Постановление Администрации Костромской области от 08.12.2011 № 460-а
Об утверждении областной программы "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области" на 2011 - 2014 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 декабря 2011 г. N 460-а Утратилo силу - Постановление Администрации Костромской области от 30.04.2013 г. N 199-а Об утверждении областной программы "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области" на 2011 - 2014 годы В соответствии со статьей 28 Устава Костромской области, в целяхсоздания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающегосбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышениеее экспортного потенциала, постановляет: 1. Утвердить прилагаемую областную программу "Развитиемолокоперерабатывающей отрасли в Костромской области" на 2011 - 2014годы. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Губернатор области И. Слюняев Приложение Утверждена постановлением администрации Костромской области от 8 декабря 2011 г. N 460-а Областная программа "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области" на 2011-2014 годы Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 1. Наименование программы - областная программа "Развитиемолокоперерабатывающей отрасли в Костромской области" на 2011-2014годы (далее - Программа). 2. Основание для разработки Программы: 1) Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитиисельского хозяйства"; 2) отраслевая целевая программа "Развитие маслоделия и сыроделияРоссии на 2011-2013 годы", утвержденная Приказом Министерствасельского хозяйства Российской Федерации от 12 октября 2010 года N349. 3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромскойобласти. 4. Основной разработчик Программы - департамент агропромышленногокомплекса Костромской области. 5. Координатор Программы - департамент агропромышленногокомплекса Костромской области. 6. Исполнители программных мероприятий - департаментагропромышленного комплекса Костромской области, организацииагропромышленного комплекса Костромской области. 7. Цель Программы - увеличение объемов производства сыра (заисключением сырных продуктов), сливочного масла, обеспечение качествасырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочнойпродукции. 8. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи: 1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств,реконструкция (в том числе очистных сооружений) и техническоеперевооружение организаций агропромышленного комплекса; 2) развитие организаций агропромышленного комплекса попереработке молока; 3) повышение и сохранение качества молока и готовой продукции засчет приобретения техники для транспортировки молока и готовойпродукции; 4) внедрение новых и совершенствование существующих технологийпроизводства сливочного масла и сыра. 9. Сроки реализации Программы - 2011-2014 годы. 10. Перечень основных мероприятий: 1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств,проведение реконструкции (в том числе очистных сооружений) итехнического перевооружения организаций агропромышленного комплекса; 2) приобретение новой сельскохозяйственной техники итехнологического оборудования (российского производства илиимпортного, не имеющего российских аналогов) для переработки молока,производства молочных продуктов в организациях агропромышленногокомплекса; 3) приобретение техники для транспортировки молока и готовойпродукции; 4) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторскихработ. 11. Объемы и источники финансирования: общий объем финансированияпрограммных мероприятий составит 1095,6 млн. руб., в том числе изобластного бюджета 124,15 млн. руб., из внебюджетных источников 971,45млн. руб. По годам реализации проекта: 2011 год: Всего 268,6 млн. руб., в том числе областной бюджет - 30,85 млн.руб., внебюджетные источники - 237,75 млн. руб.; 2012 год: всего 277,3 млн. руб., в том числе областной бюджет - 30,65 млн.руб., внебюджетные источники - 346,65 млн. руб.; 2013 год: всего 268,4 млн. руб., в том числе областной бюджет - 31,43 млн.руб., внебюджетные источники - 237,06 млн. руб.; 2014 год: всего 281,3 млн. руб., в том числе областной бюджет - 31,31 млн.руб., внебюджетные источники - 249,99 млн. руб. 12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности: 1) увеличение объемов производства сыра с 6492 тонн до 8217 тоннк 2014 году, сливочного масла - с 676 тонн до 760 тонн к 2014 году; 2) увеличение среднедушевого потребления молока и молочныхпродуктов населением к 2014 году до 250,1 кг в год; 3) увеличение выручки к 2014 году до 1542,1 млн. руб. (с 1229,5млн. руб. в 2010 году), валовой прибыли до 262,5 млн. руб. (с 205,7млн. руб. в 2010 году). Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 13. Производство молока и молокопродуктов является традиционнойотраслью в агропромышленном секторе Костромской области.Молокоперерабатывающая отрасль является основным потребителемпроизводимого сельскохозяйственными организациями,крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствамиобласти молокосырья. Во многом от их успешной деятельности зависитфинансовое благополучие отрасли молочного животноводства. Основнымипроблемами молокоперерабатывающей отрасли являются слабая техническаяоснащенность и высокие издержки производства. Поддержка молокоперерабатывающей отрасли в значительной мереповысит инвестиционную привлекательность области, решит ряд социальныхи экономических задач. 14. В августе 2009 года создана и работает "Костромская сырнаябиржа", членами которой стали наиболее крупные сыродельные организацииобласти: ООО "Воскресенский сыродел", ООО "Мантуровский сыродел", ООО"Вохомский сырзавод", ОАО "Сыродел", ООО "Парфеньевская сыроварня". Для координации действий в области сыроделия, повышенияконкурентоспособности сыров, улучшения их качества созданоНекоммерческое партнерство "Костромская ассоциация сыроделов". 15. В сфере промышленной переработки молока работают 11организаций и 7 молочных мини-производств. Мини-производстварасполагаются в удаленных районах и реализуют произведенную продукциюна внутреннем (районном) рынке. Две организации из 11 действующих (ООО"Воскресенский сыродел" и ООО "Парфеньевские сыры") в настоящее времянаходятся в стадии реконструкции, другие организации молочной отраслитакже ведут работу по модернизации производственных цехов. 16. Решение проблем посредством реализации Программы приведет кросту объемов производства продукции, увеличению темпов проводимоймодернизации имеющегося производственного потенциала, будетспособствовать строительству новых сыродельных заводов и повышениюиспользования производственных мощностей организаций агропромышленногокомплекса Костромской области по производству молока, увеличениюглубины и комплексности переработки сырья, повышению уровнямеханизации и автоматизации производства, решению задач по улучшениюэкологии. 17. Производством молока в Костромской области занимаются трикатегории производителей: сельскохозяйственные организации, личныеподсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства. Изменение структуры производства молока по категориям хозяйствпредставлено в таблице 1. Таблица 1 Структура производства молока по категориям хозяйств |——————————————————————————————|———————————————————————-|———————————————————————-|———————————————————————-||Категория хозяйств |2008 год |2009 год |2010 год ||——————————————————————————————|———————————————————————-|———————————————————————-|———————————————————————-||——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————|| |тонн |% |тонн |% |тонн |% ||——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————||Хозяйства всех |156974,0 |100,0 |145560,0 |100,0 |132881,3 |100,0 ||категорий | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————||в том числе: |101083,0 |64,4 |94773,0 |65,1 |86 557,6 |65,1 ||сельскохозяйственные | | | | | | ||организации | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————||личные подсобные |53752,0 |34,2 |48445,0 |33,3 |44 115,1 |33,2 ||хозяйства | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————||крестьянские |2139,0 |1,4 |2342,0 |1,6 |2 208,6 |1,7 ||(фермерские) | | | | | | ||хозяйства | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————|——————————————|—————————| 18. В 2010 году молока было произведено на 15% меньше, чем в 2008году (132,88 тыс. тонн молока), в том числе в сельскохозяйственныхорганизациях на 14% меньше, чем в 2008 году (86,56 тыс. тонн), чтосоставляет 65,1% от всего произведенного молока. Уменьшениепроизводства молока, прежде всего, связано со снижением поголовьякрупного рогатого скота и сокращением числа организаций по переработкемолока. Наименьший удельный вес по производству молока занимаюткрестьянско-фермерские хозяйства - 1,7%, хотя по сравнению с 2008годом наблюдается рост производства молока на 0,3%. 19. Производство молока на душу населения за период 2006-2010годов уменьшилось на 37,6 кг с 231,8 кг до 194,2 кг. Таблица 2 Динамика производства молока, потребления молока и молочных продуктов в Костромской области, кг на 1 человека в год |———————————————————————————————————————————————--|———————————————————————————————————————————————————----||Производство молока в расчете на душу |Потребление молока и молочных продуктов в ||населения |расчете на душу населения ||———————————————————————————————————————————————--|———————————————————————————————————————————————————----||—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————||2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 год|2006 год|2007 год|2008 год |2009 год |2010 год || | | | | | | | | | ||—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————||231,8 |241,0 |227,0 |212,0 |194,2 |213,0 |219,0 |217,0 |224,0 |228,2 ||—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————| 20. Потребление молока и молочной продукции в Костромскойобласти, согласно данным Костромастата, составляет 228,2 кг начеловека в год, или 67,1% от относительно рекомендованныхМинздравсоцразвития Российской Федерации норм потребления. Присуществующем уровне потребления организации региона обеспечиваютпотребность жителей области в молоке и молочной продукции на 85%. Таблица 3 Производство сыра и масла организациями пищевой промышленности в Костромской области |——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————||Наименование показателя |2008 г. |2009 г. |2010 г. |2010 г. к 2009 || | | | |г. % ||——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————||Производство сыра, тонн |4727,0 |4518,0 |6492,0 |144,0 ||——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————||Производство сливочного масла, |1034,4 |727,4 |676,0 |93,0 ||тонн | | | | ||——————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|————————————————| 21. За 2010 год организациями молочной промышленности областивыработано: сыра 6,492 тыс. тонны, или 143,7% к уровню 2009 года;масла животного 0,676 тонн - 93,0% к уровню 2009 года. Таблица 4 Производственные мощности крупных организаций молокоперерабатывающей отрасли по выработке молока |——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Наименование показателя |2008 г. |2009 г. |2010 г. ||——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Производственные мощности по молоку в год (тыс. тонн) |170,8 |170,8 |143,0 || | | | ||——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||Переработано молокосырья, (тыс. тонн) |100,1 |82,6 |75,8 ||——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————||% использования мощностей |57,4 |59,8 |53,0 ||——————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————| 22. В 2010 году использование производственной мощности попроизводству молока в крупных организациях молокоперерабатывающейотрасли составляло 53%. Обеспечение выполнения плановых показателей по увеличениюпроизводства молока предусматривает как строительство новых заводов попереработке молока, так и установку современных, полностьюавтоматизированных линий в действующих организациях. Кроме того,модернизация отрасли за счет обновления оборудования на отдельныхучастках производства также позволит наращивать объемы выработки. 23. Основные проблемы молокоперерабатывающих организаций: 1) недостаточная финансовая обеспеченность: отсутствие средств на модернизацию производства; отсутствие оборотных средств на закупку сырья; диспаритет цен на сырье и готовую продукцию и т.д.; 2) устаревшее оборудование; 3) низкая конкурентоспособность из-за высокой себестоимостипроизводства; 4) высокие затраты на производство из-за низкого качества сырья. 24. Организации отрасли, используя возможности Программы, смогутне только решить насущные проблемы с заменой устаревшего оборудования,но и расширить технологические возможности - увеличить ассортимент,повысить качество продукта, что позволит успешно выполнить задачи поимпортозамещению. 25. Программа направлена на реализацию стратегии устойчивогоразвития молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области иобеспечение населения высококачественной продукцией, что соответствуетприоритетным целям развития агропромышленного комплекса Костромскойобласти. 26. Вопросы развития отрасли необходимо решать путемчастно-государственного партнерства. Комплексный подход к решениюпроблем в отрасли предполагает использование программно-целевогометода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятийпо исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организациюпроцесса управления и контроля. Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 27. Цель Программы - увеличение объемов производства сыра (заисключением сырных продуктов), сливочного масла, обеспечение качествасырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочнойпродукции. 28. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи: 1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств,реконструкция (в том числе очистных сооружений) и техническоеперевооружение организаций агропромышленного комплекса; 2) развитие организаций агропромышленного комплекса попереработке молока; 3) повышение и сохранение качества молока и готовой продукции засчет приобретения техники для транспортировки молока и готовойпродукции; 4) внедрение новых и совершенствование существующих технологийпроизводства сливочного масла и сыра. 29. Срок реализации Программы: 2011-2014 годы. Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 30. Решение поставленных целей и задач предлагается осуществитьпосредством реализации комплекса мероприятий: 1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств,проведение реконструкции (в том числе очистных сооружений) итехнического перевооружения организаций агропромышленного комплекса исельскохозяйственных организаций. Таблица 5 Потребность в финансировании строительства новых сыродельных заводов и мини-производств, проведение реконструкции (в том числе очистных сооружений) и технического перевооружения организаций агропромышленного комплекса |—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Показатель |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |Всего ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Инвестиционные кредиты, займы, млн.|257,40 |266,20 |254,30 |268,20 |1046,10 ||руб. | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Объем субсидий из областного бюджета, |25,74 |26,62 |25,43 |26,82 |104,61 ||млн. руб. | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Внебюджетные источники, млн. руб. |231,66 |239,58 |228,87 |241,38 |941,49 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————| 2) приобретение новой сельскохозяйственной техники итехнологического оборудования (российского производства илиимпортного, не имеющего российских аналогов) для переработки молока,производства молочных продуктов в организациях агропромышленногокомплекса. В рамках реализации данного мероприятия предполагаетсяиспользование субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники итехнологического оборудования в виде компенсации 30 процентов затратна приобретение новой техники и технологического оборудования(российского производства или импортного, не имеющего российскиханалогов) для переработки молока, производства молочных продуктовмолокоперерабатывающим организациям Костромской области. Таблица 6 Потребность в финансировании приобретения новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования (российского производства или импортного, не имеющего российских аналогов) для переработки молока, производства молочных продуктов в организациях агропромышленного комплекса |—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Показатель |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |Всего ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Стоимость приобретения, млн. руб. |6,20 |6,50 |7,30 |7,50 |27,50 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Объем субсидий из областного бюджета, |1,86 |1,95 |2,19 |2,25 |8,25 ||млн. руб. | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Внебюджетные источники, млн. руб. |4,34 |4,55 |5,11 |5,25 |19,25 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————| 3) приобретение техники для транспортировки молока и готовойпродукции. Таблица 7 Потребность в финансировании приобретения техники для транспортировки молока и готовой продукции |—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Показатель |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |Всего ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Стоимость приобретения, млн. руб. |2,50 |3,60 |4,40 |4,80 |15,30 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Объем субсидий из областного бюджета, |0,75 |1,08 |1,32 |1,44 |4,59 ||млн. руб. | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Внебюджетные источники, млн. руб. |1,75 |2,52 |3,08 |3,36 |10,71 || | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————| В рамках реализации данного мероприятия предполагаетсяиспользование субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники итехнологического оборудования. 4) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторскихработ. Таблица 8 Потребность в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Показатель |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |Всего ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Стоимость НИОКР, млн. руб. |2,5 |1,0 |2,4 |0,8 |6,7 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Объем субсидий из областного бюджета, |2,5 |1,0 |2,4 |0,8 |6,7 ||млн. руб. | | | | | ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————| 31. Система программных мероприятий по направлениям представленав таблице 9. Таблица 9 Система программных мероприятий |———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————-----||Мероприятие |Виды |Ответственный |Срок |Источники |Объемы финансирования мероприятий, млн. руб. || |государственной |исполнитель |реализации |финансирования | || |поддержки | |мероприятий, годы |мероприятий | || | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————-----||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | | | |2011 |2012 |2013 |2014 |Итого ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||Строительство новых сыродельных заводов и мини-производств, реконструкция и техническое перевооружение на организациях агропромышленного комплекса || ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||1. |Субсидии на |Департамент |2011-2014 |Областной |25,74 |26,62 |25,43 |26,82 |104,61 ||Строительство новых|компенсацию |агропромышлен- ного | |бюджет | | | | | || |организациям |комплекса Костромской| | | | | | | ||сыродельных |агропромышлен- ного |области | | | | | | | ||заводов и мини-|комплекса независимо | | | | | | | | || |от организационно- | | | | | | | | ||производств, |правовых форм части | | | | | | | | ||проведение |затрат на уплату | | | | | | | | ||реконструкции (в |процентов по | | | | | | | | ||том числе |инвестиционным | | | | | | | | ||очистных |кредитам, | | | | | | | | ||сооружений) и |полученным в | | | | | | | | ||технического |российских | | | | | | | | ||перевооруже- ния |кредитных | | | | | | | | || |организациях | | | | | | | | ||организаций | | | | | | | | | ||агропромыш- | | | | | | | | | ||ленного | | | | | | | | | ||комплекса и | | | | | | | | | ||сельскохозяй- | | | | | | | | | ||ственных | | | | | | | | | ||организаций | | | | | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | | |Внебюджетные |231,66 |239,58 |228,87 |241,38 |941,49 || | | | |источники | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||Развитие организаций АПК по переработке молока ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||2. |Компенсация части |Департамент |2011-2014 |Областной |1,86 |1,95 |2,19 |2,25 |8,25 ||Приобретение новой|затрат на |агропромышлен- ного | |бюджет | | | | | || |приобретение новой |комплекса Костромской| | | | | | | ||сельскохозяй- |техники и технологи-|области | | | | | | | ||ственной |ческого | | | | | | | | ||техники и |оборудования | | | | | | | | ||технологиче- ского|(российского | | | | | | | | || |производства или | | | | | | | | ||оборудования |импортного, не | | | | | | | | ||(российского |имеющего | | | | | | | | ||производства или |российских | | | | | | | | || |аналогов) для | | | | | | | | ||импортного, не |переработки | | | | | | | | ||имеющего |молока, | | | | | | | | ||российских |производства | | | | | | | | ||аналогов) для |молочных | | | | | | | | || |продуктов | | | | | | | | ||переработки | | | | | | | | | ||молока, | | | | | | | | | ||производства | | | | | | | | | ||молочных | | | | | | | | | ||продуктов в | | | | | | | | | ||организациях | | | | | | | | | ||агропромыш- | | | | | | | | | ||ленного | | | | | | | | | ||комплекса | | | | | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | | |Внебюджетные |4,34 |4,55 |5,11 |5,25 |19,25 || | | | |источники | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||Повышение и сохранение качества молока и готовой продукции за счет приобретения техники для транспортировки молока || ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||3. |Компенсация части |Департамент |2011-2014 |Областной |0,75 |1,08 |1,32 |1,44 |4,59 ||Приобретение |затрат на |агропромышлен- ного | |бюджет | | | | | ||техники для |приобретение техники |комплекса Костромской| | | | | | | ||транспорти- ровки|для |области | | | | | | | ||молока и готовой |транспортировки молока| | | | | | | | ||продукции |и готовой | | | | | | | | || |продукции | | | | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | | |Внебюджетные |1,75 |2,52 |3,08 |3,36 |10,71 || | | | |источники | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||Внедрение новых и совершенствование существующих технологий производства масла и сыра (НИОКР) ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-----------||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||4. Выполнение |Компенсация части |Департамент |2011-2014 |Областной |2,50 |1,00 |2,40 |0,80 |6,70 ||научно- |затрат на НИОКР |агропромышлен- ного | |бюджет | | | | | ||исследова- | |комплекса Костромской| | | | | | | ||тельских и | |области | | | | | | | ||опытно- | | | | | | | | | ||конструктор- ских | | | | | | | | | ||работ | | | | | | | | | ||———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||—————————————————————————————————————————-|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Всего по программным |Департамент |2011-2014 |Областной |30,85 |30,65 |31,34 |31,31 |124,15 ||мероприятиям |агропромышлен- ного | |бюджет | | | | | || |комплекса Костромской| | | | | | | || |области | | | | | | | ||—————————————————————————————————————————-|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | |Внебюджетные |237,75 |246,65 |237,06 |249,99 |971,45 || | | |источники | | | | | ||—————————————————————————————————————————-|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | | |Итого |268,60 |277,30 |268,40 |281,30 |1095,60 ||—————————————————————————————————————————-|——————————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 32. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий засчет средств областного бюджета утверждаются законом Костромскойобласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год иплановый период и подлежат ежегодному уточнению при формированиипроектов областного бюджета. 33. Участие федерального бюджета в финансировании программныхмероприятий предусматривается в соответствии с ежегодным соглашением,заключаемым с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,а также действующими федеральными программами и другими статьямифедерального бюджета. 34. В целях ресурсного обеспечения Программы могут привлекатьсязаемные средства. 35. Общая потребность в финансировании проекта по видамисточников финансирования представлена в таблице 10. Таблица 10 Объемы финансирования Программы по видам источников, млн. руб. |—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Источники финансирования |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |Всего ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Областной бюджет |30,85 |30,65 |31,34 |31,31 |124,15 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Внебюджетные источники |237,75 |246,65 |237,06 |249,99 |971,45 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————||Итого |268,60 |277,30 |268,40 |281,30 |1095,60 ||—————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————| Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 36. Механизм реализации Программы представляет собойсогласованные по срокам и направлениям действий исполнителейконкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей. 37. Координатор Программы в ходе ее реализации: 1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств; 2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы,организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает еепредставление соответствующим органам государственной властиКостромской области; 3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год; 4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 5) подготавливает проекты нормативных правовых актов о внесенииизменений в Программу; 6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 38. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором,предоставляют ему информацию о ходе реализации Программы. 39. Порядок, условия предоставления субсидий и условия отбораполучателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативнымиправовыми актами администрации Костромской области. Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований,утвержденных законом об областном бюджете на соответствующийфинансовый год. Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 40. Под эффективной реализацией Программы понимается степеньдостижения целей Программы. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: увеличить объемы производства молочной продукции; повысить использование производственных мощностей организацийагропромышленного комплекса Костромской области по производствумолочной продукции; повысить уровень механизации и автоматизации производства. 41. Для оценки степени достижения целей используются целевыеиндикаторы Программы. Реализация Программы внесет положительный вкладв динамику целевых индикаторов стратегической цели, на достижениекоторой направлены Государственная программа развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2008-2012 годы и Концепция развитияагропромышленного комплекса Костромской области до 2020 года. 42. Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснованавысокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для еедостижения. 43. Главным итогом реализации мероприятий Программы будетсоздание условий для устойчивого развития молокоперерабатывающейотрасли в Костромской области, что позволит обеспечить высокие темпыпроизводства молочной продукции и соответственно поднять уровеньобеспечения населения региона этой продукцией. 44. Социальные и экономические последствия реализации Программы. Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит: 1) повысить качество выпускаемой продукции; 2) уменьшить ресурсоемкость производства за счет использованиясовременных технологий, снизить энергопотребление и обеспечитьулучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий; 3) внедрить новые и усовершенствовать существующие технологиипроизводства сливочного масла и сыра. 45. Результаты реализации Программы определяются количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности и сопоставимости. 46. Увеличение производства сыра и сливочного масла во многомзависит от валового производства молока. В 2014 году прогнозируетсяприрост производства молока на 17,7% к уровню 2010 года. Таблица 11 Прогноз валового производства молока на 2011-2014 годы, тонн |————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Показатель |2010 г. |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2014 г. 2010 || |(факт) | | | | |г., % ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовое |132,9 |139,9 |148,6 |151,6 |156,4 |117,7 ||производство молока| | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| 47. Основные целевые индикаторы Программы и их значение по годамприведены в таблице 12. Таблица 12 Основные целевые индикаторы Программы |————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Показатель |2010 г. |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2014 г. 2010 || |(факт) | | | | |г., % ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Объем |6492,1 |6886,0 |7303,0 |7746,0 |8217,0 |126,6 ||производства сыра, | | | | | | ||тонн | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Объем |676,0 |677,0 |678,0 |753,0 |760,0 |112,4 ||производства масла,| | | | | | ||тонн | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Выручка, млн. |1229,5 |1298,2 |1370,9 |1459,1 |1542,1 |125,4 ||руб. | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовая прибыль, млн. |205,7 |219,1 |233,3 |246,6 |262,5 |127,6 ||руб. | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Среднедушевое |228,2 |235,3 |242,6 |246,8 |250,1 |109,6 ||потребление молока| | | | | | ||и | | | | | | ||молокопродуктов, кг в | | | | | | ||год | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Создание |х |13,2 |14,0 |20,0 |16,2 |х ||дополнительных | | | | | | ||рабочих мест в | | | | | | ||отрасли | | | | | | ||сельского | | | | | | ||хозяйства, чел. | | | | | | ||————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| В 2010 году в молокоперерабатывающей отрасли Костромской областибыло задействовано 1060 человек. 48. Оценка рисков реализации Программы. К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: финансовые и коммерческие; недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии частно-государственного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; снижение уровня государственной поддержки в связи с вступлениемРоссии в ВТО; 2) внутренние риски: организационные риски, недостаток квалифицированных кадров; производственные и технологические риски (недостаток сырья,снижение качества сырья, удорожание тарифов на электроэнергию и т.д.) 49. Управление рисками в рамках реализации Программы будетпроводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования извсех источников и четкого выполнения организационных и технологическихрегламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами наэнергоносители, подлежат государственному управлению на федеральномуровне. 50. Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ееэкономической эффективности при условии финансирования в полном объемепоказывает возможность прироста объемов производства сыров. 51. Эффективность расходования средств финансирования определялипо соотношению конечных результатов Программы и затрат на еереализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношениеосновного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) кобщему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП / Ф х 100, где: Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовыхсредств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостномвыражении, Ф - объем финансирования производства продукции. Значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражениисоставляет 28,54%. Степень возмещения общих затрат по Программе черезприрост валового продукта отрасли - в среднем 3,5 года (100 : 28,54 =3,5 года). Таблица 13 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе |———————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————————————-----||Показатели |Ед. |Годы || |изм. | ||———————————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————————————-----||———————————————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2011 г.- || | | | | | |2014 г. ||———————————————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Ежегодный прирост |тонн |393,90 |417,00 |443,00 |471,00 |1724,90 ||производства сыра | | | | | | ||———————————————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Ежегодный прирост |тонн |1,00 |1,00 |75,00 |7,00 |84,00 ||производства сливочного масла | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||То же в стоимостном выражении|млн. |68,70 |72,70 |88,20 |83,00 |312,50 || |руб. | | | | | ||———————————————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Ежегодный прирост налогов в|млн. |38,16 |40,62 |43,29 |45,89 |167,96 ||отрасли к уровню 2010 года |руб. | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||———————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Финансирование на |всего (Ф) |млн. |268,60 |277,30 |268,40 |281,30 |1095,60 ||продукцию | |руб. | | | | | ||———————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| |в т.ч. из |млн. |30,85 |30,65 |31,34 |31,31 |124,15 || |областного |руб. | | | | | || |бюджета | | | | | | ||———————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||Показатели |Эобщ. |% |25,58 |26,22 |32,86 |29,51 |28,54 ||———————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————||эффективности |Эб обл. |% |222,69 |237,19 |281,43 |265,09 |251,60 ||———————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| 52. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетныхсредств области Эб обл. составляет 251,6%, что позволит создатьусловия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- идолгосрочную перспективу. 53. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансированияПрограммы будет проводиться по годам. 54. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсяформы статистической отчетности, утвержденные Костромастатом, а такжеведомственной отчетности. 55. В связи с тем, что единый социальный налог с 1 января 2010года (Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ) заменен на уплатустраховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фондсоциального страхования Российской Федерации, Федеральный фондобязательного медицинского страхования и территориальные фондыобязательного медицинского страхования, расчет дополнительного эффектаот создания дополнительных рабочих мест в отрасли сельского хозяйствапроизведен с учетом ставок по всем видам страховых взносов и тарифам,установленным для переходного периода. Таблица 14 Расчет эффективности расходования бюджетных средств |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————----||Наименование эффекта и единицы |Результат по годам ||измерения | ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————----||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|| |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2011 г.- 2014|| | | | | |г. ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Основные индикаторы | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||1. Эффект от создания |13,20 |14,00 |20,00 |16,20 |63,30 ||дополнительных рабочих мест в | | | | | ||отрасли сельского хозяйства - | | | | | ||всего человек | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Расчет: | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||1) прирост производства сыра, |393,90 |417,00 |443,00 |471,00 |1724,90 ||тонн | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||2) прирост производства |1,00 |1,00 |75,00 |7,00 |84,00 ||сливочного масла, тонн | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||3) дополнительные затраты труда на |13,10 |13,90 |14,80 |15,70 |57,50 ||производство сыра, | | | | | ||среднегодовых работников | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||4) дополнительные затраты труда на |0,10 |0,10 |5,20 |0,50 |5,80 ||производство масла, | | | | | ||среднегодовых работников | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||2. Уменьшение выплат из бюджета |0,78 |0,82 |1,17 |0,95 |3,72 ||пособий по безработице, млн.| | | | | ||руб. (58,8 тыс. руб. в год х | | | | | ||число рабочих) | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||3. Уплата страховых взносов |0,37 |0,39 |0,75 |0,60 |2,10 ||на обязательное страхование, млн.| | | | | ||руб.: | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| 56. Реализация Программы позволит создать дополнительно до 64рабочих мест в молокоперерабатывающей отрасли, получить дополнительноотчислений во внебюджетные фонды 2,10 млн. руб.