Постановление Администрации Костромской области от 03.11.2011 № 408-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 24.11.2009 N 384-а
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 ноября 2011 г. N 408-а Утратил силу - Постановление Администрации Костромской области от 09.04.2013 г. N 153-а О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 24.11.2009 N 384-а В целях приведения нормативных правовых актов Костромской областив соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" администрацияКостромской области постановляет: 1. Внести в постановление администрации Костромской области от 24ноября 2009 года N 384-а "Об областной целевой программе "Развитиемолочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромскойобласти на 2009-2012 годы" следующие изменения: 1) в названии слова "на 2009-2012 годы" заменить словами "на2009-2013 годы"; 2) в пункте 1 слова "на 2009-2012 годы" заменить словами "на2009-2013 годы"; 3) в областной целевой программе "Развитие молочного скотоводстваи увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2012годы" (приложение): в названии слова "на 2009-2012 годы" заменить словами "на2009-2013 годы"; в пункте 1 слова "на 2009-2012" заменить словами "на 2009-2013"; в пункте 7 слова "до 200,0 тыс. тонн в 2012 году" заменитьсловами "до 151,6 тыс. тонн в 2013 году"; пункт 9 изложить в следующей редакции: "9. Сроки реализации программы - 2009-2013 годы"; в пункте 11 слова "общий объем финансирования программы на период2009-2012 гг. составит 2166,0 млн. руб." заменить словами "общийобъем финансирования программы на период 2009-2013 гг. составит1231,72 млн. руб."; в подпункте 1 пункта 11 слова "2011 год - 609,2 млн. руб., 2012год - 718,7 млн. руб." заменить словами "2011 год - 109,26 млн. руб.,2012 год - 140,51 млн. руб., 2013 год - 143,82 млн. руб."; пункт 12 изложить в следующей редакции: "12. Ожидаемые конечные результаты реализации программы ипоказатели социально-экономической эффективности (по отношению кбазовым показателям 2010 года): 1) увеличение удоев коров к 2013 году на 563 кг, валовогопроизводства молока на 21,9 тыс. тонн, поголовья коров на 1,9 тыс.голов; 2) доведение производства молока на душу населения до 244 кг вгод; 3) повышение производительности труда на 10 процентов."; в пункте 19 слова "до 200,0 тыс. тонн в 2012 году" заменитьсловами "до 151,6 тыс. тонн в 2013 году"; пункт 21 изложить в следующей редакции: "21. Сроки реализации программы - 2009-2013 годы"; в пункте 22 таблицу 2 "Перечень мероприятий областной целевойпрограммы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производствамолока в Костромской области на 2009-2012 годы" изложить в следующейредакции: "Таблица 2 Перечень мероприятий областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы" |———————————————|—————————————|———————————|———————————————————————————————————————|————————|| Мероприятия |Ответственный| Срок | Планируемые объемы финансирования | Всего, || | исполнитель |проведения | из средств областного и федерального | млн. || | |мероприятия| бюджетов на реализацию Программы, | руб. || | | (год) | млн. руб. | || | | |———————|———————|———————|———————|———————|————————|| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности молочного скота || разводимых в области пород ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление |Департамент | 2009-2013 | 14,50 | 16,50 | 19,10 | 15,75 | 16,54 | 82,39 ||субсидий на |агропромыш- | | | | | | | ||содержание |ленного | | | | | | | ||маточного |комплекса | | | | | | | ||поголовья |Костромской | | | | | | | ||племзаводам и |области | | | | | | | ||племрепродук- | | | | | | | | ||торам | | | | | | | | ||———————————————| | |———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | | 5,20 | 30,00 | 24,00 | 17,12 | 21,55 | 97,87 ||субсидий на | | | | | | | | ||покупку | | | | | | | | ||племенного | | | | | | | | ||молодняка | | | | | | | | ||———————————————| | |———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | | 2,20 | 2,60 | 3,10 | 5,03 | 5,93 | 18,86 ||субсидий на | | | | | | | | ||приобретение | | | | | | | | ||эмбрионов и | | | | | | | | ||семени | | | | | | | | ||племенных | | | | | | | | ||быков- | | | | | | | | ||производителей | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | | 1,1 | 2,2 | 0 | 1,2 | 1,2 | 5,7 ||субсидий на | | | | | | | | ||организацию | | | | | | | | ||сервисных | | | | | | | | ||центров по | | | | | | | | ||искусственному | | | | | | | | ||осеменению с/х | | | | | | | | ||животных | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Технологическая модернизация молочных ферм путем нового строительства и реконструкции ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление |Департамент | 2009-2013 | 24,0 | 83,0 | 22,59 | 22,83 | 28,74 | 181,16 ||субсидий на |агропромыш- | | | | | | | ||возмещение |ленного | | | | | | | ||части затрат |комплекса | | | | | | | ||на приобретение|Костромской | | | | | | | ||техники и |области | | | | | | | ||оборудования | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Строительство | | 2011-2013 | 0 | 0 | 24,13 | 45,00 | 45,00 | 114,13 ||животноводчес- | | | | | | | | ||ких объектов | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Модернизация и | | 2011-2013 | 0 | 0 | 8,04 |27,00 | 18,00 | 53,04 ||реконструкция | | | | | | | | ||животноводчес- | | | | | | | | ||ких объектов | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление | | 2009-2010 | 20,0 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 45,5 ||субсидий на | | | | | | | | ||возмещение | | | | | | | | ||части затрат | | | | | | | | ||на приобретение| | | | | | | | ||ГСМ (на | | | | | | | | ||производство | | | | | | | | ||кормовых | | | | | | | | ||культур) | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Субсидирование | | 2009-2011 | 23,70 | 40,40 | 2,80 | 0 | 0 | 66,90 ||процентных | | | | | | | | ||ставок по | | | | | | | | ||инвестиционным | | | | | | | | ||кредитам, | | | | | | | | ||полученным в | | | | | | | | ||организациях | | | | | | | | ||на приобретение| | | | | | | | ||техники и | | | | | | | | ||технологическо-| | | | | | | | ||го | | | | | | | | ||оборудования | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности кормления ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Компенсация |Департамент | 2009-2013 | 1,00 | 2,50 | 0 | 2,24 | 2,40 | 8,14 ||части затрат |агропромыш- | | | | | | | ||по организации |ленного | | | | | | | ||долголетних |комплекса | | | | | | | ||культурных |Костромской | | | | | | | ||пастбищ |области | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Компенсация | | 2009-2013 | 3,6 | 4,5 | 3,40 | 1,14 | 1,26 | 13,9 ||части затрат | | | | | | | | ||на покупку | | | | | | | | ||семян | | | | | | | | ||многолетних | | | | | | | | ||трав | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Субсидирование | | 2009-2010 | 1,0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 2,2 ||производства | | | | | | | | ||семян бобовых | | | | | | | | ||культур | | | | | | | | ||(клевера, | | | | | | | | ||козлятника, | | | | | | | | ||лядвенца) | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Создание | | 2009-2010 | 10,7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22,7 ||страхового | | | | | | | | ||запаса (фонда) | | | | | | | | ||семян бобовых | | | | | | | | ||культур | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|| Увеличение производства молока ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Предоставление |Департамент | 2009-2010 | | | | | | ||субсидий на |агропромыш- | | | | | | | ||реализованное |ленного | | | | | | | ||молоко с |комплекса | областные | 195,5 | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 490,5 ||учетом |Костромской |федеральные| 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 ||продуктивности |области, | | | | | | | ||коров |управления | | | | | | | ||———————————————|сельского |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Подготовка, |хозяйства | 2009-2010 | 0,28 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,58 ||переподготовка |муниципальных| | | | | | | ||и повышение |образований | | | | | | | ||квалификации |Костромской | | | | | | | ||руководителей |области | | | | | | | ||и специалистов | | | | | | | | ||в области | | | | | | | | ||молочного | | | | | | | | ||животноводства | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Подготовка, | | 2009-2010 | 0,65 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 1,35 ||переподготовка | | | | | | | | ||и повышение | | | | | | | | ||квалификации | | | | | | | | ||кадров | | | | | | | | ||массовых | | | | | | | | ||профессий в | | | | | | | | ||области | | | | | | | | ||молочного | | | | | | | | ||животноводства | | | | | | | | ||———————————————| |———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Финансирова- | | 2009-2013 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 3,20 | 3,20 | 12,10 ||ние научных | | | | | | | | ||работ в | | | | | | | | ||области | | | | | | | | ||молочного | | | | | | | | ||животноводства | | | | | | | | ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————||Итого: | | областные |305,13 |518,30 |109,26 |140,51 |143,82 |1217,02 || | |федеральные| 14,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 ||———————————————|—————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|"; в пункте 25 таблицу 3 "Субсидии на реализованное молоко с учетомпродуктивности коров" изложить в следующей редакции: "Таблица 3 Субсидии на реализованное молоко с учетом продуктивности коров |———————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————--||Наименование показателя |База |Обязательства || |(факт) | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————--||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————|| |2008 |2009 |2010 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---|| |за счет средств областного бюджета ||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||Размер субсидий за 1 центнер, рублей |138,0 |229,0 |355,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||Дифференцированный по продуктивности (при среднем | | | ||надое за год) | | | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||2250-3000 кг | |200,0 | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||3001-4000 кг | |215,0 |260,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||4001-5000 кг | |235,0 |285,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||5001-6000 кг | |250,0 |325,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||6001-7000 кг | |280,0 |370,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||7001 кг и выше | |300,0 |435,0 ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---||при среднем надое за год |за счет средств федерального бюджета || | ||———————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————---||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————||4000 кг и выше | |71,5 | ||———————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————|——————————————————| в пункте 26 слова "общий объем финансирования программы на период2009-2012 гг. составит 2166,0 млн. руб." заменить словами "общийобъем финансирования программы на период 2009-2013 гг. составит1231,72 млн. руб."; в подпункте 1 пункта 26 слова "2011 год - 609,2 млн. руб., 2012год - 718,7 млн. руб." заменить словами "2011 год - 109,26 млн. руб.,2012 год - 140,51 млн. руб., 2013 год - 143,82 млн. руб."; абзац четвертый пункта 33 изложить в следующей редакции: "Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении суровнем 2010 года: поголовье коров в 2013 году на 7,6%; объем производства молока в 2013 году на 25,3%; надой молока на корову в 2013 году на 16,2%. Объем производства молока в 2013 году составит 151,6 тыс. тонн."; в пункте 34 слова "до 2012 года в объеме 200,0 тыс. тонн или надушу населения до 286 кг в год" заменить словами "до 2013 года вобъеме 151,6 тыс. тонн или на душу населения до 244 кг в год"; пункт 35 изложить в следующей редакции: "35. Социальные и экономические последствия реализации программы:кроме производства высококачественной продукции и наполнениявнутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программыобеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровнейза пять лет в сумме 339,36 млн. рублей (таблицы 4, 5). Таблица 4 Расчет экономической и социальной эффективности реализации программы |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————--|———————————||Наименование эффекта и единицы |годы |За 5 лет ||измерения | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————--|———————————||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|| |2009 <*>|2010 |2011 |2012 |2013 | || | | |<**> | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Основные индикаторы Эффект от |20 |20 |60 |50 |55 |205 ||повышения производительности | | | | | | ||труда (рост продуктивности коров и | | | | | | ||сокращение числа рабочих мест), | | | | | | ||человек | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Прирост производства молока, тыс. тонн |3,3 |10,7 |8,0 |6,7 |7,2 |35,9 || | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Генерация в среднем 1,5 рабочих |62 |204 |36 |30 |33 |365 ||места на 1 прямого работника в | | | | | | ||скотоводстве в других сферах | | | | | | ||(переработка, сервис, другие отрасли | | | | | | ||сельского хозяйства), рабочих | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————||Дополнительные налоговые поступления|119,8 |141 |24,48 |25,89 |28,19 |339,36 ||в бюджет всех уровней за год, млн. | | | | | | ||руб. | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|———————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства. Таблица 5 Расчет индикаторов экономической эффективности программы |————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————----||Показатели |Годы ||————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————----||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|| |2009<*> |2010 |2011<**> |2012 |2013 ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Основные индикаторы | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Поголовье молочных коров во всех |40,8 |41,7 |36,0 |37,4 |38,1 ||категориях хозяйств, тыс. | | | | | ||голов | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Удой на корову в год во всех |3915 |4190 |3974 |3975 |3979 ||категориях хозяйств, кг | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовое производство молока во|160,3 |171,0 |139,9 |148,6 |151,6 ||всех категориях хозяйств, тыс. | | | | | ||тонн | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Вспомогательные индикаторы | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовой продукт отрасли, млн. руб.|1756,7 |1966,5 |1299,8 |1391,86 |1490,79 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Валовой доход отрасли, млн. руб.|2076,1 |2342,7 |1169,82 |1252,68 |1341,71 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Чистая прибыль отрасли, млн. руб.|319,4 |376,2 |204,34 |218,81 |234,36 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Начисление налогов, млн. руб. |119,8 |141 |24,48 |25,89 |28,19 || | | | | | ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————||Рабочие места, тыс. мест |1,2 |1,2 |0,06 |0,05 |0,055 ||————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства."; пункт 36 изложить в следующей редакции: "36. К основным рискам программы, которые могут повлиять надостижение запланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии государственно-частного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; вступление России в ВТО; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденновысокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести ксущественному удорожанию молока и трудностям с его реализацией; 2) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации программы должнопроводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всехисточников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски,связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения,фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежатгосударственному управлению на федеральном уровне. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучениезапланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемыепоказатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовьямолочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показателиприняты по производству молока на корову и выполнение только на 93%(минус 7% к плану) плана по численности коров. Таблица 6 Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства молока, млн. рублей в ценах соответствующего года |———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Виды рисков |2009 <*>|2010 |2011 |2012 |2013 || | | |<**> | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||От невыхода на плановую |157 |168 |147 |154 |162 ||продуктивность (кг молока на корову) | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||От невыхода на плановое производство молока, тыс. |12,6 |14,1 |87,2 |93,3 |99,8 ||тонн | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Общая оценка рисков: от невыхода на плановый |147,8 |165,4 |101,8 |109,7 |119,1 ||валовой надой молока в год, млн. руб. (до 2010 | | | | | ||года в ценах 2008 г. - 11736 руб./тонна, с 2011 | | | | | ||года по цене 2010 года 13740 руб./тонна) | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства. Расчеты показали (таблица 6), что риски от невыхода на плановыепоказатели по удою на корову в год и численности коров чреватысущественными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти рискиисключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевыхиндикаторов и принятия соответствующих мер."; пункт 37 изложить в следующей редакции: "37. Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторовее экономической эффективности при условии финансирования в полномобъеме показывает реальность значительного прироста объемовпроизводства высококачественного молока. Таблица 7 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе |———————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————--|————————————||Показатели |Ед. |Годы |Всего за 5|| |изм. | |лет ||———————————————————————————————|————————|———————————————————————————————————————————————--|————————————||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| | |2009 <*>|2010 |2011 |2012 |2013 | || | | | |<**> | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Ежегодный прирост валового|тыс. |3,3 |10,7 |8 |6,7 |7,2 |35,9 ||производства молока |тонн | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||То же в стоимостном |млн. |41,3 |146,9 |109,92 |92,06 |98,93 |489,11 ||выражении (ВП) |руб. | | | | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Ежегодный прирост налогов |млн. |6,1 |21 |24,48 |25,89 |28,19 |105,66 ||в отрасли к уровню 2007 года|руб. | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————————————————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Финансирование на |всего (Ф)|млн. |319,83 |518,3 |109,26 |140,51 |143,82 |1231,72 ||продукцию | |руб. | | | | | | ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| |из |млн. |305,13 |518,3 |109,26 |140,51 |143,82 |1217,02 || |област- |руб. | | | | | | || |ного | | | | | | | || |бюджета | | | | | | | ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————||Показатели |Эобщ. |% |12,9 |28,3 |100,6 |65,5 |68,8 |55,2 ||эффективности | | | | | | | | ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|| |Эб обл. |% |13,5 |28,3 |100,6 |65,5 |68,8 |55,4 ||————————————————————|——————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————| <*> показатели на 2009-2010 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2008 года; <**> показатели на 2011-2013 годы рассчитаны исходя из условийбазисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономикеобласти и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства. Как видно из таблицы 7, значение коэффициента Эобщ. в среднемарифметическом выражении составляет 55,2%. Степень возмещения общихзатрат по программе через прирост валового продукта отрасли в среднемсоставит 1,8 лет (100 / 55,2 = 1,8 лет). Среднеарифметическая эффективность использования бюджетныхсредств Эб составляет 55,4%, что позволит создать стартовые условияустойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочнуюперспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будетпроявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так какпродуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, апродолжительность использования технологически модернизированных фермпревышает указанные сроки."; пункт 38 изложить в следующей редакции: "38. Оценку эффективности реализации программы целесообразнопроводить на основе использования целевых индикаторов, которыеобеспечат мониторинг динамики изменения показателей производствавысококачественного молока, численности молочного скота и качественныхпоказателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных втаблицах 8, 9. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансированияпрограммы предлагается проводить по годам. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсяформы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а такжеведомственной отчетности. Таблица 8 Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам (с 2009 по 2010 год) |————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————————————————————————---||Целевой индикатор |Единицы |2007 г. |2008 г. |Значение индикатора || |измерения | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|————————————————————————————————---||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | |2009 г. |2010 г. |% к 2008 || | | | | | |г. ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Поголовье молочных коров |тыс. голов |43,1 |39,3 |40,8 |41,7 |106,1 ||во всех категориях | | | | | | ||хозяйств | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. в |тыс. голов |32,5 |30,4 |31,1 |31,9 |104,9 ||сельхозпредприятиях | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Удой на корову в год во |кг |3579 |3659 |3915 |4190 |114,5 ||всех категориях | | | | | | ||хозяйств | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. в |кг |3160 |3223 |3450 |3692 |114,6 ||сельхозпредприятиях | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Валовое |тыс. тонн |167,8 |157,0 |160,3 |171,0 |108,9 ||производство молока во всех| | | | | | ||категориях хозяйств | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. в |тыс. тонн |102,9 |101,1 |107,4 |115,2 |113,9 ||сельхозпредприятиях | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Производство молока на душу|кг |240 |224 |228 |244 |108,9 ||населения | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Покупка племенного |тыс. гол. |0,7 |0,6 |0,8 |2,5 |416,7 ||молодняка крупного | | | | | | ||рогатого скота | | | | | | ||молочных пород | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Выход телят на 100 коров |гол. |79 |77 |80 |81 |105,2 || | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Удельный вес |% |13,6 |13,8 |13,8 |14,0 |101,4 ||племенного | | | | | | ||поголовья в общей | | | | | | ||численности | | | | | | ||крупного рогатого скота | | | | | | || | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Реализация |тыс. гол. |0,5 |0,6 |0,8 |1,2 |200,0 ||племенного | | | | | | ||молодняка | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в т.ч. к |% | |120 |133 |150 |125,0 ||предыдущему году | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Создание центров по |штук | | |2 |4 |0 ||оказанию сервисных услуг | | | | | | ||по | | | | | | ||воспроизводству с/х | | | | | | ||животных | | | | | | ||————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Таблица 9 Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам (с 2011 по 2013 год) |——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Показатель |2011 |2012 |2013 |2013 г. к || | | | |2011 г., % || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Поголовье коров на конец периода, тыс. гол., |36,0 |37,4 |38,1 |105,8 ||всего | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе в сельскохозяйственных организациях |25,8 |26,3 |26,8 |103,88 || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Валовое производство молока, тыс. тонн, всего |139,9 |148,6 |151,6 |108,4 || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в том числе в сельскохозяйственных организациях |94,6 |101,3 |108,5 |114,69 || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Продуктивность коров, кг/год |3886 |3973 |3979 |102,39 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Продуктивность коров в |3667 |3850 |4042 |110,23 ||сельскохозяйственных организациях, кг, всего | | | | || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Доля племенного скота в стаде в |14,0 |14,5 |15,5 |110,71 ||сельскохозяйственных организациях, % | | | | || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Выход телят на 100 коров в |75 |78 |80 |106,67 ||сельскохозяйственных организациях, гол. | | | | || | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||% обновления стада в |20 |20 |20 |100,00 ||сельскохозяйственных организациях, (ввод | | | | ||нетелей) | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Валовой продукт отрасли, млн. руб. |1299,80 |1391,86 |1490,79 |114,69 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Валовой доход отрасли, млн. руб. |1169,82 |1252,68 |1341,71 |114,69 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Чистая прибыль отрасли, млн. руб. |204,34 |218,81 |234,36 |114,69 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Начисление налогов, млн. руб. |24,48 |25,89 |28,19 |115,15 ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Рабочие места |60 |50 |55 |х ||——————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяет свое действие направоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. Губернатор Костромской области И.Слюняев