Постановление Администрации города Костромы от 03.09.2009 № 1608
Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ города Костромы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 сентября 2009 г. N 1608 Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ города Костромы В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19апреля 2005 года N 239, руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47Устава города Костромы, постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения иреализации ведомственных муниципальных целевых программ. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписанияи подлежит официальному опубликованию. Глава города Костромы А.А.Кудрявцев Утвержден постановлением Администрации города Костромы от 3 сентября 2009 года N 1608 ПОРЯДОК разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет основные правила разработки,утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программгорода Костромы в целях обеспечения результативности расходов бюджетагорода Костромы. 1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия иопределения: а) ведомственная муниципальная целевая программа (далее -Программа) - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществлениякомплекс мероприятий, направленных на выполнение конкретныхтактических задач внутриотраслевого характера, измеряемых целевымииндикаторами и реализуемый главным распорядителем средств бюджетагорода Костромы в пределах его полномочий. б) целевой индикатор - количественный показатель, позволяющийоценить решение поставленных задач и достижение целей Программы; в) результативность бюджетных расходов - степень достижения целиПрограммы. 1.3. Программа базируется на системе целей, задач, полномочий ипоказателей деятельности главного распорядителя средств бюджета городаКостромы. 1.4. Программа не подлежит разделению на подпрограммы. 1.5. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятияутвержденных долгосрочных муниципальных целевых программ городаКостромы. В Программу не могут быть включены расходы, предусмотренныеутвержденными долгосрочными муниципальными целевыми программами городаКостромы. 1.6. Программа разрабатывается на срок, не превышающий трех лет. 1.7. Программа, предлагаемая к финансированию на очередной год,финансируется из бюджета принимаемых обязательств города Костромы наочередной год. 1.8. Программа может быть намечена к финансированию в текущемгоду из бюджета действующих обязательств города Костромы послевнесения соответствующих изменений в решение Думы города Костромы обюджете при наличии соответствующих источников дополнительныхпоступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований поотдельным статьям расходов. 1.9. В качестве целевых индикаторов могут быть использованыпоказатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органовместного самоуправления городских округов и муниципальных районов", атакже иные показатели, характеризующие результаты выполнениямероприятий Программы. 2. Формирование и утверждение Программы 2.1. Решение о разработке Программы принимается главнымраспорядителем бюджетных средств города Костромы. 2.2. Главный распорядитель средств бюджета города Костромыразрабатывает проект Программы, обеспечивает ее реализацию, а такжеформирует и представляет в Управление экономики Администрации городаКостромы отчеты о ходе реализации Программы. Реализация Программы осуществляется в пределах бюджетныхассигнований, предусмотренных решением о бюджете, которые выделяютсяглавному распорядителю бюджетных средств города Костромы на исполнениедействующих обязательств на очередной финансовый год. 2.3. Проект Программы разрабатывается в виде единого документа исостоит из следующих разделов: а) Раздел I. Паспорт Программы; б) Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Программа; в) Раздел III. Основные цели, задачи, ожидаемые результаты исроки реализации Программы; г) Раздел IV. Перечень программных мероприятий; д) Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы; е) Раздел VI. Механизм управления реализацией Программы. 2.4. Проект Программы по своему содержанию и оформлению долженсоответствовать Макету Программы (приложение 1 к настоящему Порядку),а также отвечать требованиям, предъявляемым к оформлению проектовпостановлений Администрации города Костромы Регламентом Администрациигорода Костромы и Инструкцией по делопроизводству в Администрациигорода Костромы. 2.5. Проект Программы, разработанный с учетом требованийнастоящего Порядка, в том числе соответствующий Макету Программы,подлежит обязательному согласованию с учетом требований, установленныхРегламентом Администрации города Костромы, с: а) исполнителями программных мероприятий; б) Финансово-казначейским управлением Администрации городаКостромы; в) Управлением экономики Администрации города Костромы; г) Административно-правовым управлением Администрации городаКостромы. 2.6. Финансово-казначейское управление Администрации городаКостромы, Управление экономики Администрации города Костромы иАдминистративно-правовое управление Администрации города Костромы всоответствии с регламентом города Костромы проводят в пределах своихполномочий экспертизу проекта Программы и подготавливаютсоответствующие заключения: а) Финансово-казначейское управление Администрации городаКостромы - в отношении планирования бюджетных ассигнований нареализацию Программы; б) Управление экономики Администрации города Костромы - вотношении экономической целесообразности Программы; в) Административно-правовое управление Администрации городаКостромы - на соответствие Программы нормативным правовым актам. 2.7. Обязанности по согласованию проекта Программы лежат наразработчике Программы. 2.8. Согласованный проект Программы с приложением заключенийвышеуказанных отраслевых (функциональных) органов разработчикпредставляет на рассмотрение Главе города Костромы. 2.9. Программа утверждается постановлением Администрации городаКостромы. 2.10. Утверждение Программы является основанием для включения еев бюджет города Костромы. В бюджете города Костромы Программа отражается отдельной строкой. 3. Реализация, управление и контроль за ходом выполнения Программы 3.1. После утверждения Программы главный распорядитель бюджетныхсредств города Костромы, разработавший проект Программы, вустановленном порядке обеспечивает ее реализацию и несетответственность за решение задач и достижение утвержденных значенийцелевых индикаторов. 3.2. Финансирование расходов на реализацию Программыосуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета городаКостромы. 3.3. Реализация мероприятий Программы, предусматривающихприобретение товаров (услуг) для муниципальных нужд, осуществляется наоснове муниципального контракта, заключенного в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказовна поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд города Костромы". В случае если предметами муниципального контракта являютсявыполнение работ, оказание услуг, длительность производственного циклавыполнения, оказание которых составляет более одного года, такиемуниципальные контракты могут заключаться в пределах средств,установленных на соответствующие цели Программой на срок реализацииуказанной Программы. 3.4. При необходимости в действующую Программу вносятсяизменения. Внесение изменений в Программу, не предполагающих измененияобъема бюджетных ассигнований на реализацию Программы, предусмотренныхв бюджете города Костромы в соответствующем финансовом году, либопредполагающих их уменьшение, осуществляется в порядке, установленномдля утверждения Программ. Если изменения, вносимые в Программу,предусматривают увеличение объема бюджетных ассигнований на реализациюПрограммы в соответствующем финансовом году, проект постановленияАдминистрации города Костромы должен содержать нормы, определяющиеисточники исполнения данных расходных обязательств. 3.5. По предложению разработчика Программы реализация Программыможет быть прекращена Главой города Костромы до окончанияутвержденного срока ее реализации в следующих случаях: а) досрочного достижения целей Программы; б) существенного изменения объема финансирования Программы,влияющего на снижение ее результативности; в) появления иных механизмов решения проблемы, на устранениекоторой была направлена Программа; г) существенных нарушений, допущенных исполнителем Программы, илиобстоятельств, делающих невозможной достижение цели; д) реализация Программы не оказывает запланированного эффекта; е) возникновения иных обстоятельств, препятствующих реализацииПрограммы. 3.6. Основанием досрочного прекращения реализации Программыявляется постановление Администрации города Костромы. 3.7. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализацииПрограммы в Управление экономики Администрации города Костромыежегодно направляется отчет по установленной форме (приложение 2 кнастоящему Порядку) с пояснительной запиской. По Программе, срокреализации которой завершается в отчетном году, наряду с годовымотчетом представляется отчет о выполнении Программы за весь период еереализации с пояснительной запиской. В пояснительной записке должна быть отражена оценка полученныхрезультатов реализации Программы путем сравнения значений утвержденныхцелевых индикаторов с фактически достигнутыми значениями. Также в пояснительной записке дается оценка эффективностиПрограммы, которая дополняет оценку полученных результатов реализацииПрограммы и имеет целью сравнить полученные результаты с расходами наих достижение, то есть определяет результативность бюджетных расходов. Показатели эффективности могут быть рассчитаны следующим образом: а) отношение значений утвержденных целевых индикаторов к затратамна их достижение; б) отношение фактических значений целевых индикаторов кфактическим затратам на их достижение. Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ Макет ведомственной муниципальной целевой программы Ведомственная муниципальная целевая программа "_________________________" (название) Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы (далее -Программы) содержит краткие сведения о программе, включая ее основныепараметры, по следующей форме: Наименование Программы ____________________________________ Основание для разработки Программы ____________________________________ (наименование, номер и дата нормативного акта) Разработчик и исполнитель Программы ____________________________________ Цели Программы ____________________________________ Задачи Программы ____________________________________ Сроки реализации Программы ____________________________________ Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы ____________________________________ Объемы финансирования Программы ____________________________________ Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА В разделе должна быть четко описана характеристика проблемы,решение которой осуществляется путем реализации Программы, включаяанализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость еерешения на ведомственном уровне программным методом. Описание проблемы должно соответствовать целям, задачам имероприятиям Программы. В данном разделе также рекомендуется описать текущее состояниетой сферы, на совершенствование которой направлена реализацияПрограммы. Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В разделе должны быть сформулированы цели Программы, достижениекоторых позволит устранить выявленные в разделе II проблемы. ЦелиПрограммы должны: а) соответствовать полномочиям органов местного самоуправлениягорода Костромы; б) соответствовать полномочиям главного распорядителя средствбюджета, являющегося исполнителем программных мероприятий; в) быть потенциально достижимы; г) быть представлены в измеряемой форме в виде прогнозируемыхцелевых индикаторов для обеспечения объективной проверки достиженияцелей. Для достижения целей необходимо определить задачи, измеряемые вколичественных показателях. Для каждой задачи Программы определяютсяцелевые индикаторы и соответствующие программные мероприятия. В данном разделе описываются основные ожидаемые результатыреализации Программы в количественных и качественных показателях. Сроки реализации Программы определяются спецификой проблем,поставленными целями и задачами, характером выполнения мероприятийПрограммы. Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Данный раздел Программы должен содержать перечень взаимоувязанныхмероприятий, которые предлагается реализовать для решения задачПрограммы и достижения поставленных целей Программы, а также объемы иисточники финансирования программных мероприятий с указанием сроковреализации, исполнителей. Каждое программное мероприятие описывается соответствующимиколичественными или качественными показателями. Все программные мероприятия должны соответствовать целям изадачам Программы. Перечень программных мероприятий представляется в табличнойформе, согласно приложению к Макету ведомственной муниципальнойцелевой программы. Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В данном разделе должно содержаться обоснование ресурсногообеспечения, необходимого для реализации Программы. Объем расходов поПрограмме указывается на каждый год реализации Программы в разреземероприятий. Объемы финансирования по годам указываются в ценахсоответствующего года. Раздел VI. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ В этом разделе излагается комплекс мер и действий, обеспечивающихреализацию Программы; а) правовое и методологическое обеспечение реализации Программы(разработка конкретных муниципальных правовых актов, методическихматериалов и других документов); б) финансовое обеспечение реализации Программы (подготовканеобходимых технико-экономических обоснований и расчетов текущегофинансирования, уточнение объемов финансирования на очереднойфинансовый год и иные); в) организационное обеспечение реализации Программы (размещениезаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длямуниципальных нужд, разработка плана и сметы расходов проведениямероприятия, освещение проведения мероприятий через средства массовойинформации и иные). Приложение к Макету ведомственной муниципальной целевой программы города Костромы Система мероприятий ведомственной муниципальной целевой программы города Костромы "_______________________________" (наименование Программы) |—————|———————————————|———————————————|————————————————---|———————————————|————————————————||N |Мероприятие |Всего |В том числе |Ожидаемые |Исполнители ||п/п | |финансовых | |результаты | || | |средств по | |выполнения | || | |мероприятию (в| |мероприятия | || | |тысячах | | | || | |рублей) | | | ||—————|———————————————|———————————————|————————————————---|———————————————|————————————————||—————|———————————————|———————————————|——————|—————|——————|———————————————|————————————————|| | | |1 |2 |3 | | || | | |год |год |год | | ||—————|———————————————|———————————————|——————|—————|——————|———————————————|————————————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ||—————|———————————————|———————————————|——————|—————|——————|———————————————|————————————————||1 |Указать | | | | | | || |мероприятие | | | | | | ||—————|———————————————|———————————————|——————|—————|——————|———————————————|————————————————||2 |Указать | | | | | | || |мероприятие | | | | | | ||—————|———————————————|———————————————|——————|—————|——————|———————————————|————————————————|| |Итого | | | | | | ||—————|———————————————|———————————————|——————|—————|——————|———————————————|————————————————| Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных муниципальных целевых программ Форма отчета о реализации ведомственной муниципальной целевой программы города Костромы за год Краткая характеристика ведомственной муниципальной целевой программы города Костромы "_________________________________________" (наименование) |—————————|——————————————|———————————|—————————————————————-|—————————————————————————————————————————--|————————————————————-|——————————————||Цели, |Показатель |Единица |За весь период |За отчетный год |В текущем году |В очередном ||задачи, | |измерения |реализации | | |финансовом ||мероп- | | |Программы | | |году ||риятия | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|—————————————————————-|—————————————————————————————————————————--|————————————————————-|——————————————||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|| | | |предус- |фактичес- |преду- |фактичес- |процент |обосно- |предусмо- |оценка | || | | |мотрено |ки по |смотрено |ки по |отклоне- |вание |трено |до | || | | |Програм- |Программе |Програм- |Программе |ния |причин |Програм- |конца | || | | |мой | |мой | | |откло- |мой |года | || | | | | | | | |нения | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||1 |2 |3 |4 |5 | |6 |7 |9 |10 |11 |12 ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Форму- |Целевой | | | | | | | | | | ||лировка |индикатор | | | | | | | | | | ||цели 1 | | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Форму- |Целевой | | | | | | | | | | ||лировка |индикатор 1 | | | | | | | | | | ||задачи 1| | | | | | | | | | | ||цели 1 | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|| |Целевой | | | | | | | | | | || |индикатор 2 | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Наиме- |Количество | | | | | | | | | | ||нование | | | | | | | | | | | ||мероп- | | | | | | | | | | | ||риятия | | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|| |Стоимость | | | | | | | | | | || |единицы | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|| |Сумма | | | | | | | | | | || |затрат | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||———————————————————————-|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Итого затрат на | | | | | | | | | | ||решение задачи 1.1: | | | | | | | | | | ||———————————————————————-|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Форму- |Целевой | | | | | | | | | | ||лировка |индикатор 1 | | | | | | | | | | ||задачи 2| | | | | | | | | | | ||цели 1 | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|| |Целевой | | | | | | | | | | || |индикатор 2 | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Наиме- |Количество | | | | | | | | | | ||нование | | | | | | | | | | | ||мероп- | | | | | | | | | | | ||риятия | | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|| |Стоимость | | | | | | | | | | || |единицы | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|| |Сумма | | | | | | | | | | || |затрат | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||———————————————————————-|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Итого затрат на | | | | | | | | | | ||решение задачи 1.2: | | | | | | | | | | ||———————————————————————-|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Итого затрат на | | | | | | | | | | ||достижение цели 1: | | | | | | | | | | ||———————————————————————=|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Форму- |Целевой | | | | | | | | | | ||лировка |индикатор | | | | | | | | | | ||цели 2 | | | | | | | | | | | ||—————————|——————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||———————————————————————-|———————————|——————————|———————————|—————————————————————-|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————||Итого затрат по | | | | | | | | | ||программе: | | | | | | | | | ||———————————————————————-|———————————|——————————|———————————|—————————————————————-|——————————|—————————|———————————|—————————|——————————————|