Постановление Администрации города Костромы от 03.10.2011 № 2239
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2011 г. N 2239 О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Рассмотрев прогноз социально-экономического развития городаКостромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, всоответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава городаКостромы, постановляю: Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развитиягорода Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. Глава Администрации города Костромы А.В.Шадричев Одобрен постановлением Администрации города Костромы от 3 октября 2011 года N 2239 Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 1. Общие положения Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2012год и плановый период 2013 и 2014 годов (далее - Прогноз) разработанс целью определения наиболее вероятных количественных параметровразвития основных отраслей экономики и социальной сферы городаКостромы, экономической базы бюджета города Костромы. Прогноз составлен в соответствии с Порядком разработки прогнозасоциально-экономического развития города Костромы, утвержденнымпостановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года N1417, на основании сценарных условий функционирования экономикиРоссийской Федерации, основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год иплановый период 2013 и 2014 годов, предложенных Министерствомэкономического развития, основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Костромской области на 2012 год иплановый период 2013-2014 годов, а также анализа тенденций развитияэкономики города Костромы, сложившихся в 2011 году, обобщенияпрогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность натерритории города Костромы, отраслевых (функциональных) итерриториальных органов Администрации города Костромы. Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработкапрогноза базировались на данных государственной статистики. Прирасчетах использовались индексы-дефляторы цен по видам экономическойдеятельности, установленные вариантом "2b" Прогноза сценарных условийсоциально-экономического развития Российской Федерации на период2012-2014 годов. Указанный вариант взят в качестве базового дляпрогнозирования на федеральном уровне и отражает развитие экономики вусловиях реализации активной государственной политики, направленной наулучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности иэффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста имодернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. Вварианте предполагается рост банковского кредитования и сохранениесдержанной политики регулирования тарифов. 2. Количественные характеристики основных параметров Прогноза |———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————————--||Показатели |Единицы |2010 год |2011 год |Прогноз || |измерения |отчет |оценка | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————————————————————————————--||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | |2012 год |2013 год |2014 год || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||1. Промышленное производство ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами ||(без НДС и акцизов) (раздел C, D, E) ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |30123,6 |35412,4 |39288,4 |43019,7 |46513,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |104,8 |103,9 |102,5 |101,8 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||в том числе по видам экономической деятельности: ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Добыча полезных ископаемых (раздел C) ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |40,5 |60,9 |65,7 |69,9 |73,7 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |134,0 |100,0 |100,0 |100,0 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Обрабатывающие производства (раздел D) ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |22946,5 |26660,7 |29446,6 |31999,7 |34378,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |104,7 |104,1 |102,9 |102,2 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |2621,5 |3369,5 |3822,2 |4182,7 |4574,9 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |110,9 |107,3 |104,0 |105,0 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Текстильное и швейное производство ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |1513,5 |1713,8 |2024,3 |2210,6 |2356,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |100,3 |106,7 |104,5 |102,1 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |83,3 |1,9 |2,0 |2,2 |2,3 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |2,0 |100,0 |100,0 |100,0 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Обработка древесины и производство изделий из дерева ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |3568,7 |3909,2 |4157,9 |4438,6 |4706,6 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |101,9 |101,2 |100,9 |100,7 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность || ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |339,7 |418,2 |447,9 |480,1 |515,8 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |110,1 |103,4 |101,9 |102,3 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Химическое производство ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |475,6 |582,6 |646,5 |734,2 |796,1 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |106,4 |107,6 |109,2 |104,2 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство пластмассовых изделий ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |349,2 |415,6 |481,6 |539,4 |561,6 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |103,4 |112,4 |107,7 |100,0 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство прочих неметаллических минеральных продуктов ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |968,5 |1278,6 |1443,9 |1601,1 |1740,0 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |114,7 |104,0 |102,1 |101,0 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |1003,2 |1206,7 |1210,3 |1274,5 |1336,9 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |101,0 |100,0 |100,0 |100,0 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство машин и оборудования ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |2636,3 |3008,8 |3390,3 |3730,6 |4081,6 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |104,9 |105,8 |104,4 |104,2 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |1034,9 |1126,0 |1199,2 |1263,9 |1327,1 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство транспортных средств и оборудования ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |4103,4 |4638,6 |5043,9 |5411,9 |5750,7 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |103,9 |102,1 |101,8 |101,2 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Прочие производства ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |4248,7 |4991,2 |5576,3 |6129,7 |6628,3 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |106,7 |105,3 |103,8 |102,4 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |7136,6 |8690,8 |9776,1 |10950,1 |12061,3 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс промышленного|в процентах к | |104,8 |103,2 |101,0 |100,5 ||производства |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |4356,6 |4459,3 |5263,8 |5969,6 |6578,3 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс физического объема |в процентах к |111,5 |94,6 |109,5 |105,3 |102,7 || |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Ввод в действие жилых |тыс. кв. м |78,5 |123,1 |130,0 |140,0 |150,0 ||домов | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||из них за счет средств |тыс. кв. м |26,1 |43,1 |45,5 |49,0 |52,5 ||индивидуальных | | | | | | ||застройщиков | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||3. Потребительский рынок товаров и услуг ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||3.1. Оборот розничной торговли ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |27631,3 |32426,8 |36606,1 |41400,0 |46770,0 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс физического объема |в процентах к |109,4 |106,3 |106,7 |107,2 |107,9 || |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||3.2. Оборот общественного питания ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |1409,2 |1591,5 |1752,9 |1928,8 |2116,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс физического объема |в процентах к |112,9 |102,3 |104,1 |104,3 |104,8 || |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||3.3. Объем платных услуг населению ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||в ценах |млн. руб. |7383,5 |8159,4 |9152,8 |10117,6 |11245,9 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||индекс физического объема |в процентах к |105,8 |102,8 |103,9 |102,8 |104,2 || |предыдущему | | | | | || |году | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||4. Демографическая ситуация ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Среднегодовая |тыс. чел. |268,8 |268,1 |267,2 |266,2 |265,1 ||численность постоянного| | | | | | ||населения | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||5. Трудовые ресурсы и оплата труда ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Численность физических |тыс. чел. |142,3 |142,5 |142,7 |143,1 |143,4 ||лиц, занятых в | | | | | | ||экономике города Костромы| | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Численность физических |тыс. чел. |110,8 |110,9 |111,0 |111,3 |111,5 ||лиц, работающих на | | | | | | ||предприятиях и в | | | | | | ||организациях | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Фонд заработной платы |млн. руб. |19538,9 |21553,3 |23753,9 |26253,0 |28988,7 || | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Среднемесячная |руб. |14691,3 |16189,8 |17825,0 |19661,0 |21666,4 ||заработная плата на | | | | | | ||одного работника | | | | | | ||———————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| 3. Прогноз развития отраслей социальной сферы в городе Костроме За основу оценки деятельности и развития отраслей социальнойсферы в 2012-2014 годах взяты показатели, утвержденные УказомПрезидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Обоценке эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородских округов и муниципальных районов" и дополнительныепоказатели, утвержденные губернатором Костромской области. 3.1. Прогноз развития системы образования города Костромы В основе национальной инициативы "Наша новая школа", всоответствии с которой определяется муниципальная образовательнаяполитика, принимаются меры по дальнейшему совершенствованию иповышению роли системы образования. На основе анализа современного состояния функционирования системыобразования, на сегодняшний день выявлен ряд проблемных вопросов: а) в муниципальном образовании остается проблема удовлетворения100% потребности населения в услугах дошкольного образования; б) переход образовательных учреждений на новые федеральныегосударственные образовательные стандарты, современныефинансово-экономические механизмы управления потребуетсовершенствования нормативно-правового регулирования; в) не все образовательные учреждения располагают современнойинфраструктурой, обеспечивающей комплексное безопасное пребываниеучастников процесса и средой, способствующей укреплению здоровья; г) остается проблема повышения социального престижапедагогической профессии, и соответственно, привлечения молодыхспециалистов в сферу образования. Повышать качество управления образовательной системой города и,тем самым, решать обозначенные проблемы в период с 2011 по 2014 годыпланируется на основе программно-целевого подхода - через реализациюдолгосрочных муниципальных целевых программ: "Развитие дошкольногообразования в городе Костроме на период с 2008 по 2011 год", "Развитиесистемы образования в городе Костроме в период с 2011 по 2013 год","Программа совершенствования питания детей, обучающихся вобщеобразовательных учреждениях города Костромы, в период с 2010 по2012 год". Во исполнение Поручения Председателя Правительства РоссийскойФедерации В.В.Путина утверждено постановление Администрации городаКостромы от 29 июня 2011 года N 1504 "Об утверждении Комплекса мер помодернизации системы общего образования города Костромы", в рамкахреализации которого произойдет увеличение заработной платы основногоперсонала (учителей) общеобразовательных учреждений. Решение вопроса по удовлетворению потребностей населения вуслугах дошкольного образования планируется решать за счет новогостроительства и капитального ремонта существующих дошкольныхобразовательных учреждений, а также возврата в систему бывших зданийдетских садов, используемых не по назначению. В 2012-2013 годы продолжится совершенствование системыдополнительного образования. Особый акцент будет сделан на развитиинаучно-исследовательского и научно-технического творчества. Открытиеновых направлений, групп, повышение их наполняемости в совокупностипозволят повысить удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающихуслуги дополнительного образования, с 62,3% в 2010 году до 66,5% - в2014. В 2012-2013 годах продолжится участие образовательных учрежденийгорода в реализации приоритетного национального проекта "Образование".Увеличение числа участников конкурсов, проводимых в рамках данногопроекта, позволит привлечь дополнительные финансовые средства дляукрепления материально-методической базы учреждений. Количественные характеристики основных показателей развития системы образования города Костромы до 2014 года |———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Показатели |Единицы |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год || |измерения |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Доля детей в возрасте от 3 до |проценты |98,0 |99,0 |99,0 |99,0 |99,0 ||7 лет, получающих | | | | | | ||дошкольную образовательную | | | | | | ||услугу и (или) услугу по | | | | | | ||их содержанию в | | | | | | ||организациях | | | | | | ||различной | | | | | | ||организационно- правовой| | | | | | ||формы и формы | | | | | | ||собственности, в общей | | | | | | ||численности детей от 3 до 7 | | | | | | ||лет | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Удельный вес детей в возрасте|проценты |62,0 |64,0 |65,0 |66,0 |66,5 ||5-18 лет, получающих | | | | | | ||услуги по дополнительному | | | | | | ||образованию в | | | | | | ||организациях | | | | | | ||различной | | | | | | ||организационно- правовой| | | | | | ||формы и формы | | | | | | ||собственности | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Численность учащихся, |человек |9 |10 |11 |11 |11 ||приходящихся на одного | | | | | | ||работающего в муниципальных| | | | | | ||общеобразовательных | | | | | | ||учреждениях, всего | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: на одного |человек |15,7 |16,6 |17,0 |17,0 |17,0 ||учителя | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Расходы бюджета |рубли |31672 |33145 |36460 |36475 |36475 ||муниципального | | | | | | ||образования в расчете на | | | | | | ||одного | | | | | | ||обучающегося на общее | | | | | | ||образование | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Средняя наполняемость классов |человек |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 ||в муниципальных | | | | | | ||общеобразовательных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Среднемесячная | | | | | | ||номинальная | | | | | | ||начисленная | | | | | | ||заработная плата | | | | | | ||работников: | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- муниципальных детских |рублей |7666 |8164 |8286 |8654 |8654 ||дошкольных учреждений | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- учителей |рублей |9607 |11878 |14668 |15548 |15548 ||муниципальных | | | | | | ||общеобразовательных | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 3.2. Прогноз развития системы здравоохранения города Костромы Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения врасчете на 10000 человек населения к концу 2011 года увеличится посравнению с аналогичным показателем прошлого года, несмотря нанекоторое снижение в текущем году числа физических лиц врачей.Основным фактором, оказывающим влияние на изменение данногопоказателя, является естественная убыль населения города Костромы.Ориентиром для прогноза на 2012-2014 годы является целевое значениеданного показателя, указанное в постановлении губернатора Костромскойобласти от 28 января 2010 года N 9. По аналогии с предыдущим показателем концу текущего годапроизойдет рост числа среднего медицинского персонала в муниципальныхучреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения. В 2011 году произойдет рост среднемесячной номинальнойначисленной заработной платы врачей и среднего медицинского персоналав муниципальных учреждениях здравоохранения. Основным фактором,оказывающим влияние на изменение данного показателя, являютсядополнительные выплаты указанной категории работников в рамкахреализации мероприятий "Программы модернизации здравоохраненияКостромской области на 2011-2012 годы", а также повышение заработнойплаты работникам бюджетной сферы на 6,5% с июня 2011 года. В 2012-2014годах рост значения данного показателя продолжится. Основнымипричинами являются реализация мероприятий "Программы модернизацииздравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы", а такжепредполагаемая индексация в соответствии с инфляцией. К концу текущего года произойдет снижение среднейпродолжительности пребывания на койке в круглосуточном стационаремуниципальных учреждений здравоохранения. Основными причинамиизменения данного показателя являются: выполнение стандартов оказаниямедицинской помощи; оснащение учреждений здравоохранения городанеобходимым диагностическим оборудованием; повышение квалификацииврачей всех специальностей; своевременное и полное диагностическоеобследование пациентов на амбулаторном этапе; соблюдение принципапреемственности в процессе обследования и лечения больных. В 2012-2014годах уровень данного показателя будет неизменным. В 2011 году произойдет увеличение среднегодовой занятости койки вмуниципальных учреждениях здравоохранения. Основные причиныаналогичны предыдущему показателю. Рост стоимости содержания однойкойки в муниципальных учреждениях здравоохранения, стоимости единицыобъема стационарной, амбулаторной, помощи в условиях дневныхстационаров всех типов, а также скорой медицинской помощи, как втекущем году, так и на плановый период 2012-2014 годов зависит отуровня инфляции. Количественные характеристики основных показателей развития системы здравоохранения города Костромы до 2014 года |———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Показатели |Единицы |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год || |измерения |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Число врачей в |человек |26,7 |27,4 |31,0 |31,0 |31,0 ||муниципальных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||здравоохранения в | | | | | | ||расчете на 10000 человек | | | | | | ||населения (на конец года) | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Число среднего |человек |68,5 |71,7 |110,0 |110,0 |110,0 ||медицинского | | | | | | ||персонала в | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||здравоохранения в | | | | | | ||расчете на 10000 человек | | | | | | ||населения (на конец года) | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Среднемесячная | | | | | | ||номинальная | | | | | | ||начисленная | | | | | | ||заработная плата | | | | | | ||работников: | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- врачей |рубли |19669 |20250 |21465 |22731 |23913 ||муниципальных | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- среднего |рубли |10765 |11080 |11745 |12438 |13085 ||медицинского | | | | | | ||персонала | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Средняя |дни |11,3 |10,7 |10,7 |10,7 |10,7 ||продолжительность | | | | | | ||пребывания пациента на койке| | | | | | ||в круглосуточном | | | | | | ||стационаре | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Среднегодовая |дни |309 |311 |322 |326 |330 ||занятость койки в | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||здравоохранения | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Стоимость содержания одной |рубли |782,84 |855,64 |907 |960 |1010 ||койки в муниципальных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||здравоохранения в сутки | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Стоимость единицы объема | | | | | | ||оказанной медицинской | | | | | | ||помощи муниципальными | | | | | | ||учреждениями | | | | | | ||здравоохранения: | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- стационарная |рубли |855,00 |965,00 |1022,90 |1083,25 |1139,58 ||медицинская помощь | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- амбулаторная помощь |рубли |194,00 |236,00 |250,16 |264,92 |278,70 ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- дневные стационары всех |рубли |295,00 |388,00 |411,28 |435,55 |458,19 ||типов | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- скорая медицинская помощь |рубли |953,00 |1049,00 |1111,94 |1177,54 |1238,78 || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 3.3. Прогноз развития сфер культуры, искусства и туризма города Костромы В 2012-2014 годах деятельность в сфере культуры и искусства будетнаправлена на развитие художественного образования детей, воспитаниедуховности, патриотизма среди подрастающего поколения, улучшениебиблиотечного обслуживания и организации отдыха и досуга всехвозрастных категорий населения. Книгообеспеченность населения города Костромы (количествоэкземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000человек населения) будет снижаться в 2011-2013 годах, увеличениепоказателя начнется с 2014 года. Несмотря на пополнение библиотечныхфондов документов в среднем на 0,8-1 тыс. экземпляров в год за счетполучения средств федерального бюджета, предоставленного в форме иныхмежбюджетных трансфертов бюджету Костромской области на комплектованиекнижных фондов муниципальных библиотек городского округа городКострома, значительное количество экземпляров библиотечного фондадокументов (35-50 тыс. экземпляров) ежегодно списывается по ветхости.В 2014 году планируется увеличение показателя за счет пополнения фондабиблиотечных документов по муниципальной целевой программе"Автоматизация и информационное развитие муниципальных библиотек на2012-2015 годы". Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговыхмероприятиях, в 2011-2014 годах будет увеличиваться: только за 1полугодие 2011 года в культурно-досуговых мероприятиях приняли участие199 тыс. человек в связи с проведением мероприятий "Романовскогофестиваля", Дня рождения Костромской Снегурочки, концертовмуниципальных образований Костромской области в рамках проекта"Кострома - душа России", концертов выходного дня, туристского форума"Roadshow" и др. мероприятий. В 2012-2013 годах предполагаетсяувеличение населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятияхна 65-70 тыс. человек в связи с проведением мероприятий, посвященных860-летию города Костромы, и мероприятий, посвященных 400-летию ДомаРомановых, а также за счет улучшения качества и зрелищности проводимыхмероприятий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников учреждений культуры увеличилась в 2011 году на 5,7% посравнению с 2010 годом за счет увеличения заработной платы с 1 июля2011 года на 6,5% и проведения оптимизации штатной численности вмуниципальных учреждениях культуры. В 2012 году среднемесячнаяноминальная начисленная заработная плата работников учрежденийкультуры увеличится на 3,1% по сравнению с 2011 годом. В связи снестабильностью развития экономики и снижением поступлений в бюджетывсех уровней рост номинальной заработной платы в 2013-2014 годах непланируется. Количество детей, посещающих профильные учреждениядополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школыискусств), является стабильным в связи с востребованностью у детей иродителей данного вида образования. Увеличение контингента обучающихсяне планируется в связи с полной наполняемостью классов. В 2011-2014 годах планируется увеличение показателя приематуристов в городе Костроме, связанное с возрастающей популярностью утуристов традиционных событийных тематических мероприятий, таких как:День рождения Костромской Снегурочки, Новогодние и рождественскиемероприятия Костромской Снегурочки, Фестиваль фейерверков "СеребрянаяЛадья", туристский форум "Roadshow", проходящий в рамках ювелирногофестиваля "Золотое кольцо России", "Романовский фестиваль" и др. Крометого, планируется создание туристско-рекреационного кластера"Государыня Кострома", что также будет способствовать притоку туристовв город Кострому. В 2013 году планируется проведение масштабногопраздника, имеющего общероссийское значение - 400-летие династииРомановых. Процесс подготовки к этому торжеству, включающий в себяусовершенствование инфраструктурных объектов, PR-акции, освещение всредствах массовой информации, несомненно, увеличит интерес российскихи иностранных туристов к городу Костроме. Количественные характеристики основных показателей развития сферы культура, искусства и туризма города Костромы до 2014 года |——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|| Показатели | Единицы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || |измерения| год | год | год | год | год || | | отчет |оценка |прогноз|прогноз|прогноз||——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————||Количество | штук | 2180 | 2000 | 1820 | 1786 | 1811 ||экземпляров | | | | | | ||библиотечного фонда | | | | | | ||общедоступных | | | | | | ||библиотек на 1000 | | | | | | ||человек населения | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————||Удельный вес |процентов| 90,7 | 150 | 175 | 190 | 180 ||населения, | | | | | | ||участвующего в | | | | | | ||культурно-досуговых | | | | | | ||мероприятиях, | | | | | | ||проводимых | | | | | | ||муниципальными | | | | | | ||организациями | | | | | | ||культуры, и в работе | | | | | | ||любительских | | | | | | ||объединений | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————||Среднемесячная | рублей | 7988 | 8444 | 8710 | 8710 | 8710 ||номинальная | | | | | | ||начисленная | | | | | | ||заработная плата | | | | | | ||работников учреждений | | | | | | ||культуры | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————||Количество детей, |человек | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 ||посещающих профильные | | | | | | ||учреждения | | | | | | ||дополнительного | | | | | | ||образования | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————||Количество туристов, |человек | | | | | ||ежегодно посещающих | | | | | | ||город Кострому, в том | | | | | | ||числе: | | | | | | ||- в ходе многодневных | | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 10000 ||туров; | | | | | | ||- в ходе однодневных | |400000 |420000 |420000 |430000 |400000 ||туров; | | | | | | ||- в качестве | | 80000 | 80000 |100000 |110000 | 80000 ||экскурсантов | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————| 3.4. Прогноз развития сферы физической культуры, спорта и работы с молодежью в городе Костроме Одним из главных показателей развития физической культуры испорта в городе является удельный вес населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом. В 2010 году введены двеоткрытые спортивные площадки поселок Новый, 9 и Черноречье, 25,шахматная школа на улице Советской, 55в. С 2012 года планируетсяначать реконструкцию водно-гребной базы (Речной проспект, 65). Такимобразом, развивающаяся спортивная инфраструктура влияет на увеличениеколичества занимающихся физической культурой и спортом в городеКостроме. Увеличение показателя систематически занимающихся физическойкультурой и спортом обусловлено также развитием массового спорта,развитием сети платных услуг, увеличением количества ледовых площадокв зимнее время года и увеличением многофункциональных комплексныхспортивных площадок. Развитие молодежной инициативы, повышение участия молодежи врешении значимых проблем в жизни города, в деятельности органовместного самоуправления, общественных молодежных объединенийпредполагается посредством вовлечения молодежи в добровольческуюдеятельность. В рамках национального проекта "Образование. Поддержкатворческой и талантливой молодежи" в городе Костроме учрежденымуниципальные премии для талантливой молодежи и социально активноймолодежи. В результате, в 2011-2014 годах на 2,7% должен возрастиудельный вес молодежи, принимающей участие в общественной жизнигорода, мероприятиях в рамках реализации молодежной политики. Важным направлением работы является организация летнего отдыха изанятости подростков и молодежи в каникулярный период. Увеличениеколичества детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха изанятости происходит в связи с развитием вариативных малозатратныхформ занятости, увеличением объема средств, выделяемых из городскогобюджета на организацию летней оздоровительной кампании, а также всвязи с ежегодным увеличением количества детей в возрасте от 7 до 17лет. Основными приоритетами в организации работы с молодежью в2011-2014 годах станут реализация проектов по формированию молодежногокадрового резерва "Карьера", "Перспектива", развитие формконсультативно-совещательных структур молодежи путем организациидеятельности Городского молодежного совета. Количественные характеристики основных показателей развития сферы физкультуры, спорта и работы с молодежью до 2014 года |———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Показатели |Единицы |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год || |измерения |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Удельный вес |проценты |5,5 |6 |6,3 |6,5 |6,5 ||населения, | | | | | | ||систематически | | | | | | ||занимающегося | | | | | | ||физической культурой и | | | | | | ||спортом, в том числе: | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||молодежи |проценты |4,5 |5 |5,3 |5,5 |5,5 ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Обеспеченность |тыс. кв. м на|54 |54,5 |54,5 |55 |55 ||спортивными |10000 | | | | | ||сооружениями в |чел. | | | | | ||муниципальном |населения | | | | | ||образовании | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Удельный вес |проценты |88,3 |89,1 |90,3 |90,8 |91,0 ||молодежи, участвующей в | | | | | | ||общественных и иных | | | | | | ||мероприятиях, | | | | | | ||проводимых в рамках | | | | | | ||молодежной политики | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Количество детей и |человек |51435 |56745 |57100 |57500 |58000 ||молодежи, охваченных | | | | | | ||мероприятиями летнего отдыха и| | | | | | ||занятости | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 4. Прогноз развития городского хозяйства 4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме В связи с равной долей домов, сносимых в рамках реализацииадресных программ по переселению граждан из аварийного жилищногофонда, и домов, признанных межведомственной комиссией города Костромыаварийными и непригодными для проживания, прогнозируется, что общаяплощадь ветхого и аварийного фонда не претерпит существенныхизменений. Ежегодное уменьшение общей площади жилищного фонда, находящегосяв муниципальной собственности, происходит в связи с продолжающейсяприватизацией, которая по действующему в настоящее времязаконодательству завершится в 2013 году. Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городаКостромы в 2010-2012 годах осуществляется за счет средств Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областногобюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах всоответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "ОФонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В2013-2014 годах доля капитально отремонтированного жилищного фондасоставит в среднем 2%, в случае выделения средств из бюджета городаКостромы на предоставление субсидий на проведение капитального ремонтав соответствии с постановлением Главы города Костромы от 26 марта2008 года N 459 "Об утверждении Правил предоставления субсидий избюджета города Костромы управляющим организациям, товариществамсобственников жилья либо жилищным кооперативам на капитальный ремонтмногоквартирного жилого дома". Количественные характеристики основных показателей развития жилищно-коммунального хозяйства города Костромы до 2014 года |———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Показатели |Единицы |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год || |измерения |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Общая площадь |тыс. кв. м |6768,3 |- |- |- |- ||жилищного фонда | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||в том числе: | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||- общая площадь ветхого |тыс. кв. м |80,6 |80,9 |81,0 |81,0 |81,0 ||и аварийного жилищного фонда | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Общая площадь |тыс. кв. м |525,8 |497,7 |467,7 |457,7 |457,7 ||жилищного фонда, | | | | | | ||находящегося в | | | | | | ||муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Полная стоимость |млн. руб. |2928,4 |3309,1 |3639,9 |3647,7 |3654,5 ||предоставляемых | | | | | | ||населению жилищно- | | | | | | ||коммунальных услуг | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Фактическая доля платежей|проценты |100 |100 |100 |100 |100 ||населения в полной стоимости | | | | | | ||ЖКУ | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Число семей, |единицы |667 |400 |500 |500 |500 ||улучшивших жилищные условия | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————||Количество |единицы |13149 |13200 |13300 |13400 |13500 ||осветительных | | | | | | ||приборов, | | | | | | ||установленных для | | | | | | ||освещения городских улиц | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| 4.2. Прогноз развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме Прогноз суммы дотаций из бюджета города рассчитан на основаниидефляторов по видам экономической деятельности, разработанныхМинэкономразвития Российской Федерации. Расчетная потребность подвижного состава определена на основаниитехнического отчета по результатам проведенного обследованияпассажиропотока по городской маршрутной сети в городе Костроме,выполненного Государственного унитарного предприятия пассажирскогоавтомобильного транспорта Московской области "Мострансавто" в 2007году. Увеличение количества перевезенных пассажиров в 2012-2014 годахсвязано с увеличением выпуска троллейбусов на линию. Постановлением Администрации Костромской области от 16 июня 2009года N 230-а утверждена областная целевая программа "Развитиегородского пассажирского транспорта в Костромской области на период2009-2013 годов". Основным разработчиком и координатором даннойПрограммы является департамент транспорта и дорожного хозяйстваКостромской области. Ресурсное обеспечение реализации программыпредусматривается на условиях софинансирования за счет собственныхсредств организаций, средств местных бюджетов, средств областногобюджета и средств федерального бюджета. Общий объем финансированиясоставляет 836,88 млн. рублей, в том числе на развитие городскогоназемного электрического пассажирского транспорта предусматривается199,26 млн. рублей: 98,11 млн. рублей - за счет средств областногобюджета, 101,15 - за счет средств городского бюджета. По финансированию программных мероприятий на 2011-2014 годы (засчет средств городского бюджета) суммы будут уточняться приформировании и утверждении бюджета города Костромы на очереднойфинансовый год. Количественные характеристики основных показателей развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме до 2014 года |——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Показатели |Единицы |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год || |измерения |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Сумма дотаций из бюджета|тыс. рублей на 1 |811,5 |1537,7 |1792,9 |1616,8 |1713,6 ||города на работу |ед. | | | | | ||муниципального |транспортного | | | | | ||пассажирского |средства | | | | | ||транспорта, в том числе: | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУ ПАТП N 4 города | |440 |502 |278,4 |- |- ||Костромы | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП города | |371,5 |385,2 |416,4 |453,9 |490,2 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП г. Костромы "КГТ" | | |650,5 |1098,1 |1162,9 |1223,4 || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Количество |единиц | | | | | ||подвижного | | | | | | ||состава: | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||списочное, в том числе: | |144 |194 |194 |110 |110 || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУ ПАТП N 4 города | |94 |84 |84 | | ||Костромы | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП города | |50 |50 |50 |50 |50 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП г. Костромы "КГТ" | | |60 |60 |60 |60 || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||работающее на линии, | |84 |126 |107 |98 |100 ||в том числе: | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУ ПАТП N 4 города | |46 |32 |11 | | ||Костромы | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП города | |38 |36 |38 |40 |42 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП г. Костромы "КГТ" | | |58 |58 |58 |58 || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Расчетная |единиц |120 |180 |157 |120 |120 ||потребность | | | | | | ||подвижного состава| | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУ ПАТП N 4 города | |60 |60 |37 | | ||Костромы | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП города | |60 |60 |60 |60 |60 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП г. Костромы "КГТ" | | |60 |60 |60 |60 || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Количество |тыс. человек |25107,5 |83705,4 |166678 |163297 |163757 ||перевезенных | | | | | | ||пассажиров | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУ ПАТП N 4 города | |15539,8 |11115,0 |3821,0 | | ||Костромы | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП города | |9567,7 |8400,0 |8800,0 |9240,0 |9700,0 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||МУП г. Костромы "КГТ" | |64190,4 |154057,0 |154057,0 |154057,0 |154057,0 || | | | | | | ||——————————————————————————|———————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| 5. Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ, ведомственных муниципальных целевых программ и муниципальных целевых программ в период до 2014 года В 2012 году на территории города намечается реализация 12долгосрочных муниципальных целевых программ, 1 ведомственной целевойпрограммы и муниципальной целевой программы. Для финансированияпрограмм будут привлечены средства городского, областного бюджетов ивнебюджетные источники. Общая сумма финансирования муниципальныхцелевых программ на 2012 год предусмотрена в размере 1688617,0 тыс.рублей, в том числе из городского бюджета 506709,9 тыс. рублей, издругих источников - 1181907,1 тыс. рублей. Предлагаемые к финансированию долгосрочные муниципальные целевыепрограммы, муниципальная целевая программа и ведомственнаямуниципальная целевая программа направлены, в первую очередь, нарешение социальных проблем - охрану здоровья, материнства и детства,развитие образования. Перечень и объемы финансирования долгосрочных муниципальных целевых программ, ведомственной муниципальной целевой программы и муниципальной целевой программы, предлагаемых к финансированию в 2012 году тыс. рублей|———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————————————————————————--||N |Наименование, номер и|Наименование программы |Предусмотрено |Оценка |Источники и объемы || |дата документа |и сроки реализации |программой на весь |освоения |финансирования на 2012 год || | | |период реализации |финансовых | || | | | |средств на | || | | | |01.01.2012 | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|————————————————————————————————--||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————|| | | | | |Городской |Другие || | | | | |бюджет |источники ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||1. |Постановление |Долгосрочная |8815,1 |192,3 |4212,0 |Внебюджетные || |Администрации города|муниципальная целевая| | | |источники - 433,8 || |Костромы от 12 |программа "Безопасное | | | | || |августа 2009 года |материнство - | | | | || |N 1477 |здоровье будущей мамы на| | | | || | |2010-2013 годы" | | | | || | | | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||2. |Постановление |Долгосрочная |2911399,2 |5000,0 |71800,6 |- || |Администрации города|муниципальная целевая| | | | || |Костромы от 3 марта |программа "Развитие | | | | || |2010 года N 356 |системы здравоохранения | | | | || | |города Костромы на | | | | || | |2011-2014 годы" | | | | || | | | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||3. |Постановление |Ведомственная |512313,5 |2178,0 |163887,5 |- || |Администрации города|муниципальная целевая| | | | || |Костромы от 19 июля |программа "Развитие | | | | || |2010 года N 1357 |системы образования в | | | | || | |городе Костроме с 2011 | | | | || | |по 2013 год" | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||4. |Постановление |Долгосрочная |70666,0 |2077,1 |3150,0 |Внебюджетные || |Администрации города|муниципальная целевая| | | |источники - 80,0 || |Костромы от 26 марта |программа "Развитие | | | | || |2010 года N 564 |физической | | | | || | |культуры и спорта в | | | | || | |городе Костроме на | | | | || | |2011-2014 годы" | | | | || | | | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||5. |Постановление |Долгосрочная |15135,2 |1202,2 |4848,0 |Внебюджетные || |Администрации города|муниципальная целевая| | | |источники - 323,0 || |Костромы от 6 октября |программа "Дети Костромы | | | | || |2010 года N |на 2011-2013 годы" | | | | || |1971 | | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||6. |Постановление |Муниципальная целевая|12859,7 |408,0 |5312,5 |Внебюджетные || |Администрации города|программа "Развитие | | | |источники - 143,0 || |Костромы от 3 декабря |туризма в городе Костроме| | | | || |2010 года N |на 2011-2014 годы" | | | | || |2449 | | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||7. |Постановление |Долгосрочная |11598,0 |- |3242,0 |Внебюджетные || |Администрации города|муниципальная целевая| | | |источники - 30,0 || |Костромы от 23 июня |программа "Автоматизация | | | | || |2011 года N 1469 |и информационное | | | | || | |развитие | | | | || | |муниципальных | | | | || | |библиотек города | | | | || | |Костромы на 2012- 2015 | | | | || | |годы" | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||8. |Постановление |Долгосрочная |786199,0 |102489,0 |12725,0 |Федеральный бюджет|| |Администрации города|муниципальная целевая| | | |- 19087,0 || |Костромы от 28 апреля |программа "Обеспечение | | | |Областной бюджет || |2011 года N |жильем молодых | | | |- 12725,0 || |788 |семей на 2011- 2014 | | | |Внебюджетные || | |годы" | | | |источники - || | | | | | |82711,0 ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||9. |Постановление |Долгосрочная |5994,0 |2928,7 |2720,0 |- || |Администрации города|муниципальная целевая| | | | || |Костромы от 9 октября |программа "Содействие | | | | || |2009 года N |развитию | | | | || |1847 |субъектов малого и | | | | || | |среднего | | | | || | |предпринимательст- ва в | | | | || | |городе Костроме на | | | | || | |2010- 2012 годы" | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||10. |Постановление |Долгосрочная |7886178,0 |- |217114,3 |Федеральный бюджет|| |Администрации города|муниципальная целевая| | | |- 475787,8 || |Костромы от 8 июля |программа | | | |Областной бюджет || |2011 года N 1620 |"Стимулирование | | | |- 539974,5 || | |развития | | | |Внебюджетные || | |жилищного | | | |источники - || | |строительства на | | | |32187,0 || | |территории города | | | | || | |Костромы в 2011- 2015 | | | | || | |годах" | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||11. |Постановление |Долгосрочная |332,0 |52,0 |70,0 |- || |Администрации города|муниципальная целевая| | | | || |Костромы от 14 |программа | | | | || |декабря 2010 года |"Благоустройство | | | | || |N 2530 |дворовых | | | | || | |территорий города | | | | || | |Костромы на 2011- 2015 | | | | || | |годы" | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||12. |Постановление |Долгосрочная |59746,0 |- |7170,0 |Областной бюджет || |Администрации города|муниципальная целевая| | | |- 16730,0 || |Костромы от 24 марта |программа | | | | || |2011 года N |"Благоустройство | | | | || |503 |квартала | | | | || | |индивидуальной | | | | || | |застройки в поселке| | | | || | |Первомайский | | | | || | |на 2012-2014 годы" | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||13. |Постановление |Долгосрочная |11386,0 |- |3396,0 |Областной бюджет || |Администрации города|муниципальная целевая| | | |- 1,0 Внебюджетные|| |Костромы от 1 |"Программа | | | |источники - || |сентября 2011 года |комплексных мер | | | |584,0 || |N 2018 |противодействия | | | | || | |злоупотреблению | | | | || | |наркотиками и их | | | | || | |незаконному обороту| | | | || | |на территории | | | | || | |города Костромы на | | | | || | |2012-2015 годы | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————||14. |Постановление |Долгосрочная |22087,0 |- |7062,0 |Внебюджетные || |Администрации города|муниципальная целевая| | | |источники - 1110,0|| |Костромы от 1 |программа | | | | || |сентября 2011 года |"Патриотическое | | | | || |N 2019 |воспитание граждан| | | | || | |города Костромы на | | | | || | |2012- 2014 годы" | | | | ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————|| |Итого: | |12314708,7 |116527,3 |506709,9 |Федеральный бюджет|| | | | | | |- 494874,8 || | | | | | |Областной бюджет || | | | | | |- 569430,5 || | | | | | |Внебюджетные || | | | | | |источники - || | | | | | |117601,8 ||———————|——————————————————————|——————————————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|———————————————————| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ 1. Обоснование параметров Прогноза социально экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 1.1. Промышленность Рост объемов промышленного производства, наметившийся в 2010году, в соответствии с информацией, представленной промышленнымипредприятиями, расположенными на территории города Костромы,продолжится в 2011-2014 годах. Исходя из представленных данных вплановом периоде будет наблюдаться рост во многих отрасляхпромышленности, как в разрезе натуральных показателей, так и вденежном выражении. Так общий индекс промышленного производства в 2011году прогнозируется на уровне 104,8%. Объем отгруженных товаровсобственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 2011году составит 35,4 млрд. рублей или 117,6% к уровню 2010 года вдействующих ценах. Отраслями, внесшими наибольший вклад в рост показателя, являются: - добыча полезных ископаемых (134%); - производство пищевых продуктов (111%); - издательская и полиграфическая деятельность (110%); - производство неметаллических минеральных продуктов (115%). Во всех остальных отраслях, кроме производства обуви и изделий изкожи, также предполагается рост или сохранение объемов выпуска науровне предшествующего года. Объем производства обуви и изделий из кожи будет снижен в 50 разза счет ухода с рынка ОАО "КОСФО" - основного производителя обуви вгороде Костроме. Одним из основных факторов, которые привели кподобной ситуации, стало неполучение государственных контрактов напоставку продукции. Рост показателя "Добыча полезных ископаемых" объясняетсявосстановлением после спада объемов производства ГУП "Карьеравтодор". Прогноз развития промышленности на 2012-2014 годы. В 2012-2014 годах прогнозируется рост объема промышленногопроизводства, в то время как индекс промышленного производства будетхарактеризоваться слабой регрессивной динамикой до уровня 101,8% к2014 году. Объем отгруженных товаров собственного производства составит в2012 году 39,3 млрд. рублей, в 2013 году - 43,0 млрд. рублей, в 2014году - 46,5 млрд. рублей. Состав промышленного комплекса города стабилен, в большинствеотраслей наблюдается умеренный рост, поэтому структура обрабатывающихпроизводств не претерпевает значительных изменений в течениепрогнозного периода. Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукциибудут иметь такие отрасли как производство пищевых продуктов,обработка древесины и производство изделий из дерева, производствомашин и оборудования, производство транспортных средств, а такжепроизводство и распределение коммунальных ресурсов. Во всех отраслях промышленности прогнозируется рост основныхпоказателей или сохранение их значений на уровне 2011 года.Положительная динамика будет достигнута за счет позитивного измененияпоказателей деятельности следующих предприятий: В пищевой промышленности это ООО "Котлетарь" (индекспромышленного производства (ИПП) в 2012 году будет равен 109,1%), ООО"Космол" (ИПП = 108%), ОАО "Росспиртпром" ("Костромской ликероводочныйзавод") (ИПП = 162%), ОАО "Комбинат хлебопродуктов" (ИПП = 106%).Рост будет достигнут благодаря более полному использованиюпроизводственных мощностей. В текстильном и швейном производстве - ООО "СП "Кохлома" (ИПП =113,6%, восстановление объемов производства после спада в 2011 году),ООО ППО "Орбита" (ИПП = 104%). В разделе "Химическое производство" предполагается рост объемовпроизводства на ООО "Предприятие "ФЭСТ" (ИПП = 109%) - это тожерезультат предполагаемого восстановления после значительного спада (в2011 году объемы сократились на 25,5%). В производстве резиновых и пластмассовых изделий существенноувеличатся показатели деятельности ООО "Резилюкс-Волга" (ИПП = 120,4%)за счет использования новых производственных мощностей. В производстве неметаллических минеральных продуктов запланированрост показателей ОАО "Костромской силикатный завод" (ИПП = 105%), ООО"Костромской завод строительных материалов" (ИПП = 105,3). Среди организаций, производящих машины и оборудование, информацияк прогнозу предоставлена только ООО "Концерн "МЕДВЕДЬ"(предполагается рост ИПП на 5,7%). Среди предприятий, относимых к разделу "Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды" и предоставивших информациюо прогнозных показателях, наибольший рост индекса промышленногопроизводства предполагается у ОАО "Костромаоблгаз" (109%) 1.2. Инвестиции в основной капитал По прогнозу в 2012 году инвестиции в основной капитал за счетвсех источников финансирования составят 5263,8 млн. рублей или 109,5процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий в2012 году составят 2052,9 млн. рублей, привлеченные - 3210,9 млн.рублей. Предприятиями и организациями всех форм собственности планируетсяввести в эксплуатацию в 2012 году 130,0 тыс. кв. метров жилых домов,в том числе 45,5 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальныхзастройщиков. Значительные капитальные вложения планируется направить настроительство объектов социального, культурно-бытового и промышленногоназначения. Наиболее крупные из них: - административные здания и торговые ряды комплексаобщественно-делового центра по улице Лесной, 11; - кафе китайской кухни на улице Титова, 2б; - здание онкологического центра для размещения линейныхускорителей по улице Нижняя Дебря, 19; - общественно-деловой центр, здание бизнес-центра, зданиерозничной торговли, здание гостиничного обслуживания по улицеСоловьиной в районе д. 3; - дилерский центр "Форд-Центр-Кострома" на улице Локомотивной,2в; - торгово-развлекательный комплекс в микрорайоне "Новый город"; - физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Самоковской; - спортивно-оздоровительный центр и универсальный центркультурно-бытовых услуг по улице Дзержинского, 8; - производственное здание в переулке Восточном, 4а; - торгово-офисный центр на улице Советской, 28б; - стоматологическая поликлиника на улице Никитской, 15; - здания музейного комплекса по улице Ленина, 150е; - здание механических мастерских, здание склада со столярноймастерской по проспекту Мира, 155; - инструментальный цех по улице Мелиоративной, 6; - физкультурно-оздоровительный центр по улице Широкой, 52. Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал засчет всех источников финансирования сохранится в 2013 году, объем ихсоставит 5969,6 млн. рублей или в сопоставимых ценах к уровнюпредыдущего года 105,3 процента. В 2014 году объем инвестиций составит6578,3 млн. рублей или в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года102,7 процента. Ввод в действие жилых домов составит по прогнозу в 2013 и в 2014годах соответственно 140,0 тыс. кв. метров и 150,0 тыс. кв. метров. 1.3. Потребительский рынок В 2010 году розничный товарооборот по полному кругу организацийсоставил 27631,3 млн. рублей, оборот общественного питания - 1409,2млн. рублей (темпы роста в сопоставимых ценах достигли 109,4 процентаи 112,9 процента соответственно). В 2011 году и среднесрочнойперспективе на динамику и изменение структуры розничного товарооборотадомашних хозяйств города Костромы существенное влияние будутоказывать рост реальных доходов, насыщение рынка товарами какотечественного, так и импортного производства, дальнейшее развитиеэффективной товаропроводящей инфраструктуры, а также тенденцияослабления инфляционного давления потребительских цен. В результате розничный товарооборот будет демонстрироватьпозитивную динамику в прогнозный период - от 106,7 до 107,9 процентов.В 2014 году оборот розничной торговли достигнет 46770 млн. рублей и всопоставимой оценке возрастет по сравнению с 2010 годом на 69,3процента. Сохранится тенденция формирования оборота розничной торговлиза счет продажи товаров в стационарной торговой сети (в настоящеевремя доля торговли в стационарной сети составляет 94 процента).Продолжится расширение федеральных и региональных торговых сетей("Магнит", "Пятерочка", "Дом Еды", "Высшая Лига"). Наращивание оборота общественного питания в среднесрочнойперспективе с 2011 года до 2014 года связано с открытием новыхторговых точек, развитием общедоступной сети предприятий общественногопитания, путем создания новых форматов заведений (интерьер, качествои разнообразие меню). По оценке к концу 2011 года оборот общественногопитания возрастет на 2,3 процента к 2010 году и достигнет 1591,5 млн.рублей. Траектория устойчивого роста оборота общественного питаниясохранится до 2014 года. В 2014 году оборот составит 2116,4 млн.рублей и по отношению к 2010 году возрастет в 1,5 раза, что взначительной мере будет определяться развитием предприятийобщественного питания в составе торгово-досуговых комплексов идосугово-развлекательных центров, доведения объектов до уровня"шаговой" доступности, снижения ценовой составляющей. Объем платных услуг населению города Костромы в 2011 году, атакже в 2012-2014 годах будет расти достаточно быстрыми темпами. Этосвязано с постепенным расширением потребления услуг населением городаКостромы. В 2011 году индекс физического объема составит 102,8процента (объем платных услуг - 8,2 млрд. рублей). В среднесрочнойперспективе на положительную динамику объема платных услуг населениюнаибольшее влияние будут оказывать ускоряющийся рост реальнорасполагаемых доходов населения, ослабление инфляционного давления ирост деловой активности населения. В 2011 году и плановом периоде(2012-2014 годы), в связи с ростом реально располагаемых доходовнаселения, в объеме платных услуг произойдет увеличение физическогообъема перевозок и спроса на услуги связи, а также потребление бытовыхуслуг. В плановом периоде также увеличится до 11,2 млрд. рублей иобъем платных услуг, оказываемых населению города крупными и среднимиорганизациями. 1.4. Демографическая ситуация В прогнозируемый период тенденция убыли численности постоянногонаселения города сохранится, что будет обусловлено естественнымстарением населения (увеличением числа пенсионеров, снижениемчисленности женщин детородного возраста). Незначительный миграционный прирост, наблюдаемый в последниегоды, не оказывает существенного влияния на численность населениягорода. Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населениягорода в 2012 году составит 267,2 тысячи человек, в 2013 году - 266,2тысячи человек, в 2014 году - 265,1 тысячи человек. 1.5. Трудовые ресурсы и оплата труда Данные о численности экономически активного населения в 2010 и2011 году предоставлены Центром занятости населения по городуКостроме. В прогнозируемый период данный показатель будет снижатьсяиз-за естественных процессов старения населения. По итогам 2010 годачисленность занятых в экономике увеличилась по сравнению с 2009 годомна 4,1 процента. Увеличение обусловлено проведением Костромастатом вначале 2011 года сплошного обследования малых и микропредприятий, входе которого численность работающих на них была скорректирована всторону значительного увеличения. Одновременно продолжилось дроблениекрупных предприятий, что также явилось причиной роста численностизанятых на малых и микропредприятиях. В прогнозируемый периодувеличение числа занятых будет незначительным, главным образом, засчет создания новых малых (микро) предприятий, индивидуальнойпредпринимательской деятельности, преимущественно в сфереобслуживания, активизации строительного рынка. Снижение численноститрудоспособного городского населения будет компенсироваться притокоммолодежи из районов области. Предположительно, замедлятся темпыснижения численности на крупных и средних предприятиях. В прогнозируемый период будет наблюдаться снижение численностиработников бюджетной сферы. Прежде всего, оно будет обусловленосокращением численности в 2011 году - муниципальных служащих, а такжефедеральных служащих (на 20 процентов до 2014 года) и государственныхслужащих, в последующие годы - сокращением федеральных служащих игосударственных служащих, а также оптимизацией численности работниковбюджетных учреждений. В прогнозируемый период, на фоне относительно невысокойактивности городской экономики, рост заработной платы будет соизмеримс темпами роста инфляции. В 2011 году фонд оплаты труда работниковбюджетных учреждений проиндексирован на 6,5% с 1 июня. Кроме того,исходя из финансовых возможностей государства рассматриваетсявозможность проведения дополнительной индексации осенью текущего года.В 2012-2014 годах фонд оплаты труда бюджетников будет индексироватьсяна уровень инфляции. Численность работающих на предприятиях и в организациях города попрогнозу в 2012 году составит 111,1 тысячи человек, в 2013 году -111,3 тысячи человек, в 2014 году - 111,5 тысячи человек. Согласно прогнозу в 2012-2014 годах будет наблюдаться снижениечисленности безработных граждан. В 2012 году численность официальнозарегистрированных безработных составит 1,36 тыс. человек, в 2013 году- 1,32 тыс. человек, в 2014 году - 1,28 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата по городу Костроме в 2012 годувырастет по сравнению с 2011 годом на 10,1 процента и составит 17825,0 рублей. В 2013-2014 годах, учитывая прогнозируемый уровеньинфляции, темпы роста заработной платы сохранятся на уровне110,2-110,3 процента. В 2013 году среднемесячная заработная платасоставит 19 661,0 рубль, в 2014 году - 21 666,4 рубля. Фонд заработной платы в 2012 году вырастет соответственно на 10,2процента к уровню 2011 года и составит 23,75 млрд. рублей. В 2013году фонд заработной платы прогнозируется на уровне 26,25 млрд.рублей, в 2014 году - 28,99 млрд. рублей. 1.6. Сопоставление основных параметров Прогноза с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, одобренного постановлением Администрации города Костромы от 27 октября 2009 года N 1961 Основные параметры прогноза социально-экономического развитиягорода Костромы на 2012-2014 годы, спрогнозированные по итогамэкономического развития Российской Федерации, Костромской области игорода Костромы за 2010 год и оперативные данные 2011 года, в той илииной степени отличаются от соответствующих параметров прогнозасоциально-экономического развития города Костромы на 2011-2013 годы. Положительные тенденции, наблюдаемые в экономике города,позволили скорректировать индекс промышленного производства за 2011год в сторону увеличения на 0,6 процентных пункта. За 2012 год разницас ранее прогнозируемыми значениями составила 1,1 процентных пункта всторону уменьшения. За 2013 год индекс промышленного производствапрогнозируется на уровне 104,1 процента, что ниже ранеепрогнозируемого значения на 0,9 процентных пункта. Рост инвестиционной активности в 2010 году обусловлен вводом вэксплуатацию крупных объектов на территории города Костромы,аналогичная ситуация ожидается и в 2012 году. Наметилась тенденцияувеличения количества инвестиционных проектов, реализуемых натерритории города Костромы. Однако так как доля инвестиционныхпроектов с крупными капитальными вложениями невелика, значительногороста объема инвестиций не ожидается. Значительные изменения претерпели показатели "Численность занятыхв экономике" и "Численность работающих на предприятиях и ворганизациях", что связано с проведением Костромастатом сплошногообследования малых и микропредприятий. По уточненным данным,численность работающих на предприятиях и в организациях в 2011 годуувеличивается не на 3,3 процента, а на 10,9 процента, соответствующиеизменения коснулись и значений 2012-2013 годов, соответственно на 7,5и 7,9 процентных пунктов больше запланированных ранее уровней. По итогам первого полугодия 2011 года, в результате наблюдаемогооживления экономики, темпы роста среднемесячной заработной платы погороду Костроме будут выше ранее прогнозируемого значения на 1,7процентного пункта. В 2012-2013 годах рост заработной платы будетобусловлен дальнейшим экономическим подъемом и также превыситпрогнозировавшиеся ранее показатели на 1,4 и 1,7 процентного пунктасоответственно. Значение индекса физического объема оборота розничной торговли в2011 году ожидается на уровне 106,3 процента, что выше ранеепрогнозируемого параметра (102,7 процента) на 3,6 процентных пункта.Аналогичные изменения произошли и в значении индекса на 2012-2013 годы- увеличение на 3,8 и 4,1 процентного пункта соответственно. По оценке объем платных услуг населению на 2011 год и на период2012-2013 годов будет расти достаточно быстрыми темпами. Это связано спостепенным расширением потребления услуг населением города Костромы.В 2011 году индекс физического объема составит 102,8 процента (ранеепрогнозируемое значение - 101,6 процента). Произошла подобнаякорректировка значений показателя и на 2012-2013 годы. Показатель "Среднегодовая численность постоянного населения" былскорректирован в сторону уменьшения (на 0,9 процентного пункта в 2011году), что является следствием воздействия неблагоприятныхдемографических факторов, описанных выше, в том числе и "старениянаселения". Сопоставление основных экономических показателей прогноза,уточненных с учетом сложившейся экономической ситуации, с ранееутвержденными параметрами прогноза 2011-2013 годов приведено втаблице. Таблица|——————————————————————|———————————————————————-|———————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————||Показатели |2011 год |Отклонение |2012 год |Отклонение |2013 год |Отклонение ||——————————————————————|———————————————————————-|———————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————|| |Прогноз |Оценка | |Прогноз | |Прогноз | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————————————|———————————————||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|| |август |сентябрь | |август |сентябрь | |август |сентябрь | || |2010 |2011 | |2010 |2011 | |2010 |2011 | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел C, D, ||E) ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |104,8 |104,8 |0,0 |105,1 |103,9 |-1,2 |105,0 |102,5 |-2,5 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||в том числе: | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||1.1. Добыча полезных ископаемых (раздел C) ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |102,0 |134,0 |+32,0 |105,0 |100,0 |-5,0 |105,5 |100,0 |-5,5 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||1.2. Обрабатывающие производства (раздел D) ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |106,8 |104,7 |-2,1 |106,0 |104,1 |-1,9 |106,0 |102,9 |-3,1 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |97,2 |104,8 |+7,6 |101,5 |103,2 |+1,7 |101,0 |101,0 |+0,0 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |108,6 |94,6 |-14,0 |112,2 |109,5 |-2,7 |100,0 |105,3 |+5,3 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в % к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||3. Оборот розничной торговли ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |102,7 |106,3 |+3,6 |102,9 |106,7 |+3,8 |103,1 |107,2 |+4,1 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||4. Оборот общественного питания ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |102,3 |102,3 |0 |102,6 |104,1 |+1,5 |103,3 |104,3 |+1,0 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||5. Объем платных услуг населению ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||индекс |101,6 |102,8 |+1,2 |101,7 |103,9 |+2,2 |102,0 |102,8 |+0,8 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему году | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||6. Демографическая ситуация ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||Среднегодовая |269,0 |268,1 |-0,9 |268,2 |267,2 |-1,0 |267,1 |266,2 |-0,9 ||численность | | | | | | | | | ||постоянного | | | | | | | | | ||населения, тыс. | | | | | | | | | ||человек | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||7. Трудовые ресурсы и оплата труда ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||Численность |135,7 |142,5 |+6,8 |136,5 |142,7 |+6,2 |137,1 |143,1 |+6,0 ||занятых в | | | | | | | | | ||экономике, тыс. | | | | | | | | | ||человек | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||Численность |103,3 |110,9 |+7,6 |103,5 |111,1 |+7,6 |103,4 |111,3 |+7,9 ||работающих на | | | | | | | | | ||предприятиях и в | | | | | | | | | ||организациях, тыс. | | | | | | | | | ||человек | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||Фонд |109,5 |110,0 |+0,5 |110,1 |110,2 |+0,1 |110,0 |110,3 |+0,3 ||заработной платы,| | | | | | | | | ||темп роста, % | | | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————||Среднемесячная |109,9 |110,2 |+0,3 |109,9 |110,1 |+0,2 |110,1 |110,3 |+0,2 ||заработная плата | | | | | | | | | ||1 работника, | | | | | | | | | ||темп роста, % | | | | | | | | | ||——————————————————————|———————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|—————————|————————————|———————————————|