Постановление Администрации Костромской области от 26.11.2010 № 395-а
Об утверждении областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011 - 2014 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 ноября 2010 г. N 395-а Утратилo силу - Постановление Администрации Костромской области от 04.06.2013 г. N 253-а Об утверждении областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011 - 2014 годы" В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением администрацииКостромской области от 10 февраля 2009 года № 46-а "О порядкеразработки и реализации областных целевых программ" администрацияКостромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитиемясного скотоводства в Костромской области на 2011 - 2014 годы". 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Губернатор области И. Слюняев Приложение Утверждена постановлением администрации Костромской области от «26» ноября 2010 г. № 395-а Областная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011 - 2014 годы» Глава 1. Паспорт программы 1. Наименование программы - областная целевая программа«Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011- 2014годы» (далее – Программа). 2. Основание для разработки Программы - Федеральный закон от29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 3. Государственный заказчик Программы – администрацияКостромской области. 4. Основной разработчик Программы – департаментагропромышленного комплекса Костромской области. 5. Координатор программы – департамент агропромышленногокомплекса Костромской области. 6. Исполнители программных мероприятий: 1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области; 2) ГУП «Сельхозхимия»; 3) предприятия агропромышленного комплекса Костромской области; 4) ОАО «Костромское» по племенной работе»; 5) личные подсобные хозяйства. 7. Цель Программы – создание стартовых технологических иэкономических условий формирования и устойчивого развитиякрупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства ипроизводства высококачественной говядины. 8. Для достижения поставленной цели необходимо решитьследующие задачи: 1) формирование племенной базы мясного скотоводства; 2) увеличение производства конкурентоспособной говядины в товарных предприятиях; 3) создание условий для развития мясного скотоводства. 9. Сроки и этапы реализации Программы – 2011 – 2014 годы. Программа реализуется в два этапа: 1- й этап – 2011 г.; 2 - й этап – 2012 - 2014 гг. 10. Перечень основных мероприятий: 1) содержание по системе «корова-теленок» в племенныххозяйствах; 2) приобретение племенных нетелей и телок; 3) приобретение быков производителей; 4) поддержание племенного дела; 5) содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах посистеме «корова-теленок»; 6) приобретение семени высокоценных быков-производителей; 7) создание фидлотов; 8) создание долголетних культурных пастбищ; 9) технологическая модернизация мясных репродуктивных ферм; 10) подготовка кадров; 11) создание племенного центра мясного скота. 11. Объемы и источники финансирования: общий объемфинансирования программных мероприятий составит 1230,38 млн.руб., втом числе из федерального бюджета – 72,72 млн.руб., областного бюджета– 337,55 млн.руб., внебюджетные источники – 820,11 млн.руб. По годам реализации проекта: 2011 год: всего 308,37, в т.ч. федеральный бюджет – 21,48 млн.руб.,областной бюджет – 66,09 млн.руб., внебюджетные источники – 220,8млн.руб.; 2012 год: всего 242,58, в т.ч. федеральный бюджет – 12,03 млн.руб.,областной бюджет – 71,75 млн.руб., внебюджетные источники – 158,8млн.руб.; 2013 год: всего 307,19, в т.ч. федеральный бюджет – 17,73 млн.руб.,областной бюджет – 91,59 млн.руб., внебюджетные источники – 197,87млн.руб.; 2014 год: всего 372,24, в т.ч. федеральный бюджет – 21,48 млн.руб.,областной бюджет – 108,12 млн.руб., внебюджетные источники – 242,6,млн.руб. 12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ипоказатели социально-экономической эффективности: 1) увеличение племенной базы мясного скота с 1,564 тыс. голов в2010г. до 20,9 тыс. голов в 2014 г., в том числе коров до 3,1 тыс.голов; 2) увеличение реализации племенного молодняка до 1,1 тыс. головв 2014 г.; 3) увеличение производства высококачественной говядины отмясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 0,2 тыс. тоннв 2010 г. до 2,4 тыс. тонн в 2014 г.; 4) повышение занятости населения, создание порядка 146дополнительных рабочих мест, увеличение поступления налогов в бюджетывсех уровней и отчислений во внебюджетные фонды на 24,11 млн. руб. в2014 году. Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 13. Производство говядины в Костромской области традиционнобазировалось в основном на использовании откормочного поголовья отпород молочного и молочно-мясного направления как сопутствующаяподотрасль при производстве молока. В отдельных хозяйствах областипредпринимались попытки создания специализированного мясногоскотоводства, но результаты не имели высокой эффективности. Поэтомуимеющийся опыт не нашел широкого распространения. До настоящеговремени в области нет высокоэффективных специализированных хозяйств попроизводству высококачественной говядины. В последние годы как всельскохозяйственных организациях области, так и в хозяйствах всехкатегорий, наблюдается тенденция сокращения производства говядины,обусловленная снижением численности поголовья крупного рогатого скотаи недостаточным количеством специализированного мясного скота. Таблица 1 Показатели отрасли мясного скотоводства в сельскохозяйственных организациях Костромской области |————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————|| Показатель | Ед. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2009г. к || | изм. | | | | 2007г.,% ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————||Поголовье крупного| тыс. | 70,1 | 63,7 | 57,6 | 82,2 ||рогатого скота в|голов | | | | ||сельскохозяйственных | | | | | ||предприятиях, всего | | | | | ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————||в т.ч. маточное| тыс. | 0,914 | 0,950 | 1,241 | 135,8 ||поголовье |голов | | | | ||специализированного | | | | | ||мясного скота в| | | | | ||сельскохозяйственных | | | | | ||предприятиях | | | | | ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————||Валовой объем реализации| тыс. | 7,4 | 7,5 | 7,2 | 97,3 ||говядины в живой массе | тонн | | | | ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————||Реализация говядины в| кг | 10,6 | 10,8 | 10,0 | 94,3 ||год на душу населения в| | | | | ||живой массе | | | | | ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————||Приобретение племенного|голов | 44 | 5 | 0 | 0 ||молодняка мясных пород | | | | | ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————||Рентабельность | % | -30,7 | -28,5 | -49,8 | х ||производства говядины | | | | | ||- с учетом господдержки | | | | | ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————||- без учета господдержки| % | -31 | -29 | -50,3 | х ||————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————| Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатогоскота является низкая экономическая эффективность мясногоскотоводства, обусловленная затратными технологиями производства,недостаточной интенсивностью выращивания и откорма молодняка мясныхпород, а также отсутствием экономической взаимовыгодной системы сбытавысококачественной говядины. На протяжении последних трех лет (2007-2009 годы) производствомяса крупного рогатого скота для сельскохозяйственных организацийявляется наиболее убыточным видом деятельности ввиду используемойвысокозатратной интенсивной технологии выращивания молодняка. Наибольший удельный вес в общем объеме производства мяса скота иптицы на убой в живом весе в 2009 году приходится на мясо птицы (47,1%), удельный вес мяса крупного рогатого скота составляет 30,3%. Таблица 2 Структура реализации скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Костромской области за период 2007-2009 годы, (тыс. тонн) |——————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————|| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2009г. к || | | | | 2008г.,% ||——————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————|| Крупный рогатый скот, | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 96,0 || тыс. тонн | | | | ||——————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————|| Свиньи, тыс. тонн | 3,5 | 4,0 | 5,4 | 135 ||——————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————|| Птица, тыс. тонн | 9,1 | 10,8 | 11,2 | 103,7 ||——————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————|| Итого | 19,9 | 22,3 | 23,8 | 106,7 ||——————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————————| На фоне массового сокращения поголовья молочного скота и низкойплатежеспособности населения дефицит говядины в стране, тем болеевысококачественной, от животных специализированных мясных пород не былтак ощутим. Сегодня ситуация изменилась. Образовавшаяся ниша позволитвыйти на рынок мясному скотоводству. В сельскохозяйственных организациях области на 1 января2010 года содержится 1241 голова маточного поголовья по системе«корова-теленок». В настоящее время в Костромской области создаются необходимыестартовые технологические и экономические условия для дальнейшегоразвития мясного скотоводства. Сельскохозяйственные организацииначинают заниматься производством высококачественной говядины. В 2007 году в Республике Чехия ООО «Виктория V» приобретено 38племенных нетелей симментальской породы крупного рогатого скотамясного направления. Для развития специализированного мясногоскотоводства в области имеется племенной репродуктор с поголовьемкоров 209 голов лимузинской породы крупного рогатого скота мясногонаправления. Успешно развивается ООО АРС «Русский Галловей». При выходе напланируемую мощность на комплексах будет содержаться 6 тысяч головпомесного поголовья и 500 голов галловейской породы крупного рогатогоскота мясного направления. В то же время предпринимаемые меры недостаточны для устойчивогоразвития отрасли специализированного мясного скотоводства, так как непозволяют решить главные проблемы: низкая инвестиционная привлекательность сегмента вследствие болеедлительного срока окупаемости по сравнению со свиноводством иптицеводством (8-10 лет против 3-5 лет и 2-3 лет соответственно); деградация пастбищ, являющихся одним из ключевых факторов успехав мясном скотоводстве; низкое качество отечественного генофонда мясных пород крупногорогатого скота и недостаточное его количество; отсутствие откормочных предприятий. Вопросы развития отрасли необходимо решать объединенными усилиямиинвесторов, сельскохозяйственных предприятий, исполнительных органовгосударственной власти Костромской области и органов местногосамоуправления Костромской области с привлечением частных инвестиций,кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки.Комплексный подход к решению проблем в отрасли мясного скотоводствапредполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающегочеткое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам,ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления иконтроля. Программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на2011-2014 годы» направлена на реализацию стратегии устойчивогоразвития мясного скотоводства в Костромской области и обеспечениенаселения высококачественной говядиной, что соответствует приоритетнымцелям развития агропромышленного комплекса Костромской области. Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 14. Цель Программы: создание стартовых технологических иэкономических условий формирования и устойчивого развитиякрупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства ипроизводства высококачественной говядины. 15. Для решения поставленной цели необходимо решение следующихзадач: 1) формирование племенной базы мясного скотоводства; 2) увеличение производства конкурентоспособной говядины втоварных предприятиях; 3) создание условий для развития мясного скотоводства. 16. Сроки реализации Программы: 2011-2014 годы. Программареализуется в два этапа. На первом этапе (2011 год) приоритетным является формированиеплеменной базы мясного скотоводства и перевод части низкопродуктивногомолочного стада на мясное скотоводство. На втором этапе (2012-2014 гг.) планируется продолжить работу поформированию племенной базы, увеличению производства говядины,одновременно особое внимание будет уделяться повышению эффективности иконкурентоспособности мясного скотоводства и вопросам реализациивысококачественной говядины с применением различных схем и механизмов. Глава 4. Перечень программных мероприятий 17. Мероприятия для решения задачи по формированию племеннойбазы мясного скотоводства предусматривают: 1) содержание маточного поголовья мясного скота по системе«корова-теленок» в племенных предприятиях. В рамках реализации данного мероприятия из областного бюджетапланируется выделение субсидий на содержание коров кормилиц с телятамина подсосе, исходя из количества полученных живых телят, выращенныхдо отъема (6-7 месяцев), ставка субсидии покрывает до 30 % от затратна содержание коровы и составляет 4 000 рублей. В данном случае кполучателям субсидий относятся все сельхозтоваропроизводители,выращивающие молодняк крупного рогатого скота на подсосе. Объемы потребности в финансировании для племенных предприятий навозмещение части затрат на содержание коров-кормилиц показаны втаблице 3. Таблица 3 Потребность в финансировании на содержание маточного поголовья мясного скота (по системе корова – теленок) в племенных предприятиях области |—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————|| Показатель | 2011| 2012| 2013| 2014| Всего ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Поголовье коров | 2209| 2209| 2759| 3109| х ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Получено телят | 1900| 1900| 2423| 2755| ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Ставка субсидии. тыс. | 4| 4| 4| 4| х ||руб./в год | | | | | ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Потребность в субсидиях | 7,6| 7,6| 9,69| 11,02| 35,91 ||из областного бюджета, | | | | | ||млн. руб./год | | | | | ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Внебюджетные источники, |21,85 | 21,85| 27,09 |30,42 | 101,21 ||млн. руб. | | | | | ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————| Всего за пять лет из областного бюджета необходимо выделить наподдержку выращивания молодняка на подсосе в племенных предприятияхобласти 35,91 млн. рублей. Кроме того, необходимо привлечениесобственных средств предприятий в размере 101,21 млн.руб.; 2) приобретение племенного скота сельскохозяйственнымитоваропроизводителями. Планируется осуществление государственной поддержки путемпредоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на приобретениеплеменного скота мясных пород из расчета: на приобретение нетелей ителок 30 рублей за килограмм живой массы и на приобретение быков - 150рублей за килограмм живой массы, но не более 50% затрат. Ставка субсидий на приобретение племенных нетелей и телок на2011-2014 гг. определена как из федерального, так и из областногобюджета (30 рублей за килограмм живой массы). Потребность в субсидияхиз областного бюджета на приобретение племенных нетелей и телок напериод 2011-2014 гг. составит 37,8 млн. рублей. Таблица 4 Потребность в финансировании приобретения племенных нетелей и телок, млн. рублей |—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————|| Показатель | 2011| 2012| 2013| 2014| Всего ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Количество скота, голов | 1000| 400| 600| 800| 2800 ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Тонн живой массы | 450| 180| 270| 360| 1260 ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Объем субсидий из | 13,5| 5,4| 8,1| 10,8| 37,8 ||областного бюджета | | | | | ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Внебюджетные источники | 123| 12,6| 22,41| 35,03| 193,04 ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Объем субсидий из | 13,5 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 37,8 ||федерального бюджета | | | | | ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————| Потребность в субсидиях на приобретение быков-производителейспециализированных мясных пород отражена в таблице 5. Ставка субсидии берется из расчета 150 рублей за килограмм живоймассы, но не более 50% от стоимости. Потребность в приобретении быковвозникает в 2011 году в количестве 100 голов из расчета 1 бык на 70коров в товарных предприятиях и 1 бык на 40 голов в племенныхпредприятиях. Быки будут распространены как в племенные, так и втоварные предприятия. Ставка субсидии из федерального бюджетаустановлена в размере 30 рублей за килограмм живой массы. Таблица 5 Потребность в финансировании приобретения племенных быков, млн. рублей |—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————|| Показатель | 2011| 2012| 2013| 2014| Всего ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Голов | 100| -| 100| 100| 300 ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Тонн живой массы | 45| -| 45| 45| 135 ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Объем субсидий из | 6,75| -| 6,75| 6,75| 20,25 ||областного бюджета | | | | | ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————|| Внебюджетные источники | 4,05| -| 4,05| 4,05| 12,15 ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————||Объем субсидий из | 1,35 | - | 1,35 | 1,35 | 4,05 ||федерального бюджета | | | | | ||—————————————————————————|——————|——————|———————|——————|—————————————————| 3) поддержание племенного дела в племенных хозяйствах. В рамках оказания поддержки племенного дела планируетсясохранение действующих в 2010 году субсидий для племенных предприятийна содержание маточного поголовья. Потребность в указанных субсидияхпредставлена в таблице 6. Таблица 6 Потребность в субсидиях на содержание маточного поголовья в племенных хозяйствах области |——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————————|| Показатель |2011 |2012 |2013 |2014 |Всего || |год |год |год |год | ||——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————————||Поголовье коров | 2209| 2209| 2759| 3109| х ||——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————————||Ставка субсидии, рублей на| 1,6| 1,6| 1,6| 1,6| х ||голову | | | | | ||——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————————||Всего субсидий из областного| 3534,4| 3534,4| 4414,4| 4974,4| 16457,6||бюджета, тыс. руб. | | | | | ||——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————————||Субсидии из федерального| 6627| 6627| 8277| 9327| 30858||бюджета, тыс. руб. | | | | | ||——————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————————| 18. Мероприятия для решения задачи по увеличению производстваконкурентоспособной говядины в товарных предприятиях предусматривают: 1) содержание маточного поголовья мясного скота по системе«корова-теленок» в товарных предприятиях и личных подсобныххозяйствах. Государственная поддержка товарных предприятий и личных подсобныххозяйств осуществляется на тех же основаниях, что и племенныхпредприятий - по ставке 4000 рублей на корову с теленком в год. Таблица 7 Потребность в финансировании содержания маточного поголовья мясного скота (по системе «корова – теленок») в товарных предприятиях и личных подсобных хозяйствах области |—————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————————|| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||—————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————————||Поголовье коров | 1700| 2900| 3865| 5430| х ||—————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————————||Получено телят | 1615| 2755| 3672| 5158| 13200||—————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————————||Ставка субсидии. тыс. руб./в год | 4| 4| 4| 4| х||—————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————————||Потребность в субсидиях из| 6,46| 11,02| 14,69| 20,63| 52,8||областного бюджета, млн. руб./год| | | | | ||—————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————————||Внебюджетные источники, млн.|16,20 | 27,64 |36,83 |51,75 | 132,42||руб./год | | | | | ||—————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|——————————| 2) приобретение семени высокоценных быков-производителей мясныхпород. В 2011 году для экономии средств на приобретение большогоколичества быков мясных пород и облегчения процесса переводанизкопродуктивного молочного скота на мясное направление осеменениепереводимых коров и телок планируется производить искусственным путем. Поддержка из областного бюджета будет осуществляться путемпредоставления субсидии на приобретение семени высокоценныхбыков-производителей специализированных мясных пород. Размер субсидийопределяется по ставке на одну дозу семени и составляет 150 рублей задозу, но не более 50 % затрат. Таблица 8 Потребность в финансировании приобретения семени высокоценных быков мясных пород |——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||Показатель | 2011 год ||——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||Поголовье коров, переведенных из| 200 ||молочного стада, голов | ||——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||Потребность в семени быков, доз | 600 ||——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||Ставка субсидии, руб./доза | 150 ||——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||Потребность в субсидиях из| 90 ||областного бюджета, тыс. руб. | ||——————————————————————————————————|———————————————————————————————————||Внебюджетные источники, тыс.руб. | 90 ||——————————————————————————————————|———————————————————————————————————| 3) создание фидлотов (откормочных площадок). Размер субсидий на возмещение части затрат на создание фидлотов(откормочных площадок) и технологическую модернизацию откормочныхпредприятий определяется в расчете на одно постановочное место длямолодняка крупного рогатого скота, исходя из компенсации 30 % затратна эти цели. Практика, сложившаяся в последние годы в Российской Федерации,показывает, что затраты на создание фидлотов в расчете на 1постановочное место составляют 78 тыс. рублей. В этом случае субсидии- 23,0 тыс. рублей на постановочное место. Таблица 9 Потребность в финансировании создания фидлотов |—————————————————————————————|———————|———————|————————|————————|—————————|| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||—————————————————————————————|———————|———————|————————|————————|—————————||Количество скотомест | 220 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 ||—————————————————————————————|———————|———————|————————|————————|—————————||Ставка субсидий на 1| 23 | 23 | 23 | 23 | х ||скотоместо, тыс. руб. | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|————————|————————|—————————||Сумма субсидий из областного| 5,06 | 23 | 23 | 23 | 74,06 ||бюджета, млн. руб. | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|————————|————————|—————————||Внебюджетные источники, млн.| 12,1 | 55 | 55 | 55 | 177,1 ||руб. | | | | | ||—————————————————————————————|———————|———————|————————|————————|—————————| 19. Мероприятия для решения задачи по созданию условий дляразвития мясного скотоводства предусматривают: 1) создание долголетних культурных пастбищ. Планируется предоставление субсидий из областного бюджета,ставка субсидий определяется в расчете на 1 га пастбищ, исходя изкомпенсации до 30 % затрат на эти цели. В среднем, затраты на созданиедолголетних культурных пастбищ составляют 5,6 тыс. рублей на 1 га,субсидия составит 1,68 тыс. рублей. Потребность в пастбищах на коровус теленком составляет до 3 га. Таблица 10 Потребность в финансировании на создание долголетних культурных пастбищ |————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|—————————|| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|—————————||Рост поголовья коров, голов | 3700 | 1200 | 1515 | 1915 | 8330 ||————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|—————————||Объем возделывания пастбищ,| 11,1 | 3,6 | 4,5 | 5,7 | 24,9 ||тыс. га. | | | | | ||————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|—————————||Ставка субсидий, тыс.| 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | ||руб/га. | | | | | ||————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|—————————||Сумма субсидий из областного| 18,6 | 6,0 | 7,6 | 9,6 | 41,8 ||бюджета, млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|—————————||Внебюджетные источники,| 43,51 | 14,11 | 17,64 | 22,34 | 97,6 ||млн.руб. | | | | | ||————————————————————————————|————————|————————|———————|————————|—————————| 2) технологическая модернизация мясных репродуктивных ферм. Поддержка из областного бюджета оказывается путем предоставлениясубсидий на возмещение части затрат на технологическую модернизациюмясных репродуктивных ферм (оснащение современными взвешивающимиустройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определениястельности с помощью ультразвука) определяются в расчете на однукорову, исходя из компенсации до 30 % затрат на эти цели. Затраты на технологическое обновление мясных ферм в расчете накорову составляют 33,0 тыс. рублей, субсидия – 10 тысяч рублей; Таблица 11 Потребность в финансировании модернизации мясных репродуктивных ферм |————————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————|| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||————————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||Объем модернизации, скотомест | 1200 | 1515 | 1915 | 8330 ||————————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||Ставка субсидий, тыс. руб. | 10 | 10 | 10 | х ||————————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||Сумма субсидий из областного | 12 | 15,15 | 19,15 | 46,3 ||бюджета, млн. руб. | | | | ||————————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————||Внебюджетные источники, млн. руб. | 27,60 | 34,85 | 44,05 | 106,5 ||————————————————————————————————————|————————|————————|———————|—————————| 3) подготовка кадров. Субсидии из областного бюджета на повышение квалификации иподготовку кадров определяются из расчета компенсации 100 процентовзатрат на эти цели. Таблица 12 Потребность в субсидиях на подготовку кадров |————————————————————————————————————|————————————————————————|———————|| Мероприятия | Годы | Итого || | | ||————————————————————————————————————|————————————————————————|———————||————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————|| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————||Субсидии на подготовку кадров,| 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,9 ||млн.рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————||Субсидии на проведение семинаров по| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 ||обучению менеджеров, руководителей и| | | | | ||специалистов, млн. рублей | | | | | ||————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————||Итого | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,1 ||————————————————————————————————————|——————|———————|——————|——————|———————| 4) создание государственного предприятия «Племенной центрмясного скотоводства». Основной задачей создания государственного племенного центраявляется укрепление племенной базы мясного скота и повышениегенетического потенциала помесного скота в товарных предприятияхобласти. Функции центра заключаются в управлении селекционнымпроцессом в мясных стадах как в племенных, так и в товарныхпредприятиях через реализацию племенного материала, проведениебонитировок, контроль продаж пленных животных. Государственныйплеменной центр должен стать информационной опорой развития племенногомясного скотоводства в области. Таблица 13 Потребность в финансировании создания племенного центра мясного скотоводства |————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Объем вложений из областного| 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 9 ||бюджета, млн. рублей | | | | | ||————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| 20. Перечень мероприятий Программы по содержанию, срокам, ресурсами исполнителям представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы 21. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средствфедерального и областного бюджетов утверждаются законом Костромскойобласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год иплановый период и подлежат ежегодному уточнению при формированиипроектов областного бюджета. 22. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиями источникам финансирования представлена в таблице 14. Таблица 14 Объемы финансирования Программы по видам источников, млн.руб. |———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Финансирование из областного| 66,09 | 71,75 | 91,59 |108,12 | 337,55 ||бюджета | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Финансирование за счет| 220,8 | 158,8 |197,87 |242,64 | 820,11 ||собственных средств предприятий| | | | | ||и кредитов | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Финансирование из федерального| 21,48 | 12,03 | 17,73 | 21,48 | 72,72 ||бюджета | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Итого |308,37 |242,58 |307,19 |372,24 |1230,38 ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————| 23. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств,предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовыйгод. Таблица 15 Потребность в финансировании программы из областного бюджета|———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |Всего ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Формирование племенной базы| 31,38 | 16,53 | 28,95 | 33,54 | 110,4 ||мясного скотоводства, всего | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||в том числе | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Содержание по системе| 7,6 | 7,6 | 9,69 | 11,02 | 35,91 ||«корова-теленок» в племенных| | | | | ||хозяйствах, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение племенных нетелей| 13,5 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 37,8 ||и телок, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение быков-| 6,75 | 0 | 6,75 | 6,75 | 20,25 ||производителей, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Поддержание племенного дела,| 3,53 | 3,53 | 4,41 | 4,97 | 16,44 ||млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Увеличение производства| 11,61 | 34,02 | 37,69 | 43,63 |126,95 ||конкурентоспособной говядины в| | | | | ||товарных предприятиях, всего | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||в том числе | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Содержание маточного поголовья| 6,46 | 11,02 | 14,69 | 20,63 | 52,8 ||в товарных хозяйствах по| | | | | ||системе «корова-теленок», млн.| | | | | ||руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение семени| 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 ||высокоценных | | | | | ||быков-производителей, млн. руб.| | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Создание фидлотов, млн. руб. | 5,06 | 23 | 23 | 23 | 74,06 ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Создание условий для развития| 23,1 | 21,2 | 24,95 | 30,95 |100,2 ||мясного скотоводства, всего | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||в том числе | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Коренное улучшение естественных| 18,6 | 6 | 7,6 | 9,6 | 41,8 ||пастбищ, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Технологическая модернизация| 0 | 12 | 15,15 | 19,15 | 46,3 ||мясных репродуктивных ферм,| | | | | ||млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Подготовка кадров, млн. руб. | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,1 ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Создание племенного центра| 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 9 ||мясного скота, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Итого | 66,09 | 71,75 | 91,59 |108,12 | 337,55 ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————| 24. Заемный капитал предусматривает средства естественныхмонополий, привлеченных инвесторов, от эмиссии акций в рамкахинвестиционно-привлекательных и высокоэффективных проектов, долевоеучастие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населенияи другие. Таблица 16 Привлечение собственных средств предприятий и кредитных ресурсов |———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Мероприятие | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Формирование племенной базы| 148,9 | 34,45 | 53,55 | 69,5 | 306,4 ||мясного скотоводства, всего | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||в том числе | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Содержание по системе| 21,85 | 21,85 | 27,09 | 30,42 | 101,21 ||«корова-теленок» в племенных| | | | | ||хозяйствах, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение племенных нетелей| 123 | 12,6 | 22,41 | 35,03 | 193,04 ||и телок, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение быков-| 4,05 | 0 | 4,05 | 4,05 | 12,15 ||производителей, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Увеличение производства| 28,39 | 82,64 | 91,83 | 106,8 | 309,66 ||конкурентоспособной говядины в| | | | | ||товарных предприятиях, всего | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||в том числе | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Содержание маточного поголовья| 16,2 | 27,64 | 36,83 | 51,75 | 132,42 ||в товарных хозяйствах по| | | | | ||системе «корова-теленок», млн.| | | | | ||руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение семени| 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 ||высокоценных | | | | | ||быков-производителей, млн. руб.| | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Создание фидлотов, млн. руб. | 12,1 | 55 | 55 | 55 | 177,1 ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Создание условий для развития| 43,51 | 41,71 | 52,49 | 66,39 | 204,1 ||мясного скотоводства, всего | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||в том числе | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Коренное улучшение естественных| 43,51 | 14,11 | 17,64 | 22,34 | 97,6 ||пастбищ, млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Технологическая модернизация| 0 | 27,6 | 34,85 | 44,05 | 106,5 ||мясных репродуктивных ферм,| | | | | ||млн. руб. | | | | | ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Итого | 220,8 | 158,8 | 197,9 | 242,6 | 820,11 ||———————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————| 25. Участие федерального бюджета в финансировании программныхмероприятий предусматривается в соответствии с ежегодным соглашением,заключаемым с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,а также действующими федеральными программами и другими статьямифедерального бюджета. Эти средства предназначаются в основном дляреализации проектов федеральной и межрегиональной значимости. Таблица 17Объемы финансирования программы за счет средств федерального бюджета, млн. рублей |————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————|| Мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение нетелей и телок | 13,5 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 37,8 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Приобретение быков | 1,35 | 0 | 1,35 | 1,35 | 4,05 ||производителей, млн. рублей | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Поддержание племенного дела | 6,63 | 6,63 | 8,28 | 9,33 | 30,87 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————||Итого | 21,48 | 12,03 | 17,73 | 21,48 | 72,72 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|—————————| Финансирование программных мероприятий в разрезе направленийпрограммных мероприятий, источников и объемов финансированияпредставлено в приложении № 2 к Программе. Глава 6. Механизм реализации Программы 26. Механизм реализации Программы представляет собойсогласованные по срокам и направлениям действий исполнителейконкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей. 27. Координатор Программы в ходе ее реализации: 1) осуществляет текущее управление и координацию деятельностиисполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализациипрограммных мероприятий, целевому и эффективному использованиюфинансовых средств; 2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы,организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает еепредоставление соответствующим органам государственной власти; 3) обеспечивает подготовку и представление предложений пофинансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год; 4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 5) подготавливает проекты постановлений администрацииКостромской области о внесении изменений в Программу; 6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 28. Исполнители мероприятий в сроки, установленныекоординатором, предоставляют ему информацию о ходе реализацииПрограммы. Департамент агропромышленного комплекса Костромской областиорганизует размещение в сети Интернет информации о ходе и результатахреализации Программы, финансировании мероприятий и других материалов. 29. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбораполучателей субсидий Костромской области устанавливаютсяпостановлениями администрации Костромской области. 30. Составной частью механизма финансирования являетсявыделение средств из федерального бюджета на запланированныемероприятия. Глава 6. Эффективность реализации Программы 31. Общая оценка вклада Программы в достижение цели. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:создать стартовые условия для ускоренного развития отраслиспециализированного мясного скотоводства путем увеличения численностии повышения генетического потенциала племенного поголовья,технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий,улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и вконечном счете - повышения эффективности отрасли и уровня обеспечениянаселения региона высококачественной говядиной. 32. Реализация Программы внесет положительный вклад в динамикуцелевых индикаторов стратегической цели, на достижение которойнаправлены Государственная программа развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2010-2014 гг. и областная целевая программа«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукциив Костромской области на 2010 - 2014 годы». 33. Потребность в бюджетных финансовых ресурсах обоснованавысокой важностью и масштабностью поставленной цели и задач для еедостижения. 34. Главным итогом реализации мероприятий Программы будетсоздание условий для устойчивого развития отрасли мясного скотоводствав Костромской области, что позволит обеспечить высокие темпыпроизводства высококачественной говядины и - соответственно - в разыподнять уровень обеспечения населения региона этой продукцией. 35. Социальные и экономические последствия реализации Программы. Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит: 1) увеличить общее количество маточного поголовья мясногокрупного рогатого скота; 2) увеличить объем реализации отечественного племенногомолодняка; 3) осуществить приобретение племенного молодняка по импорту; 4) увеличить производство высококачественной говядины; 5) довести общее поголовье мясного скота до 20,9 тысяч голов. 36. Результаты реализации Программы определяются количественнымипоказателями, которые отвечают критериям объективности,достоверности, прозрачности и сопоставимости. 37. В качестве основных целевых показателей реализации Программыбудут использоваться показатели, отражающие формирование племеннойбазы мясного скотоводства и увеличение производства конкурентнойвысококачественной говядины. Реализация Программы обеспечит создание более 140 новых рабочихмест в отрасли сельского хозяйства. 38. Организации агропромышленного комплекса являютсяплательщиками налога по упрощенной системе налогообложения, единогосельскохозяйственного налога. С 1 января 2010 года организации,находящиеся на данных режимах налогообложения, не освобождаются отуплаты единого социального налога, который заменен на страховые взносына обязательное страхование. 39. Таким образом, дополнительное поступление налогов иотчислений (единый сельскохозяйственный налог, упрощенная системаналогообложения, страховые взносы на обязательное страхование) вбюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за четыре года составит24,11 млн. рублей. 40. В результате реализации программных мероприятий валовойпродукт отрасли в 2014 году достигнет 304,33 млн. рублей, а чистаяприбыль составит 89,41 млн. рублей. 41. Основные целевые индикаторы Программы и их значение по годамприведены в таблице 18. Таблица 18 Основные целевые индикаторы Программы |——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————|| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 г.к || | прогноз | | | | | 2010г.,% ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Поголовье | 3800 | 8373 | 12210 | 15670 | 20984 | 552,2 ||специализированного | | | | | | ||мясного скота в | | | | | | ||сельскохозяйственных | | | | | | ||организациях, голов | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||в том числе племенных | 209 | 2209 | 2209 | 2759 | 3109 | В 14 раз ||коров | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Приобретение | 2000 | 1100 | 400 | 600 | 600| 30,0 ||племенного молодняка | | | | | | ||интенсивных мясных | | | | | | ||пород, голов | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Реализация племенного | 20 | 20 | 600 | 900 | 1100 | В 55 раз ||молодняка мясных | | | | | | ||пород, гол. | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Общее поголовье коров | 1500 | 3700 | 4900 | 6415 | 8330 |В 5,5 раза||мясного направления, | | | | | | ||голов | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Выход телят на 100 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105,6 ||коров, % | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Среднесуточный привес,| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 150,0 ||г | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Создание новых или | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | х ||реконструкция | | | | | | ||существующих ферм, | | | | | | ||единиц | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Реализация | 262 | 1053 | 1585 | 1846 | 2422 | В 9 раз ||высококачественной | | | | | | ||говядины от мясного | | | | | | ||скота в живом весе, | | | | | | ||тонн | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Ежегодный рост | | 301 | 50,5 | 16,4 | 31,2 | х ||реализации говядины, %| | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Валовой продукт | 9,02 |27,07 |162,19 |225,86 |304,33 |В 33 раза ||отрасли, млн. руб. | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Валовой доход отрасли,| 9 |27,07 |130,01 |203,34 |261,06 | В 29 раз ||млн. руб. | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Чистая прибыль | 1,5 | 6,89 | 32,19 | 67,85 | 89,41 | В 60 раз ||отрасли, млн. руб. | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Начисление налогов, | 0,3 | 2,07 | 4,07 | 7,58 | 10,39 | В 35 раз ||млн. руб. | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————||Рабочие места | х | 63 | 32 | 16 | 35 | х ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————|| | | | | | | ||——————————————————————|—————————|——————|———————|———————|———————|——————————| 42. Реализация Программы не несет негативных экологическихпоследствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путемзалужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятийпо улучшению естественных кормовых угодий. 43. Планируемые объемы производства высококачественной говядиныпозволят обеспечить потребность в сырье действующих и строящихся (ЗАО«Шувалово») мясоперерабатывающих предприятий на период действиянастоящей Программы на уровне 30 % от номинальной мощности. Утилизация боенских отходов будет производиться на пунктах убояживотных (мясоперерабатывающие предприятия, убойные площадки) согласнодействующему ветеринарному законодательству. Полученное в результате кожевенное сырье планируетсяконсервировать (методом засола) на месте убоя животных с дальнейшейреализацией на предприятия переработки в другие регионы страны.Организация на территории региона глубокой переработки кожевенногосырья нецелесообразна как с экономической точки зрения (малые объемы),так и с экологической (при переработке кожевенного сырья используютсясернокислые соли). 44. К основным рискам, которые могут повлиять на достижениезапланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: финансовые и коммерческие: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии частно-государственного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; снижение уровня государственной поддержки в связи с вступлениемРоссии в ВТО; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокийрост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенномуудорожанию мяса и трудностям с его реализацией; 2) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). 45. Управление рисками в рамках реализации Программы будетпроводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования извсех источников и четкого выполнения организационных и технологическихрегламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами наэнергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги длясела, подлежат государственному управлению на федеральном уровне. 46. При определении суммы рисков учитывалось возможноенедополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода напрогнозируемые показатели средней живой массы молодняка,реализованного на мясо, производства говядины на голову скота ипоголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясныхпомесей. В качестве критериев невыхода на плановые показатели принялиполучение только на 80% от запланированного уровня привесовоткормочного поголовья и выполнение только на 90% (минус 10% к плану)плана по численности мясного скота. Таблица 19 Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства говядины, тыс. рублей в ценах соответствующих лет |———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Виды рисков |2011 г. |2012 г. |2013 г. |2014 г. | Итого ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||От недополучения уровня| 5,4 | 26,0 | 40,7 | 52,2 | 124,3 ||привесов откормочного| | | | | ||поголовья | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||От невыхода на плановое| 2,7 | 13,0 | 20,3 | 26,1 | 62,1 ||поголовье мясного скота | | | | | ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————||Общая оценка рисков | 39,0 | 61,0 | 78,3 | 8,1 | 186,4 ||———————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| 47. Расчеты показали (табл. 19), что риски от невыхода наплановые показатели по интенсивности использования скота для полученияговядины и численности поголовья мясного скота чреваты существеннымиэкономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить илисвести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов ипринятия соответствующих мер. 48. Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ееэкономической эффективности при условии финансирования в полном объемепоказывает возможность значительного увеличения численностиплеменного скота и общего поголовья мясного скота, в результате -прироста объемов производства высококачественной говядины. 49. Эффективность расходования средств финансирования определялипо соотношению конечных результатов Программы и затрат на еереализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношениеосновного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) кобщему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ -коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП –ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостномвыражении, Ф – объем финансирования производства продукции. Как видноиз таблицы 20, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическомвыражении составляет 24,73%. Степень возмещения общих затрат поПрограмме через прирост валового продукта отрасли – в среднем 4 года(100 : 24,73= 4 года). Таблица 20 Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе |—————————————————————————-|——————|——————————————————————————————————————---|| Показатели | Ед. | Годы || | изм. | ||—————————————————————————-|——————|——————————————————————————————————————---||—————————————————————————-|——————|———————|———————|———————|———————|—————————|| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2011-2014||—————————————————————————-|——————|———————|———————|———————|———————|—————————||Ежегодный прирост | тонн | 791 | 532 | 261 | 576 | 2160 ||товарного производства | | | | | | ||говядины | | | | | | ||—————————————————————————-|——————|———————|———————|———————|———————|—————————||То же в стоимостном | млн. | 27,07 |135,12 | 63,67 | 78,47 | 304,33 ||выражении (ВП) | руб. | | | | | ||—————————————————————————-|——————|———————|———————|———————|———————|—————————||Ежегодный прирост налогов |млн. | 2,07 | 4,07 | 7,58 | 10,39 | 24,11 ||в отрасли к уровню 2010 |руб. | | | | | ||года | | | | | | ||—————————————————————————-|——————|———————|———————|———————|———————|—————————||———————————————|——————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————||Финансирова |всего (Ф) |млн. |308,37 |242,58 |307,19 |372,24 |1230,38 ||ние на | |руб. | | | | | ||продукцию | | | | | | | || | | | | | | | || | | | | | | | ||———————————————|——————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————|| |в т.ч. из |млн. | 66,09 | 71,75 | 91,59 |108,12 | 337,55 || |областно-г|руб. | | | | | || |о бюджета | | | | | | || |(З) | | | | | | ||———————————————|——————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————||Показатели |Эобщ. |% | 8,78 | 55,70 | 20,73 | 21,08 | 24,73 ||эффективности | | | | | | | ||———————————————|——————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————|| |Эб обл. |% | 40,96 |188,32 | 69,52 | 72,58 | 90,16 ||———————————————|——————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————| 50. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетныхсредств области Эб обл. составляет 90,16%, что позволит создатьстартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли насредне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченныхбюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум5 – 6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в этисроки, а продолжительность использования технологическимодернизированных ферм превышает указанные сроки. 51. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансированияПрограммы будет проводиться по годам. 52. Планируемая эффективность расходования бюджетных средствобласти по Программе рассчитана по формуле: Эб = ВП / З х 100, где: Эб – планируемая эффективность расходования бюджетных средств попрограмме; ВП – дополнительная валовая продукция, полученная по Программе; З – расходы областного бюджета по Программе. 53. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсяформы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а такжеведомственной отчетности. 54. В связи с тем, что Единый социальный налог с 1 января 2010года (Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ) заменен на уплатустраховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фондсоциального страхования Российской Федерации, Федеральный фондобязательного медицинского страхования и территориальные фондыобязательного медицинского страхования, расчет дополнительного эффектаот создания дополнительных рабочих мест в отрасли сельского хозяйствапроизведен с учетом ставок по всем видам страховых взносов и потарифам, установленным для переходного периода. Таблица 21 Расчет эффективности расходования бюджетных средств |————————————————————————————————|———————————————————————————————————---|| Наименование эффекта и | Результат по годам || единицы измерения | ||————————————————————————————————|———————————————————————————————————---||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————|| Основные индикаторы | | | | ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————||1. Эффект от создания| 63 | 32 | 16 | 35 ||дополнительных рабочих мест в| | | | ||отрасли сельского хозяйства –| | | | ||всего человек | | | | ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————||Расчет: | | | | ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————||1) прирост производства| 1053 | 532 | 261 | 576 ||говядины, тонн. | | | | ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————||2) прямые затраты труда на| 63 | 32 | 16 | 35 ||производство говядины,| | | | ||среднегодовых работников | | | | ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————||2. Уменьшение выплат из бюджета| 1,52 | 0,77 | 0,38 | 0,83 ||пособий по безработице, млн.| | | | ||руб. (24 тыс. руб.в год х число| | | | ||рабочих) | | | | ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————||3. Уплата страховых взносов на| 1,35 | 0,69 | 0,46 | 1 ||обязательное страхование, млн.| | | | ||руб. | | | | ||————————————————————————————————|———————|—————————|——————————|—————————| 55. Реализация Программы позволит создать дополнительно 146рабочих мест в отрасли сельского хозяйства, получить дополнительноотчислений во внебюджетные фонды 3,5 млн. руб. Приложение № 1 к областной целевой программе "Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 годы" Система программных мероприятий |—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————--|| Мероприятие | Виды государственной | Ответственный | Срок | Источники | Объемы финансирования || | поддержки | исполнитель |реализа-ци|финансирова-ния | мероприятий, млн.руб. || | | | и | мероприятий | || | | |мероприяти| | || | | | й, годы | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————--||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|| Формирование племенной базы мясного скотоводства ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||1. Содержание по |Субсидии на содержание|Департамент |2011-2014 |Областной бюджет| 7,6 | 7,6 | 9,69 |11,02 | 35,91 ||системе |маточного поголовья мясного|агропромышленного | | | | | | | ||«корова-теленок» |скота в племенных|комплекса | | | | | | | ||в племенных |предприятиях |Костромской области | | | | | | | ||хозяйствах |("корова-теленок") | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные |21,85 |21,85 |27,09 |30,42 |101,21 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||2. Приобретение |Субсидии на приобретение|Департамент |2011-2014 |Федеральный | 13,5 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 37,8 ||племенных нетелей|племенного скота|агропромышленного | |бюджет | | | | | ||и телок |сельскохозяйственным |комплекса | | | | | | | || |товаропроизводителям |Костромской области | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Областной бюджет| 13,5 | 5,4 | 8,1 | 10,8 | 37,8 ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные | 123 | 12,6 |22,41 |35,03 |193,04 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||3. Приобретение |Субсидии на приобретение|Департамент | 2011, |Федеральный | 1,35 | 0 | 1,35 | 1,35 | 4,05 ||быков-производите|племенного скота|агропромышленного |2013-2014 |бюджет | | | | | ||лей |сельскохозяйственным |комплекса | | | | | | | || |товаропроизводителям |Костромской области | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Областной бюджет| 6,75 | 0 | 6,75 | 6,75 | 20,25 ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные | 4,05 | 0 | 4,05 | 4,05 | 12,15 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||4. Поддержка |Субсидии на возмещение части|Департамент |2011-2014 |Федеральный | 6,63 | 6,63 | 8,28 | 9,33 | 30,87 ||племенного дела |затрат на содержание|агропромышленного | |бюджет | | | | | || |маточного поголовья в|комплекса | | | | | | | || |племенных предприятиях |Костромской области | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Областной бюджет| 3,53 | 3,53 | 4,41 | 4,97 | 16,44 ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||Итого | | | |Федеральный |21,48 |12,03 |17,73 |21,48 | 72,72 || | | | |бюджет | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Областной бюджет|31,38 |16,53 |28,95 |33,54 |110,40 ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные |148,9 |34,45 |53,55 |69,50 |306,40 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|| Увеличение производства конкурентоспособной говядины в товарных предприятиях ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||5. Содержание |Субсидии на содержание |Департамент |2011-2014 |Областной бюджет| 6,46 |11,02 |14,69 |20,63 | 52,8 ||маточного |маточного поголовья мясного |агропромышленного | | | | | | | ||поголовья в |скота в товарных предприятиях|комплекса | | | | | | | ||товарных и личных|("корова-теленок") |Костромской области | | | | | | | ||подсобных | | | | | | | | | ||хозяйствах по | | | | | | | | | ||системе | | | | | | | | | ||«корова-теленок» | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные | 16,2 |27,64 |36,83 |51,75 |132,42 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||6. Приобретение |Субсидии на приобретение |Департамент | 2011 |Областной бюджет| 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 ||семени |семени высокоценных |агропромышленного | | | | | | | ||высокоценных |быков-производителей |комплекса | | | | | | | ||быков |специализированных мясных |Костромской области | | | | | | | ||–производите лей |пород | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,09 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||7. Создание |Субсидии на возмещение части |Департамент |2011-2014 |Областной бюджет| 5,06 | 23 | 23 | 23 | 74,06 ||фидлотов |затрат на создание фидлотов и|агропромышленного | | | | | | | || |технологическую модернизацию |комплекса | | | | | | | || |откормочных предприятий | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные | 12,1 | 55 | 55 | 55 | 177,1 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||Итого | | | |Областной бюджет|11,61 |34,02 |37,69 |43,63 |126,95 ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные |28,39 |82,64 |91,83 |106,75|309,61 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------|| Создание условий для развития мясного скотоводства ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||8. Создание |Субсидии на создание |Департамент |2011-2014 |Областной бюджет| 18,6 | 6 | 7,6 | 9,6 | 41,8 ||долголетних |долголетних культурных |агропромышленного | | | | | | | ||культурных |пастбищ |комплекса | | | | | | | ||пастбищ | |Костромской области | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные |43,51 |14,11 |17,64 |22,34 | 97,6 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||9.Технологичес-ка|Субсидии на возмещение части|Департамент |2012-2014 |Областной бюджет| 0 | 12 |15,15 |19,15 | 46,3 ||я модернизация|затрат на технологическую|агропромышленного | | | | | | | ||мясных |модернизацию мясных ферм |комплекса | | | | | | | ||репродуктивных | |Костромской области | | | | | | | ||ферм | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные | 0 | 27,6 |34,85 |44,05 | 106,5 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||10. Подготовка |Субсидии на повышение |Департамент |2011-2014 |Областной бюджет| 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 3,1 ||кадров |квалификации и подготовку |агропромышленного | | | | | | | || |кадров |комплекса | | | | | | | || | |Костромской области | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||11.Создание |Бюджетные инвестиции |Департамент |2011-2014 |Областной бюджет| 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 9 ||племенного центра| |агропромышленного | | | | | | | ||мясного скота | |комплекса | | | | | | | || | |Костромской области | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————||Итого | | | |Областной бюджет| 23,1 | 21,2 |24,95 |30,95 |100,20 ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные |43,51 |41,71 |52,49 |66,39 | 204,1 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Федеральный |21,48 |12,03 |17,73 |21,48 | 72,72 ||Всего по | | | |бюджет | | | | | ||программным | | | | | | | | | ||мероприятиям | | | | | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Областной бюджет|66,09 |71,75 |91,59 |108,12|337,55 ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Внебюджетные |220,8 |158,8 |197,87|242,64|820,11 || | | | |источники | | | | | ||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————|| | | | |Итого |308,37|242,58|307,19|372,24|1230,38||—————————————————|—————————————————————————————|————————————————————|——————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|———————| Приложение № 2 к областной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 годы» Финансирование программных мероприятий |————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| Мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |Всего ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Содержание по системе| 29,45 | 29,45 | 36,78 | 41,44 | 137,12 ||«корова-теленок» в племенных| | | | | ||хозяйствах, млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 7,60 | 7,60 | 9,69 | 11,02 | 35,91 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 21,85 | 21,85 | 27,09 | 30,42 | 101,21 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Приобретение племенных нетелей и|150,00 | 23,40 | 38,61 | 56,63 | 268,64 ||телок, млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 13,50 | 5,40 | 8,10 | 10,80 | 37,80 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| федеральный бюджет | 13,50 | 5,40 | 8,10 | 10,80 | 37,80 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники |123,00 | 12,60 | 22,41 | 35,03 | 193,04 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Приобретение быков-| 12,15 | 0,00 | 12,15 | 12,15 | 36,45 ||производителей, млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 6,75 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 20,25 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| федеральный бюджет | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 1,35 | 4,05 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 12,15 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Поддержание племенного дела,| 10,16 | 10,16 | 12,69 | 14,30 | 47,31 ||млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 3,53 | 3,53 | 4,41 | 4,97 | 16,44 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| федеральный бюджет | 6,63 | 6,63 | 8,28 | 9,33 | 30,87 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Итого по задаче: формирование|201,76 | 63,01 |100,23 |124,52 | 489,52 ||племенной базы мясного| | | | | ||скотоводства | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 31,38 | 16,53 | 28,95 | 33,54 | 110,40 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| федеральный бюджет | 21,48 | 12,03 | 17,73 | 21,48 | 72,72 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники |148,90 | 34,45 | 53,55 | 69,50 | 306,40 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Содержание маточного поголовья в| 22,66 | 38,66 | 51,52 | 72,38 | 185,22 ||товарных и личных подсобных| | | | | ||хозяйствах по системе| | | | | ||«корова-теленок», млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 6,46 | 11,02 | 14,69 | 20,63 | 52,80 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 16,20 | 27,64 | 36,83 | 51,75 | 132,42 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Приобретение семени высокоценных| 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 ||быков -производителей, млн.| | | | | ||руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Создание фидлотов, млн. руб. | 17,16 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 251,16 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 5,06 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 74,06 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 12,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 177,10 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Итого по задаче: увеличение| 40,00 |116,66 |129,52 |150,38 | 436,56 ||производства конкурентоспособной| | | | | ||говядины в товарных| | | | | ||предприятиях | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 11,61 | 34,02 | 37,69 | 43,63 | 126,95 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 28,39 | 82,64 | 91,83 |106,75 | 309,61 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Создание долголетних культурных| 62,11 | 20,11 | 25,24 | 31,94 | 139,40 ||пастбищ, млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 18,60 | 6,00 | 7,60 | 9,60 | 41,80 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 43,51 | 14,11 | 17,64 | 22,34 | 97,60 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Технологическая модернизация| 0,00 | 39,60 | 50,00 | 63,20 | 152,80 ||мясных репродуктивных ферм, млн.| | | | | ||руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 0,00 | 12,00 | 15,15 | 19,15 | 46,30 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 0,00 | 27,60 | 34,85 | 44,05 | 106,50 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Подготовка кадров, млн. руб. | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,10 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 3,10 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Затраты на создание племенного| 3,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 9,00 ||центра мясного скота, млн. руб. | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 3,50 | 2,50 | 1,50 | 1,50 | 9,00 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Итого по задаче: создание| 66,61 | 62,91 | 77,44 | 97,34 | 304,30 ||условий для развития мясного| | | | | ||скотоводства | | | | | ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 23,10 | 21,20 | 24,95 | 30,95 | 100,20 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники | 43,51 | 41,71 | 52,49 | 66,39 | 204,10 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————||Итого |308,37 |242,58 |307,19 |372,24 |1230,38 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| областной бюджет | 66,09 | 71,75 | 91,59 |108,12 | 337,55 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| федеральный бюджет | 21,48 | 12,03 | 17,73 | 21,48 | 72,72 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|| внебюджетные источники |220,80 |158,80 |197,87 |242,64 | 820,11 ||————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|