Постановление Администрации города Костромы от 30.10.2013 № 2500
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 октября 2013 г. N 2500 О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Рассмотрев прогноз социально-экономического развития городаКостромы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, всоответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава городаКостромы, постановляю: Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развитиягорода Костромы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Глава Администрации города Костромы В.В. Емец Одобрен постановлением Администрации города Костромы от 30 октября 2013 года N 2500 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ 1. Общие положения Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее - Прогноз) разработанс целью определения наиболее вероятных количественных параметровразвития основных отраслей экономики и социальной сферы городаКостромы, экономической базы бюджета города Костромы. Прогноз составлен в соответствии с Порядком разработки прогнозасоциально-экономического развития города Костромы, утвержденнымпостановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года N1417, на основании сценарных условий функционирования экономикиРоссийской Федерации, основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год иплановый период 2015 и 2016 годов, предложенных Министерствомэкономического развития, основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Костромской области на 2014 год иплановый период 2015-2016 годов, а также анализа тенденций развитияэкономики города Костромы, сложившихся в 2013 году, обобщенияпрогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность натерритории города Костромы, отраслевых (функциональных) органовАдминистрации города Костромы. Анализ социально-экономической ситуациив городе Костроме и разработка прогноза базировались на данныхгосударственной статистики. При расчетах использовались индексы-дефляторы цен по видамэкономической деятельности, установленные умеренно-оптимистическимвариантом Прогноза сценарных условий социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период 2014-2016 годов. Указанный вариантвзят в качестве базового для прогнозирования на федеральном уровне иотражает развитие экономики в условиях реализации активнойгосударственной политики, направленной на улучшение инвестиционногоклимата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, настимулирование экономического роста и модернизации, а также наповышение эффективности расходов бюджета. Умеренно-оптимистичный вариант прогноза является болееинновационно ориентированным, предполагает проведение преобразований вразвитии человеческого капитала и науки, а также активнуюмодернизацию транспортной инфраструктуры. Вариант основан наосуществлении мер, заложенных в государственных программах развитияобразования, здравоохранения, науки и технологий, транспортнойинфраструктуры, а также традиционных секторов экономики, связанных сдополнительным финансированием. Прогноз базируется на достаточно позитивном сценарии развитиямировой экономики. В соответствии с этим сценарием уже во второйполовине 2013 года возможно изменение негативных трендов и ускорениемирового роста. После снижения темпов прироста мирового выпуска в2011-2012 гг. до 3,1-3,3 процента в 2014-2016 гг. прирост мировоговалового внутреннего продукта восстановится на уровне, близком к 4процентам. Основными рисками замедления глобальной экономической динамики в2013-2014 гг. и на период до 2016 года будут оставаться высокаядолговая нагрузка на экономику развитых стран, углубление кризиса взоне евро. Умеренно-оптимистичный вариант предполагает существенноеулучшение бизнес-среды, при котором инвестиции становятся одним изосновных факторов экономического роста. Постепенное восстановлениевнешних рынков, как товарных, так и капитальных, наряду с интенсивнымпроведением реформ по улучшению инвестиционного климата должно создатьусловия для возврата тенденций притока капитала в 2014-2016 гг. иобеспечить относительно благоприятные тренды на финансовых рынках. В рамках умеренно-оптимистического варианта прогноза ежегодныйрост инвестиций по Российской Федерации должен превысить 7 процентов,а норма накопления основного капитала повыситься с 21,7 процентавалового внутреннего продукта в 2012 году до 24,3 процента в 2016году, что выше докризисного уровня, но еще недостаточно для масштабноймодернизации экономики. Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать умеренныйрост потребительского спроса и относительно консервативная денежнаяполитика, направленная на достижение заданных инфляционных ориентиров- до 4,0-5,0 процентов в 2014-2016 годах. 2. Характеристика основных параметров Прогноза |——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|————————————————————————————————---|| Показатели | Единицы | 2012 | 2013 | Прогноз || | измерения | год, | год, | || | | отчет |оценка | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | год | год | год ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1. Промышленное производство ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------||Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ || и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (разделы C, D, E) ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |45019,3 |49376,7 |54696,9 |61063,2 |66507,1 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 104,9 | 103,1 | 104,1 | 104,2 | 102,8 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в том числе по видам экономической деятельности: ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|| Добыча полезных ископаемых (раздел C) ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей | 118,6 | 217,7 | 225,3 | 238,1 | 251,2 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 114,5 | 186,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Обрабатывающие производства (раздел D) ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |36566,6 |39883,3 |44072,4 |49108,0 |53512,9 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 105,5 | 103,6 | 105,0 | 105,0 | 103,2 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |3518,4 |3790,6 |4178,9 |4637,7 |5191,0 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 89,0 | 103,0 | 105,9 | 106,2 | 106,5 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Текстильное и швейное производство ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |1786,9 |1897,4 |2034,4 |2734,4 |2897,7 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 77,3 | 102,0 | 103,0 | 127,4 | 101,7 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Обработка древесины и производство изделий из дерева ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |4737,4 |4923,8 |5150,3 |5500,5 |5825,1 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 104,7 | 101,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая || деятельность ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей | 897,3 | 979,2 |1759,1 |2221,2 |2397,2 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 91,1 | 101,8 | 169,0 | 118,9 | 102,2 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Химическое производство ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей | 733,0 | 766,2 | 800,3 | 846,5 | 888,4 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 119,2 | 101,0 | 102,2 | 102,0 | 101,5 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство пластмассовых изделий ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей | 920,6 |1024,3 |1110,7 |1224,3 |1348,2 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 130,0 | 107,5 | 106,1 | 106,3 | 106,5 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |1799,0 |1971,6 |2129,7 |2302,6 |2503,7 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 89,3 | 103,0 | 102,1 | 102,0 | 102,0 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Металлургическое производство и производство готовых металлических || изделий ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |2384,0 |2383,8 |2538,5 |2766,4 |3034,3 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 123,1 | 101,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство машин и оборудования ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |3919,4 |4462,2 |4999,3 |5665,0 |6365,1 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 118,3 | 106,7 | 106,5 | 106,4 | 106,5 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство электрооборудования, электронного и оптического || оборудования ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |1945,9 |2159,3 |2448,8 |2814,0 |3200,3 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 110,5 | 104,0 | 107,8 | 107,9 | 107,8 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство транспортных средств и оборудования ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |4662,3 |5069,2 |5396,8 |5787,9 |6148,9 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 108,1 | 101,9 | 101,2 | 100,7 | 100,7 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Прочие производства ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |9262,6 |10455,7 |11525,7 |12607,5 |13712,9 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс |в процентах | 133,4 | 105,3 | 103,7 | 103,0 | 103,0 || промышленного | к | | | | | || производства |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |8334,0 |9275,8 |10399,3 |11717,1 | 12743 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||индекс промышленного |в процентах | 104,4 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | 100,7 || производства | к | | | | | || |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |6471,6 |7004,2 |7588,3 |8365,02 |9131,5 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс физического |в процентах | 107,3 | 102,2 | 102,4 | 103,8 | 102,5 || объема | к | | | | | || |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||ввод в эксплуатацию |тыс. метров | 132,5 |140,96 |158,95 |188,95 | 191,4 || жилья |квадратных | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3. Потребительский рынок товаров и услуг ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|| 3.1. Оборот розничной торговли ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |37418, |42440,3 |47101,7 |52274,4 |58069,9 ||соответствующих лет | | 4 | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс физического |в процентах | 108,0 | 106,1 | 105,9 | 106,0 | 106,1 || объема | к | | | | | || |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3.2. Оборот общественного питания ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |1963,1 |2247,5 |2501,4 |2778,8 |3092,7 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс физического |в процентах | 104,8 | 106,9 | 106,2 | 106,1 | 106,3 || объема | к | | | | | || |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3.3. Объем платных услуг населению ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| в ценах |млн. рублей |8097,6 |8747,1 |9393,3 |10268,5 |11192,2 ||соответствующих лет | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| индекс физического |в процентах | 98,0 | 101,7 | 100,4 | 102,3 | 102,4 || объема | к | | | | | || |предыдущему | | | | | || | году | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 4. Демографическая ситуация ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Среднегодовая | тыс. | 270,3 | 272,0 | 273,1 | 273,7 | 274,1 || численность | человек | | | | | || постоянного | | | | | | || населения | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 5. Трудовые ресурсы и оплата труда ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность | тыс. | 156,7 | 155,9 | 155,0 | 153,9 | 152,8 || физических | человек | | | | | || лиц, занятых в | | | | | | || экономике | | | | | | || города Костромы | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность | тыс. | 101,5 | 101,2 | 100,8 | 100,4 | 99,9 || физических лиц, | человек | | | | | || работающих на | | | | | | || предприятиях и в | | | | | | || организациях | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Фонд заработной |млн. рублей |22449,1 |24910,9 |27540,5 |30584,8 |34023,8 || платы | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Среднемесячная | рублей |18434,0 |20517,0 |22773,9 |25392,9 |28389,3 ||заработная плата на | | | | | | || одного работника | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 2.1. Промышленность Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и оказанных услуг промышленными предприятиями в 2014 году попрогнозу составит 54696,9 млн. рублей, из которых примерно 17,0процентов приходится на малые промышленные предприятия. Индекспромышленного производства - 104,1 процента. Наибольший рост промышленного производства (105,0 процента)прогнозируется в обрабатывающих производствах, доля которых в общемобъеме промышленной отрасли составляет более 80 процентов. Основной вклад в рост показателя внесут предприятия: - по производству электрооборудования, электронного и оптическогооборудования: индекс промышленного производства составит 107,8-107,9процента в год (за счет роста объемов производства ОАО "Пегас"); - пищевых продуктов: индекс промышленного производствапрогнозируется на уровне 105,9-106,5 процента в год (за счет ростаобъемов производства ОАО "Росспиртпром" ("Костромской ликеро-водочныйзавод"); - текстильного и швейного производства: в 2015 году за счетреализации инвестиционного проекта и роста объемов производства ООО"СП "Кохлома" общий рост показателя составит 127,0 процентов; - целлюлозно-бумажного производства: в 2014 году за счетзавершения строительства и запуска производства бумажной фабрики ООО"Восход" рост показателя составит 169,0 процентов; - по производству резиновых и пластмассовых изделий: индекспромышленного производства планируется в среднем 106,1-106,5 процентав год (за счет роста объемов производства ООО "Декор Пластик"); - по производству машин и оборудования - 106,5 процента в год (засчет увеличения производства ОАО "Калориферный завод", ООО "Цвет",ООО "Концерн "Медведь"). Во всех остальных отраслях промышленности, кроме производстваобуви и изделий из кожи, также предполагается рост или сохранениеобъемов выпуска продукции на уровне 2013 года. Ведущее предприятие попроизводству обуви и изделий из кожи ОАО "Костромская фабрика обуви"КОСФО" так и не смогло после кризиса восстановить производствопродукции и на сегодняшний день практически прекратило деятельность. Среди предприятий по производству и распределению электроэнергии,газа и воды наибольший рост индекса промышленного производствапредполагается у ОАО "Костромаоблгаз" (в среднем 106,5 процента вгод). В целом за период 2014-2016 годов объем промышленногопроизводства в действующих ценах должен вырасти на 34,7 процента и поитогам 2016 года составить 66,5 млрд. рублей. Общий рост индексапромышленного производства за прогнозируемый период составит 111,5процента, в том числе в обрабатывающих отраслях - 113,8 процента. Таким образом, на протяжении всего прогнозного периода сохранитсяположительная динамика промышленного производства, обусловленнаясохранением ведущими предприятиями города Костромы своих позиций нарынке за счет совершенствования технологического оборудования,повышения конкурентоспособности продукции и увеличения объемовпроизводства. 2.2. Инвестиции в основной капитал В соответствии с прогнозом в 2014 году инвестиции в основнойкапитал за счет всех источников финансирования составят 7588,3 млн.рублей, или 102,4 процента к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.Доля малых предприятий в общем объеме инвестиций составит порядка13-15 процентов, за исключением строительной отрасли, где на их долюприходится более 90,0 процентов инвестиций. Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий в2014 году составят 2959,4 млн. рублей, привлеченные - 4628,7 млн.рублей. Заметный рост инвестиций в 2014 году ожидается на предприятиях,обрабатывающих производствах и в строительстве. Продолжится реализация таких инвестиционных проектов, как: - строительство Костромской бумажной фабрики по ул.Солониковской, 12 (к концу 2014 года планируется запустить предприятиена полную мощность); - организация высокотехнологичного кольцепрядильного производстваООО "СП "Кохлома"; - реконструкция и модернизация производства ОАО "Русский хлеб". Развитию коммунальной инфраструктуры будет содействоватьреализация проектов по созданию современной комплексной системыобращения с отходами в Костромской области ОАО "УК "Эко-Система",строительство мусоросортировочного комплекса ТБО ООО "Техно-Р". Начнется строительство грибного хозяйства по промышленномувыращиванию культивированного опенка ООО "Профхолод", завершитсястроительство производственной материально-технической базы по ул.Галичской, 138г. Значительные капитальные вложения планируется направить настроительство объектов социального и культурно-бытового назначения. Наиболее крупные из них: - строительство административного здания по ул. Ленина, 165; - строительство комплекса "Романовский" по ул. Лесная, 11 (жилыедома и общественно-деловой центр); - создание и организация работы дилерского центра по ул.Профсоюзной; - административное здание со встроенными магазинами на улицеКалиновской, 56; - деловой центр на улице Никитской, 47а; - административное здание по ул. Советской, 16а (завершениестроительства); - административное здание по ул. Советской, 28 (2-я очередьстроительства); - строительство ресторана на набережной правого берега реки Волгав районе автопешеходного моста; - комплексное развитие спортивного стадиона "Динамо". Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2014 годупланируется ввести в эксплуатацию 158,95 тыс. кв. метров жилья. Рост инвестиций ожидается так же и в производстве и распределенииэлектроэнергии, газа и воды. На данный период намечена реализацияцелого ряда инфраструктурных проектов предприятий города, относящихсяк данному виду деятельности. Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал засчет всех источников финансирования сохранится в 2015 году, объем ихсоставит 8365,0 млн. рублей, или в сопоставимых ценах к уровнюпредыдущего года 103,8 процента. Заметный рост инвестиций в 2015-2016 годах ожидается средипредприятий, относящихся к видам деятельности "Строительство" и"Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг". Восновном такая активность связана с расширением жилищногостроительства на территории города. Продолжится застройка жилыхмикрорайонов "Венеция", "Новый город", Паново-2, "Романовский","Жужелино" (ИСПО "Костромагорстрой", ОАО "Строймеханизация", СК "ОФЦ",ЗАО "Мукомольный завод"), начнется освоение территорий района"Агашкина гора" (ОАО "Ивановская Домостроительная Компания"). В 2016 году объем инвестиций составит 9131,4 млн. рублей, или всопоставимых ценах к уровню предыдущего года 102,5 процента. Ввод в эксплуатацию жилья составит по прогнозу в 2015 и в 2016годах соответственно 188,95 тыс. кв. метров и 191,4 тыс. кв. метров. 2.3. Потребительский рынок Потребительский рынок города Костромы в среднесрочной перспективена 2014-2016 годы будет характеризоваться замедлением ростапотребительского спроса населения, несмотря на рост реальных денежныхдоходов (в частности рост заработной платы в бюджетном секторе). В основном это будет обусловлено постепенным удовлетворениемпотребностей жителей города в товарах как первой необходимости, так итоваров длительного пользования, а также стабилизацией нормысбережения населения. Также следует учитывать рост обязательствнаселения по выплате процентов за полученные им кредиты. В торговле позитивное влияние на снижение инфляционного давленияокажет дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктурыза счет ввода новых торговых площадей (распространения федеральныхторговых сетей, открытия торгового центра "РИО"). В результате совокупного действия всех факторов в 2014-2016 годахпрогнозируется среднегодовой темп роста объема розничноготоварооборота на уровне 5,7 процентов. Развитие сферы общественного питания в 2014-2016 годах будетсвязано с открытием на территории города, в том числе в крупныхторговых комплексах, филиалов сетевых предприятий общественногопитания, а также дальнейшее расширение сети предприятий общественногопитания в гостиничных и туристических комплексах, санаториях. Внастоящее время в городе уже функционируют федеральные сетиобщественного питания: "Макдональдс в России", "Автосуши", Traveler'scoffee, кофейня "Шоколадница", "Розарио" (группа компаний "Васаби"). Использование франчайзинга также дает возможность для открытияновых заведений общепита и развития этого сегмента в городе. На территории города в 2014 году планируется открытие новыхпредприятий общественного питания - сетевых кафе ООО "ЦВК", ресторана"Панорама". В 2016 году оборот общественного питания составит 3,09 млрд.рублей и к уровню 2013 года возрастет на 28,0 процентов. На положительную динамику объема платных услуг населению впрогнозируемом периоде будет оказывать рост реально располагаемыхдоходов населения. Общая динамика развития рынка платных услуг будет зависеть отмеханизмов регулирования цен и тарифов на услуги естественныхмонополий и отдельных отраслей (услуги жилищно-коммунальногохозяйства, услуги пассажирского транспорта), а также от расходовгосударства, выделяемых на социальную сферу. Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов платныхуслуг, структура платных услуг в прогнозном периоде сохранится.По-прежнему более половины от общего объема расходов населения науслуги будет приходиться на услуги обязательного характера,неэластичные к доходам населения - жилищно-коммунальные услуги,отдельные виды услуг пассажирского транспорта и услуг связи. Рост (физического объема) жилищно-коммунальных услуг будет связанглавным образом со строительством и вводом нового жилья, но ввидучастичной неуплаты населением коммунальных услуг, установки счетчикови введения социального норматива на электроэнергию он будетнезначительным и в среднем в год составит 101,4-101,7 процента. Развитие транспортных услуг связано с увеличением количествапредприятий, оказывающих транспортные услуги населению. Динамикаобъемов транспортных услуг в прогнозном периоде будет положительной,но невысокой, чуть более 1,0 процента. В 2014-2016 годах сектор связи сохранит устойчивость развитияуслуги, но будет развиваться также невысокими темпами, что обусловленонаступившим насыщением подвижной и фиксированной связью, к тому же в2014 году предполагается отмена внутрисетевого роуминга. Среднегодовойтемп роста составит около 3,0 процентов. Рост на образовательные услуги ожидается за счет увеличениячисленности детей в дошкольных образовательных организациях, за счетдополнительных образовательных программ, репетиторства. Однако приэтом будет наблюдаться одновременное снижение обучающихся в высших исредних учебных заведениях. Объем медицинских услуг будет увеличиваться за счет роста объемаамбулаторно-поликлинических и диагностических услуг и числа пациентов,желающих получить медицинские услуги с повышенным уровнем сервисногообслуживания. 2.4. Демографическая ситуация Положительная динамика численности населения в 2011-2012 годах,обусловленная улучшением практически всех демографических показателей:повышением рождаемости, снижением смертности, значительныммиграционным приростом, сохранится и в 2014-2016 годах. При этомвнутрирегиональная миграция останется основным фактором, определяющимположительную динамику численности постоянного населения города. Тенденция высокой рождаемости в ближайшие три года можетсохраниться при условии сохранения миграционного прироста, повышенияблагосостояния населения, дополнительных социальных мер, стимулирующихк рождению 3-х и более детей. Показатель смертности в 2014-2016 годах будет иметь слабуюположительную динамику. Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населениягорода в 2014 году составит 273,1 тысяч человек, в 2015 году - 273,7тысяч человек, в 2016 году - 274,1 тысяч человек. 2.5. Трудовые ресурсы и оплата труда Численность населения, занятого в экономике города, впрогнозируемом периоде будет иметь тенденцию к снижению (в 2014 году -155,0 тысяч человек, в 2015 году - 153,9 тысяч человек, в 2016 году -152,8 тысяч человек), что обусловлено главным образомдемографическими факторами: в ближайшие три года усилится процессвыбывания старшего поколения (после 55-59 лет) из категориитрудоспособного, и он не будет компенсироваться за счет пополненияданной категории молодым поколением (в возрасте 16-17 лет) имигрантами из районов Костромской области. Одновременно прогнозные планы предприятий, завершениестроительства и открытие новых торговых, производственных объектов натерритории города в 2014-2016 годах потребуют привлечениядополнительных рабочих рук. В результате дефицит кадров в экономикегорода в ближайшие годы будет еще более ощутимым (для справки: поданным службы занятости количество заявленных вакансий на предприятияхи организациях города уже с начала 2013 года увеличилось в 1,67 разаи на 1 августа 2013 года составило 3858 единиц). Снижение численности работников на крупных и средних предприятияхи организациях прогнозируется не столь значительным, как на малых иособенно на микропредприятиях (с численностью до 15 человек) и уиндивидуальных предпринимателей, где работникам не гарантирован полныйсоциальный пакет. Определенным тормозом данного процесса может статьпенсионная реформа, которая, с одной стороны, будет стимулироватьработников (пенсионного возраста) продолжить работу без оформленияпенсии, с другой - стимулировать работодателя в условиях дефицитакадров на увеличение социальных выплат своим работникам. Численность индивидуальных предпринимателей, сократившаяся за2012 и первое полугодие 2013 года почти на 25 процентов из-заповышения в 2 раза страховых взносов, будет иметь слабую положительнуюдинамику, главным образом, за счет молодежи и в основном в видахдеятельности, связанных с теми или иными услугами: транспортными,автосервиса, ремонтно-строительными, IT-технологиями и т.д. Техническое переоснащение промышленных предприятий города,высокая потребность в высококвалифицированных рабочих и специалистахна фоне кадрового дефицита и сохранения рекордно низкого уровнябезработицы в 2014-2016 годах будут являться основным фактором,стимулирующим повышение заработной платы в реальном секторе экономики.Продолжится запланированный рост заработной платы и в бюджетнойсфере. Среднемесячная заработная плата по городу Костроме в 2014 годувырастет по сравнению с 2013 годом на 11,0 процентов и составит22773,9 рубля. В 2015-2016 годах темпы роста заработной платысохранятся на уровне 111,5-110,8 процента. В 2015 году среднемесячнаязаработная плата составит 25392,9 рубля, в 2016 году - 28389,3 рубля. Фонд заработной платы в 2014 году вырастет соответственно на 10,6процента к уровню 2013 года и составит 27,54 млрд. рублей. В 2015году фонд заработной платы прогнозируется на уровне 30,6 млрд. рублей,в 2016 году - 34,0 млрд. рублей. В 2014 году численность официально зарегистрированных безработныхсоставит 540 человек, в 2015 году - 525 человек, в 2016 году - 515человек. 3. Прогноз развития отраслей социальной сферы в городе Костроме За основу оценки деятельности и развития отраслей социальнойсферы в 2014-2016 годах взяты показатели, утвержденные УказомПрезидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Обоценке эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородских округов и муниципальных районов", и дополнительныепоказатели, утвержденные губернатором Костромской области. 3.1. Прогноз развития системы образования города Костромы В период 2014-2016 годов продолжится переход муниципальныхобразовательных учреждений города Костромы на новые федеральныегосударственные образовательные стандарты, современныефинансово-экономические механизмы управления. Модернизация системы дошкольного образования будет продолжена врамках реализации Государственной программы Костромской области"Развитие дошкольного образования Костромской области на 2014-2020годы". За счет данной программы планируется осуществить строительствои реконструкцию пяти дошкольных учреждений в городе Костроме(строительство детского сада в микрорайоне Малышково, реконструкциямуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городаКостромы "Гимназия N 28", муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения города Костромы "Средняяобщеобразовательная школа N 27", муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения города Костромы "Детский сад N 14",муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждениягорода Костромы "Детский сад N 43"), что позволит дополнительнооткрыть 580 мест и обеспечить местами в детских садах в 2014 году 100процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2014-2016 годах продолжится совершенствование системыдополнительного образования детей. Работа по совершенствованию,расширению спектра образовательных услуг, активному внедрениюсовременных образовательных технологий, обновлению содержанияобразовательных программ позволит ежегодно повышать удельный вес детейв возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительномуобразованию, на 1,0 процент и к 2016 году увеличить показатель до 69процентов. Проблема повышения социального престижа педагогической профессии,привлечение молодых специалистов в сферу образования будет решатьсяпутем увеличения заработной платы работников как муниципальных детскихдошкольных учреждений, так и учителей муниципальныхобщеобразовательных учреждений. По прогнозной оценке заработная платаучителей в 2016 году составит 28685 рублей, работников муниципальныхдетских дошкольных учреждений - 19030 рублей, увеличившись к уровню2013 года в среднем на 32,0-33,0 процента. В целях повышения качества управления образовательной системойгорода разработаны муниципальные программы "Развитие системыобразования города Костромы на 2014-2016 годы" и "Доступная среда на2013-2015 годы". Расходы бюджета на одного учащегося в прогнозируемом периодебудут увеличиваться из учета роста платежей за коммунальные услуги,материальные затраты и заработной платы работников сферы образования. Количественные характеристики основных показателей развития системы образования города Костромы до 2016 года |————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————|| Показатели | Единицы |2012, |2013, | 2014, | 2015, | 2016, || |измерения |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Доля детей в возрасте от | % | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 ||3 до 7 лет, получающих | | | | | | ||дошкольную | | | | | | ||образовательную услугу и | | | | | | ||(или) услугу по их | | | | | | ||содержанию в организациях | | | | | | ||различной организационно- | | | | | | ||правовой формы и формы | | | | | | ||собственности, в общей | | | | | | ||численности детей от 3 | | | | | | ||до 7 лет | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Удельный вес детей | -//- | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 ||в возрасте 5-18 лет, | | | | | | ||получающих услуги | | | | | | ||по дополнительному | | | | | | ||образованию в | | | | | | ||организациях различной | | | | | | ||организационно-правовой | | | | | | ||формы и формы | | | | | | ||собственности | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Численность учащихся, | человек |9,35 | 9,39 | 9,43 | 9,50 | 9,55 ||приходящихся на одного | | | | | | ||работающего в | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||общеобразовательных | | | | | | ||организациях, - всего | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | -//- |16,90 |17,08 | 18,00 | 18,00 | 18,00 ||на одного учителя | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Расходы бюджета | рублей |32970 |34493 | 35357 | 36143 | 36989 ||муниципального | | | | | | ||образования в расчете | | | | | | ||на одного обучающегося | | | | | | ||на общее образование | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Средняя наполняемость | -//- |25,02 |25,02 | 25 | 25 | 25 ||классов в муниципальных | | | | | | ||общеобразовательных | | | | | | ||организациях | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||Среднемесячная | рублей | | | | | ||номинальная начисленная | | | | | | ||заработная плата | | | | | | ||работников: | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||муниципальных детских | -//- |10036 |14422 | 15361 | 17133 | 19030 ||дошкольных организаций | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————||учителей муниципальных | -//- |16756 |21500 | 23177 | 25842 | 28685 ||общеобразовательных | | | | | | ||организаций | | | | | | ||————————————————————————————————|—————————————|————————|——————————|———————————|———————————|———————————| 3.2. Прогноз развития сфер культуры, искусства, туризма, физической культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы Несмотря на закрытие в 2011 году четырех муниципальных библиотеки списание в 2012-2013 годах устаревших и потерявших актуальностькниг, с 2014 года произойдет увеличение показателя книгообеспеченностинаселения города Костромы за счет пополнения фонда электроннымидокументами и книжными изданиями в рамках реализации муниципальнойпрограммы "Автоматизация и информационное развитие муниципальныхбиблиотек на 2012-2015 годы" и полученных за счет привлечениявнебюджетных источников (пожертвования, платные услуги). Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговыхмероприятиях, в 2012-2016 годах будет увеличиваться за счет проведенияновых программ по культурному отдыху населения, использованию новыхвидов и форм культурно-массовой работы, функционирования новогоучреждения культуры - зоологического парка, улучшения зрелищности икачества проводимых мероприятий. В 2013-2014 годах предполагаетсяувеличение населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,на 35-40 тыс. человек в связи с проведением новых событийныхпраздников, мероприятий, посвященных 70-летию образования Костромскойобласти, Дню города Костромы, а также за счет зрелищности проводимыхмероприятий. 2015 год пройдет под знаковыми мероприятиями,посвященными 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов. Количество детей, посещающих профильные организациидополнительного образования детей в сфере культуры - музыкальные,художественные школы, школы искусств, в сфере физической культуры испорта - спортивные школы, - является стабильным в связи свостребованностью у детей и родителей данных видов образования.Увеличение контингента обучающихся не планируется в связи с предельнойнаполненностью классов. С 2013 года особое внимание уделяется созданию новых объектовтуристического показа, включению в календарь новых событийныхпраздников и развитию проекта "Кострома: цифровое преображение",реализация которого позволила создать и наполнить на страницах мировойинтернет-компании Google канал, посвященный городу Костроме иразвитию бренда "Костромская Снегурочка". В настоящее время ведутсяработы по ремонту части здания, расположенного на улице Симановского,что обеспечит открытие резиденции Костромской Снегурочки и полноценноефункционирование нового электронного ресурса "Почта КостромскойСнегурочки". Повышение заработной платы работников культуры в 2014-2016 годахпланируется производить в соответствии с расчетными данными по этапами срокам достижения целевых ориентиров по повышению уровня заработнойплаты работников учреждений культуры до 2018 года, представленнымидепартаментом культуры Костромской области. Одним из главных показателей развития физической культуры испорта в городе является удельный вес населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом. В 2013 году заключеносоглашение с Министерством спорта России и администрацией Костромскойобласти по строительству на территории города Костромы в 2014 годугимнастического зала на улице Пятницкой. В микрорайоне Паново в 2014году будет завершено строительство здания бассейна. Данные мероприятияпозволят увеличить количество детей, посещающих учреждениядополнительного образования спортивной направленности. С 2012 года вседетско-юношеские спортивные школы оказывают дополнительные платныеуслуги населению города Костромы, что также позволило увеличить охватдетей, на регулярной основе занимающихся физической культурой испортом. В целом, увеличение контингента детей и подростков, пользующихсяплатными услугами учреждений спорта, расширение сети спортивныхобъектов на территории города Костромы, в том числе открытие новыхчастных спортивных сооружений, позволит увеличить долю населения,систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2016году до 30,2 процента. Активизация участия молодежи в решении значимых проблем в жизнигорода и деятельности органов местного самоуправления, общественныхмолодежных объединений предполагается посредством вовлечения молодежив добровольческую деятельность, участия в муниципальных конкурсах ипроектах. В результате, в 2014-2016 годах на 19,0 процентов возрастетудельный вес молодежи, принимающей участие в общественной жизнигорода, мероприятиях в рамках реализации молодежной политики. Важным направлением работы является организация летнего отдыха изанятости подростков и молодежи в каникулярный период. Увеличениеколичества детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха изанятости, происходит в связи с развитием вариативных малозатратныхформ занятости, увеличением объема средств, выделяемых из городскогобюджета на организацию летней оздоровительной кампании, а также всвязи с ежегодным увеличением количества детей в возрасте от 7 до 17лет. Основными приоритетами в организации работы с молодежью в2014-2016 годах будет реализация муниципальной программы городаКостромы "Молодежь Костромы на 2014-2016 годы", в рамках которойпредусмотрено развитие ресурсной базы реализации молодежной политики,прежде всего, в информационном, материально-техническом и кадровомаспектах, отвечающей современным технологиям работы и ожиданияммолодых людей, развитие социальной активности молодежи,совершенствование системы выявления и продвижения инициативной италантливой молодежи, а также развитие направления погражданско-патриотическому и нравственному становлению молодых людей. Во исполнение Указов Президента Российской Федерации,направленных на совершенствование социальной политики, разработаныпланы мероприятий ("дорожные карты") в отраслях "образование" и"культура". Основные мероприятия "дорожных карт" способствуютповышению качества и количества услуг для жителей города Костромы, чтоповлечет за собой рост заработной платы работников сферы образованияи культуры. Количественные характеристики основных показателей развития сферы культуры, искусства, туризма, физкультуры, спорта и работы с молодежью города Костромы до 2016 года|—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————|| Показатели | Единицы | 2012, | 2013, | 2014, | 2015, | 2016, || |измерения| отчет |оценка |прогноз|прогноз|прогноз||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Количество | шт. | 1820 | 1786 | 1811 | 1836 | 1861 ||экземпляров | | | | | | ||библиотечного фонда | | | | | | ||общедоступных | | | | | | ||библиотек на 1000 | | | | | | ||человек населения | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Среднемесячная | рублей | 7413 | 10300 | 13178 | 16692 | 20734 ||номинальная | | | | | | ||начисленная | | | | | | ||заработная | | | | | | ||плата работников | | | | | | ||учреждений культуры | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Количество детей, | чел. | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 ||посещающих профильные| | | | | | ||организации | | | | | | ||дополнительного | | | | | | ||образования: | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Количество туристов, | чел. | 532200 |538000 |540000 |542000 |545000 ||ежегодно посещающих | | | | | | ||город Кострому, | | | | | | ||в том числе: | | | | | | ||- в ходе многодневных| | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 ||туров | | | | | | ||- в ходе однодневных | | 140400 |142000 |140000 |140000 |139000 ||туров | | | | | | ||- в качестве | | 376800 |380000 |383000 |384000 |386000 ||экскурсантов | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Удельный вес | % | 28,5 | 29,5 | 29,8 | 30,1 | 30,2 ||населения, | | | | | | ||систематически | | | | | | ||занимающегося | | | | | | ||физической культурой | | | | | | ||и спортом (среди | | | | | | ||общего населения) | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Удельный вес | % | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,9 ||молодежи, | | | | | | ||систематически | | | | | | ||занимающейся | | | | | | ||физической культурой | | | | | | ||и спортом (среди | | | | | | ||общего населения) | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Обеспеченность |тыс. кв. | | | | | ||спортивными | м на | | | | | ||сооружениями в | 10 000 | | | | | ||муниципальном | человек | | | | | ||образовании: |населения| | | | | ||- плоскостные | | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 | 16,2 ||сооружения | | | | | | ||- спортивные залы | | 1,81 | 1,82 | 1,85 | 1,87 | 1,89 ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Удельный вес | % | 13 | 25 | 30 | 31 | 32 ||молодежи, участвующей| | | | | | ||в общественных | | | | | | ||и иных мероприятиях, | | | | | | ||проводимых в рамках | | | | | | ||молодежной политики | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————||Количество детей и | чел. | 76598 | 76638 | 76678 | 76718 | 76758 ||молодежи, охваченных | | | | | | ||мероприятиями летнего| | | | | | ||отдыха и занятости | | | | | | ||—————————————————————|—————————|————————|———————|———————|———————|———————| 4. Прогноз развития городского хозяйства города Костромы 4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме Общая площадь жилищного фонда на территории города будет ежегодноувеличиваться за счет ввода нового жилья. Прогноз общей площади жилищного фонда, находящегося вмуниципальной собственности, до 2016 года принят в соответствии сполитикой Правительства Российской Федерации в части продления сроковприватизации жилья. Темпы роста полной стоимости предоставляемых населениюжилищно-коммунальных услуг до 2016 года рассчитаны исходя изежегодного роста платы за ЖКУ в размере 6,0 процентов. Рост доли населения, получившего жилые помещения и улучшившегожилищные условия, главным образом обусловлен участием муниципальногообразования в реализации региональной адресной программы "Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромскойобласти", в результате выполнения которой в 2012 году были улучшеныжилищные условия 100 семей, 24 семьи улучшили жилищные условия за счетучастия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральнойцелевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, 15 семей улучшилижилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Выполнениегосударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,установленных федеральным законодательством" федеральной целевойпрограммы "Жилище" на 2011-2015 годы. В 2014 году будут улучшены условия 208 семей, участвующих впрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда натерритории Костромской области", в 2015 году - 62 семей. В случаепродления программы на 2016 год планируется переселение 65 семей,проживающих в аварийном жилищном фонде. Также в рамках участия муниципального образования в программе"Обеспечение жильем молодых семей" в 2013 году будут выданысвидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретениежилого помещения или строительства индивидуального жилого дома 52молодым семьям, в 2014 году планируется выдача свидетельств 90 молодымсемьям, в 2015 году - 100 молодым семьям. За счет социальной выплатына приобретение жилого помещения (государственный жилищный сертификат)в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственныхобязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленныхфедеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище"на 2011-2015 годы в 2013 году были выданы сертификаты 5 семьям, в 2014году планируется выдача жилищных сертификатов 22 семьям. Количественные характеристики основных показателей развития жилищно-коммунального хозяйства города Костромы до 2016 года |———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Показатели | Единицы | 2012, | 2013, | 2014, | 2015, | 2016, || |измерения | отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Общая площадь |тыс. кв. м |6444,6 |6585,6 |6744,5 |6933,9 |7124,9 ||жилищного фонда | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Общая площадь |тыс. кв. м |393,86 |329,92 |264,28 |189,64 |133,00 ||жилищного фонда, | | | | | | ||находящегося в | | | | | | ||муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Полная стоимость |млн. руб. |3487,19 |3702,00 |3930,12 |4172,37 |4429,64 ||предоставляемых | | | | | | ||населению жилищно- | | | | | | ||коммунальных услуг | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Доля капитально | % | 22,5 | 24,4 | - | - | - ||отремонтированного | | | | | | ||жилищного фонда | | | | | | ||от общей площади | | | | | | ||жилищного фонда | | | | | | ||муниципального | | | | | | ||образования | | | | | | ||(процентов) | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Доля населения, | единиц | 2,5 | 1,5 | 2,56 | 2,1 | 2,1 ||получившего жилые | | | | | | ||помещения и | | | | | | ||улучшившего жилищные | | | | | | ||условия в общей | | | | | | ||численности | | | | | | ||населения, состоящего | | | | | | ||на учете в качестве | | | | | | ||нуждающегося в жилых | | | | | | ||помещениях | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 4.2. Прогноз развития пассажирского транспорта в городе Костроме Прогноз развития пассажирского транспорта города Костромы основанна фактических технико-экономических показателях деятельноститранспортных предприятий в 2012-2013 годах. Расходы предприятий и частных перевозчиков прогнозируются исходяиз расчета минимальной ежемесячной потребности для обеспечениясвоевременных налоговых платежей, оплаты топлива, электроэнергии,коммунальных услуг и начислений по заработной плате. Прогноз развития (увеличения) подвижного состава основан навозможностях предприятий по приобретению и капитальному ремонтутранспорта исходя из сложившихся финансовых возможностей, а также засчет возрождения прежних маршрутов и открытия новых, что потребуетувеличение численности транспортных единиц. Увеличение провозного тарифа предусматривается ежегодно в целяхснижения финансовой нагрузки на бюджет города Костромы и частичнойкомпенсации затрат перевозчиков - роста цен на прямые составляющиесебестоимости и удорожание стоимости сопутствующих услуг. Количественные характеристики основных показателей развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме до 2016 года|——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————|| Показатели | Ед. |2012, | 2013, | 2014, | 2015, | 2016, || |изм. |отчет |прогноз|прогноз|прогноз |прогноз||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||Количество обслуживаемых | шт. | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 ||маршрутов, всего, | | | | | | ||в том числе: | | | | | | ||- Костромагортранс | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 ||- Троллейбусное управление| | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 ||- частные перевозчики | | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||Протяженность маршрутной | км |707,0 | 777,7 | 812,0 | 812,0 | 812,0 ||сети, в том числе: | | | | | | ||- автобусные | |636,5 | 706,8 | 741,1 | 741,1 | 741,1 ||- троллейбусные | | 70,5 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||Количество подвижного | ед. | | | | | ||состава, всего: | | | | | | ||- списочное | | 565 | 555 | 574 | 574 | 574 ||- работающие на линии | | 502 | 516 | 540 | 540 | 540 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||в том числе: | ед. | | | | | ||1. МУП города Костромы | | | | | | ||"Костромагортранс": | | | | | | ||- списочное | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 ||- работающие на линии | | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||2. МУП города Костромы | ед. | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление": | | | | | | ||- списочное | | 50 | 47 | 52 | 52 | 52 ||- работающие на линии | | 30 | 28 | 33 | 33 | 33 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||3. Частные перевозчики: | ед. | | | | | ||- списочное | | 450 | 443 | 457 | 457 | 457 ||- работающие на линии | | 427 | 443 | 457 | 457 | 457 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||Расчетная потребность | ед. | | | | | ||подвижного состава | | 565 | 555 | 574 | 574 | 574 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||Количество перевезенных |млн. | 60,9 | 60,9 | 61,8 | 61,8 | 61,8 ||пассажиров, всего, |чел. | | | | | ||в том числе: | | | | | | ||- Костромагортранс | | 10,3 | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 10,6 ||- Троллейбусное управление| | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 ||- частные перевозчики | | 43,4 | 43,9 | 44,4 | 44,4 | 44,4 ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||Стоимость 1-й поездки в |руб. | | | | | ||городском пассажирском | | | | | | ||транспорте: | | | | | | ||- муниципальном | |10,00/| 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 || | |12,00 | | | | ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————||- частном | |10,00/| 15,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 || | |12,00 | | | | ||——————————————————————————|—————|——————|———————|———————|————————|———————| 5. Реализация муниципальных программ В 2014 году на территории города намечается реализация 14муниципальных программ, для финансирования которых будут привлеченысредства городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетныеисточники. Общая сумма финансирования муниципальных программ на 2014год предусмотрена в размере 301784,9 тыс. рублей, в том числе изгородского бюджета - 202808,2 тыс. рублей, из других источников -98976,7 тыс. рублей. Реализация предлагаемых к финансированию муниципальных программнаправлена на решение наиболее остро стоящих социальных проблем -охрану здоровья, развитие туризма, образования, поддержку населенияпри решении жилищных проблем, а также развитие экономическогопотенциала города Костромы. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ 1. Промышленность Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и оказанных услуг промышленными предприятиями города в 2014 годупо прогнозу составит 54,7 млрд. рублей, из которых примерно 17,0процентов приходится на малые промышленные предприятия. Индекспромышленного производства - 104,1 процента. Наибольший рост промышленного производства (105,0 процента)прогнозируется в обрабатывающих производствах, доля которых в общемобъеме промышленной отрасли составляет более 80 процентов. Основной вклад в рост показателя внесут предприятия: - по производству электрооборудования, электронного и оптическогооборудования: индекс промышленного производства составит 107,8-107,9процента в год (за счет роста объемов производства ОАО "Пегас"); - пищевых продуктов: индекс промышленного производствапрогнозируется на уровне 105,9-106,5 процента в год (за счет ростаобъемов производства ОАО "Росспиртпром" ("Костромской ликеро-водочныйзавод"); - текстильного и швейного производства: в 2015 году за счетреализации инвестиционного проекта и роста объемов производства ООО"СП "Кохлома" общий рост показателя составит 127,0 процентов; - целлюлозно-бумажного производства: в 2014 году за счетзавершения строительства и запуска производства бумажной фабрики ООО"Восход" рост показателя составит 169,0 процентов; - по производству резиновых и пластмассовых изделий: индекспромышленного производства планируется в среднем 106,1-106,5 процентав год (за счет роста объемов производства ООО "Декор Пластик"); - по производству машин и оборудования - 106,5 процента в год (засчет увеличения производства ОАО "Калориферный завод", ООО "Цвет",ООО "Концерн "Медведь"). Во всех остальных отраслях промышленности, кроме производстваобуви и изделий из кожи, также предполагается рост или сохранениеобъемов выпуска продукции на уровне 2013 года. Ведущее предприятие попроизводству обуви и изделий из кожи ОАО "Костромская фабрика обуви"КОСФО" так и не смогло после кризиса восстановить производствопродукции и на сегодняшний день практически прекратило деятельность. Среди предприятий по производству и распределению электроэнергии,газа и воды наибольший рост индекса промышленного производствапредполагается у ОАО "Костромаоблгаз" (в среднем 106,5 процента вгод). В целом за период 2014-2016 годов объем промышленногопроизводства в действующих ценах должен вырасти на 34,7 процента и поитогам 2016 года составить 66,5 млрд. рублей. Общий рост индексапромышленного производства за прогнозируемый период составит 114,9процента, в том числе в обрабатывающих отраслях - 117,8 процента. Таким образом, на протяжении всего прогнозного периода сохранитсяположительная динамика промышленного производства, обусловленнаясохранением ведущими предприятиями города Костромы своих позиций нарынке за счет совершенствования технологического оборудования,повышения конкурентоспособности продукции и увеличения объемовпроизводства. 2. Инвестиции в основной капитал В соответствии с прогнозом в 2014 году инвестиции в основнойкапитал за счет всех источников финансирования составят 7,6 млрд.рублей, или 102,4 процента к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.Доля малых предприятий в общем объеме инвестиций составит порядка13-15 процентов, за исключением строительной отрасли, где на их долюприходится более 90,0 процентов инвестиций. Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий в2014 году составят 3,0 млрд. рублей, привлеченные - 4,6 млрд. рублей. Заметный рост инвестиций в 2014 году ожидается на предприятиях,обрабатывающих производствах и в строительстве. Продолжится реализация таких инвестиционных проектов, как: - строительство Костромской бумажной фабрики по ул.Солониковской, 12 (к концу 2014 года планируется запустить предприятиена полную мощность); - организация высокотехнологичного кольцепрядильного производстваООО "СП "Кохлома"; - реконструкция и модернизация производства ОАО "Русский хлеб". Развитию коммунальной инфраструктуры будет содействоватьреализация проектов по созданию современной комплексной системыобращения с отходами в Костромской области ОАО "УК "Эко-Система",строительство мусоросортировочного комплекса ТБО ООО "Техно-Р". Начнется строительство грибного хозяйства по промышленномувыращиванию культивированного опенка ООО "Профхолод", завершитсястроительство производственной материально-технической базы по ул.Галичской, 138г. Значительные капитальные вложения планируется направить настроительство объектов социального и культурно-бытового назначения. Наиболее крупные из них: - строительство административного здания по ул. Ленина, 165; - строительство комплекса общественно-делового центра по ул.Лесная, 11; - создание и организация работы дилерского центра по ул.Профсоюзной; - административное здание со встроенными магазинами на улицеКалиновской, 56; - деловой центр на улице Никитской, 47а; - административное здание по ул. Советской, 16а (завершениестроительства); - административное здание по ул. Советской, 28 (2-я очередьстроительства); - строительство ресторана на набережной правого берега реки Волгав районе автопешеходного моста; - комплексное развитие спортивного стадиона "Динамо". Предприятиями и организациями всех форм собственности в 2014 годупланируется ввести в эксплуатацию 158,95 тыс. кв. метров жилья. Рост инвестиций ожидается так же и в производстве и распределенииэлектроэнергии, газа и воды. На данный период намечена реализацияцелого ряда инфраструктурных проектов предприятий города, относящихсяк данному виду деятельности. Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал засчет всех источников финансирования сохранится в 2015 году, объем ихсоставит 8,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах к уровнюпредыдущего года 103,8 процента. Заметный рост инвестиций в 2015-2016 годах ожидается средипредприятий, относящихся к видам деятельности "Строительство" и"Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг". Восновном такая активность связана с расширением жилищногостроительства на территории города. Продолжится застройка жилыхмикрорайонов "Венеция", "Новый город", Паново-2, "Романовский","Жужелино" (ИСПО "Костромагорстрой", ОАО "Строймеханизация", СК "ОФЦ",ЗАО "Мукомольный завод"), начнется освоение территорий района"Агашкина гора" (ОАО "Ивановская Домостроительная Компания"). В 2016 году объем инвестиций составит 9,1 млрд. рублей, или всопоставимых ценах к уровню предыдущего года 102,5 процента. Ввод в эксплуатацию жилья составит по прогнозу в 2015 и в 2016годах соответственно 188,95 тыс. кв. метров и 191,4 тыс. кв. метров. 3. Потребительский рынок Потребительский рынок города Костромы в среднесрочной перспективена 2014-2016 годы будет характеризоваться замедлением ростапотребительского спроса населения, несмотря на рост реальных денежныхдоходов (в частности рост заработной платы в бюджетном секторе). В основном это будет обусловлено постепенным удовлетворениемпотребностей жителей города в товарах как первой необходимости, так итоваров длительного пользования, а также стабилизацией нормысбережения населения. Также следует учитывать рост обязательствнаселения по выплате процентов за полученные им кредиты. В торговле позитивное влияние на снижение инфляционного давленияокажет дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктурыза счет ввода новых торговых площадей (распространения федеральныхторговых сетей, открытия торгового центра "РИО"). В результате совокупного действия всех факторов в 2014-2016 годахпрогнозируется среднегодовой темп роста объема розничноготоварооборота на уровне 5,7 процентов. Развитие сферы общественного питания в 2014-2016 годах будетсвязано с открытием на территории города, в том числе в крупныхторговых комплексах, филиалов сетевых предприятий общественногопитания, а также дальнейшее расширение сети предприятий общественногопитания в гостиничных и туристических комплексах, санаториях. Внастоящее время в городе уже функционируют федеральные сетиобщественного питания: "Макдональдс в России", "Автосуши", Traveler'scoffee, кофейня "Шоколадница", "Розарио" (группа компаний "Васаби"). Использование франчайзинга также дает возможность для открытияновых заведений общепита и развития этого сегмента в городе. На территории города в 2014 году планируется открытие новыхпредприятий общественного питания - сетевых кафе ООО "ЦВК", ресторана"Панорама". В 2016 году оборот общественного питания составит 3,09 млрд.рублей и к уровню 2013 года возрастет на 28,0 процентов. На положительную динамику объема платных услуг населению впрогнозируемом периоде будет оказывать рост реально располагаемыхдоходов населения. Общая динамика развития рынка платных услуг будет зависеть отмеханизмов регулирования цен и тарифов на услуги естественныхмонополий и отдельных отраслей (услуги жилищно-коммунальногохозяйства, услуги пассажирского транспорта), а также от расходовгосударства, выделяемых на социальную сферу. Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов платныхуслуг, структура платных услуг в прогнозном периоде сохранится.По-прежнему более половины от общего объема расходов населения науслуги будет приходиться на услуги обязательного характера,неэластичные к доходам населения - жилищно-коммунальные услуги,отдельные виды услуг пассажирского транспорта и услуг связи. Рост (физического объема) жилищно-коммунальных услуг будет связанглавным образом со строительством и вводом нового жилья, но ввидучастичной неуплаты населением коммунальных услуг, установки счетчикови введения социального норматива на электроэнергию он будетнезначительным и в среднем в год составит 101,4-101,7 процента. Развитие транспортных услуг связано с увеличением количествапредприятий, оказывающих транспортные услуги населению. Динамикаобъемов транспортных услуг в прогнозном периоде будет положительной,но невысокой, чуть более 1,0 процента. В 2014-2016 годах сектор связи сохранит устойчивость развитияуслуги, но будет развиваться также невысокими темпами, что обусловленонаступившим насыщением подвижной и фиксированной связью, к тому же в2014 году предполагается отмена внутрисетевого роуминга. Среднегодовойтемп роста составит около 3,0 процентов. Рост на образовательные услуги ожидается за счет увеличениячисленности детей в дошкольных образовательных учреждениях, за счетдополнительных образовательных программ, репетиторства. Однако приэтом будет наблюдаться одновременное снижение обучающихся в высших исредних учебных заведениях. Объем медицинских услуг будет увеличиваться за счет роста объемаамбулаторно-поликлинических и диагностических услуг и числа пациентов,желающих получить медицинские услуги с повышенным уровнем сервисногообслуживания. 4. Демографическая ситуация Положительная динамика численности населения в 2011-2012 годах,обусловленная улучшением практически всех демографических показателей:повышением рождаемости, снижением смертности, значительныммиграционным приростом, сохранится и в 2014-2016 годах. При этомвнутрирегиональная миграция останется основным фактором, определяющимположительную динамику численности постоянного населения города. Тенденция высокой рождаемости в ближайшие три года можетсохраниться при условии сохранения миграционного прироста, повышенияблагосостояния населения, дополнительных социальных мер, стимулирующихк рождению 3-х и более детей. Показатель смертности в 2014-2016 годах будет иметь слабуюположительную динамику. Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населениягорода в 2014 году составит 273,1 тысяч человек, в 2015 году - 273,7тысяч человек, в 2016 году - 274,1 тысяч человек. 5. Трудовые ресурсы и оплата труда Численность населения, занятого в экономике города, впрогнозируемом периоде будет иметь тенденцию к снижению (в 2014 году -155,0 тысяч человек, в 2015 году - 153,9 тысяч человек, в 2016 году -152,8 тысяч человек), что обусловлено главным образомдемографическими факторами: в ближайшие три года усилится процессвыбывания старшего поколения (после 55-59 лет) из категориитрудоспособного, и он не будет компенсироваться за счет пополненияданной категории молодым поколением (в возрасте 16-17 лет) имигрантами из районов области. Одновременно прогнозные планы предприятий, завершениестроительства и открытие новых торговых, производственных объектов натерритории города в 2014-2016 годах потребуют привлечениядополнительных рабочих рук. В результате дефицит кадров в экономикегорода в ближайшие годы будет еще более ощутимым (для справки: поданным службы занятости количество заявленных вакансий на предприятияхи организациях города уже с начала 2013 года увеличилось в 1,67 разаи на 1 августа 2013 года составило 3858 единиц). Снижение численности работников на крупных и средних предприятияхи организациях прогнозируется не столь значительным, как на малых иособенно на микропредприятиях (с численностью до 15 человек) и уиндивидуальных предпринимателей, где работникам не гарантирован полныйсоциальный пакет. Определенным тормозом данного процесса может статьпенсионная реформа, которая, с одной стороны, будет стимулироватьработников (пенсионного возраста) продолжить работу без оформленияпенсии, с другой - стимулировать работодателя в условиях дефицитакадров на увеличение социальных выплат своим работникам. Численность индивидуальных предпринимателей, сократившаяся за2012 и первое полугодие 2013 года почти на 25 процентов из-заповышения в 2 раза страховых взносов, будет иметь слабую положительнуюдинамику, главным образом, за счет молодежи и в основном в видахдеятельности, связанных с теми или иными услугами: транспортными,автосервиса, ремонтно-строительными, IT-технологиями и т.д. Техническое переоснащение промышленных предприятий города,высокая потребность в высококвалифицированных рабочих и специалистахна фоне кадрового дефицита и сохранения рекордно низкого уровнябезработицы в 2014-2016 годах будут являться основным фактором,стимулирующим повышение заработной платы в реальном секторе экономики.Продолжится запланированный рост заработной платы и в бюджетнойсфере. Среднемесячная заработная плата по городу Костроме в 2014 годувырастет по сравнению с 2013 годом на 11,0 процентов и составит22773,9 рубля. В 2015-2016 годах темпы роста заработной платысохранятся на уровне 111,5-110,8 процента. В 2015 году среднемесячнаязаработная плата составит 25392,9 рубля, в 2016 году - 28389,3 рубля. Фонд заработной платы в 2014 году вырастет соответственно на 10,6процента к уровню 2013 года и составит 27,54 млрд. рублей. В 2015году фонд заработной платы прогнозируется на уровне 30,6 млрд. рублей,в 2016 году - 34,0 млрд. рублей. В 2014 году численность официально зарегистрированных безработныхсоставит 540 человек, в 2015 году - 525 человек, в 2016 году - 515человек. 6. Сопоставление основных параметров Прогноза с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, одобренного постановлением Администрации города Костромы от 12 октября 2012 года N 2104 В результате уточнения планов промышленных предприятий в сторонууменьшения на 0,2 процентного пункта в 2013 году скорректирован индекспромышленного производства, что обусловлено снижением индекса как вобрабатывающих производствах, так и в производстве и распределенииэлектроэнергии, газа и воды. В 2014 году рост индекса промышленногопроизводства на 1,3 процентных пункта обусловлен завершениемстроительства и запуском производства бумажной фабрики ООО "Восход". В2015 году показатель предполагается на уровне 104,2 процента, чтовыше ранее прогнозируемого значения на 1,5 процентного пункта за счетувеличения объемов производства ООО "СП "Кохлома" (окончание в 2015году реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружениюпредприятия) и наращивания объемов бумажной фабрики ООО "Восход". В сторону уменьшения (на 3,8 процентных пункта) в 2013 годускорректирован и индекс физического объема инвестиций в основнойкапитал: по тем или иным причинам запланированное на 2013 годокончание реализации инвестиционного проекта ЗАО "Межрегион ТоргИнвест" по реконструкции завода цементно-стружечных плит произошло в2012 году. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2014году повышен на 1,4 процентных пункта по отношению к ранеепрогнозируемому значению. В 2015 году показатель выше ранеепрогнозируемого на 4,8 процентных пункта. В основном это связано срасширением жилищного строительства на территории города, а такжереализацией инфраструктурных проектов организациями коммунальногокомплекса. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2013 годуснижен по сравнению с ранее прогнозируемым значением на 0,3процентного пункта, но повышен в 2014 и 2015 годах - на 0,1 и 0,4процентного пункта соответственно. Снижение показателя в 2013 годуобусловлено ускорением инфляции во втором полугодии 2012 года,приведшим к замедлению роста реальных доходов населения исоответственно снижению потребления. По этой же причине снижена оценка роста объема платных услугнаселению в 2013 году - на 1,2 процентных пункта. В 2014 году индексфизического объема платных услуг снижен на 3,0 процентных пункта, в2015 году - на 1,2 процентных пункта. Индекс физического объема оборота общественного питания в 2013 и2014 годах, наоборот, превысит ранее прогнозируемый показатель на 1,3и на 0,4 процентного пункта соответственно, что обусловленорасширением сетей общественного питания, ростом туристических потоков. На основании оценки данных Пенсионного фонда РФ о среднесписочнойчисленности физических лиц, за которых работодатели, осуществляющиедеятельность на территории города Костромы, уплачивали страховыевзносы по итогам 2012 года, в сторону значительного увеличения (с142,7 до 155,9 тысяч человек) скорректирована численность занятых вэкономике города. Ранее данный показатель прогнозировался исходя изчисленности постоянного экономически активного населения города, и неучитывал занятых в экономике города иногородних граждан. Всоответствие приведены прогнозные показатели численности занятых вэкономике города и на 2014 и 2015 годы. По оценке в 2013 году темпы роста среднемесячной заработной платыпревысят ранее прогнозируемое значение на 0,6 процентных пункта, чтообусловлено высокими темпами роста заработной платы бюджетников. В2014-2016 годах рост заработной платы превысит прогнозируемые ранеепоказатели на 0,4 и 1,1 процентных пункта соответственно. Показатель численности постоянного населения скорректирован всторону увеличения на основании прогнозной оценки миграционногопритока населения, динамики рождаемости и смертности. Сопоставление основных экономических показателей прогноза,уточненных с учетом сложившейся экономической ситуации, с ранееутвержденными параметрами прогноза 2013-2015 годов приведено втаблице. Таблица|————————————————————|—————————————————————-|——————————|————————————————————-|——————————|————————————————————-|——————————|| Показатели | 2013 год |Откло- | 2014 год |Откло- | 2015 год |Откло- || | |нение | |нение | |нение || |—————————————————————-|——————————|————————————————————-|——————————|————————————————————-| || |Прогноз |Оценка | | Прогноз | | Прогноз | ||——————————————————--|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| || |август |август | |август |август | |август |август | || | 2012 | 2013 | | 2012 | 2013 | | 2012 | 2013 | || | года | года | | года | года | | года | года | ||——————————————————--|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг || собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел C, D, E) ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 103,3 |103,1 | -0,2 |102,8 |104,1 | +1,3 |102,7 |104,2 | +1,5 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||в том числе: | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.1. Добыча полезных ископаемых (раздел C) ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 100 | 168 |+68,0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.2. Обрабатывающие производства (раздел D) ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 103,9 |103,6 | -0,3 |103,1 |105,0 | +1,9 |102,8 |105,0 | +2,2 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 100,8 |100,0 | -0,8 |101,7 |100,1 | -1,6 |102,1 |100,6 | -1,5 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 106,0 |102,2 | -3,8 |101,0 |102,4 | +1,4 | 99,0 |103,8 | +4,8 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 3. Оборот розничной торговли ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 106,4 |106,1 | -0,3 |105,8 |105,9 | +0,1 |105,6 |106,0 | +0,4 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 4. Оборот общественного питания ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 105,6 |106,9 |+ 1,3 |105,8 |106,2 | +0,4 |106,1 |106,1 | 0,0 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 5. Объем платных услуг населению ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Индекс | 102,9 |101,7 | -1,2 |103,4 |100,4 | -3,0 |103,5 |102,3 | -1,2 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах | | | | | | | | | ||к предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 6. Демографическая ситуация ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднегодовая | 267,2 |269,4 | +2,2 |266,2 |269,5 | +3,3 |265,1 |269,4 | +4,3 ||численность | | | | | | | | | ||постоянного | | | | | | | | | ||населения | | | | | | | | | ||(тысяч | | | | | | | | | ||человек) | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| 7. Трудовые ресурсы и оплата труда ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Численность | 142,7 |155,9 |+13,2 |143,1 |155,0 |+11,9 |143,4 |153,9 |+10,5 ||занятых в | | | | | | | | | ||экономике | | | | | | | | | ||(тысяч | | | | | | | | | ||человек) | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Численность | 105,2 |101,2 | -4,0 |104,9 |100,8 | -4,1 |104,7 |100,4 | -4,3 ||работающих на | | | | | | | | | ||предприятиях и | | | | | | | | | ||в организациях | | | | | | | | | ||(тысяч | | | | | | | | | ||человек) | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Фонд | 110,4 |111,0 | +0,6 |110,2 |110,6 | +0,2 |110,1 |111,1 | +1,0 ||заработной | | | | | | | | | ||платы, темп | | | | | | | | | ||роста | | | | | | | | | ||(проценты) | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————||Среднемесячная | 110,7 |111,3 | +0,6 |110,6 |111,0 | +0,4 |110,4 |111,5 | +1,1 ||заработная | | | | | | | | | ||плата | | | | | | | | | ||1 работника, | | | | | | | | | ||темп роста | | | | | | | | | ||(проценты) | | | | | | | | | ||————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|