Решение Думы города Костромы от 15.07.2010 № 101
Об Информации о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год"
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 15 июля 2010 г. N 101 Об Информации о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" Рассмотрев информацию Администрации города Костромы опредварительных итогах реализации муниципальной целевой программы"Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондовмуниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год",руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образованиягородского округа город Кострома, Дума города Костромы решила: 1. Принять прилагаемую Информацию о предварительных итогахреализации муниципальной целевой программы "Комплектование иобеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотекгорода Костромы в период с 2008 по 2010 год" к сведению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию. Председатель Думы города Костромы Ю.В.Журин Приложение к решению Думы города Костромы от 15 июля 2010 года N 101 Информация о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" Муниципальная целевая программа "Комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек городаКостромы в период с 2008 по 2010 год" (далее - Программа) утвержденарешением Думы города Костромы от 6 марта 2008 года N 23. Основными целями Программы являются удовлетворение потребностейнаселения города Костромы в новых актуальных печатных изданиях,аудио-, видеодокументах и обеспечение сохранности библиотечных фондовмуниципальных библиотек города Костромы. На период реализации Программы предусмотрено выполнениемероприятий на сумму 4 125 тыс. руб. Информация о планируемомфинансировании, фактическом исполнении Программы по источникамфинансирования за период реализации по состоянию на 1 июня 2010 годапредставлена в таблице 1. Таблица 1 Исполнение муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" за период реализации по источникам финансирования |———————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————||Период |Всего |В том числе по источникам финансирования || |финансовых | || |средств | ||———————————————————|——————————————————|——————————————————————————————————————————————————||———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————————|———————————————————————|| |тыс. |% |Бюджет города |Прочие источники || |руб. | |Костромы (пл. по | || | | |прогр./в бюджете с посл.| || | | |изм.) | ||———————————————————|—————————|—————————|———————————————————————————|———————————————————————||———————————————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|| | | |тыс. руб. |% |тыс. руб. |% ||———————————————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————||2008 |пл. |1110 |56,69 |1077/1077 |54,14 |33 |139,84 ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|| |касс. |629,25 | |583,1 | |46,15 | || |исп. | | | | | | ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————||2009 |пл. |1850 |0,98 |1820/640 |0 |30 |60,31 ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|| |касс. |18,09 | |0 | |18,09 | || |исп. | | | | | | ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————||2010 |пл. |1165 |45,65 |1135/1074,66 |45,79 |30 |40,47 ||(на 1 | | | | | | | ||июня | | | | | | | ||2010 | | | | | | | ||года) | | | | | | | ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|| |касс. |531,8 | |519,66 | |12,14 | || |исп. | | | | | | ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————||Всего |пл. |4125 |28,59 |4032 |27,35 |93 |82,13 ||за | | | | | | | ||период | | | | | | | ||реали- | | | | | | | ||зации | | | | | | | ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————|| |касс. |1179,14 | |1102,76 | |76,38 | || |исп. | | | | | | ||—————————|——————————|—————————|—————————|—————————————————|——————————|————————————|——————————| За период реализации по состоянию на 1 июня 2010 года кассовоеисполнение мероприятий Программы составило 1179,14 тыс. рублей, вт.ч.: бюджет города Костромы - 1102,76 тыс. рублей, внебюджетныеисточники - 76,38 тыс. рублей. Освоение финансовых средств от плана реализации Программысоставляет 28,6%. Вместе с тем, в 2009 году выполнено работ на общую сумму 869,21тыс. рублей, в 2009 году их оплата исполнителю не произведена. Эффективность реализации мероприятий Программы представлена втаблице 2. Таблица 2 Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" |———————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————||Показатель |На 1 января 2008|2008 |2009 |2010 |Всего за || |года | | |(исполнение на 1 |период || | | | |мая 2010 года) |реализации || | | | | | ||———————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————||———————————————————|——————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |нат. |% |нат. |% |нат. |% |нат. |% || | |пок. | |пок. | |пок. | |пок. | ||———————————————————|——————————————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Увеличение |- |пл. |830 |189,3 |830 |0,0 |840 |0,0 |2500 |62,84 ||библиотечных | | | | | | | | | | ||фондов | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||библиотек | | | | | | | | | | ||печатными | | | | | | | | | | ||изданиями, экз. | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |1571 | |0 | |0 | |1571 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Увеличение |740 |пл. |60 |171,7 |30 |0,0 |30 |0,0 |120 |85,83 ||библиотечных | | | | | | | | | | ||фондов | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||библиотек | | | | | | | | | | ||аудио-, видео- | | | | | | | | | | ||документами, | | | | | | | | | | ||документов | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |103 | |0 | |0 | |103 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Повышение |9,8 |пл. |9,9 |117,2 |10 |117 |12 |97,5 |12 |97,5 ||уровня | | | | | | | | | | ||книгообеспечен- | | | | | | | | | | ||ности | | | | | | | | | | ||населения, % | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |11,6 | |11,7 | |11,7 | |11,7 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Увеличение числа |50500 |пл. |52015 |98,7 |53530 |96 |55550 |48,23 |55550 |92,22 ||читателей в | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||библиотеках, | | | | | | | | | | ||чел. | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |51325 | |51230 | |26789 | |51230 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Увеличение |377206 |пл. |407382 |93,5 |437558 |85,6 |471506 |20,66 |471506 |79,47 ||посещаемости | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||библиотек, | | | | | | | | | | ||посещений | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |380866 | |374684 | |97418 | |374684 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Увеличение |1144458 |пл. |1179790 |99,0 |1213122 |96,3 |1258898 |25,82 |1258898 |92,79 ||количества | | | | | | | | | | ||книговыдач, | | | | | | | | | | ||книговыдачи | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |1167508 | |1168152 | |324987 | |1168152 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Повышение уровня |1,7 |пл. |1,7 |113,5 |1,8 |107,8 |2 |97 |2 |97 ||обращаемости | | | | | | | | | | ||библиотечных | | | | | | | | | | ||фондов, % | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |1,93 | |1,94 | |1,94 | |1,94 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Обеспечение |- |пл. |4 |100,0 |3 |100,0 |3 |0 |10 |70 ||зданий | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||библиотек | | | | | | | | | | ||автоматическими | | | | | | | | | | ||установками | | | | | | | | | | ||охранно-пожарной | | | | | | | | | | ||сигнализации и | | | | | | | | | | ||системами | | | | | | | | | | ||оповещения людей о | | | | | | | | | | ||пожаре, зданий | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |4 | |3 | |0 | |7 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Увеличение |128538 |пл. |134960 |70,5 |141380 |56,5 |147800 |8,9 |147800 |54,0 ||поступлений от | | | | | | | | | | ||предоставления | | | | | | | | | | ||муниципальными | | | | | | | | | | ||библиотеками | | | | | | | | | | ||платных услуг, в | | | | | | | | | | ||том числе от | | | | | | | | | | ||ксерокопирования | | | | | | | | | | ||библиотечных | | | | | | | | | | ||документов, руб. | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |95132 | |79846 | |13087 | |79846 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Предоставление |33149 |пл. |- |- |38149 |37,0 |58150 |8,4 |58150 |24,3 ||рабочего места | | | | | | | | | | ||для работы с | | | | | | | | | | ||текстом, | | | | | | | | | | ||сканирования | | | | | | | | | | ||информации на | | | | | | | | | | ||компакт-диски, | | | | | | | | | | ||редактирования | | | | | | | | | | ||текста, записи | | | | | | | | | | ||информации на | | | | | | | | | | ||CD/DVD-дисках, | | | | | | | | | | ||руб. | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |- | |14128 | |4872 | |14128 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————||Увеличение |- |пл. |- |- |5 |200,0 |5 |80,0 |10 |140,0 ||электронных баз | | | | | | | | | | ||данных в | | | | | | | | | | ||библиотечных | | | | | | | | | | ||картотеках, на | | | | | | | | | | ||тыс. записей | | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————|| | |исп. |- | |10 | |4 | |14 | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|———————|—————————|———————|—————————|————————|—————————|————————| По показателям эффективности реализации Программы идет снижениеобъема основных показателей (число читателей, количество книговыдач,число посещений). Снижения показателей вызваны следующими причинами: - приостановка деятельности муниципальной библиотеки N 10 городаКостромы и частичная приостановка деятельности (закрыт читальный зал)Центральной детской библиотеки по причине аварийного состояния зданийданных библиотек; отмена всех культурно-массовых библиотечных мероприятий,запланированных на октябрь-декабрь 2009 года, по причине сложнойэпидемиологической обстановки в городе Костроме (эпидемия гриппа). По показателям эффективности реализации Программы идет снижениеобъема основных показателей (уменьшение поступлений от предоставлениямуниципальными библиотеками города Костромы платных услуг). Снижение показателей вызвано отсутствием финансирования Программыв 2009 году по статьям: "Пополнение библиотечных фондов муниципальныхбиблиотек города Костромы новыми актуальными изданиями" и"Приобретение 5 комплектов компьютерной техники в муниципальныебиблиотеки". Отсутствие финансирования повлекло за собой невозможностьв полном объеме решить вопрос по введению новых информационныхтехнологий в муниципальные библиотеки города Костромы и стало причинойпонижения плановых показателей по оказанию платных услуг:ксерокопирование, предоставление рабочего места для работы с текстом,сканирование информации на компакт-диски, редактирование текста,записи информации на CD/DVD-дисках. Реализация запланированных мероприятий в рамках Программыпозволила добиться следующих положительных результатов: - библиотечные фонды муниципальных библиотек города Костромыпополнились 1571 экземпляром книг по экономике, истории, этикету,справочной, юридической литературы на сумму 285,03 тыс. рублей, 103дисками на сумму 19,97 тыс. рублей; - установлены охранно-пожарные сигнализации в муниципальныхбиблиотеках N 3, 11, 12, 23, Центральной городской библиотеке им.А.С.Пушкина, в муниципальном общественном информационном центре приЦентральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина, Центральной детскойбиблиотеке города Костромы; - проведен ремонт помещений книгохранения в Центральной городскойбиблиотеке им А.С.Пушкина, муниципальной библиотеке N 6, ремонткровли здания Центральной детской библиотеки города Костромы.