Решение от 17.05.2007 г № 132
Об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за первый квартал 2007 года
Рассмотрев внесенный главой Чухломского муниципального района отчет об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал 2007 года, аналитический доклад ревизионной комиссии муниципального района, заключение депутатской комиссии по бюджету и налогам, Собрание депутатов решило:
1.Отчет об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за 1 квартал 2007 года по доходам в сумме 20848,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 21806,5 тыс. руб. утвердить.
2.Предложить администрации муниципального района:
2.1.Принять необходимые меры по обеспечению выполнения утвержденного плана поступлений в бюджет муниципального района собственных доходов.
2.2.Активизировать работу межведомственной комиссии по вопросам сокращения уровня просроченных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в целях мобилизации дополнительных поступлений доходов, максимального сокращения имеющейся недоимки по платежам в бюджет муниципального района и повышения ответственности налогоплательщиков по обязательствам перед бюджетом.
2.3.Обеспечить своевременное финансирование защищенных статей расходов бюджетных учреждений муниципального района и других неотложных расходов бюджета.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и налогам (Шмелева Е.В.).
4.Опубликовать настоящее решение и сведения об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за первый квартал 2007 года в газете "Вперед".
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Собрания депутатов
Чухломского
муниципального района
Костромской области
А.П.ФЕДОТОВ
Глава Чухломского
муниципального района
Костромской области
Н.В.НИКОЛАЕВ
СПРАВКА
об исполнении бюджета Чухломского муниципального
района за 1 квартал 2007 года
Бюджет Чухломского муниципального района на 2007 год был утвержден Собранием депутатов района 21 декабря 2006 года (решение N 108) по доходам в сумме 76700,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 78100,0 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) 1400,0 тыс. руб., или 10% объема доходов бюджета без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.
На основании решения Собрания депутатов района от 29.01.2007 N 112 и от 15.03.2007 N 125 в бюджет района внесены изменения в доходную и расходную его части на общую сумму 1526,1 тыс. руб., в том числе: увеличен план собственных доходов на 1026,1 тыс. руб. и на 500,0 тыс. руб. увеличена плановая сумма безвозмездных поступлений из областного бюджета. Соответственно увеличена на 1526,1 тыс. руб. расходная часть бюджета с распределением дополнительных расходов по разделам, подразделам и видам расходов бюджета. Кроме того, в марте 2007 года областной Думой были внесены поправки в областной бюджет, касающиеся и бюджетов муниципальных образований. В связи с задержкой доведения поправок, изменения в бюджет района были внесены уже в апреле 2007 года и на сумму 5035,3 тыс. руб. был увеличен план безвозмездных поступлений из областного бюджета и соответственно увеличена расходная часть бюджета.
С учетом всех внесенных изменений уточненный бюджет муниципального района на 2007 год составил по доходам 83261,4 тыс. руб. и по расходам 84661,4 тыс. руб. В том числе уточненный план первого квартала текущего года составил по доходам 21696,5 тыс. руб. и по расходам 27122,8 тыс. руб., т.е. с превышением расходов над доходами в сумме 5426,3 тыс. руб. План собственных доходов бюджета муниципального района на 1 квартал 2007 года составляет 3452,8 тыс. руб., или 15,9% от общего объема доходов и 84% или 18243,7 тыс. руб. составляют безвозмездные поступления из областного бюджета.
Фактическое поступление доходов в бюджет муниципального района составило за 1 квартал текущего года 20848,4 тыс. руб. или 25% к годовому плану и 96,1% к плану первого квартала. В том числе собственных доходов поступило в бюджет муниципального района в течение первого квартала 2752,8 тыс. руб., или 17,9% годового плана и 79,7% к плану 1-го квартала. Недополучено в бюджет, относительно квартального плана, 700,0 тыс. руб., в том числе: единого налога на вмененный доход 402,6 тыс. руб. (план был увеличен на 237,2 тыс. руб.), по арендной плате за землю 149,7 тыс. руб., по штрафам и санкциям 189,6 тыс. руб. В пределах плана выполнены поступления: налога на доходы физических лиц (95,7%), платежей за пользование природными ресурсами (100,6%), единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (122,2%).
По сравнению с первым кварталом 2006 годом собственных доходов в бюджет муниципального района поступило больше на 561,2 тыс. руб., в том числе: по налогу на доходы физических лиц на 209,4 тыс. руб., по налогу на вмененный доход на 82,0 тыс. руб., по транспортному налогу на 87,3 тыс. руб., по арендной плате за землю на 39,3 тыс. руб., по штрафам на 94,0 тыс. руб. То есть значительного роста поступлений в бюджет не произошло.
По состоянию на 1 апреля 2007 года недоимка по платежам в бюджет муниципального района составила 7284,1 тыс. руб. (по консолидированному бюджету). По сравнению с данными на 01.01.2007 сумма недоимки увеличилась на 276,6 тыс. руб., в том числе: по транспортному налогу с организаций на 200,2 тыс. руб., по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе на 71,6 тыс. руб. Уменьшилась сумма недоимки: по земельному налогу на 401,5 тыс. руб., по единому налогу на вмененный доход на 71,3 тыс. руб. Наиболее крупными должниками по платежам в бюджет являются: не осуществляющие хозяйственную деятельность сельхозпредприятия 3050,4 тыс. руб. (45,8% от общей суммы недоимки), действующие сельхозпредприятия 400,6 тыс. руб., ГПКО "Карьеравтодор" 993,4 тыс. руб., ЗАО "Мелиоратор" 390,6 тыс. руб., управление "Костромаавтодор" 464,9 тыс. руб., плательщики единого налога на вмененный доход 337,9 тыс. руб. Из общей суммы недоимки (7284,1 тыс. руб.) 3885,7 тыс. руб. составляет недоимка по платежам, зачисляемым в бюджет муниципального района и 3398,4 тыс. руб. по платежам, подлежащим зачислению в бюджеты городского и сельских поселений, 2696,6 тыс. руб. из которых составляет недоимка по земельному налогу и 181,2 по транспортному налогу с организаций.
В виде безвозмездных поступлений получено из областного бюджета за первый квартал 2007 года 18095,6 тыс. руб., или 99,2% от утвержденного квартального плана. В полном объеме поступили в район средства дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (10016,1 тыс. руб.), в том числе 2928,6 тыс. руб. в счет дотаций второго квартала, субвенции и субсидии на финансирование целевых расходов и переданных району государственных полномочий: исключение составляет субвенция на денежные выплаты медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой помощи", исполнение по которой составило за первый квартал 58,1% (354,0-205,8).
В связи с несбалансированностью бюджета муниципального района по доходам и расходам администрация района в течение 1 квартала текущего года осуществляла заимствования в областном бюджете в виде бюджетных кредитов на финансирование первоочередных расходов. Всего за первый квартал получено бюджетных кредитов в сумме 3000,0 тыс. руб. Средства направлялись на выплату заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы, расчеты за топливо и электроэнергию. Возврата ранее полученных кредитов и кредитов, полученных в течение 1-го квартала, не производилось. Задолженность бюджета муниципального района перед областным бюджетом составила по состоянию на 1 апреля 2007 года 7837,0 тыс. руб. по полученным кредитам и 1187,5 тыс. руб. по выданным гарантиям крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитам "Россельхозбанка".
Расходы бюджета муниципального района за первый квартал 2007 года составили 21806,5 тыс. руб., или 25,8% к годовому плану и 80,4% к плану первого квартала. По отношению к плану 1-го квартала недоосвоено средств в сумме 5316,3 тыс. руб., или 19,6% плановых назначений. Основной причиной неполного освоения запланированных на первый квартал средств является несбалансированность доходной и расходной частей бюджета муниципального района. Плановый дефицит бюджета на первый квартал составил 5426,3 тыс. руб., или 20,0% от суммы расходов 1-го квартала. В связи с этим обеспечить в полном объеме финансирование всех плановых расходов бюджета в первом квартале было невозможно. Частично вопрос финансирования был решен за счет бюджетных кредитов из областного бюджета, но полностью обеспечить финансирование в плановых объемах это не позволило.
В разрезе отраслей расходов исполнение составило за 1-й квартал от 78,8% до 82,3%, т.е. близко к общему исполнению бюджета (80,4%). Ниже общего исполнения сложились расходы по отраслям: сельское хозяйство (51,0%), транспорт (55,7%), дорожное хозяйство (21,2%), социальная политика (59,6%). Не финансировались расходы по возмещению убытков по снабжению населения района сжиженным газом. Предусмотренные в расходной части бюджета муниципального района на первый квартал 2007 года средства в виде дотаций и субвенций городскому и сельским поселениям перечислены практически полностью (95,7% к квартальному плану).
В условиях недостаточности денежных средств администрацией района принимались меры по обеспечению оптимального и равномерного распределения денежных средств, поступающих на счет бюджета муниципального района. Финансирование осуществлялось по принципу обеспечения первоочередных, наиболее значимых для деятельности бюджетных учреждений расходов (заработная плата с начислениями на нее, питание, приобретение медикаментов, оплата электроэнергии, ГСМ, топлива), т.е. защищенных статей расходов. Все другие расходы бюджета финансировались по мере возможности и фактического наличия денежных средств. Недостаточность средств и не полное финансирование неотложных расходов бюджетных учреждений приводит к образованию задолженности бюджета поставщикам товаров и услуг. По состоянию на 1 апреля текущего года кредиторская задолженность бюджетных учреждений составила в целом по району 13722,2 тыс. руб., в том числе: по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального района 10062,0 тыс. руб. и по городскому и сельским поселениям 3660,2 тыс. руб. По сравнению с началом года задолженность сократилась на 313,4 тыс. руб. (на 2,2%), в том числе по расчетам за выполненные работы по благоустройству на 190,0 тыс. руб. (Панкратовское сельское поселение) и прочая задолженность на 356,0 тыс. руб. Увеличилась задолженность за поставленное топливо (+ 99,1 тыс. руб.), электроэнергию (+ 129,8 тыс. руб.), за выполненные работы по капремонту (+ 103,1 тыс. руб.). То есть практически кредиторская задолженность бюджета остается на одном уровне уже в течение ряда лет, что негативно отражается на текущей деятельности бюджетных учреждений, значительно затрудняет процесс размещения муниципального заказа по обеспечению учреждений товарами (особенно дровами), по выполнению для них работ и оказанию услуг.
Заведующий финансовым отделом
администрации муниципального района
Ю.Н.ЩЕТИНИН
Сведения
об исполнении бюджета Чухломского МР КО на 01.04.2007
(ДОХОДЫ)
| Наименование показателя | Код дохода по КД | Уточненный план на 2007 год | План на 1 квартал 2007 года | Исполнено на 01.04.2007 | % исполнения к плану на 1 квартал 2007 г. | % исполнения к плану на 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого доходов | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 83 261 400,00 | 21 796 529,35 | 20 848 363,86 | 95,6 | 25,0 |
| Доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 15 379 600,00 | 3 552 750,00 | 2 752 784,51 | 77,5 | 17,9 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 6 433 000,00 | 1 500 000,00 | 1 435 689,02 | 95,7 | 22,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 6 433 000,00 | 1 500 000,00 | 1 435 689,02 | 95,7 | 22,3 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 300 1 01 02010 01 0000 110 | 999,30 | ||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 6 430 000,00 | 1 470 000,00 | 1 434 689,72 | 97,6 | 22,3 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 00 1 01 02021 01 0000 110 | 6 300 000,00 | 1 470 000,00 | 1 424 414,33 | 96,9 | 22,6 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 00 1 01 02022 01 0000 110 | 130 000,00 | 30 000,00 | 10 275,39 | 34,3 | 7,9 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 00 1 01 02040 01 0000 110 | 3 000,00 | 0,0 | |||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде роцентов с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 00 1 01 02050 01 0000110 | |||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00 1 05 00000 00 0000 000 | 4 255 667,00 | 1 005 250,00 | 856 322,31 | 85,2 | 20,1 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00 1 05 01000 00 0000 110 | 323 500,00 | 80 750,00 | 98 636,45 | 122,2 | 30,5 |
| Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 253 500,00 | 63 000,00 | 49 383,83 | 78,4 | 19,5 |
| Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 70 000,00 | 17 750,00 | 49 252,62 | 277,5 | 70,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 3 929 167,00 | 1 160 167,00 | 757 565,77 | 65,3 | 19,3 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 3 000,00 | 1 500,00 | 120,09 | 8,0 | 4,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 641 000,00 | 220 000,00 | 141 562,69 | 64,3 | 22,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | |||||
| Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | |||||
| Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 641 000,00 | 220 000,00 | 141 562,69 | 64,3 | 22,1 |
| Транспортный налог с организаций | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 151 000,00 | 40 000,00 | 46 135,04 | 115,3 | 30,6 |
| Транспортный налог с физических лиц | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 490 000,00 | 180 000,00 | 95 427,65 | 53,0 | 19,5 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | |||||
| Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 06 06010 00 0000 110 | |||||
| Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселения | 000 1 06 06013 10 0000 110 | |||||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 600 000,0 | 140 000,00 | 39 427,23 | 28,2 | 6,6 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 150 000,00 | 30 000,00 | 19 697,58 | 65,7 | 13,1 |
| Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 150 000,00 | 30 000,00 | 19 697,58 | 65,7 | 13,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 450 000,00 | 110 000,00 | 19 729,65 | 17,9 | 4,4 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 450 000,00 | 110 000,00 | 19 729,65 | 17,9 | 4,4 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 100 000,00 | 25 000,00 | 2 562,26 | 10,2 | 2,6 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 000 1 09 01030 05 0000 110 | -12 855,55 | ||||
| Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 80 000,00 | 20 000,00 | 12 999,30 | 65,0 | 16,2 |
| Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | 80 000,00 | 20 000,00 | 12 999,30 | 65,0 | 16,2 |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 | 10 000,00 | 2 500,00 | 369,66 | 14,8 | 3,7 |
| Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 10 000,00 | 2 500,00 | 369,66 | 14,8 | 3,7 |
| Целевые сборы | 000 1 09 07030 02 0000 110 | |||||
| Целевые сборы | 000 1 09 07030 05 0000 110 | 10 000,00 | 2 500,00 | 778,33 | 31,1 | 7,8 |
| Прочие местные налоги и сборы | 000 1 09 07050 05 0000 110 | 100 000,00 | 25 000,00 | 1 270,52 | 5,1 | 1,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 1 338 000,00 | 259 000,00 | 101 515,92 | 39,2 | 7,6 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 1 338 000,00 | 259 000,00 | 101 515,92 | 39,2 | 7,6 |
| Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 038 000,00 | 189 000,00 | 39 300,27 | 20,8 | 3,8 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 000 1 11 05011 10 0000 120 | 1 014 000,00 | 183 000,00 | 38 359,90 | 21,0 | 3,8 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства | 000 1 11 05012 00 0000 120 | 24 000,00 | 6 000,00 | 940,37 | 15,7 | 3,9 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий и предназначенных для целей жилищного строительства | 000 1 11 05012 05 0000 120 | |||||
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений | 000 1 11 05012 10 0000 120 | 24 000,00 | 6 000,00 | 940,37 | 15,7 | 3,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 300 000,00 | 70 000,00 | 62 215,65 | 88,9 | 20,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 300 000,00 | 70 000,00 | 62 215,65 | 88,9 | 20,7 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 50 000,00 | 12 000,00 | 12 073,04 | 100,6 | 24,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 50 000,00 | 12 000,00 | 12 073,04 | 100,6 | 24,1 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02030 05 0000 410 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 1 14 02031 05 0000 410 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 951 000,00 | 311 500,00 | 121 854,13 | 39,1 | 12,8 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 000 1 16 27000 01 0000 140 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательств о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 10 000,00 | 2 500,00 | 150,00 | 6,0 | 1,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об адм. правонарушениях | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 10 000,0 | 2 500,00 | 150,00 | 6,0 | 1,5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательств о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 30 000,00 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 40 000,00 | 10 000,0 | 150,00 | 1,5 | 0,4 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниц. районов | 000 1 16 21050 05 0000 140 | 40 000,00 | 10 000,00 | 150,00 | 1,5 | 0,4 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательств о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании жив. мира, об эколог. экспертизе, в области охраны окр. среды | 000 1 16 25000 01 0000 140 | 2 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окр. среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 2 000,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 000 1 16 27000 01 0000 140 | 2 500,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 300 000,00 | 75 000,00 | 50 150,00 | 66,9 | 16,7 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 571 000,00 | 142 000,00 | 66 904,13 | 47,1 | 11,7 |
| Прочие поступления от денежных взыскании (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 571 000,00 | 142 000,00 | 66 904,13 | 47,1 | 11,7 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 810 933,00 | 30 000,00 | 41 777,91 | 139,3 | 5,2 |
| Невыясненные поступления | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 31 501,05 | ||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 17 01050 05 0000 180 | 31 501,05 | ||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 000 1 17 01050 10 0000 180 | |||||
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 810 933,00 | 30 000,00 | 10 276,86 | 34,3 | 1,3 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 000 1 17 05050 05 0000 180 | 810 933,00 | 30 000,00 | 10 276,86 | 34,3 | 1,3 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 1 19 00000 00 0000 000 | |||||
| Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | 000 1 19 05010 05 0000 151 | |||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 67 881 800,00 | 18 243 779,35 | 18 095 579,35 | 99,2 | 26,7 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 67 881 800,00 | 18 243 779,35 | 18 095 579,35 | 99,2 | 26,7 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 31 500 800,00 | 10 016 100,00 | 10 016 100,00 | 100,0 | 31,8 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 28 350 000,00 | 10 016 100,00 | 10 016 100,00 | 100,0 | 35,3 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 05 0000 151 | 28 350 000,00 | 10 016 100,00 | 10 016 100,00 | 100,0 | 35,3 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 3 150 800,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 05 0000 151 | 3 150 800,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 34 028 200,00 | 7 927 679,35 | 7 779 479,35 | 98,1 | 22,9 |
| Субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 2 101 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 100,0 | 25,0 |
| Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов госуд. полномочий в сфере агропромышленного комплекса | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 1 075 100,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 100,0 | 24,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения, в семью | 092 2 02 02038 05 0000 151 | 73 600,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 32,6 |
| Субвенции для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 092 2 02 02040 05 0000 151 | 205 300,00 | 60 959,35 | 60 959,35 | 100,0 | 29,7 |
| Субвенции на питание детей первых двух лет жизни | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 309 000,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 100,0 | 25,0 |
| Субвенции на частичное финансирование образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 21 231 000,00 | 5 215 000,00 | 5 215 000,00 | 100,0 | 24,6 |
| Субвенции на реконструкцию водоснабжения с. Коровье | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Субвенции на выполнение государственных полномочий по госуд. регистрации актов гражданского состояния | 092 2 02 02004 05 0000 151 | 589 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 100,0 | 25,0 |
| Субвенции на реализацию Закона Костромской области "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костр. области" | 092 2 02 02051 05 0000 151 | |||||
| в том числе: на детей, находящихся под опекой | 092 2 02 02051 05 0000 151 | 1 276 000,00 | 297 308,00 | 297 308,00 | 100,0 | 23,3 |
| на детей находящихся в приемных семьях | 092 2 02 02051 05 0000 151 | 216 000,00 | 50 967,00 | 50 967,00 | 100,0 | 23,6 |
| Субвенции бюджетам мун. районов для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов госуд. полномочий по реализации Закона Костромской обл. "О размерах оплаты труда приемных родителей" | 092 2 02 02051 05 0000 151 | 362 000,00 | 44 170,00 | 44 170,00 | 100,0 | 12,2 |
| Субвенции на реализацию предоставленных полномочий в сфере архивного дела | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 428 600,00 | 107 200,00 | 107 200,00 | 100,0 | 25,0 |
| Субвенции на поддержку агропромышленного комплекса | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 2 871 000,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 100,0 | 12,7 |
| Субвенции на частичное содержание специализированных отделений муниципальных учреждений здравоохранения | 092 2 02 02940 05 0000 151 | |||||
| Субвенции для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению вопросов трудовых отношений | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 122 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 24,6 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по реализации государственной молодежной политики | 092 2 02 03999 05 0000 151 | |||||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в области физической культуры и спорта | 092 2 02 03999 05 0000 151 | |||||
| Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных школ | 092 2 02 02039 05 0000 151 | 1 021 000,00 | 215 400,00 | 215 400,00 | 100,0 | 21,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 092 202 03999 05 0000 151 | 30 500,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,0 | 24,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 092 2 02 03999 05 0000 151 | 124 200,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 100,0 | 25,0 |
| Субвенции на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы | 092 2 02 02020 05 0000 151 | 426 900,00 | 106 725,00 | 106 725,00 | 100,0 | 25,0 |
| Субвенции бюджетам мун. образ. На денежные выплаты медперсоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" | 092 2 02 02028 05 0000 151 | 1 416 000,00 | 354 000,00 | 205 800,00 | 58,1 | 14,5 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 2 02 04000 00 0000 151 | 2 352 800,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 12,8 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования | 092 2 02 04999 05 0000 151 | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное возмещение расходов и ремонт муниципальных автодорог | 092 2 02 04999 05 0000 151 | 672 800,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Субсидии на строительство спортзала в с. Судай | 092 2 02 04999 05 0000 151 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 | 30,0 |
| Субсидии на реконструкцию водоснабжения г. Чухлома | 092 2 02 04999 05 0000 151 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Субсидии на реконструкцию коммунальной бани в с. Судай | 092 2 02 04999 05 0000 151 | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Субсидии на реконструкцию помещения ЗАГС | 092 2 02 04999 05 0000 151 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
(РАСХОДЫ)
| Наименование показателя | Код расхода по ФКР, ЭКР | Уточненный план на 2007 год | План на 1 квартал 2007 года | Исполнено на 01.04.2007 | % исполнения к плану на 1 квартал 2007 г. | % исполнения к плану на 2007 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Расходы бюджета - ИТОГО | 000 9600 0000000 000 000 | 84 661 400,00 | 27 122 829,00 | 1 806 461,14 | 80,4 | 25,8 | ||
| Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 13 769 745,00 | 4 713 875,00 | 3 877 365,13 | 82,3 | 28,2 | ||
| Расходы | 000 0100 0000000 000 200 | 12 488 467,00 | 3 983 027,00 | 3 349 591,60 | 84,1 | 26,8 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0100 0000000 000 210 | 6 042 964,00 | 2 471 112,00 | 2 295 880,22 | 92,9 | 38,0 | ||
| Оплата труда | 000 0100 0000000 000 211 | 4 740 320,00 | 1 933 825,00 | 1 812 393,87 | 93,7 | 38,2 | ||
| Прочие выплаты | 000 0100 0000000 000 212 | 61 900,00 | 19 400,00 | 8 150,00 | 42,0 | 13,2 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0100 0000000 000 213 | 1 240 744,00 | 517 887,00 | 475 336,35 | 91,8 | 38,3 | ||
| Приобретение услуг | 000 0100 0000000 000 220 | 5 601 423,00 | 1 263 055,00 | 998 671,90 | 79,1 | 17,8 | ||
| Услуги связи | 000 0100 0000000 000 221 | 181 990,00 | 86 122,00 | 81 065,11 | 94,1 | 44,5 | ||
| Транспортные услуги | 000 0100 0000000 000 222 | 41 000,00 | 16 350,00 | 3 999,20 | 24,5 | 9,8 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0100 0000000 000 223 | 313 500,00 | 91 000,00 | 84 401,37 | 92,7 | 26,9 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0100 0000000 000 22310 | |||||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0100 0000000 000 22320 | 235 000,00 | 71 000,00 | 74 878,18 | 105,5 | 31,9 | ||
| Оплата потребления водоснабжения | 000 0100 0000000 000 22330 | 78 500,00 | 20 000,00 | 9 523,19 | 47,6 | 12,1 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0100 0000000 000 224 | |||||||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0100 0000000 000 225 | 4 674 833,00 | 883 733,00 | 711 093,00 | 80,5 | 15,2 | ||
| Прочие услуги | 000 0100 0000000 000 226 | 390 100,00 | 185 850,00 | 118 113,22 | 63,6 | 30,3 | ||
| Обслуживание долговых обязательств | 000 0100 0000000 000 230 | 50 000,00 | 30 000,00 | 25 087,88 | 83,6 | 50,2 | ||
| Обслуживание внутренних долговых обязательств | 000 0100 0000000 000 231 | 50 000,00 | 30 000,00 | 25 087,88 | 83,6 | 50,2 | ||
| Социальное обеспечение | 000 0100 0000000 000 260 | 128 800,00 | 29 700,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0100 0000000 000 262 | 128 800,00 | 29 700,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие расходы | 000 0100 0000000 000 290 | 665 280,00 | 189 160,00 | 29 951,60 | 15,8 | 4,5 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0100 0000000 000 300 | 1 131 278,00 | 580 848,00 | 377 773,53 | 65,0 | 33,4 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0100 0000000 000 310 | 263 290,00 | 139 690,00 | 55 894,00 | 40,0 | 21,2 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0100 0000000 000 340 | 867 988.00 | 441 158,00 | 321 879,53 | 73,0 | 37,1 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0100 0000000 000 34030 | 252 600,00 | 131 000,00 | 103 000,00 | 78,6 | 40,8 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0100 0000000 000 34040 | 415 388,00 | 163 158,00 | 81 263,00 | 49,8 | 19,6 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0100 0000000 000 34050 | 200 000,00 | 147 000,00 | 137616,53 | 93,6 | 68,8 | ||
| Поступление финансовых активов | 000 0100 0000000 000 500 | 150 000,00 | 150 001,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 000 0100 0000000 000 540 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | ||||
| Выбытие финансовых активов | 000 0100 0000000 000 600 | -150 000,00 | -150 000,00 | 100,0 | ||||
| Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 000 0100 0000000 000 640 | -150 000,00 | -150 000,00 | 100,0 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 000 0103 0000000 000 000 | 358 600,00 | 134 550,00 | 128 526,00 | 95,5 | 35,8 | ||
| Расходы | 000 0103 0000000 000 200 | 343 600,00 | 130 800,00 | 125 026,00 | 95,6 | 36,4 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0103 0000000 000 210 | 335 600,00 | 128 550,00 | 124 526,00 | 96,9 | 37,1 | ||
| Оплата труда | 000 0103 0000000 000 211 | 254 400,00 | 103 000,00 | 102 594,00 | 99,6 | 40,3 | ||
| Прочие выплаты | 000 0103 0000000 000 212 | 15 000,00 | 3 750,00 | 200,00 | 5,3 | 1,3 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0103 0000000 000 213 | 66 200,00 | 21 800,00 | 21 732,00 | 99,7 | 32,8 | ||
| Приобретение услуг | 000 0103 0000000 000 220 | 8 000,00 | 2 250,00 | 500,00 | 22,2 | 6,3 | ||
| Услуги связи | 000 0103 0000000 000 221 | 2 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 25,0 | ||
| Транспортные услуги | 000 0103 0000000 000 222 | 1 000,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие услуги | 000 0103 0000000 000 226 | 5 000,00 | 1 250,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие расходы | 000 0103 0000000 000 290 | |||||||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0103 0000000 0ОО 300 | 15 000,00 | 3 750,00 | 3 500,00 | 93,3 | 23,3 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0100 0000000 000 310 | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0000000 000 340 | 15 000,00 | 3 750,00 | 3 500,00 | 93,3 | 23,3 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0103 0000000 000 34040 | |||||||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0000000 000 34040 | 15 000,00 | 3 750,00 | 3 500,00 | 93,3 | 23,3 | ||
| Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 6 043 787,00 | 2 723 787,00 | 2 416 288,32 | 88,7 | 40,0 | ||
| Расходы | 000 0104 0000000 000 200 | 5 226 509,00 | 2 272 339,00 | 2 073 939,79 | 91,3 | 39,7 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0104 0000000 000 210 | 4 535 664,00 | 1 944 912,00 | 1 791 379,04 | 92,1 | 39,5 | ||
| Оплата труда | 000 0104 0000000 000 211 | 3 564 020,00 | 522 925,00 | 1 413 529,52 | 92,8 | 39,7 | ||
| Прочие выплаты | 000 0104 0000000 000 212 | 37 500,00 | 11 950,00 | 7 100,00 | 59,4 | 18,9 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0104 0000000 000 213 | 934 144,00 | 410 037,00 | 370 749,52 | 90,4 | 39,7 | ||
| Приобретение услуг | 000 0104 0000000 000 220 | 667 390,00 | 305 472,00 | 261 432,05 | 85,6 | 39,2 | ||
| Услуги связи | 000 0104 0000000 000 221 | 141 390,00 | 71 222,00 | 67 837,26 | 95,2 | 48,0 | ||
| Транспортные услуги | 000 0104 0000000 000 222 | 26 500,00 | 11 250,00 | 3 614,20 | 32,1 | 13,6 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0104 0000000 000 223 | 303 500,00 | 88 500,00 | 84 401,37 | 95,4 | 27,8 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0104 0000000 000 2231 | |||||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0104 0000000 000 2232 | 225 000,00 | 68 500,00 | 74 878,18 | 109,3 | 33,3 | ||
| Оплата потребления водоснабжения | 000 0104 0000000 000 2233 | 78 500,00 | 20 000,00 | 9 523,19 | 47,6 | 12,1 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0104 0000000 000 224 | |||||||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0104 0000000 000 225 | 64 000,00 | 39 000,00 | 20 278,00 | 52,0 | 31,7 | ||
| Прочие услуги | 000 0104 0000000 000 226 | 132 000,00 | 95 500,00 | 85 301,22 | 89,3 | 64,6 | ||
| Социальное обеспечение | 000 0104 0000000 000 260 | |||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0104 0000000 000 262 | |||||||
| Прочие расходы | 000 0104 0000000 000 290 | 23 455,00 | 21 955,00 | 21 128,70 | 96,2 | 90,1 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0104 0000000 000 300 | 817 278,00 | 451 448,00 | 342 348,53 | 75,8 | 41,9 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0000000 000 310 | 169 290,00 | 83 190,00 | 30 394,00 | 36,5 | 18,0 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0000000 000 340 | 647 988,00 | 368 258,00 | 311 954,53 | 84,7 | 48,1 | ||
| Медикаменты, перевязочные материалы и прочие лечебные расходы | 000 0104 0000000 000 3401 | |||||||
| Продукты питания | 000 0104 0000000 000 3402 | |||||||
| Оплата ГСМ | 000 0104 0000000 000 34030 | 200 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,0 | 52,5 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0000000 000 34040 | 267 988,00 | 121 258,00 | 71 338,00 | 58,8 | 26,6 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0104 0000000 000 34050 | 180 000,00 | 142 000,00 | 135 616,53 | 95,5 | 75,3 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 791 700,00 | 356 000,00 | 327 243,88 | 91,9 | 41,3 | ||
| Расходы | 000 0106 0000000 000 200 | 731 700,00 | 305 000,00 | 295 718,88 | 97,0 | 40,4 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0106 0000000 000 210 | 703 000,00 | 291 300,00 | 284 642,32 | 97,7 | 40,5 | ||
| Оплата труда | 000 0106 0000000 000 211 | 554 000,00 | 225 000,00 | 220 810,49 | 98,1 | 39,9 | ||
| Прочие выплаты | 000 0106 0000000 000 212 | 4 000,00 | 2 000,00 | 750,00 | 37,5 | 18,8 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0106 0000000 000 213 | 145 000,00 | 64 300,00 | 63 081,83 | 98,1 | 43,5 | ||
| Приобретение услуг | 000 0106 0000000 000 220 | 28 700,00 | 13 700,00 | 11 076,56 | 80,9 | 38,6 | ||
| Услуги связи | 000 0106 0000000 000 221 | 17 600,00 | 9 100,00 | 9 076,56 | 99,7 | 51,6 | ||
| Транспортные услуги | 000 0106 0000000 000 222 | 700,00 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие услуги | 000 0106 0000000 000 226 | 10 400,00 | 3 900,00 | 2 000,00 | 51,3 | 19,2 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0106 0000000 000 300 | 60 000,00 | 51 000,00 | 31 525,00 | 61,8 | 52,5 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0106 0000000 000 310 | 44 000,00 | 44 000,00 | 25 500,00 | 58,0 | 58,0 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0106 0000000 000 340 | 16 000,00 | 7 000,00 | 6 025,00 | 86,1 | 37,7 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0106 0000000 000 34040 | 16 000,00 | 7 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 0000000 000 000 | 250 000,00 | 59 700,00 | 45 223,33 | 75,8 | 18,1 | ||
| Расходы | 000 0107 0000000 000 200 | 247 000,00 | 59 700,00 | 45 223,33 | 75,8 | 18,3 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0107 0000000 000 210 | 205 100,00 | 51 500,00 | 42 869,70 | 83,2 | 20,9 | ||
| Оплата труда | 000 0107 0000000 000 211 | 161 700,00 | 40 400,00 | 33 887.70 | 83,9 | 21,0 | ||
| Прочие выплаты | 000 0107 0000000 000 212 | 1 000,00 | 500,00 | 100,00 | 20,0 | 10,0 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0107 0000000 000 213 | 42 400,00 | 10 600,00 | 8 882,00 | 83,8 | 20,9 | ||
| Приобретение услуг | 000 0107 0000000 000 220 | 29 400,00 | 7 200,00 | 2 353,63 | 32,7 | 8,0 | ||
| 000 0107 0000000 000 221 | 11 000,00 | 2 800,00 | 1 156,63 | 41,3 | 10,5 | |||
| Услуги связи | ||||||||
| Транспортные услуги | 000 0107 0000000 000 222 | 2 000,00 | 1 000,00 | 385,00 | 38,5 | 19,3 | ||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0107 0000000 000 225 | 700,00 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие услуги | 000 0107 0000000 000 226 | 15 700,00 | 2 700,00 | 812,00 | 30,1 | 5,2 | ||
| Социальное обеспечение | 000 0107 0000000 000 260 | 10 000,00 | 0,0 | |||||
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0107 0000000 000 262 | 10 000,00 | 0,0 | |||||
| Прочие расходы | 000 0107 0000000 000 290 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0107 0000000 000 300 | 3 000,00 | 0,0 | |||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0107 0000000 000 34040 | 3 000,00 | 0,0 | |||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 000 0112 0000000 000 000 | 50 000,00 | 30 000,00 | 25 087,88 | 83,6 | 50,2 | ||
| Расходы | 000 0112 0000000 000 200 | 50 000,00 | 30 000,00 | 25 087,88 | 83,6 | 50,2 | ||
| Обслуживание долговых обязательств | 000 0112 0000000 000 230 | 50 000,00 | 30 000,00 | 25 087,88 | 83,6 | 50,2 | ||
| Обслуживание внутренних долговых обязательств | 000 0112 0000000 000 231 | 50 000,00 | 30 000,00 | 25 087,88 | 83,6 | 50,2 | ||
| Резервные фонды | 000 0113 0000000 000 000 | 468 728,00 | 118 725,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Расходы | 000 0113 0000000 000 200 | 468 725,00 | 118 725,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие расходы | 000 0113 0000000 000 290 | 468 725,00 | 118 725,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0115 0000000 000 000 | 5 806 933,00 | 1 291 113,00 | 934 995,72 | 72,4 | 16,1 | ||
| Расходы | 000 0115 0000000 000 200 | 5 420 933,00 | 1 066 463,00 | 784 595,72 | 73,6 | 14,5 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0115 0000000 000 210 | 263 600,00 | 54 850,00 | 52 463,16 | 95,6 | 19,9 | ||
| Оплата труда | 000 0115 0000000 000 211 | 206 200,00 | 42 500,00 | 41 572,16 | 97,8 | 20,2 | ||
| Прочие выплаты | 000 0115 0000000 000 212 | 4 400,00 | 1 200,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Начисления на оплату труда | 000 0115 0000000 000 213 | 53 000,00 | 11 150,00 | 10 891,00 | 97,7 | 20,5 | ||
| Приобретение услуг | 000 0115 0000000 000 220 | 4 867 933,00 | 934 433,00 | 723 309,66 | 77,4 | 14,9 | ||
| Услуги связи | 000 0115 0000000 000 221 | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 494,66 | 99,8 | 24,9 | ||
| Транспортные услуги | 000 0115 0000000 000 222 | 10 800,00 | 2 900,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Коммунальные услуги | 000 0300 0000000 000 223 | 10 000,00 | 2 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0115 0000000 000 224 | |||||||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0104 0000000 000 225 | 4 610 133,00 | 844 033,00 | 690 815,00 | 81,8 | 15,0 | ||
| Прочие услуги | 000 0115 0000000 000 226 | 227 000,00 | 82 500,00 | 30 000,00 | 36,4 | 13,2 | ||
| Социальное обеспечение | 000 0115 0000000 000 260 | 118 800,00 | 29 700,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0115 0000000 000 262 | 118 800,00 | 29 700,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие расходы | 000 0115 0000000 000 290 | 170 600,00 | 47 480,00 | 8 822,90 | 18,6 | 5,2 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0115 0000000 000 300 | 236 000,00 | 74 650,00 | 400,00 | 0,5 | 0,2 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0115 0000000 000 310 | 50 000,00 | 12 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0115 0000000 000 340 | 186 000,00 | 62 150,00 | 400,00 | 0,6 | 0,2 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0115 0000000 000 3403 | 52 600,00 | 26 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0115 0000000 000 3404 | 113 400,00 | 31 150,00 | 400,0 | 1,3 | 0,4 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0115 0000000 000 3405 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Поступление финансовых активов | 000 0115 0000000 000 500 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 000 0115 0000000 000 540 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 000 0300 0000000 000 000 | 100 000,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 63,6 | 35,0 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0300 0000000 000 300 | 100 000,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 63,6 | 35,0 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0300 0000000 000 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 | 50,0 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0300 0000000 000 340 | 60 000,00 | 150 00,00 | 15 000,00 | 100,0 | 25,0 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0300 0000000 000 34030 | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 25,0 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0300 0000000 000 3404 | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 25,0 | ||
| Органы внутренних дел | 000 0302 0000000 000 000 | 100 000,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 63,6 | 35,0 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0302 0000000 000 300 | 100 000,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 63,6 | 35,0 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0302 0000000 000 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 | 50,0 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0302 0000000 000 340 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 25,0 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0302 0000000 000 34030 | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 25,0 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0302 0000000 000 34040 | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 | 25,0 | ||
| Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 8 085 592,00 | 1 969 870,00 | 766 433,75 | 38,9 | 9,5 | ||
| Расходы | 000 0400 0000000 000 200 | 7 996 847,00 | 1 951 888,00 | 758 080,40 | 38,8 | 9,5 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0400 0000000 000 210 | 920 540,00 | 230 795,00 | 194 640,66 | 84,3 | 21,1 | ||
| Оплата труда | 000 0400 0000000 000 211 | 724 080,00 | 181 680,00 | 148 398,80 | 81,7 | 20,5 | ||
| Прочие выплаты | 000 0400 0000000 000 212 | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 400,00 | 96,0 | 24,0 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0400 0000000 000 213 | 186 460,00 | 46 615,00 | 43 841,86 | 94,1 | 23,5 | ||
| Приобретение услуг | 000 0400 0000000 000 220 | 182 207,00 | 86 615,00 | 19 756,74 | 23,1 | 10,8 | ||
| Услуги связи | 000 0400 0000000 000 221 | 32 230,00 | 8 815,00 | 6 744,88 | 76,5 | 20,9 | ||
| Транспортные услуги | 000 0400 0000000 000 222 | 7 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,0 | 14,3 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0400 0000000 000 223 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0400 0000000 000 22310 | |||||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0400 0000000 000 22320 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Оплата водоснабжения помещений | 000 0400 0000000 000 22330 | |||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0400 0000000 000 224 | 9 977,00 | 2 500,00 | 2 475,00 | 99,0 | 24,8 | ||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0400 0000000 000 225 | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 30,0 | ||
| Прочие услуги | 000 0400 0000000 000 226 | 117 000,00 | 55 000,00 | 9 236,86 | 16,8 | 7,9 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 000 0400 0000000 000 240 | 6 543 800,00 | 1 523 200,00 | 543 383,00 | 35,7 | 8,3 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0400 0000000 000 241 | 3 672 800,00 | 1 193 200,00 | 442 204,00 | 37,1 | 12,0 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0400 0000000 000 242 | 2 871 000,00 | 330 000,00 | 101 179,00 | 30,7 | 3,5 | ||
| Прочие расходы | 000 0400 0000000 000 290 | 350 300,00 | 112 278,00 | 300,00 | 0,3 | 0,1 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0400 0000000 000 300 | 88 745,00 | 17 982,00 | 8 353,35 | 46,5 | 9,4 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0400 0000000 000 310 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0400 0000000 000 340 | 88 507,00 | 17 745,00 | 8 116,35 | 45,7 | 9,2 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0400 0000000 000 34030 | 64 627,00 | 11 470,00 | 6 470,00 | 56,4 | 10,0 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0400 0000000 000 34040 | 23 881,00 | 6 275,00 | 1 646,35 | 26,2 | 6,9 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0400 0000000 000 34050 | |||||||
| Топливо и энергетика | 000 0402 0000000 000 000 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Расходы | 000 0402 0000000 000 200 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 000 0402 0000000 000 240 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0402 0000000 000 241 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000 000 000 | 4 012 792,00 | 626 670,00 | 319 559,75 | 51,0 | 8,0 | ||
| Расходы | 000 0405 0000000 000 200 | 3 924 047,00 | 608 688,00 | 311 206,40 | 51,1 | 7,9 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0405 0000000 000 210 | 920 540,00 | 230 795,00 | 194 640,66 | 84,3 | 21,1 | ||
| Оплата труда | 000 0405 0000000 000 211 | 724 080,00 | 181 680,00 | 148 398,80 | 81,7 | 20,5 | ||
| Прочие выплаты | 000 0405 0000000 000 212 | 10 000,00 | 2 500,00 | 2 400,00 | 96,0 | 24,0 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0405 0000000 000 213 | 186 460,00 | 46 615,00 | 43 841,86 | 94,1 | 23,5 | ||
| Приобретение услуг | 000 0405 0000000 000 220 | 82 207,00 | 35 615,00 | 15 086,74 | 42,4 | 18,4 | ||
| Услуги связи | 000 0405 0000000 000 221 | 32 230,00 | 8 815,00 | 6 744,88 | 76,5 | 20,9 | ||
| Транспортные услуги | 000 0405 0000000 000 222 | 7 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,0 | 14,3 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0405 0000000 000 223 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0405 0000000 000 22310 | |||||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0405 0000000 000 22320 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Оплата водоснабжения помещений | 000 0400 0000000 000 22330 | |||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0405 0000000 000 224 | 9 977,00 | 2 500,00 | 2 475,00 | 99,0 | 24,8 | ||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0405 0000000 000 225 | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 30,0 | ||
| Прочие услуги | 000 0405 0000000 000 226 | 17 000,00 | 5 000,00 | 4 566,86 | 91,3 | 26,9 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 000 0405 0000000 000 240 | 2 871 000,00 | 330 000,00 | 101 179,00 | 30,7 | 3,5 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0405 0000000 000 242 | 2 871 000,00 | 330 000,00 | 101 179,00 | 30,7 | 3,5 | ||
| Прочие расходы | 000 0405 0000000 000 290 | 50 300,00 | 12 278,00 | 300,00 | 2,4 | 0,6 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0405 0000000 000 300 | 88 745,00 | 17 982,00 | 8 353,35 | 46,5 | 9,4 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0405 0000000 000 310 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0405 0000000 000 340 | 88 508,00 | 17 745,00 | 8 116,35 | 45,7 | 9,2 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0405 0000000 000 34030 | 64 627,00 | 11 470,00 | 6 470,00 | 56,4 | 10,0 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0405 0000000 000 34040 | 23 881,00 | 6 275,00 | 1 646,35 | 26,2 | 6,9 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0405 0000000 000 34050 | |||||||
| Транспорт | 000 0408 0000000 000 000 | 2 672 800,00 | 793 200,00 | 442 204,00 | 55,7 | 16,5 | ||
| Автохозяйство | 000 0408 0000000 000 241 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 380 000,00 | 76,0 | 25,3 | ||
| Дорожное хозяйство | 000 0408 0000000 000 241 | 1 172 800,00 | 293 200,00 | 62 204,00 | 21,2 | 5,3 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0411 0000000 000 000 | 400 000,00 | 150 000,00 | 4 670,00 | 3,1 | 1,2 | ||
| Расходы | 000 0411 0000000 000 200 | 400 000,00 | 150 000,00 | 4 670,00 | 3,1 | 1,2 | ||
| Приобретение услуг | 000 0411 0000000 000 220 | 100 000,00 | 50 000,00 | 4 670,00 | 9,3 | 4,7 | ||
| Прочие услуги | 000 0411 0000000 000 226 | 100 000,00 | 50 000,00 | 4 670,00 | 9,3 | 4,7 | ||
| Прочие расходы | 000 0411 0000000 000 290 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 350 000,00 | 0,0 | |||||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0500 0000000 000 300 | 350 000,00 | 0,0 | |||||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0500 0000000 000 310 | 350 000,00 | 0,0 | |||||
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 350 000,00 | 0,0 | |||||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0502 0000000 000 300 | 350 000,00 | 0,0 | |||||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0502 0000000 000 310 | 350 000,00 | 0,0 | |||||
| Охрана окружающей среды | 000 0600 0000000 000 000 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Расходы | 000 0600 0000000 000 200 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 000 0600 0000000 000 240 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0600 0000000 000 241 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 000 0604 0000000 000 000 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Расходы | 000 0604 0000000 000 200 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 000 0604 0000000 000 240 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0604 0000000 000 241 | 50 000,00 | 12 500,00 | 10 440,00 | 83,5 | 20,9 | ||
| Образование | 000 0700 0000000 000 000 | 31 098 500,00 | 9 335 918,00 | 7 561 689,02 | 80,8 | 24,3 | ||
| Расходы | 000 0700 0000000 000 200 | 27 196 100,00 | 7 203 598,00 | 6 082 795,78 | 84,4 | 22,4 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0700 0000000 000 210 | 23 752 190,00 | 6 003 726,00 | 5 425 841,05 | 90,4 | 22,8 | ||
| Оплата труда | 000 0700 0000000 000 211 | 18 416 698,00 | 4 580 688,00 | 4 317 458,86 | 94,3 | 23,4 | ||
| Прочие выплаты | 000 0700 0000000 000 212 | 454 100,00 | 154 000,00 | 60 280,56 | 39,1 | 13,3 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0700 0000000 000 213 | 4 881 392,00 | 1 269 038,00 | 1 048 101,63 | 82,6 | 21,5 | ||
| Приобретение услуг | 000 0700 0000000 000 220 | 2 943 200,00 | 1 050 770,00 | 613 213,21 | 58,4 | 20,8 | ||
| Услуги связи | 000 0700 0000000 000 221 | 109 200,00 | 41 850,00 | 33 271,79 | 79,5 | 30,5 | ||
| Транспортные услуги | 000 0700 0000000 000 222 | 302 300,00 | 109 500,00 | 7 674,50 | 7,0 | 2,5 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0700 0000000 000 223 | 590 300,00 | 302 600,00 | 284 365,78 | 94,0 | 48,2 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0700 0000000 000 22310 | 3 744,00 | 3 744,00 | 1 248,00 | 33,3 | 33,3 | ||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0700 0000000 000 22320 | 482 556,00 | 240 756,00 | 240 067,98 | 99,7 | 49,7 | ||
| Оплата водоснабжения помещений | 000 0700 0000000 000 22330 | 104 000,00 | 58 100,00 | 43 049,80 | 74,1 | 41,4 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0700 0000000 000 224 | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 70,0 | 23,3 | ||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0700 0000000 000 225 | 888 000,00 | 120 800,00 | 55 355,02 | 45,8 | 6,2 | ||
| Прочие услуги | 000 0700 0000000 000 226 | 1 047 400,00 | 474 020,00 | 231 146,12 | 48,8 | 22,1 | ||
| Прочие расходы | 000 0700 0000000 000 290 | 500 710,00 | 149 102,00 | 43 741,52 | 29,3 | 8,7 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0700 0000000 000 300 | 3 902 400,00 | 2 152 320,00 | 1 478 893,24 | 68,7 | 37,9 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0700 0000000 000 310 | 1 637 400,00 | 850 500,00 | 371 811,10 | 43,7 | 22,7 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0700 0000000 000 340 | 2 265 000,00 | 1 311 120,00 | 1 107 082,14 | 84,4 | 48,9 | ||
| Медикаменты, перевязочные материалы и прочие лечебные расходы | 000 0700 0000000 000 34010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Продукты питания | 000 0700 0000000 000 34020 | 420 800,00 | 125 000,00 | 75 219,54 | 60,2 | 17,9 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0700 0000000 000 34030 | 420 800,00 | 164 300,00 | 131 964,00 | 80,3 | 31,4 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0700 0000000 000 34040 | 422 130,00 | 125 975,00 | 79 404,60 | 63,0 | 18,8 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0700 0000000 000 34050 | 999 270,00 | 884 545,00 | 820 494,00 | 92,8 | 82,1 | ||
| Общее образование | 000 0702 0000000 000 000 | 29 352 490,00 | 8 771 442,00 | 7 185 920,34 | 81,9 | 24,5 | ||
| Расходы | 000 0702 0000000 000 200 | 25 878 490,00 | 6 726 622,00 | 5 744 631,10 | 85,4 | 22,2 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0702 0000000 000 210 | 22 737 590,00 | 5 640 760,00 | 5 103 665,30 | 90,5 | 22,4 | ||
| Оплата труда | 000 0702 0000000 000 211 | 17 628 138,00 | 4 315 088,00 | 4 066 035,77 | 94,2 | 23,1 | ||
| Прочие выплаты | 000 0702 0000000 000 212 | 434 100,00 | 149 000,00 | 58 293,90 | 39,1 | 13,4 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0702 0000000 000 213 | 4 675 352,00 | 1 176 672,00 | 979 335,63 | 83,2 | 20,9 | ||
| Приобретение услуг | 000 0702 0000000 000 220 | 2 716 700,00 | 966 770,00 | 606 978,51 | 62,8 | 22,3 | ||
| Услуги связи | 000 0702 0000000 000 221 | 96 200,00 | 36 850,00 | 33 271,79 | 90,3 | 34,6 | ||
| Транспортные услуги | 000 0702 0000000 000 222 | 131 300,00 | 48 000,00 | 7 674,50 | 16,0 | 5,8 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0702 0000000 000 223 | 590 300,00 | 302 600,00 | 284 365,78 | 94,0 | 48,2 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0702 0000000 000 22310 | 3 774,00 | 3 774,00 | 1 248,00 | 33,3 | 33,3 | ||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0702 0000000 000 22320 | 482 556,00 | 240 756,00 | 240 067,98 | 99,7 | 49,7 | ||
| Оплата водоснабжения помещений | 000 0702 0000000 000 22330 | 104 000,00 | 58 100,00 | 43 049,80 | 74,1 | 41,4 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0702 0000000 000 224 | 6 000,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 70,2 | 23,3 | ||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0702 0000000 000 225 | 853 000,00 | 110 800,00 | 51 635,02 | 46,6 | 6,1 | ||
| Прочие услуги | 000 0702 0000000 000 226 | 1 039 900,00 | 466 520,00 | 228 631,42 | 49,0 | 22,0 | ||
| Прочие расходы | 000 0702 0000000 000 290 | 424 200,00 | 119 092,00 | 33 987,29 | 28,5 | 8,0 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0702 0000000 000 300 | 3 474 000,00 | 2 044 820,00 | 1 441 289,24 | 70,5 | 41,5 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 0000000 000 310 | 1 470 400,00 | 790 500,00 | 356 871,10 | 45,1 | 24,3 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 0000000 000 340 | 2 003 600,00 | 1 254 320,00 | 1 084 418,14 | 86,5 | 54,1 | ||
| Медикаменты, перевязочные материалы и прочие лечебные расходы | 000 0702 0000000 000 34010 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Продукты питания | 000 0702 0000000 000 34020 | 420 800,00 | 125 000,00 | 75 219,54 | 60,2 | 17,9 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0702 0000000 000 34030 | 318 800,00 | 131 300,00 | 116 500,00 | 88,7 | 36,5 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 0000000 000 34040 | 266 230,00 | 111 475,00 | 72 204,60 | 64,8 | 27,1 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0702 0000000 000 34050 | 995 770,00 | 884 545,00 | 820 494,00 | 92,8 | 82,4 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000 000 000 | 44 500,00 | 11 500,00 | 1 800,00 | 15,7 | 4,0 | ||
| Расходы | 000 0707 0000000 000 200 | 27 500,00 | 7 500,00 | 1 600,00 | 21,3 | 5,8 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0707 0000000 000 210 | |||||||
| Оплата труда | 000 0707 0000000 000 211 | |||||||
| Прочие выплаты | 000 0707 0000000 000 212 | |||||||
| Начисления на оплату труда | 000 0707 0000000 000 213 | |||||||
| Приобретение услуг | 000 0707 0000000 000 220 | 1 500,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Транспортные услуги | 000 0707 0000000 000 222 | 1 500,00 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Коммунальные услуги | 000 0707 0000000 000 223 | |||||||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0707 0000000 000 22310 | |||||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0707 0000000 000 22320 | |||||||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0707 0000000 000 225 | |||||||
| Прочие услуги | 000 0707 0000000 000 226 | |||||||
| Прочие расходы | 000 0707 0000000 000 290 | 26 000,00 | 7 000,00 | 1 600,00 | 22,9 | 6,2 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0707 0000000 000 300 | 17 000,00 | 4 000,00 | 200,00 | 5,0 | 1,2 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 0000000 000 340 | 17 000,00 | 4 000,00 | 200,00 | 5,0 | 1,2 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0707 0000000 000 34030 | 10 000,00 | 3 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 0000000 000 34040 | 3 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,0 | 5,7 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0707 0000000 000 34050 | 3 500,00 | 0,0 | |||||
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000 000 000 | 1 701 510,00 | 572 976,00 | 373 968,68 | 65,3 | 22,0 | ||
| Расходы | 000 0709 0000000 000 200 | 1 290 110,00 | 469 476,00 | 336 564,68 | 71,7 | 26,1 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0709 0000000 000 210 | 1 014 600,00 | 362 966,00 | 322 175,75 | 88,8 | 31,8 | ||
| Оплата труда | 000 0709 0000000 000 211 | 788 560,00 | 265 600,00 | 251 423,09 | 94,7 | 31,9 | ||
| Прочие выплаты | 000 0709 0000000 000 212 | 20 000,00 | 5 000,00 | 1 986,66 | 39,7 | 9,9 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0709 0000000 000 213 | 206 040,00 | 92 366,00 | 68 766,00 | 74,4 | 33,4 | ||
| Приобретение услуг | 000 0709 0000000 000 220 | 225 000,00 | 83 500,00 | 6 234,70 | 7,5 | 2,8 | ||
| Услуги связи | 000 0709 0000000 000 221 | 13 000,00 | 5 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Транспортные услуги | 000 0709 0000000 000 222 | 169 500,00 | 61 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0709 0000000 000 225 | 35 000,00 | 10 000,00 | 3 720,00 | 37,2 | 10,6 | ||
| Прочие услуги | 000 0709 0000000 000 226 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 514,70 | 33,5 | 33,5 | ||
| Прочие расходы | 000 0709 0000000 000 290 0 | 50 510,00 | 23 010,00 | 8 154,23 | 35,4 | 16,1 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0709 0000000 000 300 | 411 400,00 | 103 500,00 | 37 404,00 | 36,1 | 9,1 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0709 0000000 000 310 | 167 000,00 | 60 000,00 | 14 940,00 | 24,9 | 8,9 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0709 0000000 000 340 | 244 400,00 | 43 500,00 | 22 464,00 | 51,6 | 9,2 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0709 0000000 000 34030 | 92 000,00 | 29 500,00 | 15 464,00 | 52,4 | 16,8 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0709 0000000 000 34040 | 152 400,00 | 14 000,00 | 7 000,00 | 50,0 | 4,6 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0709 0000000 000 34050 | |||||||
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 000 0800 0000000 000 000 | 928 200,00 | 313 500,00 | 261 778,06 | 83,5 | 28,2 | ||
| Расходы | 000 0800 0000000 000 200 | 843 700,00 | 281 200,00 | 249 291,16 | 88,7 | 29,5 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0800 0000000 000 210 | 638 500,00 | 209 500,00 | 203 595,44 | 97,2 | 31,9 | ||
| Оплата труда | 000 0800 0000000 000 211 | 506 000,00 | 160 500,00 | 156 875,57 | 97,7 | 31,0 | ||
| Прочие выплаты | 000 0800 0000000 000 212 | 4 300,00 | 1 500,00 | 900,00 | 60,0 | 20,9 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0800 0000000 000 213 | 128 200,00 | 47 500,00 | 45 819,89 | 96,5 | 35,7 | ||
| Приобретение услуг | 000 0800 0000000 000 220 | 169 000,00 | 61 600,00 | 45 509,70 | 73,9 | 26,9 | ||
| Услуги связи | 000 0800 0000000 000 221 | 16 400,00 | 6 100,00 | 5 919,75 | 97,0 | 36,1 | ||
| Транспортные услуги | 000 0800 0000000 000 222 | 11 600,00 | 3 000,00 | 2 013,10 | 67,1 | 17,4 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0800 0000000 000 223 | 12 100,00 | 4 000,00 | 3 319,22 | 83,0 | 27,4 | ||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0800 0000000 000 22320 | 11 300,00 | 3 900,00 | 3 319,22 | 85,1 | 29,4 | ||
| Оплата потребления водоснабжения | 000 0800 0000000 000 22330 | 800,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0800 0000000 000 225 | 15 700,00 | 13 000,00 | 714,00 | 5,5 | 4,5 | ||
| Прочие услуги | 000 0800 0000000 000 226 | 113 200,00 | 35 500,00 | 33 543,63 | 94,5 | 29,6 | ||
| Прочие расходы | 000 0800 0000000 000 290 | 36 200,00 | 10 100,00 | 186,02 | 1,8 | 0,5 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0800 0000000 000 300 | 84 500,00 | 32 300,00 | 12 486,90 | 38,7 | 14,8 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0800 0000000 000 310 | 41 900,00 | 23 000,00 | 5 550,00 | 24,1 | 13,2 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0800 0000000 000 340 | 42 600,00 | 9 300,00 | 6 963,90 | 74,6 | 16,3 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0800 0000000 000 34030 | |||||||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0800 0000000 000 34040 | 18 900,00 | 5 600,00 | 4 136,90 | 73,9 | 21,9 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0800 0000000 000 34050 | 23 700,00 | 3 700,00 | 2 800,00 | 75,7 | 11,8 | ||
| Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 580 400,00 | 177 600,00 | 160 248,03 | 90,2 | 27,6 | ||
| Расходы | 000 0801 0000000 000 200 | 522 700,00 | 161 900,00 | 149 263,35 | 92,2 | 28,6 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0801 0000000 000 210 | 354 100,00 | 108 500,00 | 106 557,21 | 98,2 | 30,1 | ||
| Оплата труда | 000 0801 0000000 000 211 | 283 500,00 | 84 000,00 | 82 406,60 | 98,1 | 29,1 | ||
| Прочие выплаты | 000 0801 0000000 000 212 | 1 300,00 | 500,00 | 200,00 | 40,1 | 15,4 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0801 0000000 000 213 | 69 300,00 | 24 000,00 | 23 950,61 | 99,8 | 34,6 | ||
| Приобретение услуг | 000 0801 0000000 000 220 | 148 600,00 | 48 400,00 | 42 659,21 | 88,1 | 28,7 | ||
| Услуги связи | 000 0801 0000000 000 221 | 11 000,00 | 4 400,00 | 4 338,61 | 98,6 | 39,4 | ||
| Транспортные услуги | 000 0801 0000000 000 222 | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 221,10 | 61,1 | 12,1 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0801 0000000 000 223 | 12 000,00 | 4 000,00 | 3 319,22 | 83,0 | 27,4 | ||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0801 0000000 000 22320 | 11 300,00 | 3 900,00 | 3 319,22 | 85,1 | 29,4 | ||
| Оплата потребления водоснабжения | 000 0801 0000000 000 22330 | 800,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0801 0000000 000 225 | 4 200,00 | 3 000,00 | 714,00 | 23,8 | 17,0 | ||
| Прочие услуги | 000 0801 0000000 000 226 | 111 200,00 | 35 000,00 | 33 066,28 | 94,5 | 29,7 | ||
| Прочие расходы | 000 0801 0000000 000 290 | 20 000,00 | 5 000,00 | 46,93 | 0,9 | 0,2 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0801 0000000 000 300 | 57 700,00 | 15 700,00 | 10 984,68 | 70,0 | 19,0 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0801 0000000 000 310 | 23 000,00 | 9 000,00 | 5 550,00 | 61,7 | 24,1 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0801 0000000 000 340 | 34 700,00 | 6 700,00 | 5 434,68 | 81,1 | 15,7 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0801 0000000 000 34030 | |||||||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0801 0000000 000 34040 | 11 000,00 | 3 000,00 | 2 634,68 | 87,8 | 24,0 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0801 0000000 000 34050 | 23 700,00 | 3 700,00 | 2 800,00 | 75,7 | 11,8 | ||
| Другие вопросы в области культуры | 000 0806 0000000 000 000 | 347 800,00 | 135 900,00 | 101 530,03 | 74,7 | 29,2 | ||
| Расходы | 000 0806 0000000 000 200 | 321 000,00 | 119 300,00 | 100 027,81 | 83,8 | 31,2 | ||
| Расходы | 000 0806 0000000 000 210 | 284 400,00 | 101 000,00 | 97 038,23 | 96,1 | 34,1 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0806 0000000 000 211 | 222 500,00 | 76 500,00 | 74 468,97 | 97,3 | 33,5 | ||
| Оплата труда | 000 0806 0000000 000 212 | 3 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,0 | 23,3 | ||
| Прочие выплаты | 000 0806 0000000 000 213 | 58 900,00 | 23 500,00 | 21 869,26 | 93,1 | 37,1 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0806 0000000 000 220 | 20 400,00 | 13 200,00 | 2 850,49 | 21,6 | 14,0 | ||
| Приобретение услуг | 000 0806 0000000 000 221 | 5 400,00 | 1 700,00 | 1 581,14 | 93,0 | 29,3 | ||
| Услуги связи | 000 0806 0000000 000 222 | 1 500,00 | 1 000,00 | 792,00 | 79,2 | 52,8 | ||
| Транспортные услуги | 000 0806 0000000 000 223 | |||||||
| Коммунальные услуги | 000 0806 0000000 000 22310 | |||||||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0806 0000000 000 22320 | |||||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0806 0000000 000 225 | 11 500,00 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0806 0000000 000 226 | 2 000,00 | 500,00 | 477,35 | 95,5 | 23,9 | ||
| Прочие расходы | 000 0806 0000000 000 290 | 16 200,00 | 5 100,00 | 139,09 | 2,7 | 0,9 | ||
| Прочие услуги | 000 0806 0000000 000 300 | 26 800,00 | 16 600,00 | 1 502,22 | 9,0 | 5,6 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0806 0000000 000 310 | 18 900,00 | 14 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0806 0000000 000 340 | 7 900,00 | 2 600,00 | 1 502,22 | 57,8 | 19,0 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0806 0000000 000 34030 | |||||||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0806 0000000 000 34040 | 7 900,00 | 2 600,00 | 1 502,22 | 57,8 | 19,0 | ||
| Здравоохранение и спорт | 000 0900 0000000 000 000 | 11 454 013,00 | 4 708 113,00 | 3 711 468,13 | 78,8 | 32,4 | ||
| Расходы | 000 0900 0000000 000 200 | 9 196 151,00 | 3 412 625,00 | 2 704 545,93 | 79,3 | 29,4 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0900 0000000 000 210 | 6 984 025,00 | 2 332 625,00 | 2 032 565,75 | 87,1 | 29,1 | ||
| Оплата труда | 000 0900 0000000 000 211 | 5 317 760,00 | 1 740 560,00 | 1 559 108,02 | 89,6 | 29,3 | ||
| Прочие выплаты | 000 0900 0000000 000 212 | 155 800,00 | 72 000,00 | 37 650,00 | 52,3 | 24,2 | ||
| Начисления на оплату труда | 000 0900 0000000 000 213 | 1 510 465,00 | 520 065,00 | 435 807,73 | 83,8 | 28,9 | ||
| Приобретение услуг | 000 0900 0000000 000 220 | 2 134 000,00 | 1 056 000,00 | 667 942,86 | 63,3 | 31,3 | ||
| Услуги связи | 000 0900 0000000 000 221 | 103 000,00 | 47 000,00 | 45 139,19 | 96,0 | 43,8 | ||
| Транспортные услуги | 000 0900 0000000 000 222 | 66 000,00 | 41 500,00 | 13 074,40 | 31,5 | 19,8 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0900 0000000 000 223 | 546 000,00 | 310 000,00 | 298 193,46 | 96,2 | 54,6 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0900 0000000 000 22310 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0900 0000000 000 22320 | 466 000,00 | 230 000,00 | 218 263,46 | 94,9 | 46,8 | ||
| Оплата водоснабжения помещений | 000 0900 0000000 000 22330 | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 930,00 | 99,9 | 99,9 | ||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0900 0000000 000 225 | 926 000,00 | 236 000,00 | 50 733,56 | 21,5 | 5,5 | ||
| Прочие услуги | 000 0900 0000000 000 226 | 493 000,00 | 423 000,00 | 260 820,25 | 61,7 | 52,9 | ||
| Прочие расходы | 000 0900 0000000 000 290 | 78 126,00 | 24 000,00 | 4 037,32 | 16,8 | 5,2 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0900 0000000 000 300 | 2 257 862,00 | 1 293 988,00 | 1 006 922,20 | 77,8 | 44,6 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0900 0000000 000 310 | 206 000,00 | 106 000,00 | 45 817,00 | 43,2 | 22,2 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0900 0000000 000 340 | 2 051 862,00 | 1 187 988,00 | 961 105,20 | 80,9 | 46,8 | ||
| Медикаменты, перевязочные материалы и прочие лечебные расходы | 000 0900 0000000 000 34010 | 185 000,00 | 59 000,00 | 38 508,77 | 65,3 | 20,8 | ||
| Продукты питания | 000 0900 0000000 000 34020 | 331 594,00 | 99 988,00 | 59 338,27 | 59,3 | 17,9 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0900 0000000 000 34030 | 415 568,00 | 183 000,00 | 137 400,00 | 75,1 | 33,1 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0900 0000000 000 34040 | 285 700,00 | 125 000,00 | 55 332,61 | 44,3 | 19,4 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0900 0000000 000 34050 | 834 000,00 | 721 000,00 | 670 525,55 | 93,0 | 80,4 | ||
| Здравоохранение | 000 0901 0000000 000 000 | 11 351 613,00 | 4 671 613,00 | 3 677 613,00 | 78,7 | 32,4 | ||
| Расходы | 000 0901 0000000 000 200 | 9 149 025,00 | 3 404 625,00 | 2 696 845,93 | 79,2 | 29,5 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0901 0000000 000 210 | 6 969 025,00 | 2 327 625,00 | 2 027 565,75 | 87,1 | 29,1 | ||
| Оплата труда | 000 0901 0000000 000 211 | 5 317 760,00 | 1 740 560,00 | 1 559 108,02 | 89,6 | 29,3 | ||
| Прочие выплаты | 000 0901 0000000 000 212 | 140 800,00 | 67 000,00 | 32 650,00 | 48,7 | 23,2 | ||
| Зачисления на оплату труда | 000 0901 0000000 000 213 | 1 510 465,00 | 520 065,00 | 435 807 73 | 83,8 | 28,9 | ||
| Приобретение услуг | 000 0901 0000000 000 230 | 2 129 000,00 | 1 056 000,00 | 667 942,86 | 63,3 | 31,4 | ||
| Услуги связи | 000 0901 0000000 000 221 | 103 000,00 | 47 000,00 | 45 139,19 | 96,0 | 43,8 | ||
| Транспортные услуги | 000 0901 0000000 000 222 | 61 000,00 | 40 000,00 | 13 074,40 | 32,7 | 21,4 | ||
| Коммунальные услуги | 000 0901 0000000 000 223 | 546 000,00 | 310 000,00 | 298 193,46 | 96,2 | 54,6 | ||
| Оплата потребления тепловой энергии | 000 0901 0000000 000 22310 | |||||||
| Оплата потребления электрической энергии | 000 0901 0000000 000 22320 | 466 000,00 | 230 000,00 | 218 263,46 | 94,9 | 46,8 | ||
| Оплата водоснабжения помещений | 000 0901 0000000 000 22330 | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 930,00 | 99,9 | 99,9 | ||
| Услуги по содержанию имущества | 000 0901 0000000 000 225 | 926 000,00 | 236 000,00 | 50 733,56 | 21,5 | 5,5 | ||
| Прочие услуги | 000 0901 0000000 000 226 | 493 000,00 | 423 000,00 | 260 802,25 | 61,7 | 52,9 | ||
| Прочие расходы | 000 0901 0000000 000 290 | 51 000,00 | 21 000,00 | 1 337,32 | 6,4 | 2,6 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0901 0000000 000 300 | 2 202 588,00 | 1 266 988,00 | 981 022,20 | 77,4 | 44,5 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0901 0000000 000 310 | 177 000,00 | 87 000,00 | 26 817,00 | 30,8 | 15,2 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0901 0000000 000 340 | 2 025 588,00 | 1 179 988,00 | 954,205,20 | 80,9 | 47,1 | ||
| Медикаменты, перевязочные материалы и прочие лечебные расходы | 000 0901 0000000 000 34010 | 185 000,00 | 59 000,00 | 38 508,77 | 65,3 | 20,8 | ||
| Продукты питания | 000 0901 0000000 000 34020 | 322 888,00 | 97 988,00 | 57 338,27 | 58,5 | 17,8 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0901 0000000 000 34030 | 401 000,00 | 178 000,00 | 133 500,00 | 75,0 | 33,3 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0901 0000000 000 34040 | 282 700,00 | 124 000,00 | 54 332,61 | 43,8 | 19,2 | ||
| Приобретение котельно-печного топлива | 000 0901 0000000 000 34050 | 834 000,00 | 721 000,00 | 670 525,55 | 93,0 | 80,4 | ||
| Спорт и физическая культура | 000 0902 0000000 000 000 | 102 400,00 | 36 500,00 | 33 600,00 | 92,1 | 32,8 | ||
| Расходы | 000 0902 0000000 000 200 | 47 126,00 | 9 500,00 | 7 700,00 | 81,1 | 16,3 | ||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 000 0902 0000000 000 210 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 33,3 | ||
| Прочие выплаты | 000 0902 0000000 000 212 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 33,3 | ||
| Приобретение услуг | 000 0902 0000000 000 220 | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Транспортные услуги | 000 0902 0000000 000 222 | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие услуги | 000 0902 0000000 000 226 | |||||||
| Прочие расходы | 000 0902 0000000 000 290 | 27 126,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 90,0 | 10,0 | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0902 0000000 000 300 | 55 274,00 | 27 000,00 | 25 900,00 | 95,9 | 46,9 | ||
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0902 0000000 000 310 | 29 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 | 65,5 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0902 0000000 000 340 | 26 274,00 | 8 000,00 | 6 900,00 | 86,3 | 26,3 | ||
| Продукты питания | 000 0902 0000000 000 34020 | 8 706,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 23,0 | ||
| Оплата ГСМ | 000 0902 0000000 000 34030 | 14 568,00 | 5 000,00 | 3 900,00 | 78,0 | 26,8 | ||
| Прочее увеличение стоимости материальных запасов | 000 0902 0000000 000 34040 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 33,3 | ||
| Социальная политика | 000 1000 0000000 000 000 | 1 680 900,00 | 422 708,00 | 252 062,05 | 59,6 | 15,0 | ||
| Расходы | 000 1000 0000000 000 200 | 1 680 900,00 | 422 708,00 | 252 062,05 | 59,6 | 15,0 | ||
| Социальное обеспечение | 000 1000 0000000 000 260 | 1 680 900,00 | 422 708,00 | 252 062,05 | 59,2 | 15,0 | ||
| Пособия по социальной помощи населению | 000 1000 0000000 000 262 | 1 640 900,00 | 412 708,00 | 244 065,97 | 59,1 | 14,9 | ||
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 000 1000 0000000 000 263 | 40 000,00 | 10 000,00 | 7 996,08 | 80,0 | 20,0 | ||
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000 000 000 | 40 000,00 | 10 000,00 | 7 996,08 | 80,0 | 20,0 | ||
| Расходы | 000 1001 0000000 000 200 | 40 000,00 | 10 000,00 | 7 996,08 | 80,0 | 20,0 | ||
| Социальное обеспечение | 000 1001 0000000 000 260 | 40 000,00 | 10 000,00 | 7 996,08 | 80,0 | 20,0 | ||
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 000 1001 0000000 000 263 | 40 000,00 | 10 000,00 | 7 996,08 | 80,0 | 20,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000 000 000 | 290 029,00 | 90 129,00 | 73 594,97 | 81,7 | 25,4 | ||
| Расходы | 000 1003 0000000 000 200 | 290 029,00 | 90 129,00 | 73 594,97 | 81,7 | 25,4 | ||
| Социальное обеспечение | 000 1003 0000000 000 260 | 290 029,00 | 90 129,00 | 73 594,97 | 81,7 | 25,4 | ||
| Пособия по социальной помощи населению | 000 1003 0000000 000 262 | 290 029,00 | 90 129,00 | 73 594,97 | 81,7 | 25,4 | ||
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 000 1004 0000000 000 000 | 1 350 871,00 | 322 579,00 | 170 471,00 | 52,8 | 12,6 | ||
| Расходы | 000 1004 0000000 000 200 | 1 350 871,00 | 322 579,00 | 170 471,00 | 52,8 | 12,6 | ||
| Пособия по социальной помощи населению | 000 1004 0000000 000 262 | 1 350 871,00 | 322 579,00 | 170 471,00 | 52,8 | 12,6 | ||
| Межбюджетные трансферты | 000 1100 0000000 000 000 | 17 144 450,00 | 5 571 345,00 | 5 330 225,00 | 95,7 | 31,1 | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 000 1100 0000000 000 250 | 17 144 450,00 | 5 571 345,00 | 5 330 225,00 | 95,7 | 31,1 | ||
| Дотация из фонда финансовой поддержки поселений | 000 1101 0000000 000 251 | 8 726 200,00 | 2 794 200,00 | 2 651 700,00 | 94,9 | 30,4 | ||
| Субвенции, в связи с передачей полномочий | 000 1101 0000000 000 251 | 8 417 900,00 | 2 776 795,00 | 2 678 525,00 | 96,5 | 31,8 | ||
| Прочие безвозмездные перечисления | 000 1101 0000000 000 251 | 350,00 | 350,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | 000 7900 0000000 000 000 | -1 400 000,00 | -5 326 299,65 | -958 097,28 |