Код
класси-
фикации
| | Уточнен-
ный план
на 2003
год
| Отчет
| %
выполне-
ния
плана
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| | ДОХОДЫ
| | | |
1000000
| Налоговые доходы
| 822335
| 802347
| 97,6
|
1010100
| Налог на прибыль организаций
| 30800
| 31009
| 100,7
|
1010200
| Налог на доходы физических лиц
| 538782
| 529976
| 98,4
|
в т.ч. - удерживаемый предприятиями
| 520089
| 510727
| 98,2
|
- удерживаемый налоговыми органами
| 18693
| 19249
| 103,0
|
1010400
| Налог на игорный бизнес
| 1670
| 1622
| 97,1
|
1020200
| Акцизы по подакцизным товарам
| 13423
| 13399
| 99,8
|
в т.ч. - спирт
| 12006
| 11885
| 99,0
|
- прочие товары
| 1417
| 1514
| 106,8
|
1020400
| Лицензионные и регистрационные сборы
| 390
| 388
| 99,5
|
1020700
| Налог с продаж
| 42004
| 40923
| 97,4
|
1030100
| Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
| 20489
| 20492
| 100,0
|
1030200
| Единый налог на вмененный доход
| 21331
| 21513
| 100,9
|
1040000
1040100
1040200
1040300
| Налог на имущество
| 81000
| 77492
| 95,7
|
в т.ч. - физических лиц
| 10800
| 9703
| 89,8
|
- предприятий
| 69750
| 67319
| 96,5
|
- прочие налоги
| 450
| 470
| 104,4
|
1050000
1050100
1050300
1050500
1050600
| Платежи за пользование природными
ресурсами
| 58526
| 52034
| 88,9
|
в т.ч. - платежи за пользование недрами
| 4
| 4
| 100,0
|
- налог на добычу полезных ископаемых
| 1
| | |
- плата за пользование водными объектами
| 696
| 535
| 76,9
|
- плата за нормативные и сверхнормативные
выбросы и сбросы вредных веществ
| 1255
| 1068
| 85,1
|
1050700
| - земельный налог
| 56570
| 50427
| 89,1
|
1400000
| Прочие налоги, пошлины и сборы
| 13920
| 13499
| 97,0
|
1400100
| в т.ч. - государственная пошлина
| 6740
| 6676
| 99,1
|
1400502
| - целевой сбор на содержание милиции
| 856
| 787
| 91,9
|
1400503
| - налог на рекламу
| 4160
| 4091
| 98,3
|
1400540
| - прочие местные налоги и сборы
| 2164
| 1945
| 89,9
|
2000000
| Неналоговые доходы
| 58760
| 59793
| 101,8
|
2010000
| Доходы от имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
| 37498
| 38396
| 102,4
|
2010202
2010240
| в т.ч. - арендная плата за земли городов
и поселков
- арендная плата за
пользование имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
| 22732
9736
| 22410
10436
| 98,6
107,2
|
2010833
| - перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий
| 2635
| 3053
| 115,9
|
2011000
2012000
2013000
2019000
2019032
| - доходы от продажи квартир
| 1231
| 1186
| 96,3
|
- доходы от продажи оборудования, транспортных
средств и других материальных ценностей
| 287
| 362
| 126,1
|
- доходы от реализации конфискованного
имущества
| 31
| 77
| в 2,5
раза
|
- плата за предоставление торгового
места
|
565
|
591
|
104,6
|
- выкуп права на аренду муниципальной
собственности
| 281
| 281
| 100,0
|
2060000
| Административные платежи и сборы
| 11350
| 11570
| 101,9
|
2070000
2070310
2070340
| Штрафные санкции, возмещение ущерба
| 9878
| 9786
| 99,1
|
в т.ч. - штрафы, взыскиваемые МНС
| 939
| 877
| 93,4
|
- прочие административные штрафы
| 8939
| 8909
| 99,7
|
2090000
| Прочие неналоговые доходы
| 34
| 41
| 120,6
|
| | ИТОГО собственных доходов
| 881095
| 862140
| 97,8
|
3000000
| Безвозмездные перечисления - всего
| 553177
| 367177
| 66,4
|
3020100
3020111
3020113
3020118
3020140
| Дотации, полученные из бюджетов субъектов РФ -
всего
| 263146
| 77146
| 29,3
|
в том числе:
| | | |
- на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
| 186000
| | |
- на возмещение убытков от содержания объектов
ЖКХ и социальной сферы, переданных в ведение
органов местного самоуправления
| 71475
| 71475
| 100,0
|
- на частичное возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий по оплате
жилья и коммунальных услуг
| 5080
| 5080
| 100,0
|
- на погашение задолженности по трансфертам за
1998 год
| 591
| 591
| 100,0
|
3020200
3020239
3020240
3020241
3020242
| Субвенции - всего
| 200194
| 200194
| 100,0
|
в том числе:
| | | |
- на реализацию ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
| 24980
| 24980
| 100,0
|
- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв
политических репрессий"
| 908
| 908
| 100,0
|
- на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского
Союза"
| 76
| 76
| 100,0
|
- на возмещение льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об
основах федеральной жилищной политики"
| 55404
| 55404
| 100,0
|
3020260
| - на питание детей первых 2 лет жизни
| 3012
| 3012
| 100,0
|
3020260
| - на частичное финансирование образовательных
учреждений
| 115814
| 115814
| 100,0
|
3020400
| Субсидии - всего
| 89837
| 89837
| 100,0
|
| | в том числе:
| | | |
3020413
| - на реализацию ФЗ "О социальной защите
инвалидов"
| 14466
| 14466
| 100,0
|
3020414
| - на возмещение льгот гражданам, пострадавшим
от радиации
| 3767
| 3767
| 100,0
|
3020440
| на реализацию ФЗ "О ветеранах"
| 71604
| 71604
| 100,0
|
| | ВСЕГО ДОХОДОВ
| 1434272
| 1229317
| 85,7
|
| | РАСХОДЫ
| | | |
0100
| Функционирование органов местного
самоуправления:
| 88622
| 87473
| 98,7
|
- Дума города
| 3032
| 2960
| 97,6
|
- финансовое управление администрации города
| 5270
| 5109
| 96,9
|
0500
| Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности
| 7500
| 6715
| 89,5
|
0700
0707
0707
| Промышленность, энергетика и строительство
| 9480
| 6294
| 66,4
|
- капитальные вложения
| 7980
| 5594
| 70,1
|
- проектные работы
| 1500
| 700
| 46,7
|
0800
0802
0802
0805
| Сельское хозяйство
| 455
| 394
| 86,6
|
- компенсация за земельные участки
| 35
| 35
| 100,0
|
- инвентаризация земель
| 165
| 108
| 65,5
|
- ветеринария
| 255
| 251
| 98,4
|
0903
| Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов
| 1600
| 584
| 36,5
|
1000
| Транспорт
| 28854
| 28617
| 99,2
|
1101
| Малый бизнес и предпринимательство
| 500
| 301
| 60,2
|
1200
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 386980
| 369734
| 95,5
|
1300
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и
стихийных бедствий
| 8300
| 7521
| 90,6
|
- предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций (служба спасения)
| 4562
| 4168
| 91,4
|
- гражданская оборона (управ. по делам ГО и ЧС)
| 3738
| 3353
| 89,7
|
1400
1402
1403
1407
1408
| Образование
| 432626
| 430253
| 99,5
|
Детские музыкальные школы
| 16146
| 16045
| 99,4
|
Центр обучения и повышения квалификации
"Кострома-Северный Рейн-Вестфалия"
| 1000
| 992
| 99,2
|
Мероприятия по организации оздоровительной
кампании детей и подростков
| 3900
| 3773
| 96,7
|
СДЮШОР и ДЮСШ
| 4078
| 3685
| 90,4
|
1500
| Культура, искусство, кинематография
| 15032
| 14705
| 97,8
|
- культура и искусство
| 14332
| 14013
| 97,8
|
- кинематография (кинофикация)
| 700
| 692
| 98,9
|
1600
| Средства массовой информации (обеспечение
функции органов местного самоуправления по
информир. населения)
| 1000
| 723
| 72,3
|
1701
1701
1703
1704
| Здравоохранение
| 127861
| 122730
| 96,0
|
Фармкомитет - бесплатные медикаменты
| 4247
| 3433
| 80,8
|
Физическая культура (клубы и мероприятия)
| 2744
| 2141
| 78,0
|
ФОМС
| 157373
| 128740
| 81,8
|
1800
| Социальная политика
| 195543
| 192886
| 98,6
|
1801
| - социальная защита
| 17086
| 15820
| 92,6
|
1801
| - социальная помощь
| 2180
| 1930
| 88,5
|
1802
| - пенсии и пособия
| 1100
| 1054
| 95,8
|
1803
| - молодежная политика
| 2421
| 2205
| 91,1
|
1806
| - прочие мероприятия в области социальной
политики
| 146225
| 146699
| 100,3
|
| | в том числе реализация Федеральных законов:
| | | |
1807
| - "О ветеранах"
| 71604
| 71604
| 100,0
|
- "О социальной защите инвалидов в РФ"
| 14466
| 14466
| 100,0
|
- на возмещение льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг в соответствии с ФЗ
"Об основах федеральной жилищной политики"
| 55404
| 55404
| 100,0
|
- "пострадавшим от радиации"
| 3767
| 3767
| 100,0
|
- "О реабилитации жертв политических репрессий"
| 908
| 1274
| 140,3
|
- "О статусе Героев Советского Союза"
| 76
| 184
| 242,1
|
- пособия на детей
| 26531
| 25178
| 94,9
|
1900
| Обслуживание внутреннего долга
| 35000
| 34440
| 98,4
|
3000
3001
3002
3004
| Прочие расходы
| 11782
| 10097
| 85,7
|
- резервный фонд
| 399
| | |
- проведение выборов
| 2400
| 2073
| 86,4
|
- прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам
| 8983
| 8024
| 89,3
|
| | ВСЕГО РАСХОДОВ
| 1540623
| 1472276
| 95,6
|