Постановление Администрации города Костромы от 19.08.2014 № 2242
Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 августа 2014года № 2242
Об утверждении Порядка принятия решений о разработкемуниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации ипроведения оценки эффективности их реализации
(В редакции Постановлений Администрациигорода Костромы от 18.03.2015 г. № 555 ; от22.09.2015 г. № 2671)
В целях совершенствования планирования развития городаКостромы, бюджетирования и повышения эффективности расходов бюджета городаКостромы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ"О стратегическом планировании в Российской Федерации",
статьями42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений оразработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализациии проведения оценки эффективности их реализации.
2. Управлению экономики Администрации города Костромыобеспечить методическую поддержку ответственных исполнителей, исполнителеймуниципальных программ города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания, подлежит официальному опубликованию и применяется к отношениям,связанным с подготовкой и реализацией муниципальных программ города Костромы,начиная с муниципальных программ города Костромы, реализация которыхпланируется с 1 января 2016 года.
Глава Администрации городаКостромы В. В. Емец
Утвержден
постановлением
Администрации
города Костромы
от 19 августа 2014 года № 2242
ПОРЯДОК
принятия решений о разработкемуниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации ипроведения оценки эффективности их реализации
(В редакции Постановлений Администрациигорода Костромы от 18.03.2015 г. № 555 ; от22.09.2015 г. № 2671)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки,формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм города Костромы, а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Муниципальные программы города Костромы (далее -муниципальные программы) разрабатываются для решения вопросов местного значениягорода Костромы на основе принципов рационального планирования и расходованиясредств бюджета города Костромы, обозначенных приоритетов и целейсоциально-экономического развития города Костромы в соответствии с документамистратегического планирования Российской Федерации, Костромской области, городаКостромы.
1.3. Разработка муниципальных программ осуществляетсяна основании перечня муниципальных программ города Костромы, планируемых креализации с очередного финансового года (далее - Перечень муниципальныхпрограмм).
Перечень муниципальных программ, планируемых креализации с очередного финансового года, формируется Управлением экономикиАдминистрации города Костромы (далее - Управление экономики) с учетомпредложений отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромыне позднее 1 марта текущего года и содержит информацию о наименованияхмуниципальных программ, ответственных исполнителях, исполнителях, срокахреализации муниципальных программ, основных направлениях реализации муниципальныхпрограмм.
Перечень муниципальных программ утверждаетсяпостановлением Администрации города Костромы.
Внесение изменений в Перечень в части изменениянаправления реализации муниципальной программы, изменения наименованиямуниципальной программы, планируемой к реализации с очередного финансовогогода, производится Управлением экономики не позднее 13 августа текущего года.
1.4. Инструментом для определения эффективностиразработки и реализации муниципальной программы являются целевые показатели -понятия, характеризующие состояние той или иной сферы социально-экономическогоразвития, количественные значения которых (индикаторы) позволяют определить(спрогнозировать) степень достижения цели и ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы.
1.5. Муниципальные программы разрабатываются сроком неменее чем на три года.
Конкретный срок реализации муниципальной программыопределяется ответственным исполнителем при включении ее в Переченьмуниципальных программ, с учетом срока реализации муниципальной программы,достаточного для выявления устойчивых изменений целевых показателеймуниципальной программы, позволяющих осуществить качественную и количественнуюоценку ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
1.6. Муниципальная программа, исходя из масштабности исложности, достигаемых в рамках ее целей и решаемых задач, может состоять из:
а) подпрограмм муниципальной программы;
б) подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальнойпрограммы;
в) отдельных мероприятий муниципальной программы.
1.7. В целях настоящего Порядка используются следующиеосновные понятия:
1.7.1. муниципальная программа - система подпрограмм(отдельных мероприятий программы), взаимоувязанных по задачам, срокамосуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективноедостижение конкретных целей и задач социально-экономического развития городаКостромы;
1.7.2. подпрограмма муниципальной программы (далее -подпрограмма) - часть муниципальной программы, включающая в себя мероприятия,направленные на решение конкретных задач, как долгосрочного планированиясоциально-экономического развития города Костромы, так и обеспечения текущейдеятельности в той или иной социально-экономической сфере;
1.7.3. мероприятие муниципальной программы(подпрограммы) (далее - мероприятие) - действие (комплекс действий)ответственного исполнителя, исполнителей и участников муниципальной программы,направленных на решение конкретной задачи подпрограммы, оказание муниципальнойуслуги, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
Формирование перечня мероприятий муниципальнойпрограммы подпрограммы должно максимально исключать в ходе реализациимуниципальной программы необходимость внесения изменений в бюджет городаКостромы.
1.8. Разработка, руководство реализациеймуниципальной программы и оценка эффективности ее реализации осуществляетсяАдминистрацией города Костромы или отраслевым (функциональным) органомАдминистрации города Костромы, являющимся главным распорядителем бюджетныхсредств города Костромы, определенными главой Администрации города Костромы вкачестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее -ответственный исполнитель), совместно с иными исполнителями и участникамимуниципальной программы.
1.9. Исполнителями муниципальной программыявляются отраслевые (функциональные) органы Администрации города Костромы,отвечающие за разработку и реализацию подпрограмм (подпрограммы) муниципальнойпрограммы, либо отдельных мероприятий муниципальной программы.
Пункты 1.8. - 1.9. (В редакцииПостановления Администрации города Костромы от18.03.2015 г. № 555)
1.10. Участниками муниципальной программы являютсяотраслевые (функциональные) органы Администрации города Костромы, муниципальныеучреждения города Костромы и другие юридические лица, участвующие в реализацииодного или нескольких мероприятий подпрограммы муниципальной программы, либоотдельных мероприятий муниципальной программы.
1.11. При разработке и реализации муниципальныхпрограмм ответственный исполнитель:
а) определяет объемы финансирования муниципальнойпрограммы с учетом предельных (прогнозных) объемов финансирования муниципальнойпрограммы (в ценах соответствующих лет), установленных в соответствии сметодикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной Управлениемфинансов Администрации города Костромы;
б) формирует структуру муниципальной программы, атакже перечень исполнителей и участников муниципальной программы;
в) обеспечивает разработку проекта муниципальнойпрограммы, координирует деятельность исполнителей по разработке муниципальнойпрограммы, ее подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы,согласовывает проект муниципальной программы с исполнителями, получаетсоответствующие заключения отраслевых (функциональных) органов Администрациигорода Костромы;
г) координирует деятельность исполнителей пореализации подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы;
д) выполняет функции исполнителя муниципальнойпрограммы в части, касающейся его полномочий;
е) предоставляет по запросу Управления экономики иУправления финансов Администрации города Костромы (далее - Управление финансов)сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальнойпрограммы, проверки отчетности реализации муниципальной программы;
ж) запрашивает у исполнителей и участниковмуниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов ореализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализациимуниципальной программы и ответов на запросы Управления экономики и Управленияфинансов;
з) представляет в Управление экономики в соответствиис формой 3 приложения к настоящему Порядкуданные для расчета оценки планируемой эффективности муниципальной программы; (В редакции Постановлений Администрации города Костромы от18.06.2015 г. № 1447)
и) своевременно готовит годовой отчет о реализациимуниципальной программы и представляет его в Управление экономики.
1.12. Исполнители муниципальной программы приразработке и реализации муниципальной программы:
а) участвуют в разработке муниципальной программы(подпрограммы) в рамках своих полномочий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы(подпрограмм) муниципальной программы, отдельных мероприятий муниципальнойпрограммы в рамках своих полномочий и координируют работу участниковмуниципальной программы;
в) представляют в установленный срок ответственномуисполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализацииподпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы, отдельных мероприятиймуниципальной программы, в том числе на запросы Управления экономики иУправления финансов, для проведения оценки эффективности реализациимуниципальной программы и подготовки годового отчета о ходе реализациимуниципальной программы;
г) представляют ответственному исполнителю копииактов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительствокоторых завершено; актов выполнения работ и иных документов, подтверждающихисполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамкахреализации муниципальной программы;
1.13. При разработке и реализации муниципальнойпрограммы участники муниципальной программы обеспечивают предоставлениеинформации, необходимой исполнителям муниципальной программы для реализацииполномочий, предусмотренных пунктом 1.12 настоящего Порядка, и непосредственноотвечают за реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 1.11 настоящегоПорядка.
2. Требования к составу, структуре
и содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит следующиеразделы:
а) паспорт муниципальной программы;
б) характеристика текущего состояния сферы реализациимуниципальной программы;
в) цели, задачи и ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы;
г) подпрограммы и (или) отдельные мероприятиямуниципальной программы;
д) состав и ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы;
е) система управления реализацией муниципальнойпрограммы;
ж) оценка планируемой эффективности реализациимуниципальной программы.
2.2. Паспорт муниципальной программы содержитследующие сведения:
а) ответственный исполнитель программы;
б) исполнители программы;
в) сроки реализации программы;
г) цели программы;
д) задачи программы;
е) подпрограммы программы;
ж) целевые показатели (индикаторы);
з) объемы и источники финансирования программы;
и) ожидаемые результаты реализации программы.
2.3. В разделе "Характеристика текущего состояниясферы реализации муниципальной программы" дается описаниесоциально-экономической ситуации в сфере реализации муниципальной программы,сложившейся к началу ее реализации за последние три отчетных года и основныхтенденций ее изменения, анализ проблематики, стоящей перед органами местногосамоуправления в сфере реализации муниципальной программы.
Для характеристики социально-экономической ситуации всфере реализации муниципальной программы за последние три отчетных годаиспользуются целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки достиженияцелей и решения задач муниципальной программы. Целевые показатели (индикаторы)заносятся в таблицу.
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации муниципальной программы | Год формирования муниципальной программы | ||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. В разделе "Цели, задачи и ожидаемыерезультаты реализации муниципальной программы" должны быть сформулированыцели, задачи и ожидаемые результаты.
Цель муниципальной программы - прогнозируемоесостояние в соответствующей сфере социально-экономического развития городаКостромы, достигаемое посредством реализации взаимосвязанных задач за периодреализации муниципальной программы.
Цель должна отвечать следующим требованиям:
а) идентичность (цель должна соответствоватьстратегическим документам, приоритетам, полномочиям);
б) специфичность (цель должна соответствовать сферереализации муниципальной программы);
в) конкретность (формулировки не должны допускать ихпроизвольного или неоднозначного толкования, не допускается использованиеспециальных терминов, затрудняющих понимание лицами, не обладающими знаниями всфере реализации муниципальной программы);
г) (Исключен - ПостановлениеАдминистрации города Костромы от18.06.2015 г. № 1447)
д) достижимость (цель должна быть потенциальнодостижима за период реализации муниципальной программы);
е) релевантность (цель должна соответствовать конечнымрезультатам муниципальной программы).
Достижение целей обеспечивается за счет решения задачмуниципальной программы.
Задача муниципальной программы - прогнозируемоесостояние в отдельном направлении сферы социально-экономического развитиягорода Костромы, планируемое к достижению посредством реализации взаимосвязанныхосновных мероприятий и мер за период реализации муниципальной программы.
Определение задачи должно отвечать следующимтребованиям:
а) идентичность (задача должна соответствовать цели);
б) специфичность (задача должна быть направлена нарешение конкретной проблемы в определенный период времени);
в) конкретность (задача должна иметь расчетные идостоверные показатели достижения);
г) достижимость (задача должна быть реализована запериод реализации муниципальной программы);
д) релевантность (задача должна способствоватьдостижению конечных результатов муниципальной программы).
При постановке целей и задач необходимо обеспечитьвозможность проверки и подтверждения их достижения или решения.
Для обеспечения возможности проверки и подтверждениядостижения целей и решения задач необходимо сформировать целевые показатели(индикаторы), характеризующие достижение целей и решения задач.
Целевые показатели (индикаторы) должны бытьустановлены для каждой цели и задачи муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) должны соответствоватьследующим требованиям:
а) количественно характеризовать ход реализации,достижение целей и решение задач муниципальной программы; (В редакции Постановления Администрации города Костромы от18.06.2015 г. № 1447)
б) определяться на основе данных государственногостатистического наблюдения или рассчитываться по утвержденным в муниципальнойпрограмме методикам. Получение отчетных данных должно проводиться с минимальновозможными затратами;
в) отражать специфику развития соответствующей сферыдеятельности и быть увязанными с показателями (индикаторами) подпрограмм,входящих в состав муниципальной программы;
г) выбор показателей (индикаторов) следуетосуществлять исходя из необходимости обеспечения их сопоставимости за отдельныепериоды.
При необходимости к целевым показателям (индикаторам)могут быть даны пояснения, содержащие методику расчета, интерпретации значений показателя,ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.
В данном разделе перечень и значения целевыхпоказателей (индикаторов), характеризующих достижение целей и задач по годамреализации Программы, заполняется в таблицу.
| № п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Первый год реализации муниципальной программы | Второй год реализации муниципальной программы | ... | Завершающий год реализации программы |
| 1. | Цель 1 Задача 1 Задача 2 ... Задача № |
|
|
|
|
|
|
| 2. | Цель 2 Задача 1 Задача 2 ... Задача № |
|
|
|
|
|
|
| 3. | ... |
|
|
|
|
|
|
| 4. | Цель № Задача 1 Задача 2 ... Задача № |
|
|
|
|
|
|
Перечень целевых показателей, характеризующихдостижение целей и решение задач муниципальной программы, должен соответствоватьперечню целевых показателей, используемых в характеристике текущего состояниясферы реализации муниципальной программы.
Описание основных ожидаемых результатов реализациимуниципальной программы должно более подробно раскрывать позитивные эффекты, атакже раскрывать ожидаемые результаты, не поддающиеся точной количественнойоценке.
Ожидаемые результаты муниципальной программы -характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние(изменение состояния) сферы социально-экономического развития города Костромыпо итогам реализации муниципальной программы.
Ожидаемые количественные результаты реализациипрограммы должны совпадать со значения целевых показателей по итогам последнегогода реализации программы.
В данном разделе дается обоснование формирования всоставе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий.
2.5. Раздел "Состав и ресурсное обеспечениемуниципальной программы" содержит информацию о планируемых средствах нареализацию муниципальной программы как в целом, так и с разбивкой наподпрограммы с указанием мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятиймуниципальной программы, не вошедших в подпрограммы. Одновременно указываютсяобъемы финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) сразбивкой по годам и источникам финансирования согласно форме 1 приложения кнастоящему Порядку.
Мероприятия программы (подпрограммы) должнысоответствовать целям и задачам, определенным муниципальной программой.
Мероприятия программы (подпрограммы) не должны дублироватьпрограммные мероприятия других муниципальных программ.
Набор основных мероприятий муниципальной программы(подпрограммы) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей ирешения задач муниципальной программы (подпрограммы) с учетом существующегоправового регулирования.
Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы),предусматривающие строительство, реконструкцию и модернизацию объектовкапитального строительства подлежат включению в Адресную инвестиционнуюпрограмму города Костромы.
Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячахрублях с точностью до одного знака после запятой.
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализациимуниципальной программы определяются исходя из расчетных данных объемовфинансирования на исполнение муниципальных заданий (оказание муниципальныхуслуг), сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции,капитального и текущего ремонта на объектах муниципальной собственности,финансовых средств, необходимых для участия в федеральных и государственныхпрограммах, расходных, бюджетных и других обязательств, обусловленных законом,иным нормативным правовым актом, договором или соглашением.
Ответственный исполнитель, исполнители муниципальнойпрограммы по поручению главы Администрации города Костромы включают финансовоеобеспечение своей деятельности в бюджетные ассигнования, направленные наобеспечение реализации муниципальной программы.
Расходы на финансовое обеспечение деятельностиответственного исполнителя и (или) исполнителей муниципальной программы,включенные в бюджетные ассигнования на обеспечение реализации муниципальнойпрограммы, могут войти в состав:
а) отдельной подпрограммы муниципальной программы;
б) нескольких подпрограмм муниципальной программы;
в) отдельных мероприятий муниципальной программы.
Средства, поступающие в виде безвозмездных поступленийв бюджет города Костромы, могут учитываться в муниципальной программе в объемахфинансового обеспечения подпрограммы или отдельных программных мероприятий.
Если муниципальной программой предусматриваетсяфинансирование из федерального бюджета или областного бюджета, а такжевнебюджетных источников, в разделе дается ссылка на действующие программы, иныеправовые акты или договоры (соглашения), констатирующие намерение другойстороны принять участие в финансировании мероприятий муниципальной программы.
2.6. Раздел "Система управления реализациеймуниципальной программы" определяет порядок взаимодействия (совокупностьдействий) между ответственным исполнителем, исполнителями и участниками муниципальнойпрограммы: распределение полномочий, отчетность, осуществление контроля заходом реализации программных мероприятий, а также оценку рисков реализациимуниципальной программы и предложения по снижению последствий проявлениянегативных факторов и достижению установленных показателей эффективностиреализации муниципальной программы.
2.7. Раздел "Оценка планируемой эффективностиреализации муниципальной программы". В соответствии с положениями раздела5 настоящего Порядка Управлением экономики осуществляется оценка планируемойэффективности реализации муниципальной программы, результаты которой заносятсяв таблицу по форме 2 согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Требования к составу, структуре и содержанию
подпрограмм муниципальной программы, отдельных
мероприятий муниципальной программы
3.1. Подпрограмма является частью муниципальнойпрограммы и формируется с учетом согласованности основных параметровподпрограммы и муниципальной программы.
3.2. Деление муниципальной программы наподпрограммы, подпрограммы и отдельные мероприятия, либо включение вмуниципальную программу отдельных мероприятий определяется исходя из задач,решаемых в рамках муниципальной программы. (В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от22.09.2015 г. № 2671)
3.3. Подпрограмма должна содержать информацию онаименовании, исполнителях, сроках реализации, целях, задачах и целевыхпоказателях (индикаторах) с привязкой к целям изадачам программы, общем объеме планируемых средств на реализациюподпрограммы с разбивкой по годам и источникам финансирования, а также описаниеосновных ожидаемых результатов реализации подпрограммы.(В редакции Постановления Администрации города Костромы от18.03.2015 г. № 555)
Информация о мероприятиях подпрограммы содержится вприложении к программе, оформленном в соответствии с пунктом 2.5 настоящегоПорядка.
Срок реализации подпрограммы устанавливается какнеобходимый и достаточный для достижения ее целей и выполнения мероприятий, ноне может превышать срок реализации муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограмми (или) отдельных мероприятий в своей совокупности должны обеспечить оценкуэффективности реализации всех сфер муниципальной программы, включая доступностьи качество оказания муниципальных услуг, исполнение полномочий и функцийответственного исполнителя муниципальной программы, повышение эффективности ирезультативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.(В редакции Постановления Администрации города Костромы от22.09.2015 г. № 2671)
Наименования и значения целевых показателей(индикаторов) подпрограммы заносятся в таблицу.
| № п/п | Наименование цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Год, предшествующий началу реализации программы | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Завершающий год реализации программы |
| 1 | Цель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Цель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Цель № |
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Если муниципальная программа состоит из отдельныхмероприятий, то последние должны быть сгруппированы по задачам, решаемыммуниципальной программой.
4. Согласование, утверждение и внесение
изменений в муниципальную программу
4.1. Проект муниципальной программы, планируемой креализации в очередном финансовом году, согласовывается со всеми исполнителямии участниками муниципальной программы и не позднее 1 мая текущего годанаправляется в Управление экономики для подготовки заключения на проектмуниципальной программы по вопросам, предусмотренным пунктом 4.4 настоящегоПорядка.
4.2. В состав документов, представляемых длязаключения, входят:
а) проект постановления Администрации города Костромыоб утверждении муниципальной программы, включающий проект муниципальной программы;
б) финансово-экономическое обоснование реализациимуниципальной программы с расчетом планируемого объема финансовых ресурсов.
4.3. Управление экономики вправе запросить уответственного исполнителя иные документы и материалы, касающиеся проекта муниципальнойпрограммы.
4.4. В течение десяти рабочих дней со дня поступлениядокументов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, Управление экономикиготовит заключение по следующим вопросам:
а) соответствия содержания муниципальной программы,вопросов и проблем, на решение которых она направлена, вопросам местногозначения города Костромы, документам стратегического планирования,предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка;
б) соответствия структуры проекта муниципальнойпрограммы структуре, установленной разделом 2 настоящего Порядка;
в) соответствия проекта подпрограммы (подпрограмм)муниципальной программы требованиям, установленным разделом 3 настоящегоПорядка;
г) соответствия программных мероприятий целям изадачам, определенным муниципальной программой;
д) отсутствия дублирования программных мероприятиймероприятиями других муниципальных программ;
е) соответствия целевых показателей муниципальнойпрограммы требованиям пункта 2.4 настоящего Порядка.
4.5. В случае получения отрицательного заключенияУправления экономики ответственный исполнитель в течение пяти рабочих днейпроводит доработку проекта муниципальной программы и повторно направляет егодля согласования в Управление экономики, которое проводится в течение пятирабочих дней.
4.6. На стадии подготовки заключения на проектмуниципальной программы Управление экономики рассчитывает планируемуюэффективность реализации муниципальной программы.
4.7. В рамках согласования проекта постановления обутверждении муниципальной программы с отраслевыми (функциональными) органамиАдминистрации города Костромы Управление финансов готовит заключение вотношении возможностей бюджета города Костромы по финансированию реализациимероприятий программы.
4.8. После получения согласования проектамуниципальной программы от Управления экономики и Управления финансовответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы дляпроведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную комиссиюгорода Костромы.
После получения заключения Контрольно-счетнойкомиссии города Костромы по результатам проведения финансово-экономическойэкспертизы муниципальной программы проект муниципальной программы направляетсяразработчиком для рассмотрения в Думу города Костромы. (Абзац дополнен -Постановление Администрации города Костромы от18.06.2015 г. № 1447)
4.9. Муниципальные программы, предлагаемыек реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранееутвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 10 октябрятекущего года. (В редакции Постановления Администрации города Костромы от25.08.2015 г. № 2360)
4.10. Внесение изменений в муниципальную программуосуществляется в порядке, определенном пунктами 4.1-4.4 настоящего Порядка.
Управление экономики готовит заключение оцелесообразности внесения изменений в муниципальную программу.
Управление финансов готовит заключение в отношениивозможностей бюджета города Костромы по финансированию муниципальной программыс учетом внесенных изменений.
4.11. Муниципальные программы подлежатприведению в соответствие с решением Думы города Костромы о бюджете наочередной финансовый год и плановый период в срок, предусмотренный абзацем 4пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. (В редакцииПостановления Администрации города Костромы от05.06.2015 г. № 1338)
4.12. Внесение изменений в подпрограммы осуществляетсяпутем внесения изменений в муниципальную программу.
4.13. Утвержденные муниципальные программы, а такжеизменения в них подлежат размещению на официальном сайте Администрации городаКостромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.14. Утвержденные муниципальная программаили предложения о внесении изменений в муниципальную программу с информацией орезультатах рассмотрения решений профильной комиссии и (или) комиссии поэкономике и финансам Думы города Костромы в течение 3 рабочих дней со дняутверждения муниципальной программы или предложений о внесении изменений вмуниципальную программу направляются Администрацией города Костромы в Думугорода Костромы. (Пункт дополнен - Постановление Администрации города Костромы от18.06.2015 г. № 1447)
5. Порядок оценки планируемой эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
5.1. Порядок расчета оценки планируемой эффективностиреализации муниципальной программы (подпрограммы) определяет реалистичностьзаявленных целевых показателей и объемов финансирования на их достижение.
5.2. 5.2. При наличии вмуниципальной программе подпрограмм, подпрограмм и отдельных мероприятий илиотдельных мероприятий планируемая эффективность муниципальной программыопределяется на основе сопоставления планируемого показателя результативностидостижения целей муниципальной программы Эмп и суммарной планируемойрезультативности входящих в нее подпрограмм и отдельных мероприятий Эпп. (Вредакции Постановления Администрации города Костромы от22.09.2015 г. № 2671)
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
где:
- планируемая результативность муниципальнойпрограммы;
- суммарная планируемая результативностьвходящих в муниципальную программу подпрограмм (групп мероприятий).
5.3. Планируемый показатель результативностимуниципальной программы
есть среднеарифметическая величина изпоказателей результативности ее целевых показателей, и рассчитывается следующимобразом:
5.4. Показатель результативности достижения i-гоцелевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношениепланируемого значения i-го целевого показателя муниципальной программы кзначению показателя года, предшествующего плановому:
В случае если планируемый результат достиженияцелевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения,то показатель результативности достижения i-го целевого показателямуниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-го показателя вгоду, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевогопоказателя.
При оценке результативности муниципальной программы впервый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическимзначением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализациимуниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается сплановым показателем предшествующего года.
5.5. Суммарная планируемая результативностьвходящих в муниципальную программу подпрограмм, подпрограмм и отдельныхмероприятий или отдельных мероприятий (групп мероприятий) определяется каксредневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм,отдельных мероприятий (всех групп мероприятий):
где:
ЭППj - планируемый показательрезультативности j-й подпрограммы, j-го отдельного мероприятия (j-й группымероприятий) муниципальной программы;
qj - весовой коэффициент влияния j-й подпрограммы,j-го отдельного мероприятия (j-й группы мероприятий) на результативностьмуниципальной программы;
m - количество подпрограмм, отдельныхмероприятий (групп мероприятий) в муниципальной программе.
Весовой коэффициент q определяется какотношение планируемых средств на реализацию j-й подпрограммы, j-го отдельногомероприятия (j-й группы мероприятий) к общей сумме планируемых средств нареализацию муниципальной программы.
где:
- объем планируемых средств на реализациюj-й подпрограммы, j-го отдельного мероприятия (j-й группы мероприятий)муниципальной программы;
- общая сумма планируемых средств нареализацию муниципальной программы.
5.6. Планируемый показательрезультативности подпрограмм, отдельных мероприятий (группы мероприятий)определяется следующим образом:
где:
Эtj - планируемый результат достижения t-гоцелевого показателя j-й подпрограммы, j-го отдельного мероприятия (j-й группымероприятий) муниципальной программы;
t - количество целевых показателей в j-йподпрограмме, j-м отдельном мероприятии (j-й группе мероприятий).
5.7. Планируемый результат достижения t-гоцелевого показателя j-й подпрограммы, j-го отдельного мероприятия (j-й группымероприятий) исчисляется как отношение планируемого значения t-го целевогопоказателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.
В случае если планируемый результатдостижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения,то планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы, j-гоотдельного мероприятия (j-й группы мероприятий) исчисляется как отношениезначения t-го показателя в году, предшествующем плановому, к планируемомузначению этого целевого показателя.
При оценке результативности подпрограммы впервый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическимзначением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализацииподпрограммы (группы мероприятий) плановый показатель оцениваемого годасравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Пункты 5.5-5.7 (В редакцииПостановления Администрации города Костромы от22.09.2015 г. № 2671)
5.9. Муниципальная программа признается эффективной ирекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальнойпрограммы выполняется следующее условие:
Допускается отклонение не более чем на 10 процентов.
5.10. При расчете планируемой эффективностиреализации муниципальной программы (подпрограммы) допускается:
а) в целях учета полного объемафинансирования муниципальной программы объём финансирования отдельныхмероприятий, обеспечивающих решение нескольких задач, поставленныхмуниципальной программой и для которых невозможно (некорректно) определитьцелевые показатели, распределять в равных долях к объемам финансирования,предусмотренным на решение данных задач;
б) не учитывать включенные в муниципальнуюпрограмму (подпрограмму) отдельные мероприятия, финансирование которых толькочастично направлено на решение задач, поставленных муниципальной программой, иделение объемов финансирования которых с точки зрения исполнения расходныхобязательств бюджета невозможно;
в) принимать на уровне 1 значениепланируемого результата достижения i-того целевого показателя муниципальнойпрограммы (подпрограммы) по годам реализации программы (подпрограммы) длямероприятий, не имеющих динамики предыдущих лет и предполагаемых к исполнению водном календарном году.
Пункт 5.10 (В редакции ПостановленияАдминистрации города Костромы от25.08.2015 г. № 2360)
6. Управление и контроль реализации муниципальнойпрограммы
6.1. Текущее управление реализацией и реализациямуниципальных программ обеспечивается ответственным исполнителем муниципальнойпрограммы.
В целях обеспечения эффективной реализациимуниципальной программы ответственным исполнителем осуществляется оперативнаякоординация действий исполнителей и участников муниципальной программы.
6.2. Ежегодно, не позднее 15 февраля, по истечении 1года реализации муниципальной программы, ответственным исполнителемосуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, а такжереализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, путем определениястепени достижения целевых показателей муниципальной программы и полнотыиспользования средств.
6.3. Эффективность реализации муниципальной программыи ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
6.4. Эффективность реализации каждой подпрограммы,входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчетуэффективности муниципальной программы.
6.5. Оценка эффективности реализации муниципальной программыдолжна проводиться на основе оценок по следующим критериям:
а) степень достижения целевых показателеймуниципальной программы, которая определяется как среднеарифметическая величинаиз показателей результативности по каждому целевому показателю:
где:
- степень достижения целевых показателеймуниципальной программы (результативность);
- степень достижения i-го целевого показателямуниципальной программы;
№ - количество показателей муниципальной программы.
Расчет степени достижения i-го целевого показателямуниципальной программы
производится на основе сопоставления фактическихвеличин с плановыми значениями:
В случае если планируемый результат достиженияцелевого показателя муниципальной программы
предполагает уменьшение его базового значения,то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальнойпрограммы
производится на основе соотношения плановыхвеличин с фактическими;
б) полнота использования средств, которая определяетсясоотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году сплановыми значениями:
В случае если по итогам проведения конкурсных процедурпо реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетныхсредств, то используется следующая формула для расчета показателя полнотыиспользования средств:
где:
- полнота использования запланированных нареализацию муниципальной программы средств;
- исполнение расходов по муниципальной программев отчетном году (рублей);
- плановые объемы средств по муниципальнойпрограмме в отчетном году (рублей),
- экономия бюджетных средств, полученная поитогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
6.6. Эффективность реализации муниципальной программы
определяется на основе сопоставления степенидостижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) иполноты использования запланированных средств:
где:
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планированияи координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:
Для расчета поправочного коэффициента, показателистепени достижения целевых показателей муниципальной программы и полнотыиспользования, запланированных на реализацию муниципальной программы средствисчисляются по соответствующим формулам, но принимаются в долях единицы.
Значения k - поправочного коэффициента, учитывающегокачество планирования и координации реализации муниципальной программы,принимают следующие значения:
|
| k |
| 0,00 ... 0,10 | 1,25 |
| 0,11 ... 0,20 | 1,10 |
| 0,21 ... 0,25 | 1,00 |
| 0,26 ... 0,35 | 0,90 |
| Свыше | 0,75 |
В случае если k принимает значение 0,75, томуниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/илипланируемым объемам финансирования.
6.7. По результатам вычислений в соответствии спунктом 6.5 настоящего Порядка ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы определяет уровень эффективности реализации муниципальной программы.
Уровень эффективности реализации муниципальнойпрограммы определяется в соответствии со следующими критериями:
| Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы | Значение критерия |
| Неэффективная | Менее 0,40 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,40... 0,79 |
| Эффективная | 0,80... 0,95 |
| Высокоэффективная | Более 0,95 |
6.8. В случае если по результатам проведенной оценкиэффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с цельювыявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих вмуниципальную программу подпрограмм и отдельных мероприятий (программныхмероприятий).
6.9. Результаты оценки эффективности реализациимуниципальной программы являются приложением к готовому отчету реализациимуниципальной программы.
6.10. Ответственный исполнитель муниципальнойпрограммы готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы инаправляет его в Управление экономики в срок до 1 марта года, следующего заотчетным годом.
6.11. Годовой отчет содержит следующие сведения:
а) расчет оценки эффективности реализациимуниципальной программы по форме 3 приложения к настоящему Порядку;
б) отчет о расходах на реализацию муниципальнойпрограммы за счет всех источников финансирования по форме 4 приложения кнастоящему Порядку;
г) отчет о достигнутых значениях целевых показателей(индикаторов) муниципальной программы по форме 5 приложения к настоящемуПорядку.
6.12. К годовому отчету прилагается аналитическаязаписка, которая должна содержать:
а) основные результаты реализации муниципальнойпрограммы, ориентированные на достижение целевых показателей за отчетныйпериод;
б) факторы, оказывающие влияние на ход реализациимуниципальной программы.
в) обоснование причин отклонений достигнутых значенийцелевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону);
г) экономии бюджетных ассигнований на реализациюмуниципальной программы в отчетном году.
6.13. Управление экономики ежегодно до 20 апреля года,следующего за отчетным годом, формирует сводный годовой отчет о ходе реализациии оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализациимуниципальных программ, ориентированные на достижение целевых показателей заотчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных идостигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год, темпыизменения по сравнению с предыдущим годом;
в) сведения о выполнении расходных обязательств,связанных с реализацией муниципальных программ;
г) при необходимости предложения об изменении форм иметодов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении(увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) программ,подпрограмм, отдельных мероприятий, изменении перечня муниципальных программ.
6.14. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценкеэффективности муниципальных программ Управление экономики направляет не позднее1 мая года, следующего за отчетным годом, главе Администрации города Костромы ив Управление финансов.
По результатам рассмотрения сводного годового отчета иоценки эффективности муниципальных программ главой Администрации городаКостромы может быть принято решение о необходимости прекращения или обизменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденноймуниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетныхассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
6.15. Сводный годовой отчет подлежит размещениюУправлением экономики на официальном сайте Администрации города Костромы винформационно-коммуникационной сети Интернет не позднее 1 мая текущего года.
Приложение
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ города Костромы,
их формирования, реализации
и проведения оценки
эффективности их реализации
Форма 1
Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы(с
подпрограммами и отдельными мероприятиями) городаКостромы
"____________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
тыс. руб.
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия/Источник финансирования | Ответственный исполнитель, исполнитель, участник | Первый год реализации Программы | ... | Последний год реализации Программы | За весь период реализации Программы |
|
| Программа, всего: |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
| |
|
| - областной бюджет |
|
|
|
| |
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
| |
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
| |
| 1 | Подпрограммы: |
|
|
|
|
|
| 1.1 | Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
| |
|
| - областной бюджет |
|
|
|
| |
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
| |
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
| |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| 1.1.№ | Мероприятие № |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
| 1.2. | Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| 1.2.2 | Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| 1.2.№ | Мероприятие № |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| 2. | Отдельные мероприятия |
|
|
|
|
|
| 2.1. | Мероприятие 1 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
| 2.2. | Мероприятие 2 |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
| 2.№ | Мероприятие № |
|
|
|
|
|
|
| - бюджет города |
|
|
|
|
|
|
| - областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| - внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Форма 2
Оценка планируемой эффективности реализации
муниципальной программы города Костромы
"______________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
| Наименование МП (ПП) | Объем финансирования МП (ПП) | Весовой коэффициент подпрограммы | Наименование целевого показателя МП (ПП) | Значение целевого показателя | Оценка планируемой эффективности МП в 1 году реализации | Оценка планируемой эффективности МП в № году реализации | Оценка планируемой эффективности МП в последнем году реализации | |||||||
| Год, предшествующий реализации МП | Год 1 | ... | Год № | Планируемый результат достижения i-го целевого показателя МП (ПП) | Планируемая результативность МП (ПП) | Планируемый результат достижения i-го целевого показателя МП (ПП) | Планируемая результативность МП (ПП) | Планируемый результат достижения i-го целевого показателя МП (ПП) | Планируемая результативность МП (ПП) | |||||
| Муниципальная программа |
| X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подпрограмма № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| Суммарная планируемая результативность ПП |
| X |
| X |
| X |
| ||||||
|
| Выполнение условия эффективности |
| X |
| X |
| X |
| ||||||
Форма 3
Расчет оценки эффективности реализации
муниципальной программы города Костромы
"____________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
| X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
| X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
| X | X | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
| X | X | X | X | X | X |
| Итого | X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
Форма 4
Отчет о расходах на реализацию муниципальной
программы города Костромы
"________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
за счет всех источников финансирования
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Плановые расходы, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. рублей | % исполнения |
|
| |||||||||||||||
| Утверждено муниципальной программой на период с начала реализации муниципальной программы на отчетную дату, тыс. рублей | Утверждено муниципальной программой на отчетный год, тыс. рублей | к плану на год | к плану на период с начала реализации муниципальной программы на отчетную дату |
| |||||||||||||||||
| за отчетный год | на период с начала реализации муниципальной программы на отчетную дату |
|
| ||||||||||||||||||
| Муниципальная программа |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Бюджет города Костромы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 1. Подпрограммы |
|
| |||||||||||||||||||
|
| Всего |
|
|
|
| ||||||||||||||||
| 1.1. Подпрограмма |
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Бюджет города Костромы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 1.2. Подпрограмма |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Бюджет города Костромы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| ... |
|
| |||||||||||||||||||
| 1.№. Подпрограмма |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Бюджет города Костромы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2. Отдельные мероприятия |
|
| |||||||||||||||||||
| 2.1. Мероприятие |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Бюджет города Костромы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 2.2. Мероприятие |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Бюджет города Костромы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| ... |
|
| |||||||||||||||||||
| 2.№. Мероприятие |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Бюджет города Костромы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
Форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы города Костромы
"__________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых индикаторов муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) | ||
| год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год | |||||
| план | факт |
| ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "________________________________________________" наименование | ||||||
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
| ... | ... |
|
|
|
|
|
| № | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
| Подпрограмма "_______________________________________________" наименование | ||||||
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
| ... | ... |
|
|
|
|
|
| № | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
| Отдельное мероприятие "__________________________________________________" наименование | ||||||
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
| ... | ... |
|
|
|
|
|
| № | Целевой показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение целевогоиндикатора за год, предшествующий отчетному.