Постановление Администрации города Костромы от 12.10.2012 № 2104
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2012 г. N 2104 О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Рассмотрев прогноз социально-экономического развития городаКостромы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, всоответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава городаКостромы, постановляю: Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развитиягорода Костромы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Глава Администрации города Костромы В.В. Емец Одобрен постановлением Администрации города Костромы от 12 октября 2012 года N 2104 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ 1. Общие положения Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2013год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Прогноз) разработанс целью определения наиболее вероятных количественных параметровразвития основных отраслей экономики и социальной сферы городаКостромы, экономической базы бюджета города Костромы. Прогноз составлен в соответствии с Порядком разработки прогнозасоциально-экономического развития города Костромы, утвержденнымпостановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года N1417, на основании сценарных условий функционирования экономикиРоссийской Федерации, основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год иплановый период 2014 и 2015 годов, предложенных Министерствомэкономического развития, основных параметров прогнозасоциально-экономического развития Костромской области на 2013 год иплановый период 2014-2015 годов, а также анализа тенденций развитияэкономики города Костромы, сложившихся в 2012 году, обобщенияпрогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность натерритории города Костромы, отраслевых (функциональных) итерриториальных органов Администрации города Костромы. Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработкапрогноза базировались на данных государственной статистики. Прирасчетах использовались индексы-дефляторы цен по видам экономическойдеятельности, установленные вариантом "2" Прогноза сценарных условийсоциально-экономического развития Российской Федерации на период2013-2015 годов. Указанный вариант взят в качестве базового дляпрогнозирования на федеральном уровне и отражает развитие экономики вусловиях реализации активной государственной политики, направленной наулучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности иэффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста имодернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.Данный вариант является более инновационно ориентированным,предполагает проведение преобразований в секторе развитиячеловеческого капитала и науки, направленных на развитие инноваций.Вариант основан на осуществлении мер, заложенных в государственныхпрограммах развития образования, здравоохранения, науки и технологий,а также традиционных секторов экономики. 2. Количественные характеристики основных параметров Прогноза |——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|———————————————————————————————————--|| Показатели | Единицы | 2011 | 2012 | Прогноз || |измерения |год, |год, | || | |отчет |оценка | || | | | |———————————————————————————————————--|| | | | |2013 год | 2014 | 2015 || | | | | |год |год ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| 1. Промышленное производство ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------||Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными ||силами (без НДС и акцизов) (разделы C, D, E) ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |40699,7 |44307,0 | 49267,4 |54287,2 |59286,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 103,6 | 103,3 | 102,8 | 102,7 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в том числе по видам экономической деятельности: ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|| Добыча полезных ископаемых (раздел C) ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей | 94,2 | 168,4 | 176,0 | 188,0 | 199,3 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 168,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Обрабатывающие производства (раздел D) ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |32749,7 |35863,6 | 39732,6 |43543,8 |47049,2 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 104,1 | 103,9 | 103,1 | 102,8 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |3768,9 |4271,9 | 4772,8 |5332,4 |5856,6 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 109,3 | 105,7 | 105,7 | 104,8 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Текстильное и швейное производство ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |2089,3 |2307,6 | 2539,2 |2735,9 |2925,1 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 103,9 | 104,9 | 103,8 | 103,4 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей | 8,4 | 9,2 | 9,6 | 9,9 | 10,3 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 102,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Обработка древесины и производство изделий из дерева ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |4355,8 |4745,3 | 5082,2 |5443,0 |5726,1 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая ||деятельность ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей | 838,2 | 906,4 | 1062,9 |1182,9 |1275,7 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 102,7 | 110,0 | 104,8 | 102,9 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Химическое производство ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей | 583,5 | 612,9 | 678,4 | 765,1 | 869,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 101,3 | 105,2 | 106,2 | 106,6 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство пластмассовых изделий ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей | 671,9 | 735,1 | 835,2 | 957,9 |1102,9 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 105,5 | 108,0 | 108,0 | 108,0 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |1898,0 |2270,3 | 2549,9 |2814,2 |3038,5 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 110,4 | 104 | 102 | 101 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Металлургическое производство и производство готовых металлических ||изделий ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |2032,3 |2248,8 | 2447,5 |2642,5 |2826,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 112,0 | 102,0 | 101,0 | 101,0 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство машин и оборудования ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |3158,4 |3535,4 | 4047,7 |4573,8 |5052,2 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 105,7 | 107,0 | 106,3 | 105,1 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство электрооборудования, электронного и оптического ||оборудования ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |1678,9 |1847,3 | 2134,7 |2448,5 |2776,6 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 103,9 | 108,0 | 107,9 | 107,9 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство транспортных средств и оборудования ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |4314,8 |4674,5 | 5061,7 |5418,3 |5734,5 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 102,3 | 101,2 | 100,7 | 100,7 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Прочие производства ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |6943,4 |7698,9 | 8510,7 |9219,2 |9854,9 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 105,3 | 103,7 | 102 | 102 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |7855,8 |8275,0 | 9358,8 |10555,4 |12037,9 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | | 100,8 | 100,8 | 101,7 | 102,1 ||промышленного |предыдущему | | | | | ||производства |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |4960,3 |5395,7 | 6137,0 |6638,4 |7005,8 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | 114,0 | 101,0 | 106,0 | 101,0 | 99,0 ||физического |предыдущему | | | | | ||объема |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||Ввод в | тыс. метров | 98,2 | 106,1 | 111,4 | 118,0 | 125,1 ||эксплуатацию жилья|квадратных | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| 3. Потребительский рынок товаров и услуг ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-------|| 3.1. Оборот розничной торговли ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |35081,2 |40345,0 | 45373,9 |50309,9 |55464,8 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | 111,7 | 108,7 | 106,4 | 105,8 | 105,6 ||физического |предыдущему | | | | | ||объема |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| 3.2. Оборот общественного питания ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |1799,5 |2061,7 | 2301,3 |2551,6 |2826,4 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | 105,1 | 105,4 | 105,6 | 105,8 | 106,1 ||физического |предыдущему | | | | | ||объема |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| 3.3. Объем платных услуг населению ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||в ценах | млн. рублей |7434,2 |8249,8 | 9190,6 |10171,8 |11248,3 ||соответствующих лет | | | | | | || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||индекс |в процентах к | 100,3 | 104,0 | 102,9 | 103,4 | 103,5 ||физического |предыдущему | | | | | ||объема |году | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| 4. Демографическая ситуация ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||Среднегодовая |тыс. человек | 269,2 | 269,4 | 269,5 | 269,4 | 268,9 ||численность | | | | | | ||постоянного | | | | | | ||населения | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|| 5. Трудовые ресурсы и оплата труда ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||Численность |тыс. человек | 143,1 | 142,9 | 143,1 | 142,9 | 141,6 ||физических лиц, | | | | | | ||занятых в | | | | | | ||экономике города | | | | | | ||Костромы | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||Численность |тыс. человек | 105,8 | 105,5 | 105,2 | 104,9 | 104,7 ||физических лиц, | | | | | | ||работающих на | | | | | | ||предприятиях и в | | | | | | ||организациях | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||Фонд заработной платы| млн. рублей |20617,7 |22766,2 | 25095,2 |27626,6 |30348,4 || | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————||Среднемесячная | рублей |16239,4 |17977,0 | 19882,5 |21950,3 |24167,3 ||заработная плата на | | | | | | ||одного | | | | | | ||работника | | | | | | ||——————————————————————|——————————————————|———————————|———————————|—————————————|———————————|———————————| 3. Прогноз развития отраслей социальной сферы в городе Костроме За основу оценки деятельности и развития отраслей социальнойсферы в 2013-2015 годах взяты показатели, утвержденные УказомПрезидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Обоценке эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородских округов и муниципальных районов" и дополнительныепоказатели, утвержденные губернатором Костромской области. 3.1. Прогноз развития системы образования города Костромы В основе муниципальной системы образования лежит национальнаяинициатива "Наша новая школа", в соответствии с которой определяетсямуниципальная образовательная политика, принимаются меры подальнейшему совершенствованию и повышению роли системы образования. В 2013-2015 годах продолжится участие образовательных учрежденийгорода в реализации приоритетного национального проекта "Образование".Увеличение числа участников в конкурсах, проводимых в рамках данногопроекта, позволит привлечь дополнительные финансовые средства дляукрепления материально-методической базы учреждений, осуществитьпереход на новую качественную ступень развития системы образованиягорода Костромы. В 2013-2015 годах в целях качественной подготовки выпускников кгосударственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ планируетсяпроведение системы мероприятий в рамках Проекта проблемной группыруководителей и педагогов муниципальных общеобразовательных учрежденийпо сопровождению ЕГЭ. На основе анализа современного состояния функционирования системыобразования выявлен ряд проблемных вопросов: а) в муниципальном образовании остается проблема удовлетворения100 процентов потребности населения в услугах дошкольного образования; б) переход образовательных учреждений на новые федеральныегосударственные образовательные стандарты, современныефинансово-экономические механизмы управления потребуетсовершенствования нормативно-правового регулирования; в) остается проблема повышения социального престижапедагогической профессии и, соответственно, привлечения молодыхспециалистов в сферу образования. Повышать качество управления образовательной системой города и,тем самым, решать обозначенные проблемы в период с 2012 по 2015 годыпланируется программно-целевым методом - через реализацию долгосрочныхи ведомственных муниципальных целевых программ: "Развитие системыобразования в городе Костроме в период с 2011 по 2013 год", "Программасовершенствования питания детей, обучающихся в общеобразовательныхучреждениях города Костромы, в период с 2010 по 2012 год","Патриотическое воспитание граждан города Костромы на 2012-2014 годы";"Программа комплексных мер противодействия злоупотреблениюнаркотиками и их незаконному обороту на территории города Костромы на2012-2015 годы", "Дети Костромы на 2011-2013 годы". Решение вопроса по удовлетворению потребности населения в услугахдошкольного образования планируется решать за счет новогостроительства и капитального ремонта существующих дошкольныхобразовательных учреждений, а также возврата в систему бывших зданийдетских садов, используемых не по назначению. В 2013-2015 годах продолжится совершенствование системыдополнительного образования детей. Работа по совершенствованию,расширению спектра образовательных услуг, активного внедрениясовременных образовательных технологий, обновлению содержанияобразовательных программ позволит повысить удельный вес детей ввозрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию ворганизациях различной организационно-правовой формы и формысобственности с 64 процентов в 2011 году до 68 процентов в 2015 году. Расходы бюджета на одного учащегося возросли в 2012 году, так какпроиндексированы оплата труда, коммунальные услуги, материальныезатраты. Бюджетом на 2012 год предусмотрено повышение фонда оплаты трудаработников всех образовательных учреждений на 6 процентов с 1 октября2012 года. Методическими указаниями по планированию бюджетныхассигнований бюджета города Костромы на 2013 год, утвержденныхРаспоряжением Управления финансов, экономики, мобилизации доходов имуниципального заказа от 25 июля 2012 года N 51-р, предусмотреноповышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 5,6 процента. Количественные характеристики основных показателей развития системы образования города Костромы до 2015 года |———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————|| Показатели | Единицы | 2011 |2012 год, | 2013 | 2014 | 2015 || |измерения |год, |оценка |год, |год, |год, || | |отчет | |прогноз |прогноз |прогноз ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||Доля детей в |процентов | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 ||возрасте от 3 до 7 | | | | | | ||лет, получающих | | | | | | ||дошкольную | | | | | | ||образовательную | | | | | | ||услугу и (или) | | | | | | ||услугу по их | | | | | | ||содержанию в | | | | | | ||организациях | | | | | | ||различной | | | | | | ||организационно- | | | | | | ||правовой формы и формы| | | | | | || | | | | | | ||собственности, в общей| | | | | | ||численности детей от 3 | | | | | | ||до 7 лет | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||Удельный вес детей|процентов | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 ||в возрасте 5-18 лет, | | | | | | ||получающих | | | | | | ||услуги по | | | | | | ||дополнительному | | | | | | ||образованию в | | | | | | ||организациях | | | | | | ||различной | | | | | | ||организационно- | | | | | | ||правовой формы и | | | | | | ||формы | | | | | | ||собственности | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||Численность | человек | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 ||учащихся, | | | | | | ||приходящихся на | | | | | | ||одного | | | | | | ||работающего в | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||общеобразователь- ных | | | | | | ||учреждениях, всего | | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||в том числе: на | человек | 15,3 | 17,1 | 17,0 | 17,1 | 17,1 ||одного учителя | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||Расходы бюджета | рублей | 30975 | 35015 | 36562 | 37562 | 38000 ||муниципального | | | | | | ||образования в | | | | | | ||расчете на одного | | | | | | ||обучающегося на общее| | | | | | ||образование | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||Средняя | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 ||наполняемость | | | | | | ||классов в | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||общеобразователь- ных | | | | | | ||учреждениях | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||Среднемесячная | | | | | | ||номинальная | | | | | | ||начисленная | | | | | | ||заработная плата | | | | | | ||работников: | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||- муниципальных | рублей | 8 110 | 9 542 | 9 680 |10 005 | 10 256 ||дошкольных | | | | | | ||образовательных | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————||- учителей | рублей | 12 725 | 16 642 |17 607 |17 859 | 18 114 ||муниципальных | | | | | | ||общеобразователь- ных | | | | | | ||учреждений | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|————————————| 3.2. Прогноз развития сфер культуры, искусства, туризма, физической культуры, спорта и работы с молодежью города Костромы Книгообеспеченность населения города Костромы (количествоэкземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000человек населения) будет снижаться в прогнозном периоде. Несмотря напополнение библиотечных фондов документов в среднем на 1-2,5 тысячэкземпляров в год за счет реализации долгосрочной муниципальнойцелевой программой "Автоматизация и информационное развитиемуниципальных библиотек города Костромы на 2012-2015 годы",предусматривающей выделение средств на пополнение фондов документовбиблиотек, а также ежегодного получения средств федерального бюджета,предоставленного в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетуКостромской области на комплектование книжных фондов муниципальныхбиблиотек городского округа город Кострома, значительное количествоэкземпляров библиотечного фонда документов (15-21 тысяч экземпляров)ежегодно списывается по ветхости. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговыхмероприятиях, и в работе любительских объединений в 2012-2014 годахбудет уменьшаться в связи с сокращением общегородских концертныхпрограмм на Сусанинской площади, сокращением мероприятий вмуниципальных библиотеках города в связи с закрытием в 2011 году 4-хмуниципальных библиотек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников учреждений культуры увеличилась в 2011 году на 13 процентовпо сравнению с 2010 годом за счет увеличения заработной платы с 1июня 2011 года на 6,5 процентов и с 1 октября 2011 года на 6,5процентов, проведения мероприятий по оптимизации штатной численности вмуниципальных учреждениях культуры. В 2012 году с 1 октябрязаработная плата работников увеличена на 6 процентов, с 1 октября 2013года она будет увеличена на 5,6 процентов. Повышение заработной платы работников культуры в 2014-2015 годахпланируется производить в соответствии с расчетными данными по этапами срокам достижения целевых ориентиров по повышению уровня заработнойплаты работников учреждений культуры до 2018 года, представленнымидепартаментом культуры Костромской области. Количество детей, посещающих профильные учреждениядополнительного образования детей в сфере культуры - музыкальные,художественные школы, школы искусств, в сфере физической культуры испорта - спортивные школы - является стабильным в связи свостребованностью у детей и родителей данных видов образования.Увеличение контингента обучающихся не планируется в связи с предельнойнаполненностью классов. В 2012-2015 годах планируется увеличение приема туристов в городеКостроме, связанное с возрастающей популярностью у туристовтрадиционных событийных тематических мероприятий, таких как: Деньрождения Костромской Снегурочки, Новогодние и рождественскиемероприятия Костромской Снегурочки, Фестиваль фейерверков "СеребрянаяЛадья", туристский форум "Roadshow", проходящий в рамках ювелирногофестиваля "Золотое кольцо России", "Романовский фестиваль" и др. Крометого, планируется создание туристско-рекреационного кластера"Государыня Кострома", что также будет способствовать притоку туристовв город Кострому. В 2013 году планируется проведение масштабногопраздника, имеющего общероссийское значение, - 400-летие возрожденияроссийской государственности, окончание смутного времени. Процессподготовки к этому мероприятию, включающий в себя усовершенствованиеинфраструктурных объектов, пиар-акции, освещение в средствах массовойинформации, увеличит интерес российских и иностранных туристов кгороду Костроме. Одним из главных показателей развития физической культуры испорта в городе является удельный вес населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом. С 2013 года планируетсяначать реконструкцию водно-гребной базы (Речной проспект, 65).Развивающаяся спортивная инфраструктура влияет на увеличениеколичества людей, занимающихся физической культурой и спортом в городеКостроме. Увеличение показателя систематически занимающихсяфизической культурой и спортом обусловлено также развитием массовогоспорта, увеличением количества занимающихся в клубах, секциях,спортивных общественных федерациях, развитием сети дополнительныхплатных услуг, увеличением количества ледовых площадок в зимнее времягода и увеличением многофункциональных комплексных спортивныхплощадок. Развитие молодежной инициативы, активизация участия молодежи врешении значимых проблем в жизни города, деятельности органов местногосамоуправления, общественных молодежных объединений предполагаетсяпосредством вовлечения молодежи в добровольческую деятельность,участия в муниципальных конкурсах и проектах. В городе Костромеучреждены муниципальные премии для талантливой молодежи и социальноактивной молодежи. В результате в 2012-2015 годах на 1,3 процентавозрастет удельный вес молодежи, принимающей участие в общественнойжизни города, мероприятиях в рамках реализации молодежной политики. Важным направлением работы является организация летнего отдыха изанятости подростков и молодежи в каникулярный период. Увеличениеколичества детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха изанятости, происходит в связи с развитием вариативных малозатратныхформ занятости, увеличением объема средств, выделяемых из городскогобюджета на организацию летней оздоровительной кампании, а также всвязи с ежегодным увеличением количества детей в возрасте от 7 до 17лет. Основными приоритетами в организации работы с молодежью в2012-2015 годах станут реализация проектов по формированию молодежногокадрового резерва "Карьера", "Перспектива", развитие формконсультативно-совещательных структур молодежи путем организациидеятельности Молодежной администрации города Костромы, патриотическоеи духовно-нравственное воспитание молодежи. Количественные характеристики основных показателей развития сферы культуры, искусства, туризма, физкультуры, спорта и работы с молодежью города Костромы до 2015 года|——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————|| Показатели | Единицы | 2011, |2012, | 2013, | 2014, | 2015, || |измерения| отчет |оценка|прогноз|прогноз |прогноз||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Количество экземпляров| штук | 1979 | 1907 | 1847 | 1893 | 1856 ||библиотечного фонда | | | | | | ||общедоступных | | | | | | ||библиотек на 1000 | | | | | | ||человек населения | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Удельный вес |процентов| 371,6 |350,5 | 345,5 | 345,6 | 346,2 ||населения, | | | | | | ||участвующего в | | | | | | ||культурно-досуговых | | | | | | ||мероприятиях, | | | | | | ||проводимых | | | | | | ||муниципальными | | | | | | ||учреждениями культуры | | | | | | ||и в работе | | | | | | ||любительских | | | | | | ||объединений | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Среднемесячная | рублей | 8242 | 8533 | 9011 | 11203 | 14564 ||номинальная | | | | | | ||начисленная заработная| | | | | | ||плата работников | | | | | | ||муниципальных | | | | | | ||учреждений культуры | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Количество детей, | человек | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 ||посещающих профильные | | | | | | ||учреждения | | | | | | ||дополнительного | | | | | | ||образования | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Количество туристов, | человек | | | | | ||ежегодно посещающих | | | | | | ||город Кострому, в том | | | | | | ||числе: | | | | | | ||- в ходе многодневных | |153100 |160000|161000 | 162000 |163000 ||туров | | | | | | ||- в ходе однодневных | |345000 |361400|362000 | 363000 |364000 ||туров | | | | | | ||- в качестве | | 35100 |35900 | 36000 | 36500 | 37000 ||экскурсантов | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Удельный вес |процентов| 11,7 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 15,0 ||населения, | | | | | | ||систематически | | | | | | ||занимающегося | | | | | | ||физической культурой | | | | | | ||и спортом | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||В том числе: |процентов| 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 ||- молодежи | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Обеспеченность |тыс. кв. | | | | | ||спортивными | м на | | | | | ||сооружениями в | 10000 | | | | | ||муниципальном | человек | | | | | ||образовании: |населения| | | | | ||- спортивные залы | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 ||- плоскостные | | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,5 ||сооружения | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Удельный вес молодежи,|процентов| 86,8 | 88,1 | 89,2 | 89,2 | 89,2 ||участвующей в | | | | | | ||общественных и иных | | | | | | ||мероприятиях, | | | | | | ||проводимых в рамках | | | | | | ||молодежной политики | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————||Количество детей и | человек |61 513 |62 900|62 900 | 63 000 |63 000 ||молодежи, охваченных | | | | | | ||мероприятиями летнего | | | | | | ||отдыха и занятости | | | | | | ||——————————————————————|—————————|———————|——————|———————|————————|———————| 4. Прогноз развития городского хозяйства 4.1. Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме Общая площадь жилищного фонда увеличивается ежегодно в связи сновым строительством. Однако число семей, улучшивших жилищные условия,в связи с предоставлением жилых помещений муниципального жилищногофонда значительно не изменится, так как не ожидается увеличения числамуниципальных жилых помещений. Площадь муниципального жилого фондаснижается в связи с приватизацией. Стоимость жилищных и коммунальных услуг увеличивается в связи сежегодным ростом тарифов в среднем на 10 процентов в год. Доляплатежей населения составляет 100 процентов от полной стоимостижилищных и коммунальных услуг в связи с прекращением дотированияпредприятий жилищно-коммунального хозяйства в соответствии сдействующим законодательством. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства", постановлением Главы города Костромы от 26 марта 2008 годаN 459 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджетагорода Костромы управляющим организациям, товариществам собственниковжилья либо жилищным кооперативам на капитальный ремонтмногоквартирного жилого дома" на территории города Костромыпроизводится ремонт многоквартирных домов. Площадь ветхого иаварийного жилья останется в пределах текущего года (часть фонда будетпризнаваться аварийной, часть ремонтироваться или сноситься). Количество осветительных приборов, установленных для освещениягородских улиц, в прогнозном периоде будет увеличиваться на 0,4процента в год в связи с необходимостью освещения придомовыхтерриторий вновь построенных многоквартирных домов. Количественные характеристики основных показателей развития жилищно-коммунального хозяйства города Костромы до 2015 года |———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————|| Показатели | Единицы | 2011, | 2012, | 2013, | 2014, | 2015, || |измерения |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||Общая площадь |тыс. метров | 7876,9 | 8010 | 8143 | 8276 | 8409 ||жилищного фонда |квадратных | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||в т.ч. общая |тыс. метров | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 ||площадь ветхого и |квадратных | | | | | ||аварийного | | | | | | ||жилищного фонда | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||Общая площадь |тыс. метров | 418,2 | 400 | 385 | 370 | 355 ||жилищного фонда, |квадратных | | | | | ||находящегося в | | | | | | ||муниципальной | | | | | | ||собственности | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||Полная стоимость |млн. рублей | 3388,2 | 3511,8 |3878,45 |4283,93 |4732,42 ||предоставляемых | | | | | | ||населению | | | | | | ||жилищных и | | | | | | ||коммунальных услуг| | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||Фактическая доля | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ||платежей | | | | | | ||населения в | | | | | | ||полной стоимости | | | | | | ||жилищных и | | | | | | ||коммунальных услуг| | | | | | || | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||Доля капитально | процентов | 3,88 | 7,25 | 4,67 | 4,59 | 4,52 ||отремонтированно- го | | | | | | ||жилищного фонда от| | | | | | ||общей площади | | | | | | ||жилищного фонда | | | | | | ||муниципального | | | | | | ||образования | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||Число семей, | единиц | 227 | 250 | 250 | 250 | 250 ||улучшивших | | | | | | ||жилищные условия | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————||Количество | единиц | 13200 | 13200 | 13250 | 13300 | 13350 ||осветительных | | | | | | ||приборов, | | | | | | ||установленных для | | | | | | ||освещения городских| | | | | | ||улиц | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|————————————| 4.2. Прогноз развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме Прогноз развития муниципального пассажирского транспорта городаКостромы основан на фактических технико-экономических показателяхдеятельности предприятий в 2010-2012 годах. В связи с отсутствием концепции развития муниципальноготранспорта в городе Костроме и Костромской области, а такженевозможностью предприятий самостоятельно обновлять подвижной состав,приобретение новых транспортных средств не предполагается. Данные поколичественному составу автобусов и троллейбусов представлены исходяиз существующего парка подвижного состава с учетом его поддержания втехнически исправном состоянии, а также тенденцией уменьшения в связис естественным старением и износом. Последнее приобретение новогоподвижного состава для муниципального унитарного предприятия городаКостромы "Троллейбусного управления" было произведено в 2011 году - 6троллейбусов, для муниципального унитарного предприятия городаКостромы "Костромагортранс" в 2011 году - 20 автобусов "ПАЗ" и 7автобусов "ЛиАЗ" (по договору лизинга). Расчетная потребность в подвижном составе также определена наосновании имеющегося парка автомобилей без учета новых поступлений.Размеры дотаций на 2013-2015 годы из средств городского бюджета будутуточняться при формировании и утверждении бюджета города Костромы наочередной финансовый год. Количественные характеристики основных показателей развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме до 2015 года |————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|| Показатели | Единицы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || |измерения |год, |год, |год, |год, |год, || | |отчет |оценка |прогноз |прогноз |прогноз ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||Сумма дотаций из | тыс. рублей на 1| 693,5 | 2417,8 | 2493,5 |2639,7 |2800,8 ||бюджета города |единицу | | | | | ||на работу |транспортного | | | | | ||муниципального |средства | | | | | ||пассажирского | | | | | | ||транспорта, в том | | | | | | ||числе: | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП города | | 459,00 |1333,00 |1349,00 |1438,00 |1539,00 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП г. Костромы | | 234,50 | 1084,8 | 1144,5 |1201,7 |1261,8 ||"КГТ" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||Количество | | | | | | ||подвижного | | | | | | ||состава: | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||списочное, в том | единиц | 115 | 112 | 112 | 105 | 105 ||числе: | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП города | | 50 | 47 | 47 | 40 | 40 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП г. Костромы | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 ||"КГТ" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||работающее на | единиц | 54 | 72 | 85 | 85 | 85 ||линии, в том | | | | | | ||числе: | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП города | | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП г. Костромы | | 22 | 42 | 55 | 55 | 55 ||"КГТ" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||Расчетная | единиц | | 88 | 88 | 88 | 88 ||потребность | | | | | | ||подвижного | | | | | | ||состава | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП города | | | 30 | 30 | 30 | 30 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП г. Костромы | | | 58 | 58 | 58 | 58 ||"КГТ" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||Количество |тыс. человек | 9115,8 |16286,8 |16286,8 |16286,8 |16286,8 ||перевезенных | | | | | | ||пассажиров | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП города | | 5460,3 | 5460,0 | 5460,0 |5460,0 |5460,0 ||Костромы | | | | | | ||"Троллейбусное | | | | | | ||управление" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————||МУП г. Костромы | | 3655,5 |10826,8 |10826,8 |10826,8 |10826,8 ||"КГТ" | | | | | | ||————————————————————|——————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————| 5. Реализация муниципальных целевых программ В 2013 году на территории города намечается реализация 15муниципальных целевых программ, для финансирования которых будутпривлечены средства городского, областного, федерального бюджетов ивнебюджетные источники. Общая сумма финансирования муниципальныхцелевых программ на 2013 год предусмотрена в размере 999 211,8 тыс.рублей, в том числе из городского бюджета - 563 352,0 тыс. рублей, издругих источников - 435 859,8 тыс. рублей. Реализация предлагаемых к финансированию муниципальных целевыхпрограмм направлена на решение наиболее остро стоящих социальныхпроблем - охрану здоровья, материнства и детства, развитиеобразования, а также развитие экономического потенциала городаКостромы. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 1. Промышленность Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненныхработ и оказанных услуг промышленными предприятиями в 2013 году попрогнозу составит 49267,4 млн. рублей, индекс промышленногопроизводства - 103,3 процента. Наибольший рост промышленного производства (103,9 процента)прогнозируется в обрабатывающих производствах, доля которых в общемобъеме промышленного производства составляет более 80 процентов. Значительный рост в 2013 году будет наблюдаться: - в целлюлозно-бумажном производстве; издательско-полиграфическойдеятельности (110,0 процента): ОАО "Кострома", ГП "Областнаятипография им. М.Горького" и т.д.; - в производстве резиновых и пластмассовых изделий (108,0процентов): ООО "Резилюкс-Волга"; - в производстве электрооборудования, электронного и оптическогооборудования (108,0 процента): ОАО "Пегас", ФГУП "Костромскоепротезно-ортопедическое предприятие" - в производстве машин и оборудования (107,0 процента): ОАО"Костромской механический завод", ОАО "Калориферный завод", ООО"Концерн МЕДВЕДЬ производственный участок N 7", ООО "Брендфорд" ит.д.; - в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак(105,7 процента): ОАО "Комбинат хлебопродуктов", ОАО "Русский хлеб",ООО "Хлебозавод N 4", филиал ОАО "Росспиртпром" "Костромскойликероводочный завод, и т.д.: - в химическом производстве (105,2 процента); - в текстильном и швейном производстве (104,9 процента): ООО "ППО"Орбита", ООО "СП Кохлома" и т.д.; Общий объем отгруженных товаров собственного производства,выполненных работ и оказанных услуг предприятиями обрабатывающихпроизводств по прогнозу в 2013 году составит 39732,6 млн. рублей,индекс промышленного производства - 103,9 процента. Наибольшую долю вобъеме отгруженных товаров (более 17,0 процента) составит производствоювелирных изделий. Удельный вес объемов таких производств, какобработка древесины и производство изделий из дерева, производствотранспортных средств и оборудования, производство пищевых продуктов, вобщем объеме отгруженных товаров составит по каждому 12,0 процента,производства машин и оборудования - 10,2 процента. В 2014-2015 годах индекс физического объема в обрабатывающихпроизводствах прогнозируется на уровне 103,1 и 102,8 процентовсоответственно. Это ниже, чем в целом по стране, и объясняется тем,что многие промышленные предприятия города планируют свою деятельностьв основном только на предстоящий год и с осторожностью делаютпрогнозы на более длительный период. Что снижает точность прогноза вцелом. Доля объема производства по виду деятельности: добыча полезныхископаемых (производство щебня ОАО "Карьеравтодор") составляет 0,35процента в общем объеме отгруженных товаров в целом по городу исоответственно мало влияет на общегородской показатель. Индекс физического объема в производстве и распределенииэлектроэнергии, газа и воды в 2013 году предполагается традиционнониже, чем в обрабатывающих производствах, он составит 100,8 процента.Предприятиями отрасли будет отгружено товаров собственногопроизводства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 9358,8 млн.рублей. Наибольший прирост будет наблюдаться в производстве ираспределении газа - 112,2 процента (ОАО "Костромаоблгаз"). Впроизводстве и распределении электроэнергии, на долю которогоприходится более 70 процентов всех объемов отрасли (ОАО "Костромскаясбытовая компания"), индекс физического объема в 2013 году составит100,1 процента. В 2014-2015 годах ежегодный прирост втопливно-энергетическом комплексе прогнозируется на уровне 101,0процента. В 2014-2015 годах общий объем отгруженных товаров собственногопроизводства, выполненных работ и оказанных услуг промышленнымипредприятиями города (C + D + E) по прогнозу составит 54287,1 млн.рублей и 59286,4 млн. рублей соответственно. Индекс физического объемасоответственно - 102,8 и 102,7 процентов. Общий прирост промышленного производства за трехлетний период (с2013 по 2015 год) составит 109,1 процента. 2. Инвестиции в основной капитал В соответствии с прогнозом в 2013 году инвестиции в основнойкапитал за счет всех источников финансирования составят 6137,0 млн.рублей, или 106 процентов, к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий в2013 году составят 2393,4 млн. рублей, привлеченные - 3743,6 млн.рублей. Предприятиями и организациями всех форм собственности планируетсяввести в эксплуатацию в 2013 году 111,4 тыс. кв. метров жилья. Значительные капитальные вложения планируется направить настроительство объектов социального, культурно-бытового и промышленногоназначения. Наиболее крупные из них: - административное здание со встроенными магазинами на улицеКалиновской, 56; - здание рынка торговли запасными частями для автомобилей иавтомобильными аксессуарами на улице Костромской, д. 78в; - здание медицинского центра на улице Никитской, д. 64а; - физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Суслова, д. 6; - офисное здание на улице Галичской, д. 29; - гостевые дома по улице Юбилейной, д. 30; - деловой центр на улице Никитской, д. 47а; - нежилое помещение с возведением пристройки в микрорайонеДавыдовский-2, д. 59; - социально-культурно-бытовой центр на Кинешемском шоссе; - автосалон с автоцентром на улице Волжской 2-й, д. 2б; - административное здание на улице Советской, д. 16а; - магазин оптово-розничной торговли на улице Волжской 2-й, д. 31. Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал засчет всех источников финансирования сохранится в 2014 году, объем ихсоставит 6638,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах к уровнюпредыдущего года 101 процент. В 2015 году объем инвестиций составит7005,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года99 процентов. Ввод в эксплуатацию жилья составит по прогнозу в 2014 и в 2015годах соответственно 118 тыс. кв. метров и 125,1 тыс. кв. метров. 3. Потребительский рынок В среднесрочной перспективе 2013-2015 годов на динамику иизменение структуры розничного товарооборота будут оказыватьпозитивное влияние следующие факторы: снижение инфляции, кредитованиебанками покупок населения товаров длительного пользования, насыщениерынка товарами как отечественного, так и импортного производства.Также влияние окажет дальнейшее развитие инфраструктуры торговли иввод новых торговых площадей (продолжится расширение федеральных ирегиональных торговых сетей - магазинов "Магнит", "Дом Еды", "ВысшаяЛига", "Десяточка", "Гулливер"). В результате совокупного действия этих факторов розничныйтоварооборот в 2013-2015 годах будет демонстрировать позитивнуюдинамику с ее некоторым ослаблением, но оставаться на достаточновысоком уровне. Ожидается, что рост оборота розничной торговли в 2013году составит 106,4 процента, в 2014 году - 105,8 процента, в 2015году - 105,6 процента. В 2012 и плановом периоде 2013-2015 годов оборот общественногопитания сохранит высокую динамику роста, сложившуюся в предыдущиегоды. Среднегодовой темп роста деятельности ресторанов, кафе и другихпредприятий общественного питания в прогнозный период составит 5,7процента. Оборот общественного питания в 2012 году вырастет на 5,4 процентапо отношению к 2011 году в сопоставимых ценах. В 2015 году оборотсоставит 2826,4 млн. рублей и по отношению к 2011 году возрастет на57,1 процента. Реализации данного прогноза будут способствовать дальнейшеерасширение сети предприятий общественного питания вторгово-развлекательных центрах, гостиничных, туристических комплексахи т.д. По прогнозу объем платных услуг предоставляемых населению городаКостромы в период 2013-2015 годов будет расти. Это связано спостепенным расширением потребления услуг населением города Костромы. В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услугнаселению будут влиять: рост реально располагаемых доходов населения,ослабление инфляционного давления и рост деловой активности. Одновременно общая динамика развития рынка платных услуг будетзависеть от механизмов регулирования цен и тарифов на услугиестественных монополий и отдельных отраслей (услугижилищно-коммунального хозяйства, услуги пассажирского транспорта), атакже от расходов государства, выделяемых на социальную сферу. Динамика развития услуг, чувствительных к росту доходовнаселения, в 2013-2015 годах будет характеризоваться стабильнымитемпами роста (среднегодовой темп прироста объема услуг физическойкультуры и спорта составит 2,7 процента, медицинских услуг - 2,6процента, услуг образования - 3,7 процента). Малоэластичные к доходам услуги населению будут развиваться болеенизкими темпами (среднегодовой темп прироста стоимости жилищных услугсоставит 2,2 процента, коммунальных - 0,6 процента). Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг впрогнозный период не произойдет значительного изменения их структуры.Объем платных услуг, оказываемых населению города крупными и среднимипредприятиями, увеличится до 11248,3 млн. рублей в 2015 году,соответственно индекс физического объема вырастет на 13,8 процента. 4. Демографическая ситуация В 2013-2015 годах численность постоянного населения города будетвеличиной трудно прогнозируемой, прежде всего из-за сложности оценкимиграции населения из районов области, усилившейся в последние годы,и, как следствие, изменения органами статистики методики подсчетачисленности постоянного населения города (с 2012 года к постоянномунаселению причисляются граждане, временно проживающие на территориигорода более 9 месяцев). Естественная убыль населения сохранится (за счет увеличения долинаселения старших возрастных групп, снижения числа женщин детородноговозраста), но будет частично компенсироваться за счет миграционногопритока сельского населения. Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населениягорода в 2013 году составит 269,5 тысяч человек, в 2014 году - 269,4тысячи человек, в 2015 году - 268,9 тысяч человек. 5. Трудовые ресурсы и оплата труда Миграционный приток населения из районов области в прогнозируемомпериоде окажет свое влияние и на численность занятых в экономике,частично компенсируя выбывание старшего поколения из категориитрудоспособного - процесс, который в ближайшие годы будет усиливаться. С учетом сложившейся структуры экономики города, прогнозныхпланов предприятий, предполагаемых к реализации инвестиционныхпроектов, численность занятых в экономике города в 2013-2015 годахсохранится и составит 142-143 тысячи человек. Однако в условияхразвивающейся экономики города и региона с высокой долей вероятностипоявится дефицит рабочей силы. Численность работающих на предприятиях и в организациях города попрогнозу в 2013 году составит 105,2 тысячи человек, в 2014 году -104,9 тысяч человек, в 2015 году - 104,7 тысяч человек. Снижение численности работников на крупных и средних предприятияхи организациях будет незначительным и затронет в основном бюджетнуюсферу. В целом не изменится численность занятых в малом бизнесе. Недостаток предложений на рынке труда будет способствоватьповышению заработной платы, темпы роста которой будут превышать темпыроста прогнозируемой инфляции. Среднемесячная заработная плата погороду Костроме в 2013 году вырастет по сравнению с 2012 годом на 10,6процента и составит 19 882,5 рубля. В 2014-2015 годах темпы ростазаработной платы сохранятся на уровне 110,4-110,1 процента. В 2014году среднемесячная заработная плата составит 21 950,3 рубля, в 2015году - 24 167,3 рубля. В соответствии с прогнозными планами Правительства РоссийскойФедерации, в частности реализацией комплекса мер, направленных наповышение уровня оплаты труда таких категорий бюджетников, какпреподаватели колледжей и профессиональных лицеев, мастерапроизводственного обучения, другие педагоги, врачи, средниймедицинский персонал, научные сотрудники, работники учрежденийкультуры, темпы роста оплата труда бюджетников также превысят уровеньинфляции. Фонд заработной платы в 2013 году вырастет соответственно на 10,2процента к уровню 2012 года и составит 25,1 млрд. рублей. В 2014 годуфонд заработной платы прогнозируется на уровне 27,6 млрд. рублей, в2015 году - 30,3 млрд. рублей. Согласно прогнозу в 2013-2015 годах будет наблюдаться снижениечисленности безработных граждан. В 2013 году численность официальнозарегистрированных безработных составит 809 человек, в 2014 году - 778человек, в 2015 году - 771 человек. 6. Сопоставление основных параметров Прогноза с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренного постановлением Администрации города Костромы от 3 октября 2011 года N 2239 Основные параметры прогноза социально-экономического развитиягорода Костромы на 2013-2015 годы, спрогнозированные на основанииитогов экономического развития Российской Федерации, Костромскойобласти и города Костромы в 2011 году и оперативных данных 2012 года,не существенно отличаются от соответствующих параметров прогнозасоциально-экономического развития города Костромы на 2012-2015 годы. В результате уточнения прогнозных планов промышленных предприятийв сторону уменьшения на 0,3 процентного пункта в 2012 годускорректирован индекс промышленного производства. В 2013 году разницас ранее прогнозируемыми значениями составила, наоборот, 0,8процентного пункта в сторону увеличения. В 2014 году индекспромышленного производства предполагается на уровне 102,8 процента,что выше ранее прогнозируемого значения на 1 процентный пункт. В сторону уменьшения (на 8,5 процентных пункта) в 2012 годускорректирован и индекс физического объема инвестиций в основнойкапитал: по тем или иным причинам реализация запланированных на 2012год инвестиционных проектов была перенесена инвесторами на болеепоздние сроки. Индекс физического объема инвестиций в основной капиталв 2013 году повышен на 0,7 процентных пункта по отношению к ранеепрогнозируемому значению. В 2014 году показатель ниже ранеепрогнозируемого на 1,7 процентных пункта. Причина - у большинствапредприятий отсутствует долгосрочное планирование. Уточнение численности работающих на предприятиях и организацияхгорода в сторону уменьшения (со 111 тысяч человек до 105,5 тыс.человек) в 2012 году обусловлено результатами сплошного обследованиядеятельности малых предприятий, проведенных Костромастатом в 2010году, и подведения итогов данного обследования в 2011 году.Соответствующей корректировке подверглись прогнозные показателичисленности работающих на предприятиях и организациях города и на 2013и 2014 годы. По оценке текущей ситуации в 2012 году темпы роста заработнойплаты ожидаются выше ранее прогнозируемого значения на 0,6 процентныхпункта. В 2013-2014 годах рост заработной платы также превыситпрогнозируемые ранее показатели на 0,3 и 0,2 процентных пунктасоответственно. По оценке индекс физического объема оборота розничной торговли в2012 году превысит ранее прогнозируемый показатель на 2,0 процентныхпункта, что обусловлено ускорением роста реальных денежных доходовнаселения. В 2013-2014 годах в связи с перераспределением расходовнаселения в сторону услуг темпы роста оборота розничной торговлизамедлятся. Как уже отмечалось выше, на основании изменения методики подсчетачисленности постоянного населения органами статистики показатель"Среднегодовая численность постоянного населения" скорректирован всторону увеличения на весь прогнозируемый период. Сопоставление основных экономических показателей прогноза,уточненных с учетом сложившейся экономической ситуации, с ранееутвержденными параметрами прогноза 2012-2014 годов приведено втаблице. Таблица|——————————————|——————————————|——————|—————————————|——————|—————————————|——————|| Показатели | 2012 год |Откло-| 2013 год |Откло-| 2014 год |Откло-|| |———————|——————|нение |—————————————|нение |—————————————|нение || |Прогноз|Оценка| | Прогноз | | Прогноз | || |———————|——————| |——————|——————| |——————|——————| || |август |август| |август|август| |август|август| || | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 | | 2011 | 2012 | || | года | года | | года | года | | года | года | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг || собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел C, D, E) ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||индекс | 103,9 |103,6 | -0,3 |102,5 |103,3 | +0,8 |101,8 |102,8 | +1 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||в том числе: | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| 1.1. Добыча полезных ископаемых (раздел C) ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||индекс | 100 | 168 | +68 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| 1.2. Обрабатывающие производства (раздел D) ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||индекс | 104,1 |104,1 | 0 |102,9 |103,9 | +1 |102,2 |103,1 | +0,9 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| 1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||индекс | 103,2 |100,8 | -2,4 | 101 |100,8 | -0,2 |100,5 |101,7 | +1,2 ||промышленного | | | | | | | | | ||производства, | | | | | | | | | ||в процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| 2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————||индекс | 109,5 | 101 | -8,5 |105,3 | 106 | +0,7 |102,7 | 101 | -1,7 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|| 3. Оборот розничной торговли ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||индекс | 106,7 |108,7 | +2 |107,2 |106,4 | -0,8 | 107,9 |105,8| -2,1 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————|| 4. Оборот общественного питания ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||индекс | 104,1 |105,4 |+ 1,3 |104,3 |105,6 | +1,3 | 104,8 |105,8| +1 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————|| 5. Объем платных услуг населению ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||индекс | 103,9 | 104 | +0,1 |102,8 |102,9 | +0,1 | 104,2 |103,4| -0,8 ||физического | | | | | | | | | ||объема, в | | | | | | | | | ||процентах к | | | | | | | | | ||предыдущему | | | | | | | | | ||году | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————|| 6. Демографическая ситуация ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||Среднегодовая | 267,2 |269,4 | +2,2 |266,2 |269,5 | +3,3 | 265,1 |269,4| +4,3 ||численность | | | | | | | | | ||постоянного | | | | | | | | | ||населения | | | | | | | | | ||(тысяч | | | | | | | | | ||человек) | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————|| 7. Трудовые ресурсы и оплата труда ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||Численность | 142,7 |142,9 | +0,2 |143,1 |143,1 | 0 | 143,4 |142,9| -0,5 ||занятых в | | | | | | | | | ||экономике | | | | | | | | | ||(тысяч | | | | | | | | | ||человек) | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||Численность | 111 |105,5 | -5,5 |111,3 |105,2 | -6,1 | 111,5 |104,9| -6,6 ||работающих на | | | | | | | | | ||предприятиях и| | | | | | | | | ||в организациях| | | | | | | | | ||(тысяч | | | | | | | | | ||человек) | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||Фонд | 110,0 |110,4 | +0,4 |110,2 |110,2 | 0 | 110,3 |110,1| -0,2 ||заработной | | | | | | | | | ||платы, темп | | | | | | | | | ||роста | | | | | | | | | ||(проценты) | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————||Среднемесячная| 110,1 |110,7 | +0,6 |110,3 |110,6 | +0,3 | 110,2 |110,4| +0,2 ||заработная | | | | | | | | | ||плата 1 | | | | | | | | | ||работника, | | | | | | | | | ||темп роста | | | | | | | | | ||(проценты) | | | | | | | | | ||——————————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|—————|——————|