 млн. рублей. В отчетном периоде бюджетные кредиты муниципальным образованиям изобластного бюджета не предоставлялись. Погашено бюджетных кредитов(ссуд) на сумму 39,0 млн. рублей. В Сусанинском, Буйском муниципальных районах и в городском округегород Мантурово задолженность по бюджетным кредитам (ссудам)значительно превышает доходы бюджета без учета безвозмездныхпоступлений. Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию администрации Костромской областиоб исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года. 2. Администрации Костромской области: - продолжить работу по дальнейшему сокращению кредиторскойзадолженности областного бюджета; - обратить внимание на низкий уровень финансирования областныхцелевых программ и областной адресной инвестиционной программы; - рекомендовать не уменьшать объем ассигнований областногобюджета по объектам, включенным в программу дорожных работ на 2009год. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель Костромской областной Думы А.Бычков