Постановление Администрации Костромской области от 24.11.2009 № 384-а
Об областной целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2012 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2009 г. N 384-а Утратил силу - Постановление Администрации Костромской области от 09.04.2013 г. N 153-а Об областной целевой программе "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы " В целях реализации и развития Государственной программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года№ 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008-2012 годы", администрация Костромской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромскойобласти на 2009-2013 годы". (В редакции Постановления АдминистрацииКостромской области от 03.11.2011 г. N 408-а) 2. Департаменту финансов Костромской области осуществлятьфинансирование программы в пределах средств, предусмотренных вобластном бюджете на соответствующий финансовый год. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Губернатор области И. Слюняев Приложение Утверждена постановлением администрации Костромской области от «24» ноября 2009 г. № 384-а Областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы» Глава 1. Паспорт программы 1. Наименование программы областная целевая программа «Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромскойобласти на 2009-2013» (далее – программа). (В редакции ПостановленияАдминистрации Костромской области от 03.11.2011 г. N 408-а) 2. Основание для разработки программы ? постановлениеПравительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 "ОГосударственной программе развития сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на2008?2012 годы». 3. Государственный заказчик программы ? администрация Костромскойобласти. 4. Основные разработчики программы ? департамент агропромышленногокомплекса Костромской области (далее ? департамент АПК). 5. Координатор программы ? департамент АПК. 6. Исполнители программных мероприятий: 1) департамент АПК; 2) управления сельского хозяйства муниципальных образованийКостромской области. 7. Цель программы ? создание экономических и технологическихусловий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличениеобъемов производства молока со 157,0 тыс. тонн в 2008 году до 151,6тыс. тонн в 2013 году. (В редакции Постановления АдминистрацииКостромской области от 03.11.2011 г. N 408-а) 8. Задачи программы: 1) укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивностимолочного скота разводимых в области пород; 2) технологическая модернизация молочных ферм путем новогостроительства и реконструкции; 3) укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня иполноценности кормления молочного скота; 4) увеличение производства молока. 9. Сроки реализации программы - 2009-2013 годы. (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 10. Основные мероприятия программы ? реализация комплекса мергосударственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленныхна стимулирование стабилизации поголовья коров и производствавысококачественного молока: 1) предоставление субсидий сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферемолочного скотоводства, на содержание маточного поголовья племзаводами племрепродукторам; 2) предоставление субсидий сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферемолочного скотоводства, на покупку племенного молодняка; 3) предоставление субсидий сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферемолочного скотоводства, на приобретение семени племенныхбыков-производителей; 4) предоставление субсидий сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферемолочного скотоводства, на организацию сервисных центров поискусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 5) предоставление субсидий сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферемолочного скотоводства, на возмещение части затрат на приобретениетехники и оборудования; 6) предоставление субсидий сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферемолочного скотоводства, на возмещение части затрат на приобретениегорюче-смазочных материалов (на производство кормовых культур); 7) субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам,полученным в кредитных организациях на приобретение новой техники итехнологического оборудования, сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от ихорганизационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам,индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферемолочного скотоводства; 8) компенсация части затрат по организации долголетних культурныхпастбищ сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключениемграждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациямагропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовойформы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочногоскотоводства; 9) компенсация части затрат на покупку семян многолетних бобовыхтрав сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключениемграждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациямагропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовойформы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочногоскотоводства; 10) субсидирование производства семян бобовых культур (клевера,козлятника, лядвенца) сельскохозяйственным товаропроизводителям (заисключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациямагропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовойформы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере молочногоскотоводства; 11) создание страхового запаса (фонда) семян бобовых культур; 12) предоставление субсидий организациям агропромышленногокомплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальнымпредпринимателям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,осуществляющим деятельность в сфере молочного скотоводства, нареализованное молоко с учетом продуктивности коров; 13) подготовка, переподготовка и повышение квалификациируководителей и специалистов в области молочного животноводства; 14) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадровмассовых профессий в области молочного животноводства; 15) финансирование научных работ в области молочногоживотноводства. 11. Объем и источники финансирования: общий объем финансирования программы на период 2009-2013 гг.составит 1231,72 млн. руб., в том числе: (В редакции ПостановленияАдминистрации Костромской области от 03.11.2011 г. N 408-а) 1) средства областного бюджета: 2009 год – 305,1 млн. руб., 2010 год – 518,3 млн. руб., 2011 год - 109,26 млн. руб., (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 2012 год - 140,51 млн. руб., (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 2013 год - 143,82 млн. руб. (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 2) средства федерального бюджета: 2009 год – 14,7 млн. рублей. 12. Ожидаемые конечные результаты реализации программы ипоказатели социально-экономической эффективности (по отношению кбазовым показателям 2010 года): 1) увеличение удоев коров к 2013 году на 563 кг, валовогопроизводства молока на 21,9 тыс. тонн, поголовья коров на 1,9 тыс.голов; 2) доведение производства молока на душу населения до 244 кг вгод; 3) повышение производительности труда на 10 процентов. (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) Глава 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа 13. Костромская область издавна занималась и занимаетсяразведением молочного скотоводства. Из 24 районов Костромской областиво всех районах хозяйственная деятельность связана в основном смолочным скотоводством, которым занимается 238 сельскохозяйственныхорганизаций различных организационно-правовых форм. Быстрый переход к рыночным отношениям не позволил многимсельскохозяйственным товаропроизводителям своевременно адаптироватьсяк новым экономическим условиям. Высокий уровень инфляции и диспаритет цен на сельскохозяйственнуюпродукцию и материально-технические ресурсы существенно снизилиэкономическую эффективность отрасли молочного скотоводства, исоответственно ? поголовье скота и валовое производство молока. 14. Анализ состояния молочного животноводства показывает, что запериод с 1990 года по 2008 год поголовье коров во всехсельскохозяйственных организациях различных организационно-правовыхформ сократилось в 3,2 раза, валовое производство молока снизилось в2,1 раза. 15. Основными проблемами в Костромской области, как и в целом поРоссийской Федерации, являются: 1) недостаточная развитость племенной базы; 2) низкий удельный вес сельскохозяйственных организаций ссовременными технологиями и оборудованием; 3) отсутствие экономической мотивации для реализации имеющихсявозможностей ускоренного развития молочного скотоводства; 4) недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводитк несбалансированности рационов кормления животных по питательнымвеществам; 5) неурегулированность экономических отношений в цепочке:сельскохозяйственный производитель ? молокоперерабатывающаяпромышленность – оптовая и розничная торговля. 16. Созданный к настоящему времени генетический потенциалпродуктивности молочного скота раскрыт не полностью. Для раскрытия иреализации генетического потенциала крупного рогатого скота необходимоулучшение породных качеств скота, приобретение племенного скота, егокачественное кормление, а также привлечение высококвалифицированныхспециалистов в животноводство. 17. В результате предпринятых мер в 2006?2007 годах в рамкахреализации национального проекта «Развитие агропромышленногокомплекса» по ускоренному развитию животноводства произошли позитивныесдвиги по наращиванию производства молока, продуктивности животных(таблица 1). Валовое производство молока за 2007 год к уровню 2005 годаувеличилось на 5,7 процента. Удой молока на корову в 2007 годусоставил 3579 килограммов, что на 580 кг выше 2005 года. Однаконестабильная фаза экономического развития не позволила закрепитьнаметившуюся тенденцию в 2008 году. Таблица 1 Анализ состояния молочного скотоводства в регионе |—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Показатели | Ед. |2005 г |2006 г |2007 г | 2008г | 2008 г || | изм. | | | | |к 2005 г,|| | | | | | | % ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————||Поголовье молочных коров,| тыс. |48,2 |45,8 |43,2 | 39,3 | 81,5 ||всего | голов | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Удой на корову в год во всех| кг |2999 |3328 |3579 | 3659 | 122,0 ||категориях хозяйств | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Валовое производство молока | тыс. |158,8 |162,8 |167,8 | 157,0 | 98,9 || | тонн | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Производство на душу| кг |224 |232 |240 | 224 | 100,0 ||населения | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————||Покупка племенного молодняка| гол. |377 |697 |647 | 614 | 162,9 ||крупного рогатого скота| | | | | | ||молочных пород | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Выход телят на 100 маток | гол. |77 |78 |79 | 77 | 100 ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Удельный вес племенных коров| % |11,2 |11,0 |11,8 | 12 | 107,1 ||в общей численности коров| | | | | | ||молочных пород | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Закупка сухих молочных| тонн |133 |202 |160,7 | 160,0 | 120,3 ||продуктов | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Рентабельность | % |14,0 |16,6 |16,1 | 14,0 | 100 ||реализованного молока - с| | | | | | ||господдержкой | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————|| без господдержки | % |1,3 |-0,9 |2,9 | 1,1 | 84,6 ||—————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————| В связи с диспаритетом цен в агропромышленном комплексепродолжается сокращение поголовья коров в хозяйствах населения. 18. Молочное животноводство Костромской области основывается наразведении трех пород крупного рогатого скота: костромской,ярославской и черно-пестрой. Костромская порода составляет 74,5 %,ярославская - 15,4 % и черно-пестрая - 10,1 %. В связи с переводом отрасли молочного скотоводства на интенсивнуютехнологию и в целях достижения максимальной пригодности коров к этимусловиям потребовалось создание молочного типа костромской породы.Эта работа началась в 1970 года после внедрения интенсивных технологийв государственном племенном заводе «Караваево» и учхозе«Костромское», и к 1994 году был создан новый тип костромской породы«Караваевский КК?1» с продуктивностью 6000 кг и выше, содержаниембелка 3,6%. Наивысший удой молока на корову в 2008 году был полученплемзаводом «Караваево» Костромского района ? 6393 кг; ЗАО «Агромол»Сусанинского района ? 6858 кг. В Костромской области имеется 4 племенных завода, 3 племенныхрепродуктора. Постоянно идет процесс повышения породно-продуктивныхкачеств животных. Более 57 % маточного стада осеменяется семенембыков-улучшателей. Удой молока от коровы в 2008 году по племеннымзаводам составил 5664 кг молока. Молочное животноводство является важной отраслью сельскогохозяйства, и от ее эффективной работы зависит финансово-экономическоесостояние всего агропромышленного комплекса. В 2007 году выручка от реализации молока по Костромскойобласти к уровню 2005 года увеличилась в 1,4 раза. Производство молокаявляется рентабельным. Однако значительными темпами в 1,3 раза куровню 2005 года возросла и себестоимость молока. В структуресебестоимости наибольший вес занимают корма (47 %) и оплата труда (17%). Улучшение качества кормов и снижение их себестоимости - реальныерезервы в снижении себестоимости молока и повышении рентабельности егопроизводства. Для модернизации отрасли молочного скотоводства Костромскаяобласть располагает всеми необходимыми предпосылками. Имеютсядостаточные площади земельных угодий и пастбищ для производствавысококачественных кормов. Апробированы технологии интенсивногомолочного животноводства, высокопродуктивные породы молочного скота. Глава 3. Цели и задачи, сроки реализации программы 19. Целью программы является создание экономических итехнологических условий устойчивого развития молочного скотоводства иувеличение объемов производства молока со 157,0 тыс. тонн в 2008 годудо 151,6 тыс. тонн в 2013 году. (В редакции ПостановленияАдминистрации Костромской области от 03.11.2011 г. N 408-а) 20. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующихзадач: 1) укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивностимолочного скота разводимых в области пород; 2) технологическая модернизация молочных ферм путем новогостроительства и реконструкции; 3) укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня иполноценности кормления молочного скота; 4) увеличение производства молока. 21. Сроки реализации программы - 2009-2013 годы. (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий 22. Перечень мероприятий программы по содержанию, срокам, ресурсами исполнителям представлен в таблице 2. Таблица 2 Перечень мероприятий областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы" |———————————————|—————————————|———————————|———————————————————————————————————————|————————|| Мероприятия |Ответственный| Срок | Планируемые объемы финансирования | Всего, || | исполнитель |проведения | из средств областного и федерального | млн. || | |мероприятия| бюджетов на реализацию Программы, | руб. || | | (год) | млн. руб. | || | | |———————|———————|———————|———————|———————|————————|| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности молочного скота || разводимых в области пород ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление |Департамент | 2009-2013 | 14,50 | 16,50 | 19,10 | 15,75 | 16,54 | 82,39 ||субсидий на |агропромыш- | | | | | | | ||содержание |ленного | | | | | | | ||маточного |комплекса | | | | | | | ||поголовья |Костромской | | | | | | | ||племзаводам и |области | | | | | | | ||племрепродук- | | | | | | | | ||торам | | | | | | | | ||———————————————| | |———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | | 5,20 | 30,00 | 24,00 | 17,12 | 21,55 | 97,87 ||субсидий на | | | | | | | | ||покупку | | | | | | | | ||племенного | | | | | | | | ||молодняка | | | | | | | | ||———————————————| | |———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | | 2,20 | 2,60 | 3,10 | 5,03 | 5,93 | 18,86 ||субсидий на | | | | | | | | ||приобретение | | | | | | | | ||эмбрионов и | | | | | | | | ||семени | | | | | | | | ||племенных | | | | | | | | ||быков- | | | | | | | | ||производителей | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | | 1,1 | 2,2 | 0 | 1,2 | 1,2 | 5,7 ||субсидий на | | | | | | | | ||организацию | | | | | | | | ||сервисных | | | | | | | | ||центров по | | | | | | | | ||искусственному | | | | | | | | ||осеменению с/х | | | | | | | | ||животных | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Технологическая модернизация молочных ферм путем нового строительства и реконструкции ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление |Департамент | 2009-2013 | 24,0 | 83,0 | 22,59 | 22,83 | 28,74 | 181,16 ||субсидий на |агропромыш- | | | | | | | ||возмещение |ленного | | | | | | | ||части затрат |комплекса | | | | | | | ||на приобретение|Костромской | | | | | | | ||техники и |области | | | | | | | ||оборудования | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Строительство | | 2011-2013 | 0 | 0 | 24,13 | 45,00 | 45,00 | 114,13 ||животноводчес- | | | | | | | | ||ких объектов | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Модернизация и | | 2011-2013 | 0 | 0 | 8,04 |27,00 | 18,00 | 53,04 ||реконструкция | | | | | | | | ||животноводчес- | | | | | | | | ||ких объектов | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | 2009-2010 | 20,0 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 45,5 ||субсидий на | | | | | | | | ||возмещение | | | | | | | | ||части затрат | | | | | | | | ||на приобретение| | | | | | | | ||ГСМ (на | | | | | | | | ||производство | | | | | | | | ||кормовых | | | | | | | | ||культур) | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Субсидирование | | 2009-2011 | 23,70 | 40,40 | 2,80 | 0 | 0 | 66,90 ||процентных | | | | | | | | ||ставок по | | | | | | | | ||инвестиционным | | | | | | | | ||кредитам, | | | | | | | | ||полученным в | | | | | | | | ||организациях | | | | | | | | ||на приобретение| | | | | | | | ||техники и | | | | | | | | ||технологическо-| | | | | | | | ||го | | | | | | | | ||оборудования | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности кормления ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Компенсация |Департамент | 2009-2013 | 1,00 | 2,50 | 0 | 2,24 | 2,40 | 8,14 ||части затрат |агропромыш- | | | | | | | ||по организации |ленного | | | | | | | ||долголетних |комплекса | | | | | | | ||культурных |Костромской | | | | | | | ||пастбищ |области | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Компенсация | | 2009-2013 | 3,6 | 4,5 | 3,40 | 1,14 | 1,26 | 13,9 ||части затрат | | | | | | | | ||на покупку | | | | | | | | ||семян | | | | | | | | ||многолетних | | | | | | | | ||трав | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Субсидирование | | 2009-2010 | 1,0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2,2 ||производства | | | | | | | | ||семян бобовых | | | | | | | | ||культур | | | | | | | | ||(клевера, | | | | | | | | ||козлятника, | | | | | | | | ||лядвенца) | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Создание | | 2009-2010 | 10,7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22,7 ||страхового | | | | | | | | ||запаса (фонда) | | | | | | | | ||семян бобовых | | | | | | | | ||культур | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Увеличение производства молока ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление |Департамент | 2009-2010 | | | | | | ||субсидий на |агропромыш- | | | | | | | ||реализованное |ленного | | | | | | | ||молоко с |комплекса | областные | 195,5 | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 490,5 ||учетом |Костромской |федеральные| 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 ||продуктивности |области, | | | | | | | ||коров |управления | | | | | | | ||———————————————|сельского |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Подготовка, |хозяйства | 2009-2010 | 0,28 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,58 ||переподготовка |муниципальных| | | | | | | ||и повышение |образований | | | | | | | ||квалификации |Костромской | | | | | | | ||руководителей |области | | | | | | | ||и специалистов | | | | | | | | ||в области | | | | | | | | ||молочного | | | | | | | | ||животноводства | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Подготовка, | | 2009-2010 | 0,65 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 1,35 ||переподготовка | | | | | | | | ||и повышение | | | | | | | | ||квалификации | | | | | | | | ||кадров | | | | | | | | ||массовых | | | | | | | | ||профессий в | | | | | | | | ||области | | | | | | | | ||молочного | | | | | | | | ||животноводства | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Финансирова- | | 2009-2013 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 12,10 ||ние научных | | | | | | | | ||работ в | | | | | | | | ||области | | | | | | | | ||молочного | | | | | | | | ||животноводства | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Итого: | | областные |305,13 |518,30 |109,26 |140,51 |143,82 |1217,02 || | |федеральные| 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————| (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 23. В период реализации программы планируется завершениемодернизации животноводческих ферм и комплексов, доведения уровнякомплексной механизации отрасли до 95 %. За время реализации программыбудет проведена модернизация не менее 60 животноводческих объектов сустановкой молокопроводов и доильных залов. Для обеспечения производства высококачественной продукции будутзаменены и установлены современные закрытые охладители молока. 24. Целью технического перевооружения является сохранение инаращивание объемов молочного скотоводства, повышение финансовойустойчивости сельскохозяйственных предприятий на основе внедренияресурсосберегающих технологий при производстве молока. 25. Для реализации задачи программы по увеличению производствамолока осуществляется государственная поддержка посредствомпредоставления субсидий на реализованное молоко с учетомпродуктивности коров (таблица 3), подготовки, переподготовки иповышения квалификации руководителей и специалистов в областимолочного животноводства, подготовки, переподготовки и повышенияквалификации кадров массовых профессий в области молочногоживотноводства, финансирования научных работ в области молочногоживотноводства. Таблица 3 Субсидии на реализованное молоко с учетом продуктивности коров |———————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————--||Наименование показателя |База |Обязательства || |(факт) | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————--||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————|| |2008 |2009 |2010 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---|| |за счет средств областного бюджета ||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||Размер субсидий за 1 центнер, рублей |138,0 |229,0 |355,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||Дифференцированный по продуктивности (при среднем | | | ||надое за год) | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||2250-3000 кг | |200,0 | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||3001-4000 кг | |215,0 |260,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||4001-5000 кг | |235,0 |285,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||5001-6000 кг | |250,0 |325,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||6001-7000 кг | |280,0 |370,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||7001 кг и выше | |300,0 |435,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---||при среднем надое за год |за счет средств федерального бюджета || | ||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||4000 кг и выше | |71,5 | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————| (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) В ходе реализации программы нормативное и научно-техническоеобеспечение (НИОКР) планируется вести по следующим направлениям: совершенствование селекционно-генетических методов, направленныхна повышение генетического потенциала скота костромской породы; определение эффективности прилития к костромской породе крупногорогатого скота крови бурого баварского скота; совершенствование технологических приемов получения,криоконсервации и пересадки эмбрионов крупного рогатого скота сиспользованием биологически активных соединений. Глава 5. Ресурсное обеспечение программы 26. общий объем финансирования программы на период 2009-2013 гг.составит 1231,72 млн. руб., в том числе: (В редакции ПостановленияАдминистрации Костромской области от 03.11.2011 г. N 408-а) 1) средства областного бюджета: 2009 год – 305,1 млн. руб., 2010 год – 518,3 млн. руб., 2011 год - 109,26 млн. руб., (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 2012 год - 140,51 млн. руб., (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 2013 год - 143,82 млн. руб. (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 2) средства федерального бюджета: 2009 год – 14,7 млн. рублей. Объём средств на реализацию запланированных мероприятий попрограмме рассчитан с учетом: 1) фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 гг. по импортуи внутри страны; 2) средних расходов на содержание молочных коров в племзаводах иплемрепродукторах; 3) средних производственных издержек на производство молока иплеменного материала крупного рогатого скота; 4) экспертных оценок капитальных вложений на технологическоеоборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг. 27. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счетсредств областного бюджета, выделяемых на реализацию областных целевыхпрограмм. 28. Объем финансирования программы ежегодно уточняется всоответствии с законом Костромской области об областном бюджете насоответствующий финансовый год. 29. На реализацию мероприятий программы привлечены субсидии изфедерального бюджета в соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 31 декабря 2008 года № 1096 «Об утвержденииПравил распределения и предоставления в 2009 году из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержкуэкономически значимых региональных программ развития сельскогохозяйства субъектов Российской Федерации». Глава 6. Механизм реализации программы 30. Механизм реализации программы представляет собой согласованныепо срокам и направлениям действий исполнителей конкретныемероприятия, ведущие к достижению поставленных целей. 31. Координатор программы в ходе ее реализации: 1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, по целевому и эффективному использованиюфинансовых средств; 2) осуществляет контроль выполнения мероприятий областной целевойпрограммы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов,определяет причины и меры по устранению отклонений, организует ведениеучета и отчетности, обеспечивает ее представление соответствующиморганам государственной власти; 3) в установленном порядке с учетом выделяемых средств вноситпредложения по финансированию мероприятий программы, их корректировке,оценке, уточнению целевых показателей, составу исполнителей; 4) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий областной целевой программы в очередномфинансовом году. 32. Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором,предоставляют ему информацию о ходе реализации программы. Департаментагропромышленного комплекса Костромской области организует размещениев сети Интернет информации о ходе и результатах реализации программы,финансировании мероприятий и других материалов. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбораполучателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативнымиправовыми актами администрации Костромской области. Финансирование программы осуществляется в пределах средств,предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. Составной частью механизма финансирования является выделениесредств из федерального бюджета на запланированные мероприятия. Глава 7. Эффективность реализации программы 33. Результаты реализации программы определяются количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,прозрачности и сопоставимости. Основные целевые индикаторы программы и их значение по годампоказаны в таблице 8. Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию,то есть при незначительной поддержке государства по бюджетудействующих обязательств, поголовье коров продолжает сокращаться.Надой на корову будет возрастать, но это ведет к низким темпам роставалового производства. Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении суровнем 2010 года: поголовье коров в 2013 году на 7,6%; объем производства молока в 2013 году на 25,3%; надой молока на корову в 2013 году на 16,2%. Объем производства молока в 2013 году составит 151,6 тыс. тонн. (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 03.11.2011 г. N 408-а) 34. Общая оценка вклада программы в достижение цели. Реализация программы позволит наполнить внутренний рынок областикачественным молоком и молочными продуктами. Реализация программы создаст условия и предпосылки дляустойчивого развития молочного скотоводства и производства молока вэтой отрасли до 2013 года в объеме 151,6 тыс. тонн или на душунаселения до 244 кг в год. (В редакции Постановления АдминистрацииКостромской области от 03.11.2011 г. N 408-а) 35. Социальные и экономические последствия реализации программы: кроме производства высококачественной продукции и наполнениявнутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программыобеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней запять лет в сумме 339,36 млн. рублей (таблицы 4, 5). Таблица 4 Расчет экономической и социальной эффективности реализации программы |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————--|———————————||Наименование эффекта и единицы |годы |За 5 лет ||измерения | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————--|———————————||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| |2009 <*>|2010 |2011 |2012 |2013 | || | | |<**> | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Основные индикаторы Эффект от |20 |20 |60 |50 |55 |205 ||повышения производительности | | | | | | ||труда (рост продуктивности коров и | | | | | | ||сокращение числа рабочих мест), | | | | | | ||человек | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Прирост производства молока, тыс. тонн |3,3 |10,7 |8,0 |6,7 |7,2 |35,9 || | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Генерация в среднем 1,5 рабочих |62 |204 |36 |30 |33 |365 ||места на 1 прямого работника в | | | | | | ||скотоводстве в других сферах | | | | | | ||(переработка, сервис, другие отрасли | | | | | | ||сельского хозяйства), рабочих | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Дополнительные налоговые поступления|119,8 |141 |24,48 |25,89 |28,19 |339,36 ||в бюджет всех уровней за год, млн. | | | | | | ||руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства. Таблица 5 Расчет индикаторов экономической эффективности программы |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————----||Показатели |Годы ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————----||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|| |2009<*> |2010 |2011<**> |2012 |2013 ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Основные индикаторы | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Поголовье молочных коров во всех |40,8 |41,7 |36,0 |37,4 |38,1 ||категориях хозяйств, тыс. | | | | | ||голов | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Удой на корову в год во всех |3915 |4190 |3974 |3975 |3979 ||категориях хозяйств, кг | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовое производство молока во|160,3 |171,0 |139,9 |148,6 |151,6 ||всех категориях хозяйств, тыс. | | | | | ||тонн | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Вспомогательные индикаторы | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовой продукт отрасли, млн. руб.|1756,7 |1966,5 |1299,8 |1391,86 |1490,79 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовой доход отрасли, млн. руб.|2076,1 |2342,7 |1169,82 |1252,68 |1341,71 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Чистая прибыль отрасли, млн. руб.|319,4 |376,2 |204,34 |218,81 |234,36 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Начисление налогов, млн. руб. |119,8 |141 |24,48 |25,89 |28,19 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Рабочие места, тыс. мест |1,2 |1,2 |0,06 |0,05 |0,055 ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства. Пункт 35 (В редакции Постановления Администрации Костромскойобласти от 03.11.2011 г. N 408-а) 36. К основным рискам программы, которые могут повлиять надостижение запланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; вступление России в ВТО; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденновысокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести ксущественному удорожанию молока и трудностям с его реализацией; 2) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежатгосударственному управлению на федеральном уровне. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучениезапланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемыепоказатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовьямолочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показателиприняты по производству молока на корову и выполнение только на 93%(минус 7% к плану) плана по численности коров. Таблица 6 Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства молока, млн. рублей в ценах соответствующего года |———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Виды рисков |2009 <*>|2010 |2011 |2012 |2013 || | | |<**> | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||От невыхода на плановую |157 |168 |147 |154 |162 ||продуктивность (кг молока на корову) | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||От невыхода на плановое производство молока, тыс. |12,6 |14,1 |87,2 |93,3 |99,8 ||тонн | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Общая оценка рисков: от невыхода на плановый |147,8 |165,4 |101,8 |109,7 |119,1 ||валовой надой молока в год, млн. руб. (до 2010 | | | | | ||года в ценах 2008 г. - 11736 руб./тонна, с 2011 | | | | | ||года по цене 2010 года 13740 руб./тонна) | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства. Расчеты показали (таблица 6), что риски от невыхода на плановыепоказатели по удою на корову в год и численности коров чреватысущественными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти рискиисключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевыхиндикаторов и принятия соответствующих мер. Пункт 36 (В редакции Постановления Администрации Костромскойобласти от 03.11.2011 г. N 408-а) 37. Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторовее экономической эффективности при условии финансирования в полномобъеме показывает реальность значительного прироста объемовпроизводства высококачественного молока. Таблица 7 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе |———————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————--|————————————||Показатели |Ед. |Годы |Всего за 5|| |изм. | |лет ||———————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————--|————————————||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| | |2009 <*>|2010 |2011 |2012 |2013 | || | | | |<**> | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Ежегодный прирост валового|тыс. |3,3 |10,7 |8 |6,7 |7,2 |35,9 ||производства молока |тонн | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||То же в стоимостном |млн. |41,3 |146,9 |109,92 |92,06 |98,93 |489,11 ||выражении (ВП) |руб. | | | | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Ежегодный прирост налогов |млн. |6,1 |21 |24,48 |25,89 |28,19 |105,66 ||в отрасли к уровню 2007 года|руб. | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Финансирование на |всего (Ф)|млн. |319,83 |518,3 |109,26 |140,51 |143,82 |1231,72 ||продукцию | |руб. | | | | | | ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| |из |млн. |305,13 |518,3 |109,26 |140,51 |143,82 |1217,02 || |област- |руб. | | | | | | || |ного | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Показатели |Эобщ. |% |12,9 |28,3 |100,6 |65,5 |68,8 |55,2 ||эффективности | | | | | | | | ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| |Эб обл. |% |13,5 |28,3 |100,6 |65,5 |68,8 |55,4 ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства. Как видно из таблицы 7, значение коэффициента Эобщ. в среднемарифметическом выражении составляет 55,2%. Степень возмещения общихзатрат по программе через прирост валового продукта отрасли в среднемсоставит 1,8 лет (100 / 55,2 = 1,8 лет). Среднеарифметическая эффективность использования бюджетныхсредств Эб составляет 55,4%, что позволит создать стартовые условияустойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочнуюперспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будетпроявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так какпродуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, апродолжительность использования технологически модернизированных фермпревышает указанные сроки. Пункт 37 (В редакции Постановления Администрации Костромскойобласти от 03.11.2011 г. N 408-а) 38. Оценку эффективности реализации программы целесообразнопроводить на основе использования целевых индикаторов, которыеобеспечат мониторинг динамики изменения показателей производствавысококачественного молока, численности молочного скота и качественныхпоказателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных втаблицах 8, 9. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансированияпрограммы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсяформы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а такжеведомственной отчетности. Таблица 8 Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам (с 2009 по 2010 год) |————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————————————————————————---||Целевой индикатор |Единицы |2007 г. |2008 г. |Значение индикатора || |измерения | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————————————————————————---||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 г. |2010 г. |% к 2008 || | | | | | |г. ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Поголовье молочных коров |тыс. голов |43,1 |39,3 |40,8 |41,7 |106,1 ||во всех категориях | | | | | | ||хозяйств | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. в |тыс. голов |32,5 |30,4 |31,1 |31,9 |104,9 ||сельхозпредприятиях | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Удой на корову в год во |кг |3579 |3659 |3915 |4190 |114,5 ||всех категориях | | | | | | ||хозяйств | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. в |кг |3160 |3223 |3450 |3692 |114,6 ||сельхозпредприятиях | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Валовое |тыс. тонн |167,8 |157,0 |160,3 |171,0 |108,9 ||производство молока во всех| | | | | | ||категориях хозяйств | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. в |тыс. тонн |102,9 |101,1 |107,4 |115,2 |113,9 ||сельхозпредприятиях | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Производство молока на душу|кг |240 |224 |228 |244 |108,9 ||населения | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Покупка племенного |тыс. гол. |0,7 |0,6 |0,8 |2,5 |416,7 ||молодняка крупного | | | | | | ||рогатого скота | | | | | | ||молочных пород | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Выход телят на 100 коров |гол. |79 |77 |80 |81 |105,2 || | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Удельный вес |% |13,6 |13,8 |13,8 |14,0 |101,4 ||племенного | | | | | | ||поголовья в общей | | | | | | ||численности | | | | | | ||крупного рогатого скота | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Реализация |тыс. гол. |0,5 |0,6 |0,8 |1,2 |200,0 ||племенного | | | | | | ||молодняка | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. к |% | |120 |133 |150 |125,0 ||предыдущему году | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Создание центров по |штук | | |2 |4 |0 ||оказанию сервисных услуг | | | | | | ||по | | | | | | ||воспроизводству с/х | | | | | | ||животных | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Таблица 9 Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам (с 2011 по 2013 год) |——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Показатель |2011 |2012 |2013 |2013 г. к || | | | |2011 г., % || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Поголовье коров на конец периода, тыс. гол., |36,0 |37,4 |38,1 |105,8 ||всего | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе в сельскохозяйственных организациях |25,8 |26,3 |26,8 |103,88 || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Валовое производство молока, тыс. тонн, всего |139,9 |148,6 |151,6 |108,4 || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе в сельскохозяйственных организациях |94,6 |101,3 |108,5 |114,69 || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Продуктивность коров, кг/год |3886 |3973 |3979 |102,39 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Продуктивность коров в |3667 |3850 |4042 |110,23 ||сельскохозяйственных организациях, кг, всего | | | | || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Доля племенного скота в стаде в |14,0 |14,5 |15,5 |110,71 ||сельскохозяйственных организациях, % | | | | || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Выход телят на 100 коров в |75 |78 |80 |106,67 ||сельскохозяйственных организациях, гол. | | | | || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||% обновления стада в |20 |20 |20 |100,00 ||сельскохозяйственных организациях, (ввод | | | | ||нетелей) | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Валовой продукт отрасли, млн. руб. |1299,80 |1391,86 |1490,79 |114,69 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Валовой доход отрасли, млн. руб. |1169,82 |1252,68 |1341,71 |114,69 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Чистая прибыль отрасли, млн. руб. |204,34 |218,81 |234,36 |114,69 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Начисление налогов, млн. руб. |24,48 |25,89 |28,19 |115,15 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Рабочие места |60 |50 |55 |х ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| Пункт 38 (В редакции Постановления Администрации Костромскойобласти от 03.11.2011 г. N 408-а)