Постановление Администрации Костромской области от 28.11.2012 № 500-а
Об утверждении областной целевой программы "Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 ноября 2012 г. N 500-а Утратилo силу - Постановление Администрации Костромской области от 12.11.2013 г. N 461-а Об утверждении областной целевой программы «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года» (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 30.04.2013 г. N 163-а) В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Государственной программой развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «ОГосударственной программе развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2013 - 2020 годы», Порядком разработки и реализацииобластных целевых программ, утвержденным постановлением администрацииКостромской области от 10 февраля 2009 года № 46-а «О порядкеразработки и реализации областных целевых программ», администрацияКостромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Развитиельняного комплекса Костромской области на период до 2020 года». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию. Губернатор области С. Ситников Приложение Утверждена постановлением администрации Костромской области от «28» ноября 2012 г. № 500-а Областная целевая программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года» (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 30.04.2013 г. N 163-а) Глава 1. Паспорт программы 1. Наименование программы - областная целевая программа «Развитиельняного комплекса Костромской области на период до 2020 года» (далее– Программа). 2. Основание для разработки Программы - Государственная программаразвития сельского хозяйства и регулирования рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерацииот 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромскойобласти. 4. Основной разработчик Программы – департамент агропромышленногокомплекса Костромской области. 5. Координатор Программы – департамент агропромышленногокомплекса Костромской области. 6. Исполнители программных мероприятий: 1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области; 2) льносеющие и льноперерабатывающие организации Костромскойобласти; 3) образовательные, научные, изыскательские, конструкторскиеорганизации Костромской области. 7. Цель Программы – увеличение объёмов производства льна,повышение конкурентоспособности и эффективности производства льна иизделий из льна на основе развития льноводческих ильноперерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса. 8. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи: 1) повысить рентабельность организаций льняного комплексаКостромской области; 2) увеличить посевные площади льна-долгунца; 3) создать условия для формирования материально-технической базы; 4) оказать содействие разработке и внедрению новых технологийпроизводства и переработки льна; 5) организовать дополнительные производства на предприятияхагропромышленного комплекса Костромской области по выпуску готовыхльносодержащих материалов. 9. Сроки реализации Программы – 2013 – 2020 годы. 10. Перечень основных мероприятий: 1) приобретение современной специализированной техники повыращиванию, уборке и переработке льна-долгунца; 2) увеличение валового сбора льноволокна; 3) обеспечение проведения научно-исследовательских иопытно-конструкторских работ. 11. Объемы и источники финансирования: общий объем финансированияПрограммы на период 2013-2020 гг. составит 597 200 тыс. рублей: в 2013 году – 58 700 тыс. руб.; в 2014 году – 71 500 тыс. руб.; в 2015 году – 74 600 тыс. руб.; в 2016 году – 79 700 тыс. руб.; в 2017 году – 77 700 тыс. руб.; в 2018 году – 77 600 тыс. руб.; в 2019 году – 77 700 тыс. руб.; в 2020 году – 79 700 тыс. руб. Итого 597 200 тыс. руб., в том числе: за счет областного бюджета: в 2013 году – 13 780 тыс. руб.; в 2014 году – 17 040 тыс. руб.; в 2015 году – 18 080 тыс. руб.; в 2016 году – 19 660 тыс. руб.; в 2017 году – 19 260 тыс. руб.; в 2018 году – 19 380 тыс. руб.; в 2019 году – 19 540 тыс. руб.; в 2020 году – 20 220 тыс. руб. Итого 146 960 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников: в 2013 году – 44920 тыс. руб.; в 2014 году – 54460 тыс. руб.; в 2015 году – 56520 тыс. руб.; в 2016 году – 60040 тыс. руб.; в 2017 году – 58440 тыс. руб.; в 2018 году – 58220 тыс. руб.; в 2019 году – 58160 тыс. руб.; в 2020 году – 59480 тыс. руб. Итого 450 240 тыс. руб. 12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности: 1) увеличение посевных площадей льна в 2020 году по сравнению с2012 годом в 2 раза; 2) повышение урожайности льна-долгунца с 6,3 ц/га в 2012 году до7 ц/га в 2020 году; 3) производство короткого льноволокна увеличится с 632 тонн в2012 году до 1190 тонн в 2020 году, длинного – с 141 тонны в 2012 годудо 510 тонн в 2020 году. Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 13. Льноводство традиционно являлось одной из ведущих отраслейсельского хозяйства Костромской области. В регионе имеютсяблагоприятные возможности для возделывания льна-долгунца: оптимальныеприродно-климатические условия, наличие ресурса пахотных земель,наличие традиций и знаний в выращивании и переработке льна. В областисоздан комплекс, позволяющий завершить всю технологическую цепочку –от возделывания льна до производства тканей, готовых швейных итрикотажных изделий. В советские годы в эту цепочку входило около 200льносеющих хозяйств, 15 предприятий первичной переработки, а такжельносеменоводческие станции, научные учреждения, крупные текстильные,швейные и трикотажные предприятия. Однако в последние 20 лет посевныеплощади под посевами льна значительно сократились. Динамика производства льна-долгунца в Костромской области за 2006-2012 годы |——————————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————|| Показатель | 2006 г. |2007 г. | 2008 г. |2009 г.|2010 г. |2011 г. |2012 г. ||——————————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————||Площадь, тыс. га | 1,50 | 3,15 | 4,40 | 2,40 | 1,42 | 2,19 | 2,23 ||——————————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————||Валовой сбор (в| 0,30 | 1,36 | 1,86 | 1,97 | 0,57 | 1,17 | 1,37 ||пересчете на| | | | | | | ||льноволокно), тыс.| | | | | | | ||тонн | | | | | | | ||——————————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————||Урожайность, ц/га | 3,00 | 4,60 | 6,20 | 8,10 | 4,90 | 5,50 | 6,3 ||——————————————————|—————————|————————|—————————|———————|————————|————————|————————| 14. За 2012 год в области переработано 4396,2 тонн льнотресты.Средний номер длинного льноволокна – 10,36, короткого льноволокна –3,01. Производство длинного волокна составило 141,2 тонны, чтосоставляет к уровню 2011 года 81,1%. Производство короткогольноволокна в 2012 году составило 631,7 тонн, или 87,0% от уровня2011 года. Выработка льноволокна льноперерабатывающими предприятиями Костромской области|————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |2011 г. |2012 г. ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||Выработано всего, тонн | 471,0 | 1131,0 | 1476,0 | 1019,0 | 901,0 | 772,9 ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||длинного | 85,0 | 232,0 | 334,0 | 260,9 | 174,5 | 141,2 ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————||короткого | 386,0 | 899,0 | 1142,0 | 758,1 | 726,5 | 631,7 ||————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————| 15. В 2012 году на территории Костромской области возделываниемльна-долгунца занимались три сельскохозяйственных организации:ООО «Премиум» Красносельского муниципального района Костромскойобласти, ООО «Агрокомплекс» Нерехтского муниципального районаКостромской области, ООО «ГаличАгроЛен» Галичского муниципальногорайона Костромской области. В 2012 году посеяно 2228 га, в том числе1310 га в Красносельском районе, 758 га в Галичском районе и 160 га вНерехтском районе. По сравнению с 2011 годом посевная площадьувеличилась на 1,8%. 16. Таким образом, льняной комплекс в агропромышленной сфереКостромской области выглядит следующим образом: возделыванием льна занимаются 3 льносеющих организаций в трехмуниципальных районах Костромской области (Галичском, Нерехтском иКрасносельском), оснащенность их специализированной техникойсоставляет 70%; работают 2 льноперерабатывающие организации по первичнойпереработке льна (Галичский и Шолоховский заводы), их суммарнаяпроизводственная мощность составляет 3667 тонн волокна в год. Имеютпотенциал для возобновления работы еще 3 льноперерабатывающиеорганизации – Судиславский, Островский и Мантуровский льнозаводы. 17. В настоящее время научное обеспечение льняного комплексаКостромской области осуществляют следующие учреждения: 1) ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственнаяакадемия»; 2) ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологическийуниверситет»; 3) ГНУ Костромской научно-исследовательский институт сельскогохозяйства Россельхозакадемии; 4) ОАО «Костромской научно-исследовательский институт льнянойпромышленности». 18. Препятствиями для развития льняного комплекса Костромскойобласти являются: 1) финансовый дефицит в отрасли вследствие высоких издержекпроизводства; 2) высокая изношенность техники; 3) низкое качество волокна; 4) отсутствие взаимодействия между звеньями технологическойцепочки. 19. Программа направлена на устранение препятствий для развитияльняного комплекса Костромской области, реализацию стратегииустойчивого развития льняной отрасли в Костромской области иобеспечение населения высококачественной продукцией, что соответствуетприоритетным целям развития агропромышленного комплекса Костромскойобласти. Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 20. Цель Программы – увеличение объёмов производства льна,повышение конкурентоспособности и эффективности производства льна иизделий изо льна на основе развития льноводческих ильноперерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса. 21. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи: 1) повысить рентабельность организаций льняного комплексаКостромской области; 2) увеличить посевные площади льна-долгунца; 3) создать условия для формирования материально-технической базы; 4) оказать содействие в разработке и внедрении новых технологийпроизводства и переработки льна; 5) организовать дополнительные производства на предприятияхагропромышленного комплекса Костромской области по выпуску готовыхльносодержащих материалов. 22. Срок реализации Программы: 2013-2020 годы. Глава 4. Перечень программных мероприятий 23. Достижение поставленной цели и решение задач предлагаетсяосуществить посредством реализации комплекса мероприятий: 1) приобретение современной специализированной техники повыращиванию, уборке и переработке льна-долгунца. Обновление паркатехники позволит снизить издержки при производстве льняного сырья иего первичной переработке, создаст условия для достижения качествальняной тресты и льняного волокна, необходимого для обеспеченияконкурентоспособности продукции; Финансирование затрат на приобретение современнойспециализированной техники по выращиванию, уборке и переработкельна-долгунца|—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Показатель |2013 г |2014 г |2015 г |2016 г. |2017 г. |2018 г |2019г |2020 г. |Всего ||—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Сумма затрат,|28900,0 |32700,0 |30400,0 |28300,0 |26300,0 |24400,0 |22700,0 |21100,0 |214800,0 ||тыс. руб. | | | | | | | | | ||—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Ставка |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |20 |х ||финансиро-ван| | | | | | | | | ||ия из | | | | | | | | | ||областного | | | | | | | | | ||бюджета, % | | | | | | | | | ||—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Объем |5780,0 |6540,0 |6080,0 |5660,0 |5260,0 |4880,0 |4540,0 |4220,0 |42960,0 ||субсидий из | | | | | | | | | ||областного | | | | | | | | | ||бюджета, тыс.| | | | | | | | | ||руб | | | | | | | | | ||—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Внебюджет-ные|23120,0 |26160,0 |24320,0 |22640,0 |21040,0 |19520,0 |18160,0 |16880,0 |171840,0 ||источники, | | | | | | | | | ||тыс. руб. | | | | | | | | | ||—————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 2) увеличение валового сбора льноволокна. Достижение прогнозныхпоказателей будет осуществляться путем осуществления мер по повышениюурожайности, увеличению посевных площадей, увеличению выхода волокна,снижению потерь при производстве сырья и его последующей переработкеза счет внедрения новых технологий по выращиванию и первичнойпереработке льна; Финансирование мероприятий по увеличению валового сбора льноволокна |——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|| Показатель |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2019 г. |2020 г. | Всего ||——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————||Валовой сбор | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 20,8 ||льноволокна, | | | | | | | | | ||тыс. тонн | | | | | | | | | ||——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————||Ставка | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | х ||субсидий из | | | | | | | | | ||областного | | | | | | | | | ||бюджета, | | | | | | | | | ||руб./т | | | | | | | | | ||——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————||Объем субсидий| 8000,0 |10500,0 |12000,0 |14000,0 |14000,0 |14500,0 |15000,0 |16000,0 |104000,||из | | | | | | | | | 0 ||областного | | | | | | | | | ||бюджета, тыс. | | | | | | | | | ||руб. | | | | | | | | | ||——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————||Внебюджет-ные |20800,0 |27300,0 |31200,0 |36400,0 |36400,0 |37700,0 |39000,0 |41600,0 |270400,||источники, | | | | | | | | | 0 ||тыс. руб. | | | | | | | | | ||——————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————| 3) обеспечение проведения научно-исследовательских иопытно-конструкторских работ (далее – НИОКР). В перечень НИОКР, предполагаемых к проведению, входит разработкановой малозатратной технологии производства и переработки в нетканыйматериал однотипного льняного волокна, разработка и внедрениекомплекса технических решений по модернизации существующегооборудования на льнозаводах области, разработка новойэнергосберегающей технологии термовлажностной подготовки отходовтрепания льна к его механической переработке. Финансирование обеспечения проведения НИОКР |———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||Показа-тель|2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Всего ||———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||Стоимость | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8000,0 ||затрат, | | | | | | | | | ||тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||Ставка | х | х | х | х | х | х | х | х | х ||субсидий из| | | | | | | | | ||област-ног | | | | | | | | | ||о бюджета,| | | | | | | | | ||% | | | | | | | | | ||———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————||Внебюд-жетн| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8000,0 ||ые | | | | | | | | | ||источ-ники,| | | | | | | | | ||тыс. руб. | | | | | | | | | ||———————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| 24. Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1к настоящей Программе. Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы 25. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий засчет средств областного бюджета утверждаются законом Костромскойобласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год иплановый период и подлежат ежегодному уточнению при формированиипроектов областного бюджета. 26. Внебюджетные источники финансирования предусматриваютсредства естественных монополий, привлеченных инвесторов, от эмиссииакций в рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективныхпроектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов. 27. Общая потребность в финансировании Программы по видамисточников финансирования представлена в таблице. Объемы финансирования Программы по источникам финансирования, тыс. руб. |——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Источ-ники|2013 г.|2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. |2018 г. |2019 г. |2020 г. | Всего ||финан-сир | | | | | | | | | || ова-ния | | | | | | | | | ||——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Област-ной|13780,0|17040,0 |18080,0 |19660,0 |19260,0 |19380,0 |19540,0 |20220,0 |146960,0 || бюджет | | | | | | | | | ||——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Вне-бюджет|44920,0|54460,0 |56520,0 |60040,0 |58440,0 |58220,0 |58160,0 |59480,0 |450240,0 ||-ные | | | | | | | | | ||источни-ки| | | | | | | | | ||——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————||Итого |58700,0|71500,0 |74600,0 |79700,0 |77700,0 |77600,0 |77700,0 |79700,0 |597200,0 ||——————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————| Глава 6. Механизм реализации Программы 28. Механизм реализации Программы представляет собойсогласованные по срокам и направлениям действия исполнителей,конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей. 29. Координатор Программы в ходе ее реализации: 1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств; 2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы,организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти; 3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год; 4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 5) подготавливает проекты нормативных правовых актов овнесении изменений в Программу; 6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 30. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором,представляют ему информацию о ходе реализации Программы. 31. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбораполучателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативнымиправовыми актами администрации Костромской области. Глава 7. Эффективность реализации Программы 32. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволитувеличить объемы производства льнопродукции, повысить использованиепроизводственных мощностей действующих льносеющих ильноперерабатывающих организаций Костромской области, уровеньмеханизации и автоматизации производства. 33. Посредством реализации мероприятий Программы предполагаетсясоздание условий для устойчивого развития льняного комплексаКостромской области на основе совершенствования собственной сырьевойбазы льносеющих и льноперерабатывающих организаций Костромскойобласти. Основные и вспомогательные целевые индикаторы Программы и ихзначения по годам приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 34. Эффективность расходования средств финансированияопределяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат наее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношениеосновного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) кобщему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовыхсредств, ВП – ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции. 35. Эффективность расходования средств областного бюджетаопределяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат наее реализацию за счет средств областного бюджета по коэффициентуЭбобл, который показывает соотношение основного индикатора (валовогопродукта в стоимостном выражении) к объему финансирования за счетсредств областного бюджета Костромской области по формуле: Эбобл=ВП/Фобл х 100, где Эбобл – коэффициент эффективности использования бюджетных средствКостромской области, ВП – ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении, Фобл – объем финансирования производства продукции за счетсредств областного бюджета. Расчет эффективности расходования средств финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы |———————————————|————————|————————————————————————————————————————————————————----------|———————|| Показатели |Ед. изм.| Годы | Всего || | | | за || | | |пери-од||———————————————|————————|————————————————————————————————————————————————————----------|———————||———————————————|————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2013-20|| | | | | | | | | | | 20 ||———————————————|————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———————||Ежегодный | тонн | 18,8 |140,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 368,8 ||прирост | | | | | | | | | | ||производства | | | | | | | | | | ||длинного | | | | | | | | | | ||льноволокна | | | | | | | | | | ||———————————————|————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———————||Ежегодный | тонн | 8,3 | 60,0 | 70,0 | 140,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 558,3 ||прирост | | | | | | | | | | ||производства | | | | | | | | | | ||короткого | | | | | | | | | | ||льноволокна | | | | | | | | | | ||———————————————|————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———————||То же в| тыс. | 3420,6 |10658,|5326,9 |9574,7 |6421,7 |6932,1 |7477,1 |8059,0|57870,7||стоимостном | руб. | | 6 | | | | | | | ||выражении | | | | | | | | | | ||———————————————|————————|————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|——————|———————||————————|———————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Финан-си| всего | тыс. | 58700 | 71500 | 74600 | 79700 | 77700 | 77600 | 77700 | 79700 | 597200 ||рова-ние| (Ф) | руб. | | | | | | | | | || на | | | | | | | | | | | ||продук-ц| | | | | | | | | | | || ию | | | | | | | | | | | ||————————|———————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| |в т.ч. | тыс. | 13780 | 17040 | 18080 | 19660 | 19260 | 19380 | 19540 | 20220 | 146960 || | из | руб. | | | | | | | | | || |обла-ст| | | | | | | | | | || | ного | | | | | | | | | | || |бюд-жет| | | | | | | | | | || | а | | | | | | | | | | || |(Фобл) | | | | | | | | | | ||————————|———————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Пока-зат| Эобщ. | % | 5,8 | 14,9 | 7,1 | 12,0 | 8,3 | 8,9 | 9,6 | 10,1 | 9,7 || ели | | | | | | | | | | | ||эффек-ти| | | | | | | | | | | ||вно-сти | | | | | | | | | | | ||————————|———————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| | Эбобл | % | 24,8 | 62,6 | 29,5 | 48,7 | 33,3 | 35,8 | 38,3 | 39,9 | 39,4 ||————————|———————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| 36. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетныхсредств Костромской области (Эбобл) составляет 39,4 %, что позволитсоздать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отраслина средне- и долгосрочную перспективу. Предполагается, чтопоследействия затраченных бюджетных средств будут проявляться послезавершения Программы минимум 5 – 6 лет. 37. Реализация Программы будет способствовать сохранениюприродных ресурсов путем культурно-технических мероприятий поулучшению качества сельскохозяйственных угодий. 38. При реализации Программы возможны следующие риски: 1) внешние риски: макроэкономические риски, вызванные ухудшением конъюнктурымировых цен на отдельные товары российского экспорта и повышением ценна импортные товары; недостаточный уровень финансирования мероприятий Программы; неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для льносеющихи льноперерабатывающих организаций Костромской области; 2) внутренние риски: организационные риски; производственные и технологические риски; агроэкологические; природно-климатические; нарушение стабильности финансово-кредитной системы; моральное и физическое старение материально-технической базыотрасли льноводства; дефицит квалифицированных кадров. 39. Управление рисками в рамках реализации Программы будетпроводиться посредством обеспечения целевого и своевременногофинансирования и четкого выполнения организационных и технологическихрегламентов при реализации мероприятий Программы. 40. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсястатистическая отчетность, утвержденная Территориальным органомФедеральной службы государственной статистики по Костромской области,а также ведомственная отчетность. Приложение № 1 к областной целевой программе «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года» Перечень программных мероприятий |——————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| Мероприятия | Ответственный |Срок проведения| Источники | Планируемые объемы финансирования из областного бюджета и |Всего, тыс. руб.|| | исполнитель | | финансирования | внебюджетных источников на реализацию Программы, тыс. руб. | ||——————————————|—————————————————————|———————————————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————||———————————————————————|——————————————————————————|———————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||———————————————————————|——————————————————————————|———————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————||Приобретение | Льносеющие и |2013-20| областной | 5780,0* | 6540,0 | 6080,0 | 5660,0 | 5260,0 | 4880,0 | 4540,0 | 4220,0 | 42960,0 ||современной | льноперерабатывающие | 20 | бюджет | | | | | | | | | ||специализированной | организации Костромской | | | | | | | | | | | ||техники по выращиванию,|области, департамент АПК | | | | | | | | | | | ||уборке и переработке| Костромской области | | | | | | | | | | | ||льна-долгунца | | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|——————————————————————————|———————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|| | | | внебюджетные | 23120,0 | 26160,0 | 24320,0 | 22640,0 | 21040,0 | 19520,0 | 18160,0 | 16880,0 | 171840,0 || | | | источники | | | | | | | | | ||———————————————————————|——————————————————————————|———————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————||Увеличение валового| Льносеющие и |2013-20| областной | 8000,0* | 10500,0 | 12000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14500,0 | 15000,0 | 16000,0 | 104000,0 ||сбора льноволокна | льноперерабатывающие | 20 | бюджет | | | | | | | | | || | организации Костромской | | | | | | | | | | | || |области, департамент АПК | | | | | | | | | | | || | Костромской области | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|——————————————————————————|———————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————|| | | | внебюджетные | 20800,0 | 27300,0 | 31200,0 | 36400,0 | 36400,0 | 37700,0 | 39000,0 | 41600,0 | 270400,0 || | | | источники | | | | | | | | | ||———————————————————————|——————————————————————————|———————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————||Обеспечение проведения|Образовательные, научные, |2013-20| внебюджетные | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 8000,00 ||научно-исследовательски| изыскательские, | 20 | источники | | | | | | | | | ||х и| конструкторские | | | | | | | | | | | ||опытно-конструкторских | организации Костромской | | | | | | | | | | | ||работ |области, департамент АПК | | | | | | | | | | | || | Костромской области | | | | | | | | | | | ||———————————————————————|——————————————————————————|———————|———————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————————||—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————||Итого | 58700,0 | 71500,0 | 74600,0 | 79700,0 | 77700,0 | 77600,0 | 77700,0 | 79700,0 |597200,0 ||—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||в том числе ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|| областной бюджет| 13780,0 | 17040,0 | 18080,0 | 19660,0 | 19260,0 | 19380,0 | 19540,0 | 20220,0 | 146960,0 ||————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|| внебюджетные источники| 44920,0 | 54460,0 | 56520,0 | 60040,0 | 58440,0 | 58220,0 | 58160,0 | 59480,0 | 450240,0 ||————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————————————————————|* - за счет текущих средств мероприятий департаментаагропромышленного комплекса Костромской области. Приложение № 2 к областной целевой программе «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года» Основные и вспомогательные целевые индикаторы |—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|| Показатель |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. |2016 г. |2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |2020 г. || | (факт) | | | | | | | | ||—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------|| Основные индикаторы ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----------------|—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||Валовой сбор| 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,2 ||льноволок-на,| | | | | | | | | ||тыс. тонн | | | | | | | | | ||—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||Урожай-ность | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 ||льна-долгунца| | | | | | | | | ||(волокна), | | | | | | | | | ||ц/га | | | | | | | | | ||—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||Площадь | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 ||посева, га | | | | | | | | | ||—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||Выработка | 772,9 | 800,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 ||льноволокна | | | | | | | | | ||на | | | | | | | | | ||льноза-водах,| | | | | | | | | ||тонн | | | | | | | | | ||—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||- длинного | 141,2 | 160,0 | 300,0 | 330,0 | 390,0 | 420,0 | 450,0 | 480,0 | 510,0 ||—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||- короткого | 631,7 | 640,0 | 700,0 | 770,0 | 910,0 | 980,0 | 1050,0 | 1120,0 | 1190,0 ||—————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------|| Вспомогательные индикаторы ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------||————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————||Выручка от| 20533,8 | 23954,4 | 34613,0 | 39939,9 | 49514,6 |55936,3 | 62868,4 | 70345,6 | 78404,5 ||реализации | | | | | | | | | ||льноволок-на| | | | | | | | | ||с учетом| | | | | | | | | ||инфляции, | | | | | | | | | ||тыс. руб. | | | | | | | | | ||————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————||Создание | х | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 ||рабочих | | | | | | | | | ||мест, чел. | | | | | | | | | ||————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|